公司采購流程管理制度35244

1、公司采購管理程序一、目的 為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。 二、范圍 適用于本公司所有采購的物料及耗材品 三、定義 3.1物料：指本公司所經(jīng)營所需之直接與間接物料 3.2采購人員：采購部執(zhí)行采購業(yè)務(wù)人員 3.3需求人員：各部門開具請購申請之人員 四、采購作業(yè)流程 4.1.請購的定義：請購是指某人或者某部門根據(jù)市場及門店需求確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫物料申請給部門經(jīng)理審核后提交采購部。 4.2采購作業(yè)是從接受物料需求一選擇適當(dāng)?shù)膹S商，并確定物料之名稱，規(guī)格質(zhì)理交貨期等要求，

2、和訂單發(fā)出，確認(rèn)及物料接收并按時請款之過程 4.3應(yīng)在合格供應(yīng)商中選擇供應(yīng)商，如需采購物品現(xiàn)有的供貨商無法達(dá)成，就在網(wǎng)上或朋友介紹開發(fā)新的供應(yīng)商，則由采購部對其供貨商進(jìn)行選擇及評估流程對供應(yīng)商進(jìn)行選擇，考核等作業(yè)。如需采購的產(chǎn)品中有被客戶批準(zhǔn)或指定的供應(yīng)商，則采購部在采購產(chǎn)品時，必須從客戶批準(zhǔn)和指定的供應(yīng)商名單上采購有關(guān)產(chǎn)品，如采購部要從其他供貨商處采購時，必須將此供貨商提供給客戶批準(zhǔn)，并經(jīng)客戶批準(zhǔn)被列與客戶指定的供應(yīng)商后，采購方可從該供應(yīng)商處采購物料。如客戶有新批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單或客戶對原批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單做修改和更改時，采購人員必須及時對此客戶批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單進(jìn)行更新 4.4對直接購買的物料，

3、由采購人員收到請購單時對請購的物料進(jìn)行審核及供應(yīng)商價格，數(shù)量及交期等的確認(rèn)。如果是重復(fù)性的采購，采購直接在系統(tǒng)里生產(chǎn)采購訂單并打印，經(jīng)采購部主管經(jīng)理簽核后傳真給供應(yīng)商，如果是新物料或新供應(yīng)商，則進(jìn)行供應(yīng)商選擇和評估及樣品評估流程，進(jìn)行記錄。然后才能執(zhí)行采購流程傳真給供應(yīng)商。采購須進(jìn)行采購追蹤及監(jiān)控采購的物料，及時準(zhǔn)確的到達(dá)公司入庫，然后財務(wù)根據(jù)送貨單，入庫單進(jìn)行對賬。如供應(yīng)商無法按交期交貨時，采購應(yīng)征求相關(guān)單位是否調(diào)料，或采取緊急對應(yīng)措施（自行提貨）如周期較長的物料可先行訂貨，但要征求采購部門主管及經(jīng)理的同意. 4.5間接物料采購，由需求人員填寫采購申請單，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并寫申請單號后交采購人

4、員進(jìn)行采購作業(yè)。采購人員對申請單進(jìn)行審核以及交期確認(rèn)。如采購的產(chǎn)品之質(zhì)量對提交給客戶的產(chǎn)品質(zhì)量基本上無任何影響的物料采購（如：文具，消耗品，勞保等）由需求部門根據(jù)其實際工作需要報經(jīng)采購經(jīng)理審批，由采購員直接進(jìn)行采購作業(yè)。 4.6采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求應(yīng)在采購單上說明，如所采購的產(chǎn)品質(zhì)量無法描述清楚時，則需求部門或品質(zhì)部應(yīng)附上相關(guān)的采購產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，要求。且采購須與供應(yīng)商確認(rèn)采購物料之版次是否相符。 五，供應(yīng)商選擇及評估流程 5.1新供應(yīng)商的選擇 客戶指定之供應(yīng)商由客戶依據(jù)其本身規(guī)定進(jìn)行評估，須注明針對某客戶，且不能因此而直接被推存為成其他客戶的供應(yīng)商 5.2供應(yīng)商的評估和考核 根據(jù)采購部的預(yù)選供應(yīng)商名單及供應(yīng)商評估調(diào)查表，采購部負(fù)責(zé)組織SQA部門和采購人員組成評估小組到預(yù)選供應(yīng)商處進(jìn)行供應(yīng)商的評估和考核，并將評估和考核的結(jié)果記錄與供應(yīng)商評估調(diào)查中，評估小組根據(jù)質(zhì)量體系和特定的質(zhì)量保證要求和供應(yīng)商調(diào)查表中的項目及內(nèi)容對供應(yīng)商提供的相關(guān)資料和樣品以及供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)能力等進(jìn)行評估和考核 5.3合格供應(yīng)商核準(zhǔn) SQA部將供應(yīng)商評估和考核的結(jié)果及資料進(jìn)行整理后呈報公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的供應(yīng)商被列為合格供應(yīng)商，由SQA部將其登記合格供應(yīng)商清冊，并將其資料整理建檔，同時將合格供應(yīng)商名單包采購部。如供應(yīng)商符合或