供應(yīng)商評價和選擇程序

1、*程序文件文件編號：*標題：供應(yīng)商評價和選擇程序修改狀態(tài)：A.0頁碼：第2頁共9頁1. 目的對直接生產(chǎn)物料和提供服務(wù)之供應(yīng)商進行篩選和評審，以確保它們能長期、穩(wěn) 定供應(yīng)質(zhì)優(yōu)、價格合理的物料和準時交貨的良好服務(wù)。2. 適用範圍適用於直接生產(chǎn)物料和提供服務(wù)之供應(yīng)商。3. 職責3.1 采購部職責A：提出有潛質(zhì)的供應(yīng)商，包括制造商，指定的分銷商或代理，只有高層經(jīng)理批準才 考慮貿(mào)易商作為供應(yīng)商。B:與評審小組組長一起組織并協(xié)調(diào)有關(guān)的評審工作。C:評估供應(yīng)商公司結(jié)構(gòu)，財務(wù)狀況(或委託第三方進行)，交貨與售後服務(wù)水平等。3.2 開發(fā)部(PD) /工程部(ME)職責A:建立BOM,樣板確認。B：技術(shù)力量和產(chǎn)能

2、的評估。C:與IQC 起建立驗收標準。3.3 供應(yīng)物料管理部(SMM)職責A:擔任評審小組組長，并評定供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)。B：評審完成後，評審小組組長發(fā)出供應(yīng)商評審報告給各評審成員簽署。3.4 MD Office評審總體概況，公司結(jié)構(gòu)及聲譽。3.5 評審小組制定審核計劃，執(zhí)行和編寫報告，核準或取消合格供應(yīng)商資格;成員包括供應(yīng)物 料管理部(SMM),采購部,PD/ME等,如涉及物料分類表中的 A& B類物料的 供應(yīng)商評審，需有MD Office的參與。4. 定義編寫/日期審核/日期批準/日期*程序文件文件編號：*標題：修改狀態(tài)：A.1供應(yīng)商評價和選擇程序頁碼：第3頁共9頁無八、5. 程序5.1 對於

3、下列情形的供應(yīng)商須進行篩選和評審。A:新主料供應(yīng)商B：已合格供應(yīng)商，增加新的物料品種5.2 采購部根據(jù)開發(fā)部發(fā)出的新零件編號命名單（NPN），經(jīng)分析後初步提出幾個質(zhì)量可靠，信譽好的廠家作為候選者。5.3 采購部向上述廠家發(fā)出臨時采購標準,並要求對方提供初步報價及少量樣品作 測試用途。5.4 采購收到樣品後，填寫樣板認可申請單交 ME/PD進行樣品確認和測試，并 將結(jié)果填寫到樣板認可申請單內(nèi)。5.5 采購部組織相關(guān)部門將樣板合格的,且必須通過經(jīng)認可的第三方認證機構(gòu)的ISO 9001:2000認證的供應(yīng)商進行審核，並發(fā)出供應(yīng)商評定表給供應(yīng)商,評審 小組根據(jù)供應(yīng)商填寫的供應(yīng)商評定表對其初步評定，初步

4、合格方進行實地 供應(yīng)商評審，具體評審方法如下：5.6 新供應(yīng)商篩選與評審。5.6.1 采購部將5.5中所述的供應(yīng)商資料交SMM部;SMM部填寫供應(yīng)商質(zhì)量體系 評審申請表，經(jīng)部門經(jīng)理批準後，交給供應(yīng)商評審組長。5.6.2 供應(yīng)商評審組長接到供應(yīng)商質(zhì)量體系評審申請表應(yīng)盡快召集評審小組成員 確立評審方式，制定評審計劃和評審清單；並按照規(guī)定的評審方式進行質(zhì)量體 系評審。5.6.3 供應(yīng)商評審方式依次序A:樣品評估：由PD/ME對供應(yīng)商送樣進行評估,并出具評估報告；B:系統(tǒng)評審：由供應(yīng)商評審小組派代表去供應(yīng)商處進行實地評審；其主要內(nèi)容為：a:總體概況；b:質(zhì)量保證系統(tǒng)；c:產(chǎn)能評估；編寫/日期審核/日期

5、批準/日期*程序文件文件編號：*標題：修改狀態(tài)：A.0供應(yīng)商評價和選擇程序頁 碼： 第4頁 共9頁d.技術(shù)力量評估；e:組織與財務(wù)狀況評估；f：如供應(yīng)商在海外或國內(nèi)無法實地評審的供應(yīng)商，則要求供應(yīng)商提供資料， 並填寫供應(yīng)商評定表。C：資料評審:若海外供應(yīng)商已通過第三方認證，只需提供有關(guān)通過第三方評審的證明資料，可免實地評審，但仍需樣品評估。5.6.4 評審時間：一般為兩天以內(nèi)。5.6.5 根據(jù)評審結(jié)果判定：A：體系未建立或有嚴重缺陷以至無法動作，不推薦作為新供應(yīng)商。B：體系基本能夠運作，但有嚴重不符合項，或5個以上輕微不符合項，則限定一 個月內(nèi)改善，經(jīng)再次評審確定後推薦為合格供應(yīng)商。C：體系無

6、嚴重不符合項，且輕微不合格項在5個以下，即可推薦為合格供應(yīng)商。如果存在輕微不合格項，則應(yīng)在1個月內(nèi)以書面形式報告改善情況，作為次評 審內(nèi)容之一。D：體系無嚴重不符合項，但有些地方仍需改善，或需作更多的測試，可推薦為試用供應(yīng)商，試用供應(yīng)商需于三個月內(nèi)完成改善，經(jīng)再次評審合格後成為新供應(yīng)商。5.6.6 評審結(jié)束，由評審組長負責編寫供應(yīng)商質(zhì)量體系評審報告，若為樣品評審 或資料評審,由PD/ME針對主要物料樣品評審結(jié)果出具評審報告,若為輔料 及工裝夾具，由ME作出評審結(jié)果並出具報告（采購部收集第三方認證證明資 料）,一天內(nèi)完成,並將評審報告轉(zhuǎn)QS部。5.6.7 物料部依據(jù)評審報告之判定結(jié)果,如果0K,

7、則將此供應(yīng)商列入“合格供應(yīng)商 名單”，雙方簽訂采購總體協(xié)議，此名單交SMM部分發(fā)給相關(guān)部門，如PD, IQC,采購部及MD OFFICE等,采購部將對其即時更新名單并分發(fā)相關(guān)部門。5.7 合格供應(yīng)商的定期評審5.7.1 為確保供應(yīng)商能長期穩(wěn)定提供所需的物料，由采購部每年底定期組織對以下供應(yīng)商進行維持評定。編寫/日期審核/日期批準/日期*程序文件文件編號：*標題：修改狀態(tài)：A.0供應(yīng)商評價和選擇程序頁碼：第5頁共9頁5.7.2 評審項目/評分標準及評審部門:評審項目評分標準等級評審單位品質(zhì)40%90766565SMM交期20%分至至分PUR價格20%以8975以PUR配合度20%上分分下PURP

8、MC/SMM總評100%ABCDPURA:品質(zhì)分=40分）*批次合格率批次合格率=合格批次/總交貨批次*100%B：交期分=20份）*交期達成率 交期達成率=如期交貨批次/應(yīng)交貨批次*100%延期交貨定義為供應(yīng)商交貨于 PO要求交貨日期提前七天或延遲一天.C：價格分（20分）a:低於底價5%以上得20分；b:低於底價5%以內(nèi)得1619分；c:與底價相同得15分；d:高於底價5%以內(nèi)得914分；e:高於底價5%以上得08分；D:配合度：由采購,PMC,供應(yīng)物料管理部三個部門共同打分,共計20分.a:完全配合1520分;b:配合正常1014分；c:配合度差09分.5.7.3 定期評審計劃A:月度考

9、評：物料供應(yīng)商每月評審一次；服務(wù)供應(yīng)商每年評審一次.a: IQC次階段5日前將前階段作成供應(yīng)商每月來料品質(zhì)狀況一覽表轉(zhuǎn)采購部， 由采購部作成“供應(yīng)商維持評定綜合評分表”在次階段8日前發(fā)至各評審單位；b:各評審單位依據(jù)5.7.2對供應(yīng)商進行評分，次階段10日前各評審單位須評審 完成，并記錄在“供應(yīng)商維持評定綜合評分表”上，如有特別加分或扣分，應(yīng) 在“供應(yīng)商維持評定綜合評分表”上備注原因？編寫/日期審核/日期批準/日期*程序文件文件編號：*標題：修改狀態(tài)：A.0供應(yīng)商評價和選擇程序頁碼：第6頁共9頁B:年度評審：a:在次年1月20日前由物料部根據(jù)階段評審資料，計算出其平均分，並排出 其名次交供應(yīng)物

10、料管理部；b:供應(yīng)物料管理部挑出最後2名供應(yīng)商，并組織對其進行實地評審；如不能進 行實地評審，則由采購部要求供應(yīng)商在一個月內(nèi)提供書面改善報告，或由公司高層決定處理方法.C:新供應(yīng)商試用期新供應(yīng)商的前三個月為試用期，在試用期間，采購員嚴密跟進供應(yīng)商的表現(xiàn)確保 在B級或以上，試用期合格後取得合格供應(yīng)商資格并按定期評審維持.5.7.4 根據(jù)評審結(jié)果，做以下處理：A：連續(xù)3個月評為A級,可考慮增加訂單等鼓勵措施；B:評為B級供應(yīng)商保持正常往來；C：連續(xù)3個月評為C級,考慮採取觀察輔導,減少訂貨和或凍結(jié)訂單等措施；D:連續(xù)3個月評為D級或一年中累計3次評為D級,應(yīng)暫停下單並要求供應(yīng)商 對其品質(zhì)管理系統(tǒng)進

11、行重新評審；如不合格則取消其合格供應(yīng)商資格.E:供應(yīng)商品質(zhì)體系存在嚴重缺陷，有足夠證據(jù)顯示其保證能力低下，無法保證公 司產(chǎn)品品質(zhì)時，應(yīng)採取暫停下單等措施，並發(fā)出限期整改通知，在一個月之後 再次評審，如果仍然不合格，則取消合格供應(yīng)商資格？5.7.5 采購部將維持評定結(jié)果記錄在供應(yīng)商維持評定報告內(nèi)。5.8 客戶指定新供應(yīng)商評審5.8.1 客戶指定新供應(yīng)商評審按5.6.15.6.7進行,評審報告需提交客戶做參考,如為客戶指定的供應(yīng)商，需由客戶出具相應(yīng)的證明；如合格，納入合格供應(yīng)商名單. 若不合格，但客戶仍堅持的話，應(yīng)反映并由公司高層管理決定.即使高層接受, 也要派IQC赴現(xiàn)場加強質(zhì)檢，每一批貨都要檢

12、驗合格才能送貨，或供應(yīng)商送貨 到公司由IQC加強質(zhì)檢，并由采購部跟蹤直到品質(zhì)穩(wěn)定為止。編寫/日期審核/日期批準/日期*程序文件文件編號：*供應(yīng)商評價和選擇程序標題：修改狀態(tài)：A.1頁碼：第7頁共9頁5.8.2 當采用客戶指定的供應(yīng)商,不能免除組織確保采購產(chǎn)品品質(zhì)的責任。5.9 以下情況發(fā)生時,由采購部召集相關(guān)部門討論，如需進行實地評審貝I由SMM部供應(yīng)商質(zhì)量體系評審申請表，經(jīng)部門經(jīng)理批準後由評審小組進行質(zhì)量體系評審:A:供應(yīng)商來料質(zhì)量呈下降趨勢；B：供應(yīng)商來料不良導致公司利益及信譽損失；C：某一供應(yīng)商的訂單有大幅度提升的趨勢；D：當供應(yīng)商發(fā)生合並、收購或從屬時。5.9.1 評審結(jié)束後，由評審組

13、長完成供應(yīng)商質(zhì)量體系評審報告並分發(fā)至采購部、供應(yīng)物料管理部、PD備案。如評審不合格則要求供應(yīng)商于一個月內(nèi)提供書面 改善報告，并由評審小組再次評審供應(yīng)商，如仍不合格則取消其合格供應(yīng)商資格5.10 服務(wù)供應(yīng)商評定5.10.1采購部應(yīng)組織相關(guān)部門對提供以下服務(wù)的供應(yīng)商進行評定，每一年統(tǒng)計一次.序號提供服務(wù)類別評定部門評定方法記錄倖報告1.計量檢疋品質(zhì)工程中心根據(jù)資格能力或過往業(yè)績服務(wù)供方評定表2.外部標準供應(yīng)物料管理部3.外發(fā)加工PMC4.工模夾具生產(chǎn)工程部5.船運，貨櫃/航空，快遞船務(wù)部5.10.2以上服務(wù)供應(yīng)商經(jīng)評定合格後,由采購部將其列入合格供應(yīng)商名單內(nèi)。5.11 臨時性供應(yīng)商5.11.1臨時

14、性供應(yīng)商，由物料經(jīng)理和以上人員在 訂貨合約批準後進行采購，不納入 合格供應(yīng)商名單內(nèi)，但需同時進行評審，具體請參考Urge nt Order Flow/TS20。5.12 取消合格供應(yīng)商資格5.12.1年度評審結(jié)果為不合格時,由采購部填寫供應(yīng)商資格取消審批表經(jīng)評審小組審核批準後執(zhí)行。5.12.2由于公司政策變更原因取消個別合格供應(yīng)商,需經(jīng)總經(jīng)理批準後執(zhí)行。編寫/日期審核/日期批準/日期*程序文件文件編號：*供應(yīng)商評價和選擇程序頁 碼：第8頁共9頁標題:修改狀態(tài)：A.15.13 供應(yīng)商解凍如果有供應(yīng)商由于5.7.4中的C和D原因被凍結(jié)訂單或取消資格者，在半年經(jīng) 過整頓改善的可向采購部提出解凍申請，采購部將轉(zhuǎn)交審查小組審議其提出的 改善方案和證據(jù)，如接受則可按5.6新供應(yīng)商篩選與評審方法進行重新評審。5.14 供應(yīng)商開發(fā)包括對采購資訊或采購信息的開發(fā),尋求成本下降、品質(zhì)績優(yōu)及 服務(wù)更迅速的可能及選擇方式。6相關(guān)程序文件6.1 （ISO/TS16949采購控制程序COTCO/TS 207.支持性文件7.1 合格供應(yīng)商名單7.2 物料分類表8記錄/表格8.1 物料采購令8.2 樣板認可