造紙及制紙品行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南

1、ICS點(diǎn)擊此處添加ICS號(hào)點(diǎn)擊此處添加中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)分類號(hào)DB37山東省地方標(biāo)準(zhǔn)DB 37/ XXXXXXXXX造紙及紙制品行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of Paper Making and Paper Products Industry點(diǎn)擊此處添加與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)一致性程度的標(biāo)識(shí)XXXX-XX-XX發(fā)布XXXX-XX-XX實(shí)施山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布目 錄前言3引言41 范

2、圍52 規(guī)范性引用文件53 術(shù)語(yǔ)及定義53.1 紙漿制造53.2 造紙53.3 紙制品制造54 基本要求54.1 成立組織機(jī)構(gòu)54.2 編寫體系文件64.3 實(shí)施全員培訓(xùn)65 工作程序和內(nèi)容65.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定65.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)85.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)95.4 風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施105.5 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控115.6 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)告知126 文件管理126.1 建檔管理126.2 基本表格127 最終成果與效果127.1 成果127.2 效果138 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)13附錄A （資料性附錄） 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法14附錄B （資料性附錄） 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息表、較大及以上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息統(tǒng)計(jì)表、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布統(tǒng)計(jì)表16附錄C （

3、資料性附錄） 作業(yè)活動(dòng)清單16附錄D （資料性附錄） 設(shè)備設(shè)施清單16附錄E （資料性附錄） 工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄16附錄F （資料性附錄） 安全檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄16附錄G （資料性附錄） 作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單16附錄H （資料性附錄） 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單16前言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T 1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：山東泉林紙業(yè)有限責(zé)任公司本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：李洪法 朱英錄 朱芳芬 李興勇 周家永 楊 東引言本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)安全生

4、產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則的要求，充分借鑒和吸收國(guó)際、國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代安全管理理念和造紙及紙制品業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)（以下簡(jiǎn)稱風(fēng)險(xiǎn)）管理經(jīng)驗(yàn)，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等相關(guān)要求，結(jié)合山東省造紙及紙制品業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省造紙及紙制品行業(yè)企業(yè)組織實(shí)施開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)，杜絕或減少各種隱患，降低生產(chǎn)安全事故的發(fā)生的目的。造紙及紙制品行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的術(shù)語(yǔ)和定義、基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級(jí)管控效果和持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。本指南

5、適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)紙漿制造、造紙、紙制品制造企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建設(shè)。2 規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T 13861 生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼DB37/T 2882-2016 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37/T *-2017 工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則輕工行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016版）3 術(shù)語(yǔ)及定義DB37/T 2882-2016及DB37/T *-2017（細(xì)則）界定的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。

6、3.1 紙漿制造指經(jīng)機(jī)械或化學(xué)方法加工紙漿的生產(chǎn)活動(dòng)。3.2 造紙指用紙漿或其他原料（如礦渣棉、云母、石棉等）懸浮在流體中的纖維，經(jīng)過(guò)造紙機(jī)或其他設(shè)備成型，或手工操作而成的紙及紙板的制造。3.3 紙制品制造指用紙及紙板為原料，進(jìn)一步加工制成紙制品的生產(chǎn)活動(dòng)。4 基本要求4.1 成立組織機(jī)構(gòu)由企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)牽頭，成立由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和各職能部門負(fù)責(zé)人以及安全、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備等各類專業(yè)技術(shù)人員組成的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組，總體部署與協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作任務(wù)、工作要求及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。4.1.1 領(lǐng)導(dǎo)層職責(zé)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，為該項(xiàng)工作的開展提供必要的人力、物力、財(cái)力支持，分管

7、負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的工作落實(shí)。4.1.2 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)職責(zé)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)指導(dǎo)性文件及工作要求部署具體工作任務(wù)，組織各系統(tǒng)各部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)安全知識(shí)學(xué)習(xí)，收集指導(dǎo)審核匯總各系統(tǒng)各部門工作結(jié)果，并且負(fù)責(zé)公司重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)工作。4.1.3 主體層職責(zé)各生產(chǎn)車間（分廠）、新建項(xiàng)目及相關(guān)職能部門分別按照作業(yè)工序或作業(yè)區(qū)域劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別任務(wù)，負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別匯總和審核統(tǒng)計(jì)工作，編制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控措施。4.2 編寫體系文件依據(jù)細(xì)則中第4.3條內(nèi)容，企業(yè)應(yīng)確定危險(xiǎn)源辨識(shí)及分析方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則，編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系文件，這些文件主要包括：風(fēng)險(xiǎn)

8、分級(jí)管控管理制度、作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄表、安全檢查表（SCL）評(píng)價(jià)記錄表、作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表等有關(guān)記錄文件。4.3 實(shí)施全員培訓(xùn)4.3.1 實(shí)施指南培訓(xùn)由企業(yè)生產(chǎn)安全管理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施，培訓(xùn)對(duì)象為班組長(zhǎng)以上管理人員，主要培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控職責(zé)分工、工作程序、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則、危險(xiǎn)源辨識(shí)方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、管控措施制定等。4.3.2 規(guī)范文件培訓(xùn)由企業(yè)生產(chǎn)安全管理機(jī)構(gòu)組織分級(jí)實(shí)施，培訓(xùn)對(duì)象為全員，主要培訓(xùn)內(nèi)容為魯政辦字201636號(hào)、魯安發(fā)201616號(hào)、魯安辦發(fā)201610號(hào)、 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則、工貿(mào)企業(yè)

9、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則等文件。4.3.3 風(fēng)險(xiǎn)信息培訓(xùn)由企業(yè)生產(chǎn)安全管理機(jī)構(gòu)組織分級(jí)實(shí)施，培訓(xùn)對(duì)象為全員，主要培訓(xùn)內(nèi)容為培訓(xùn)對(duì)象可能接觸的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息、危險(xiǎn)危害、可能導(dǎo)致后果及主要管控措施。培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)信息培訓(xùn)工作應(yīng)列入企業(yè)年度培訓(xùn)計(jì)劃。較大及以上風(fēng)險(xiǎn)在新員工入企培訓(xùn)時(shí)應(yīng)作為教育培訓(xùn)重點(diǎn)內(nèi)容，并應(yīng)對(duì)相關(guān)方進(jìn)行培訓(xùn)告知。各單位分別負(fù)責(zé)計(jì)劃實(shí)施各自車間/部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息的教育培訓(xùn)工作。4.3.4 建立培訓(xùn)檔案所有培訓(xùn)教育工作應(yīng)建立健全培訓(xùn)檔案，培訓(xùn)檔案中應(yīng)包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、主要培訓(xùn)內(nèi)容、授課人、受教育人等基本信息，培訓(xùn)簽到表應(yīng)由受教育人親自簽名，培訓(xùn)結(jié)束應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)效果測(cè)試和考核，應(yīng)保存培訓(xùn)測(cè)試

10、試卷。5 工作程序和內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本工作程序主要包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。5.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定5.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則依據(jù)細(xì)則中第5.1.1條內(nèi)容，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)依據(jù)設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域及作業(yè)活動(dòng)兩大類合理地予以劃分。造紙及紙制品業(yè)依據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，可采取“分區(qū)遞進(jìn)式”劃分方式，避免出現(xiàn)遺漏。5.1.1.1 設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域依據(jù)造紙及紙制品業(yè)生產(chǎn)工藝功能分區(qū)，可以劃分為制漿、造紙、環(huán)保、輔助四個(gè)基本工作單元。而且，各個(gè)基本單元中可以按照工段劃分若干部位及主要場(chǎng)所。制漿工作單元中主要部位包括：備料，蒸煮，洗漂等。造紙工作單元中主

11、要部位包括：打漿（或制漿），紙機(jī)，涂料制備，切選，包裝等。環(huán)保工作單元中主要部位包括：預(yù)處理，復(fù)合曝氣，厭氧，好氧等。輔助工作單元中主要部位包括：原料場(chǎng)，化學(xué)品庫(kù)房，成品庫(kù)房，包裝庫(kù)房，變配電站等。設(shè)備設(shè)施單一或者小型部位及場(chǎng)所，可以作為1個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。設(shè)備設(shè)施復(fù)雜或者工藝復(fù)雜、規(guī)模較大的部位及場(chǎng)所應(yīng)按照設(shè)備設(shè)施“遞進(jìn)式”細(xì)分。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)將危險(xiǎn)性較大的重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施獨(dú)立劃分為1個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。同時(shí)，識(shí)別過(guò)程中應(yīng)避免出現(xiàn)重復(fù)。例如，依據(jù)輕工行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)，分別將蒸球、蒸鍋、烘缸、天然氣、木片料倉(cāng)等設(shè)備或者區(qū)域列為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，且其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為較大。5.1.1.2 作業(yè)活動(dòng)各個(gè)部位及場(chǎng)所中所有常

12、規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)都應(yīng)進(jìn)行劃分，可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的危險(xiǎn)場(chǎng)所作業(yè)活動(dòng)應(yīng)作為重點(diǎn)。作業(yè)活動(dòng)劃分時(shí)應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)工藝流程進(jìn)行操作，結(jié)合本指南第5.1.1.1條內(nèi)容中方法，從制漿、造紙、環(huán)保、輔助四個(gè)基本單元逐一劃分，避免出現(xiàn)遺漏。非常態(tài)作業(yè)活動(dòng)例如設(shè)備檢維修作業(yè)，若同類作業(yè)出現(xiàn)在多個(gè)部位，可進(jìn)行合并。例如，對(duì)造紙車間打漿部位作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行劃分時(shí)，常規(guī)作業(yè)活動(dòng)包括木漿碎解作業(yè)、盤磨操作作業(yè)、斷線作業(yè)、加填作業(yè)、吊運(yùn)漿板作業(yè)等，非常規(guī)作業(yè)包括漿池清洗作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)等。涉及有限空間作業(yè)的漿池清洗或檢修作業(yè)應(yīng)作為重點(diǎn)。5.1.2 資料收集排查工作應(yīng)收集以下信息：相關(guān)的法律、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程；以往事

13、故、事件的記錄；安全檢查的發(fā)現(xiàn)及結(jié)果；職業(yè)健康管理體系評(píng)審的情況；作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素的監(jiān)測(cè)報(bào)告；員工及相關(guān)方的建議。5.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查5.1.3.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容依據(jù)細(xì)則中第5.1.2.1條內(nèi)容，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中部位、設(shè)施、場(chǎng)所、區(qū)域等的伴隨可能導(dǎo)致事故風(fēng)險(xiǎn)的物理實(shí)體、作業(yè)環(huán)境或空間及作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行排查，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息表（見附錄B.1）。5.1.3.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查方法依據(jù)細(xì)則中第5.1.2.2條內(nèi)容執(zhí)行落實(shí)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查是基于現(xiàn)有安全知識(shí)、安全經(jīng)驗(yàn)、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求、事故教訓(xùn)等，是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、覆蓋范圍、包含的危險(xiǎn)源、

14、潛在事故類型等做出的、達(dá)成共識(shí)的集體判斷結(jié)果。5.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)5.2.1 辨識(shí)方法為了方便推廣全員參與和保證工作效果，宜采用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL）和經(jīng)驗(yàn)交流三種方法相互結(jié)合進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。5.2.1.1 工作危害分析法（JHA）依據(jù)細(xì)則中第5.2.1.1條內(nèi)容，適用于針對(duì)單個(gè)作業(yè)活動(dòng)中的每個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識(shí)別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源。造紙及紙制品業(yè)應(yīng)結(jié)合確定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，建立包括生產(chǎn)操作流程類常規(guī)作業(yè)和檢維修類非常規(guī)作業(yè)的主要作業(yè)活動(dòng)清單（見附錄C）和工作危害分析評(píng)價(jià)記錄表（見附錄E）。5.2.1.2 安全檢查表法（SCL）依據(jù)細(xì)則中第5.2.1.2條內(nèi)容，適

15、用于針對(duì)設(shè)備設(shè)施(尤其是法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程要求的安全生產(chǎn)條件)等進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，確保危險(xiǎn)源辨識(shí)的充分性，建立設(shè)備設(shè)施清單（見附錄D）和安全檢查表評(píng)價(jià)記錄表（見附錄F）。5.2.1.3 經(jīng)驗(yàn)交流法適用于通過(guò)召開內(nèi)外部工作會(huì)議，查閱有關(guān)事故事件記錄，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)行為、設(shè)備、環(huán)境進(jìn)行詳細(xì)檢查觀察等方法獲取、收集危險(xiǎn)源信息。經(jīng)驗(yàn)交流法可以彌補(bǔ)評(píng)價(jià)人員學(xué)歷、經(jīng)歷、能力等人為因素操作安全評(píng)價(jià)方法時(shí)造成的較大偏差，是以上兩種方法的補(bǔ)充和基礎(chǔ)。5.2.2 辨識(shí)范圍依據(jù)細(xì)則中第5.2.2條內(nèi)容規(guī)定，造紙及紙制品業(yè)應(yīng)將以下作為辨識(shí)重點(diǎn)但不限于。危險(xiǎn)化學(xué)品（例如：酸、堿、硫化氫、氯氣、氨氣、天然氣、過(guò)氧化氫等）特種設(shè)

16、備（例如：烘缸、分汽包、起重機(jī)械、叉車、壓力管道等）特種作業(yè)（例如：電工作業(yè)、高處作業(yè)、焊接與熱切割作業(yè)、?；纷鳂I(yè)等）有限空間（例如：漿池、厭氧池（罐）等容易發(fā)生中毒窒息的密閉漿池、地坑、容器、設(shè)備等）5.2.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)依據(jù)細(xì)則中第5.2.3條內(nèi)容，按照本指南規(guī)定的辨識(shí)方法組織實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)工作，造紙及紙制品業(yè)在危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)應(yīng)注意以下內(nèi)容。5.2.3.1 三種狀態(tài)1）正常（例如：在正常的運(yùn)行或操作過(guò)程就存在著危險(xiǎn)危害）2）異常（例如：在設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)出現(xiàn)的危險(xiǎn)危害）3）緊急（例如：發(fā)生火災(zāi)、爆炸、坍塌等破壞性大事故時(shí)的情況）5.2.3.2 三種時(shí)態(tài)1）過(guò)去（例如：是指某個(gè)危險(xiǎn)源“過(guò)去”發(fā)

17、生過(guò)傷害事故） 2）現(xiàn)在（例如：是指某個(gè)危險(xiǎn)因素“現(xiàn)在”一直就危害著人體，如高溫、噪聲）3）將來(lái)（例如：是指某個(gè)危險(xiǎn)源存在“將來(lái)”對(duì)人體造成傷害的可能）5.2.3.3 十五種傷害方式1）碰撞（人碰撞物體、物體碰撞人、互撞）2）撞擊（落下物、飛來(lái)物）3）墜落（由高處墜落地面、由平地墜入坑洞）4）跌倒5）坍塌6）淹溺7）灼燙8）火災(zāi)9）輻射10）爆炸11）中毒12）觸電13）接觸（高低溫環(huán)境、高低溫物體）14）掩埋15) 傾覆5.2.3.4 二十種事故類型結(jié)合造紙及紙制品業(yè)生產(chǎn)過(guò)程及設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)，GB6441-1986企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)所列二十類事故中，基本不可能發(fā)生冒頂片幫、透水、放炮、火

18、藥爆炸、瓦斯爆炸5類事故，故應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下所列15種事故類型。如果周邊范圍內(nèi)危險(xiǎn)源存在冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸5類事故，且可能影響到企業(yè)，也應(yīng)識(shí)別列出。1) 物體打擊 2) 車輛傷害 3) 機(jī)械傷害4) 起重傷害5) 觸電 6) 淹溺 7) 灼燙 8) 火災(zāi)9) 高處墜落 10) 坍塌11) 中毒和窒息12) 鍋爐爆炸 13) 容器爆炸14) 其它爆炸15) 其它傷害5.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.3.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法5.3.1.1 為了做好風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和職業(yè)健康安全管理體系融合，應(yīng)結(jié)合職業(yè)健康安全管理體系中危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)方法，采用簡(jiǎn)單易用、普及率較廣泛的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。5.3.1.2 推薦采用

19、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)方法-LEC法（見附錄A），分析危險(xiǎn)源導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及其后果的嚴(yán)重程度，確定風(fēng)險(xiǎn)程度。5.3.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則依據(jù)細(xì)則中第5.3.2條內(nèi)容，制定適合本單位的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，參見附錄A。5.3.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)造紙及紙制品企業(yè)應(yīng)根據(jù)以下規(guī)則判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，將風(fēng)險(xiǎn)按照從高到低的原則劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色標(biāo)示，如下圖所示：風(fēng)險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別色1級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)紅色2級(jí)較大風(fēng)險(xiǎn)橙色3級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)黃色4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)色5.3.4 重大風(fēng)險(xiǎn)判定存在以下情況，判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：1）違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；2）發(fā)生過(guò)死

20、亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三人及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；3）液氯5T、過(guò)氧化氫（含量20%-60%）200T，或者兩者在一個(gè)評(píng)價(jià)單元經(jīng)評(píng)定構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的；4）液氯汽化作業(yè)區(qū)域、天然氣站房作業(yè)區(qū)域、有限空間內(nèi)作業(yè)區(qū)域等具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人及以上的；5）經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。5.3.5 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。5.4 風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施5.4.1 基本要求5.4.1.1 能夠消除或減弱生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)危害。5.4.1.2 控制危險(xiǎn)危害因素，并降低到

21、國(guó)家規(guī)定的限值內(nèi)。5.4.1.3 預(yù)防生產(chǎn)裝置失靈和操作失誤產(chǎn)生的危險(xiǎn)危害。5.4.1.4 能夠有效地預(yù)防傷亡事故和職業(yè)危害發(fā)生。5.4.1.5 出現(xiàn)事故時(shí)能夠?yàn)槿藛T提供自救和互救條件。5.4.2 先后原則5.4.2.1 直接安全措施。機(jī)械設(shè)備優(yōu)先采用本質(zhì)安全型，本質(zhì)安全性能佳的設(shè)備可能從根本上避免事故和傷害。5.4.2.2 間接安全措施。在不能完全實(shí)現(xiàn)直接安全技術(shù)措施時(shí)，可以選擇采取一種或多種安全防護(hù)裝置，最大限度地預(yù)防、控制事故和傷害的發(fā)生。5.4.2.3 指示性安全措施。間接安全措施無(wú)法實(shí)現(xiàn)時(shí)，可以采用設(shè)置檢測(cè)報(bào)警裝置、警示安全標(biāo)識(shí)等措施，警告、提醒從業(yè)人員在現(xiàn)場(chǎng)的危害及操作注意事項(xiàng)。5

22、.4.2.4 安全管理和個(gè)體防護(hù)。間接、指示性措施不能避免事故和危害發(fā)生，采用安全操作規(guī)程、教育培訓(xùn)和使用個(gè)體防護(hù)用品措施來(lái)規(guī)范人員作業(yè)行為和人機(jī)接觸規(guī)則，減弱系統(tǒng)的危險(xiǎn)危害程度。5.4.2.5 警告。在危險(xiǎn)位置和危險(xiǎn)區(qū)域，應(yīng)設(shè)置醒目的安全色、安全標(biāo)志；較大危險(xiǎn)場(chǎng)所設(shè)置聲光報(bào)警裝置。5.4.3 在制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施時(shí)應(yīng)包括以下幾個(gè)方面：5.4.3.1 工程技術(shù)措施消除。通過(guò)合理的設(shè)計(jì)和規(guī)范的管理，盡可能從根本上消除危險(xiǎn)有害因素。如，用無(wú)害原料替代有害物質(zhì)，自動(dòng)化遠(yuǎn)程控制等。預(yù)防。當(dāng)消除危險(xiǎn)有害因素困難時(shí)，可采取預(yù)防性措施，預(yù)防危險(xiǎn)危害發(fā)生。如，安全屏護(hù)、漏電保護(hù)、安全電壓等。減弱。在無(wú)法消除危險(xiǎn)

23、有害因素和難以預(yù)防時(shí)，可采取降低危險(xiǎn)危害措施。如，安裝通風(fēng)排毒裝置，用低毒物替代高毒物，采取降溫措施等。隔離。在無(wú)法消除、預(yù)防和減弱情況下，應(yīng)將從業(yè)人員與危害有害因素隔開，如隔離操作室、安全距離、安全罩等。聯(lián)鎖。當(dāng)操作者失誤或設(shè)備運(yùn)行一旦達(dá)到危險(xiǎn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)通過(guò)聯(lián)鎖裝置終止危險(xiǎn)危害發(fā)生。5.4.3.2 管理措施主要包括建立健全安全管理制度、安全操作規(guī)程，作業(yè)行為進(jìn)行審批，安全警示標(biāo)識(shí)等。5.4.3.3 培訓(xùn)教育措施主要指對(duì)崗位員工進(jìn)行系統(tǒng)化安全知識(shí)培訓(xùn)，包括三級(jí)培訓(xùn)合格上崗、轉(zhuǎn)復(fù)崗培訓(xùn)、特種作業(yè)人員取證培訓(xùn)等。培訓(xùn)主要內(nèi)容包括法律法規(guī)、危險(xiǎn)源知識(shí)、管理制度和操作規(guī)程、應(yīng)急疏散知識(shí)等。5.4.3.

24、4 個(gè)體防護(hù)措施依據(jù)崗位危險(xiǎn)源和職業(yè)危害因素，按照勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，為崗位員工配備合格的個(gè)體防護(hù)用品。5.4.3.5 應(yīng)急處置措施設(shè)立應(yīng)急組織，編制應(yīng)急預(yù)案，配備應(yīng)急器材，明確應(yīng)急處置方法。5.4.4 補(bǔ)充建議5.4.4.1 不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對(duì)于評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)增加補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。5.4.4.2 風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)定期評(píng)審更新，采取更加有效的方法，持續(xù)完善改進(jìn)。5.5 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控5.5.1 管控原則5.5.1.1 風(fēng)險(xiǎn)管控的基本原則是“分級(jí)管控”，即風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高，同時(shí)上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須管控且落實(shí)具體措

25、施。5.5.1.2 持續(xù)改進(jìn)，按照“PDCA”閉環(huán)工作方法，在風(fēng)險(xiǎn)管控運(yùn)行過(guò)程中，持續(xù)改進(jìn)具體工作內(nèi)容，不斷提升風(fēng)險(xiǎn)管控水平。5.5.1.3 風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)及時(shí)收集外部標(biāo)準(zhǔn)信息，以現(xiàn)行國(guó)家法律法規(guī)和現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)作為風(fēng)險(xiǎn)管控的基本措施，同時(shí)與公司安全工作實(shí)際相結(jié)合。5.5.1.4 風(fēng)險(xiǎn)管控必須融入整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程管理，風(fēng)險(xiǎn)管控不是作為一個(gè)單獨(dú)的管理存在，而是整個(gè)企業(yè)管理工作的一部分。5.5.2 分級(jí)管控依據(jù)細(xì)則第5.4條內(nèi)容，按照管控原則，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，實(shí)施分類管控，確定管控層級(jí)為四級(jí)，分別為公司（廠）級(jí)、部室（車間）級(jí)、班組級(jí)和崗位級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控責(zé)任單位責(zé)任人重大風(fēng)險(xiǎn)（紅色）公司重點(diǎn)管控主要負(fù)責(zé)人較

26、大風(fēng)險(xiǎn)（橙色）車間/部門重點(diǎn)管控車間/部門負(fù)責(zé)人一般風(fēng)險(xiǎn)（黃色）班組重點(diǎn)管控班組長(zhǎng)低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色）崗位管控崗位員工5.5.3 編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單依據(jù)細(xì)則第5.5.2條內(nèi)容，造紙及紙制品企業(yè)應(yīng)編制作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單(見附錄G)、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單(見附錄H)，并按規(guī)定及時(shí)更新。5.6 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)告知5.6.1 風(fēng)險(xiǎn)公告風(fēng)險(xiǎn)公告主要包括兩種形式。一是在崗位告知，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息以附件中公告警示卡形式進(jìn)行崗位懸掛告知。二是在所有區(qū)域告知，在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在車間或工段以公告牌的形式進(jìn)行懸掛告知。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公告信息應(yīng)至少包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱及主要危險(xiǎn)性、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施、管控責(zé)任人等信息。5.6.2 風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)將

27、風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)列為年度培訓(xùn)工作計(jì)劃。培訓(xùn)對(duì)象為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)員工，培訓(xùn)內(nèi)容為主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。6 文件管理6.1 建檔管理造紙及紙制品企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。涉及較大、重大風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)記錄及評(píng)價(jià)記錄應(yīng)作為重點(diǎn)管理對(duì)象。6.2 基本表格風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作涉及的過(guò)程控制和結(jié)果統(tǒng)計(jì)基本表格主要包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息表（見附錄B.1）、較大及以上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息統(tǒng)計(jì)表（見附錄B.2）、作業(yè)活動(dòng)清單（見附錄C）、設(shè)備設(shè)施清單（見附錄D）、工作危害分析評(píng)價(jià)記錄表（見附錄E）、安全檢查表評(píng)價(jià)記錄表（見附錄F）、作業(yè)活動(dòng)風(fēng)

28、險(xiǎn)分級(jí)管控清單（見附錄G）、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（見附錄H）、。7 最終成果與效果7.1 成果結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)規(guī)范性指導(dǎo)文件，企業(yè)應(yīng)至少產(chǎn)生以下成果：1）作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單；2）工作危害分析評(píng)價(jià)記錄表、安全檢查表評(píng)價(jià)記錄表；3）作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單；4）較大及以上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息統(tǒng)計(jì)表；5）風(fēng)險(xiǎn)告知牌。7.2 效果通過(guò)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，企業(yè)應(yīng)在以下方面取得明顯進(jìn)步：1） 員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有充分認(rèn)識(shí)，知曉風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)危害、可能后果、個(gè)體防護(hù)措施和應(yīng)急處置方法等；2） 風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)得到保持和完善，尤其是較大及以上風(fēng)險(xiǎn)；3） 涉及重大風(fēng)險(xiǎn)的

29、作業(yè)活動(dòng)或區(qū)域建立規(guī)章規(guī)程，對(duì)作業(yè)過(guò)程有審批監(jiān)督記錄；4） 風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)。8 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)DB37/T 2882-2016“9 持續(xù)改進(jìn)”內(nèi)容適用于本文件。附錄A （資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法A.1 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法LEC法即用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三個(gè)因素指標(biāo)之積來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡危險(xiǎn)的大小，其簡(jiǎn)化公式是D=LEC，式中：L發(fā)生事故的可能性；E暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；C發(fā)生事故的后果；D危險(xiǎn)性分值。1.1發(fā)生事故的可能性L判定準(zhǔn)則事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性，當(dāng)用概率來(lái)表示時(shí)，絕對(duì)不可能的事件發(fā)生概率為0，而必然發(fā)生的事件概率為1。而必然要發(fā)生的事件分?jǐn)?shù)定為10，介于這兩種情況之間的情況指定為若干個(gè)中間值，如表所示。分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5可以設(shè)想，但高度不可能0.2極不可能0.1實(shí)際上不可能1.2 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度E判定準(zhǔn)則人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，危險(xiǎn)性越大。每年幾次暴露定為1，將人員連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為