過氧化氫行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南

1、ICS71.010G00DB37山東省地方標(biāo)準(zhǔn)DB 37/T 32052018過氧化氫行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of Hydrogen peroxide2018 - 05 - 17發(fā)布2018 - 06 - 17實(shí)施山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布DB37/T 32052018前言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T 1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)

2、準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位：山東陽煤恒通化工股份有限公司。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：焦榮坤、毛義田、逯登哲、王錦弟、路向賓、李欽超、徐勤、劉義強(qiáng)。引言本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則、化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則的要求，充分借鑒和吸收國(guó)際、國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代安全管理理念和過氧化氫行業(yè)企業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)（以下簡(jiǎn)稱風(fēng)險(xiǎn)）管理經(jīng)驗(yàn)，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等相關(guān)要求，結(jié)合山東省過氧化氫行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省過氧化氫行業(yè)企業(yè)開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，達(dá)到有

3、效控制風(fēng)險(xiǎn)，杜絕或減少各種事故隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故發(fā)生的目的。73過氧化氫行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了過氧化氫行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級(jí)管控效果和持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)過氧化氫行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建設(shè)。2 規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB 6441 企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB 18218 危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)GB 30871 化學(xué)

4、品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范GB/T 13861 生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼DB37/T 2882-2016 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37/T 2974-2017 化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則3 術(shù)語和定義DB37/T 2882-2016 界定的術(shù)語和定義適用于本文件。 4 基本要求4.1 成立組織機(jī)構(gòu)4.1.1 企業(yè)應(yīng)成立由主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)、分管負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組，小組成員應(yīng)包括安全、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等各職能部門負(fù)責(zé)人和各類專業(yè)技術(shù)人員。4.1.2 企業(yè)應(yīng)根據(jù)規(guī)模和運(yùn)行方式建立車間級(jí)和班組級(jí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控組織。主要職責(zé)如下： 企業(yè)主要

5、負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作； 分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作； 安全管理部門是安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的主管部門，負(fù)責(zé)制定公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度、體系運(yùn)行考核制度、作業(yè)指導(dǎo)書等并監(jiān)督執(zhí)行； 各科室（車間）負(fù)責(zé)組織開展本單位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控具體工作； 各班組負(fù)責(zé)組織本班組的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控具體工作； 企業(yè)員工、承包商及相關(guān)人員，應(yīng)按照工作要求，參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控相關(guān)工作。4.2 實(shí)施全員培訓(xùn)4.2.1 培訓(xùn)要求4.2.1.1 企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段培訓(xùn)學(xué)習(xí)，掌握風(fēng)險(xiǎn)

6、點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法，保留培訓(xùn)記錄。4.2.1.2 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)單獨(dú)編制或融合于企業(yè)的安全培訓(xùn)教育計(jì)劃中，明確培訓(xùn)目的、時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、負(fù)責(zé)單位和負(fù)責(zé)人。4.2.2 培訓(xùn)內(nèi)容4.2.2.1 培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括： 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度； 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則； 風(fēng)險(xiǎn)管控措施； 其他相關(guān)信息。4.2.3 培訓(xùn)記錄4.2.3.1 企業(yè)應(yīng)保留培訓(xùn)記錄，記錄包括： 培訓(xùn)計(jì)劃； 培訓(xùn)課件或培訓(xùn)影像資料、其他培訓(xùn)資料； 培訓(xùn)簽到表； 培訓(xùn)考核和效果評(píng)價(jià)表； 其他相關(guān)資料。4.3 編寫體系文件4.3.1 企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度，

7、制度中明確目的、職責(zé)、范圍、工作程序、分析評(píng)價(jià)方法和準(zhǔn)則、具體管控要求；安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行考核制度（參見附錄A），制度中應(yīng)明確各級(jí)運(yùn)行考核內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，確定考核頻次和組織形式，規(guī)范監(jiān)督檢查的方法和程序；企業(yè)應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，并形成以下體系文件： 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度； 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行考核制度； 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控作業(yè)指導(dǎo)書； 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬； 作業(yè)活動(dòng)清單； 設(shè)備設(shè)施清單； 工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄； 安全檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄； 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單； 重大風(fēng)險(xiǎn)管控清單； 其它有關(guān)記錄文件。5 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)5.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定5.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則5.1

8、.1.1 設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域5.1.1.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則?？砂凑丈a(chǎn)裝置、儲(chǔ)存罐區(qū)、裝卸站臺(tái)、作業(yè)場(chǎng)所等功能分區(qū)進(jìn)行。示例1： 雙氧水生產(chǎn)裝置按區(qū)域布置可分為主裝置、儲(chǔ)運(yùn)區(qū)、分析化驗(yàn)室；按照功能不同將主裝置分為配制工序、氫化工序、氧化工序、萃取工序、后處理工序和公用工程（空氣、儀表空氣、脫鹽水、循環(huán)水）工序。企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際，全面、合理劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，應(yīng)涵蓋全部設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域。各工序中的各類設(shè)備、設(shè)施為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如氫化塔、氧化塔、萃取塔、雙氧水罐區(qū)等。5.1.1.2 操作及作業(yè)活動(dòng)5.1.1.2.1 對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃

9、分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。示例1： 正常生產(chǎn)操作，包括過濾器的切并、白土床的切換、離心泵倒泵操作、稀品計(jì)量槽切換、成品槽勾兌、成品槽倒罐。示例2： 開停車操作，包括氫化工序、氧化工序、萃取工序、后處理工序、膨脹機(jī)組等開停車操作。示例3： 檢維修作業(yè)，包括動(dòng)火、受限空間、高處、吊裝、盲板抽堵、動(dòng)土、斷路、臨時(shí)用電、離心泵檢修、過濾器更換濾芯、換熱器清洗、閥門更換、配制釜檢修、空壓機(jī)檢修。5.1.1.2.2 其他作業(yè)：氫化塔塔節(jié)切換、觸媒再生、白土床（氫化白土床）內(nèi)氧化鋁球的扒裝、重芳烴卸車、過氧化氫灌裝等。5.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查5.1.2.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容應(yīng)包

10、含公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全部區(qū)域、場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)，形成包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、區(qū)域位置、可能導(dǎo)致的事故類型等內(nèi)容的基本信息，并建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（參見附錄B.1）。5.1.2.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查應(yīng)先明確各級(jí)組織（車間、班組等）所負(fù)責(zé)的區(qū)域、場(chǎng)所、裝置和活動(dòng)，再根據(jù)功能、類別、大小等要素，結(jié)合企業(yè)實(shí)際管控層級(jí)進(jìn)行詳細(xì)的劃分。5.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)分析5.2.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)5.2.1.1 應(yīng)全員參與危險(xiǎn)源辨識(shí)，辨識(shí)應(yīng)系統(tǒng)和全面，應(yīng)覆蓋全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)，建立作業(yè)活動(dòng)清單（參見附錄B.2）及設(shè)備設(shè)施清單（參見附錄B.3）。宜采用以下幾種常用辨識(shí)方法： 對(duì)于作業(yè)活動(dòng)，宜選用工作危害分析法（簡(jiǎn)稱JHA）進(jìn)行辨識(shí)

11、； 對(duì)于設(shè)備設(shè)施，宜選用安全檢查表法（簡(jiǎn)稱SCL）進(jìn)行辨識(shí)； 對(duì)涉及氫氣、重芳烴，加氫工藝、過氧化工藝的生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置，應(yīng)采用危險(xiǎn)與可操作性分析法（簡(jiǎn)稱HAZOP）進(jìn)行分析。5.2.2 辨識(shí)范圍5.2.2.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍應(yīng)包括： 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行階段； 常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)； 事故及潛在的緊急情況； 所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)； 原輔材料卸車、產(chǎn)品的包裝、運(yùn)輸和使用過程； 作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品； 工藝、設(shè)備、管理、人員等變更； 丟棄、廢棄、拆除與處置 氣候、地址、地震等其他自然災(zāi)害以及企業(yè)周圍環(huán)境影響。5.2.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)實(shí)施5.2.3.1 工作

12、危害分析方法（JHA）的基本步驟和要求： 將排查出的作業(yè)活動(dòng)，填入作業(yè)活動(dòng)清單，明確參加分析、評(píng)價(jià)人員； 將每項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)劃分為若干個(gè)相連的工作步驟，應(yīng)與實(shí)際作業(yè)相符，每項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)步驟不宜超過10個(gè)，步驟劃分和活動(dòng)描述應(yīng)準(zhǔn)確；示例1： 白土床更換活性氧化鋁球作業(yè)活動(dòng)，劃分為白土床切出系統(tǒng)、工作液吹掃、扒廢氧化鋁球、裝填新氧化鋁球、并入系統(tǒng)等五個(gè)步驟。 應(yīng)全面辨識(shí)每一步驟的危險(xiǎn)源，分析危險(xiǎn)源主要后果。主要后果參考GB 6441，描述應(yīng)做到“表象+后果”；示例1： 芳烴泄漏，遇火源燃燒，發(fā)生火災(zāi)；泄漏的芳烴蒸汽與空氣形成爆炸性混合氣體，遇火源可能會(huì)發(fā)生燃爆。5.2.3.2 安全檢查表法分析（SCL）

13、方法的基本步驟和要求： 將排查出的設(shè)備設(shè)施，填入設(shè)備設(shè)施清單，明確參加分析、評(píng)價(jià)人員； 對(duì)設(shè)備設(shè)施按照空間順序逐項(xiàng)列出檢查項(xiàng)目和檢查標(biāo)準(zhǔn)； 對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)分析，應(yīng)分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部構(gòu)件固有風(fēng)險(xiǎn)和外因?qū)е碌娘L(fēng)險(xiǎn)。示例1： 氫化塔從裙座、筒體分析其質(zhì)量方面的固有風(fēng)險(xiǎn)，從溫度、壓力等方面分析其受外因影響而存在的風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致設(shè)備損壞、物料泄漏，遇明火發(fā)生著火、爆炸。5.3 風(fēng)險(xiǎn)控制措施5.3.1 控制措施的選擇原則5.3.1.1 企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證。5.3.1.2 風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)從工程技術(shù)（或工程控制）措施、管理措施、培訓(xùn)措

14、施、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處理等方面識(shí)別并評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性。5.3.1.3 工程技術(shù)措施5.3.1.3.1 包括以下內(nèi)容： 基于工藝自身的技術(shù)要求，例如溫度、流量、壓力、液位等； 基于過程控制的設(shè)備設(shè)施，例如工藝參數(shù)的檢測(cè)設(shè)施（溫度計(jì)、壓力表等）、報(bào)警和人員干預(yù)設(shè)施（可燃、有毒氣體報(bào)警聯(lián)鎖）、安全儀表系統(tǒng)、惰性氣體保護(hù)系統(tǒng)、物理保護(hù)（釋放系統(tǒng)）、釋放后的物理保護(hù)（圍堰、防火堤等）等工程技術(shù)類控制措施； 基于設(shè)備自身檢修維護(hù)的措施，例如：設(shè)備自檢、檢驗(yàn)檢測(cè)要求等； 基于對(duì)工藝過程以外的操作或作業(yè)的工程技術(shù)措施，包括：警示標(biāo)志、動(dòng)火作業(yè)的氣體分析，高處作業(yè)搭設(shè)腳手架，臨時(shí)用電作業(yè)的掛牌上鎖的要求，

15、抽堵盲板作業(yè)時(shí)對(duì)設(shè)置盲板位置的分析等。5.3.1.4 管理措施包括管理制度、操作規(guī)程等文件中的管理要求，例如：維護(hù)保養(yǎng)的要求、巡檢的要求、復(fù)查核對(duì)的要求、記錄的要求、監(jiān)護(hù)的要求、清潔的要求等。5.3.1.5 培訓(xùn)教育措施包括員工的三級(jí)教育、每年的再培訓(xùn)教育、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、“四新”培訓(xùn)、特種作業(yè)人員培訓(xùn)、特種設(shè)備操作人員培訓(xùn)等。5.3.1.6 個(gè)體防護(hù)措施包括員工配備安全帽、勞保鞋、防毒口罩、空氣呼吸器、安全帶、防化服等適用的勞保用品。5.3.1.7 應(yīng)急措施包括建立完善應(yīng)急救援預(yù)案、配齊應(yīng)急救援物資等應(yīng)急處置措施。5.3.2 控制措施實(shí)施5.3.2.1 風(fēng)險(xiǎn)控制措施在實(shí)施前應(yīng)依據(jù)DB/T 2882

16、第6.5.2.2要求組織評(píng)審。5.3.2.2 應(yīng)落實(shí)改進(jìn)和新增的控制措施，形成整改清單，明確負(fù)責(zé)人、整改要求和完成時(shí)間。5.3.2.3 應(yīng)組織逐項(xiàng)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)危險(xiǎn)源的控制措施。5.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.4.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，本標(biāo)準(zhǔn)選用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC），參見附錄C；對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、半定量評(píng)價(jià)，并填寫工作危害分析評(píng)價(jià)記錄，參見附錄B.4和安全檢查表分析評(píng)價(jià)記錄，參見附錄B.5。5.4.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則5.4.2.1 企業(yè)制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則時(shí)應(yīng)結(jié)合過氧化氫行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，并充分考慮以下要求： 有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)； 設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 本單位的安全管

17、理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等； 相關(guān)方的訴求等。5.4.2.2 企業(yè)在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響，并結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn)和自身實(shí)際，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定適用的風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，參見附錄C，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。5.5 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控5.5.1 管控原則按DB37/T 2971-2017中5.5.1規(guī)定執(zhí)行。5.5.2 確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 按DB37/T 2971-2017中5.5.2規(guī)定執(zhí)行5.5.3 重大及較大風(fēng)險(xiǎn)判定5.5.3.1 屬于以下情況之一的，直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)： 對(duì)于違反法律、法規(guī)及

18、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的； 發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的； 根據(jù)GB 18218評(píng)估為重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存場(chǎng)所，如過氧化氫罐區(qū)； 運(yùn)行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)10人及以上的； 涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝，如加氫、過氧化、蒸餾工藝； 建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)和化工裝置開停車； 級(jí)以上動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、級(jí)高處作業(yè)、一級(jí)吊裝作業(yè)等。5.5.3.2 屬于以下情況之一的，直接判定為較大風(fēng)險(xiǎn)： 重芳烴的卸車、過氧化氫灌裝； 公用工程崗位（如：電、蒸汽、循環(huán)水、脫鹽水）可能導(dǎo)致過氧化氫裝置異常停工的； 二級(jí)動(dòng)火作業(yè)、級(jí)高處作業(yè)，涉及易燃易爆介質(zhì)的盲板抽堵作業(yè)； 過

19、濾器和白土床的切并操作，白土床氧化鋁球的扒填操作； 系統(tǒng)抽料、壓料過程操作。5.5.4 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施5.5.4.1 企業(yè)完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)后，應(yīng)按照表1風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)識(shí)，實(shí)施分級(jí)管控。表1 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表判定方法管控級(jí)別重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)采用LEC法A級(jí)或1級(jí)B級(jí)或2級(jí)C級(jí)或3級(jí)D級(jí)或4級(jí)E級(jí)或5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色5.5.4.2 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控要求5.5.4.2.1 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)的劃分，針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施不同層級(jí)的管控，從而使控制措施得到有效的執(zhí)行，上級(jí)負(fù)責(zé)

20、管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，逐級(jí)落實(shí)具體措施。5.5.4.3 企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身的機(jī)構(gòu)設(shè)置，合理確定風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。通?？煞譃樗膫€(gè)級(jí)別進(jìn)行管控： 重大風(fēng)險(xiǎn)由公司、科室（車間）、班組、崗位四級(jí)管控； 較大風(fēng)險(xiǎn)由科室（車間）、班組、崗位三級(jí)管控； 般風(fēng)險(xiǎn)由班組、崗位二級(jí)管控； 低風(fēng)險(xiǎn)由崗位一級(jí)管控。5.5.5 編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（參見附錄B的表B.6、B.7），包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)信息，逐級(jí)匯總、評(píng)審、修訂、審核、發(fā)布、培訓(xùn)、實(shí)現(xiàn)信息有效傳遞。5.5.6 風(fēng)險(xiǎn)告知5.5.6.1 企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的信息在生產(chǎn)區(qū)域的顯著位置進(jìn)行公示，公司級(jí)公示重大、較大風(fēng)險(xiǎn)（

21、A級(jí)/1級(jí)、B級(jí)/2級(jí)）的內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、位置、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)、負(fù)責(zé)人；科室（車間）級(jí)在本單位區(qū)域顯著位置公示本單位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、位置、負(fù)責(zé)人、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)。5.5.6.2 應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)的結(jié)果及控制措施對(duì)員工進(jìn)行告知。告知可采用展板、告知卡等形式，告知內(nèi)容包含崗位的危險(xiǎn)源、可能產(chǎn)生的后果、相應(yīng)的控制措施及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等。6 成果與應(yīng)用6.1 檔案記錄企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、重大風(fēng)險(xiǎn)管控清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及紅色、橙色風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施

22、和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。6.2 風(fēng)險(xiǎn)信息應(yīng)用企業(yè)應(yīng)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果將制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施告知內(nèi)部員工和相關(guān)方。對(duì)企業(yè)內(nèi)員工應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果記錄和管控措施的培訓(xùn)，掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包含危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等信息；采取制作公告欄、告知牌、手冊(cè)等方式對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行公示，對(duì)相關(guān)方的培訓(xùn)應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施等。7 分級(jí)管控效果7.1 通過風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)： 每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性； 完善重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)； 涉及重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作

23、業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度； 員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力得到進(jìn)一步提高； 保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)； 根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性。8 信息化管理 企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)管控相關(guān)信息錄入山東省風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系信息平臺(tái)，并保障正常運(yùn)行。9 持續(xù)改進(jìn)9.1 評(píng)審企業(yè)每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審或更新。企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。采取預(yù)防與糾正措施確保風(fēng)險(xiǎn)可控。9.2 更新9.2.1 企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響

24、，及時(shí)針對(duì)變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息： 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變； 發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)； 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整； 補(bǔ)充新辨識(shí)出的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)； 風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整。9.3 溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。AA附錄A （資料性附錄）安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行考核制度A.1 目的與適用范圍A.1.1 為規(guī)范公司的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作，統(tǒng)一對(duì)單位風(fēng)險(xiǎn)

25、分級(jí)管控建設(shè)工作的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)與考核，督促各單位推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控建設(shè)工作，落實(shí)各級(jí)安全責(zé)任制，建立安全生產(chǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制，特制定本制度。A.1.2 適用范圍：公司所有單位與員工。A.2 職責(zé)A.2.1 安全管理部門負(fù)責(zé)制定本標(biāo)準(zhǔn)，并實(shí)施監(jiān)督考核。A.2.2 科室（車間）負(fù)責(zé)落實(shí)公司的考核，細(xì)化本單位內(nèi)部的考核。A.3 考核A.3.1 公司考核分為專業(yè)考核和年度考核兩種形式。專業(yè)考核對(duì)科室（車間）每月一次；年度考核每年進(jìn)行一次。A.3.2 專業(yè)檢查考核內(nèi)容A.3.2.1 全員培訓(xùn) 未制定“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃或計(jì)劃不具體的，對(duì)科室（車間）考核*元； 培訓(xùn)記錄或檔案不詳實(shí)，無簽到表，

26、無教材或課件、教師等相關(guān)記錄的，對(duì)科室（車間）考核*元； 未對(duì)全員進(jìn)行“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)，缺少一個(gè)部門/崗位的，培訓(xùn)結(jié)束未組織進(jìn)行閉卷考試的，對(duì)科室（車間）考核*元； 科室（車間）負(fù)責(zé)人、崗位人員未掌握企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容的，對(duì)科室（車間）考核*元； 培訓(xùn)檔案記錄齊全，崗位員工熟知本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及管控措施的獎(jiǎng)勵(lì)*元。A.3.2.2 風(fēng)險(xiǎn)告知 公司制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件未傳達(dá)到各部門/崗位的，對(duì)科室（車間）考核*元； 未制定風(fēng)險(xiǎn)告知牌告知一二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的，崗位未制定風(fēng)險(xiǎn)告知卡的，對(duì)科室（車間）考核*元； 對(duì)存在重大安全和重大職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和區(qū)域，未設(shè)置明顯的警示標(biāo)志的，對(duì)科室（

27、車間）考核*元。A.3.2.3 責(zé)任考核 未將考核結(jié)果與員工安全結(jié)構(gòu)工資相掛鉤的，對(duì)科室（車間）考核*元； 未根據(jù)“兩個(gè)體系”考核結(jié)果落實(shí)獎(jiǎng)懲的，對(duì)科室（車間）考核*元。A.3.2.4 更新 未適時(shí)、及時(shí)對(duì)變更過程的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的，對(duì)科室（車間）考核*元； 未及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單或控制措施實(shí)效性不強(qiáng)的，對(duì)科室（車間）考核*元。A.3.2.5 溝通 風(fēng)險(xiǎn)信息未及時(shí)傳達(dá)至相關(guān)方的，對(duì)科室（車間）考核*元； 重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后未對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行告知的，對(duì)科室（車間）考核*元。A.3.3 年度考核內(nèi)容A.3.3.1 組織機(jī)構(gòu) 各部門未建立部門“兩個(gè)體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的，對(duì)科室（車間）

28、考核*元； 各部門“兩個(gè)體系”組織領(lǐng)導(dǎo)建設(shè)組織機(jī)構(gòu)組成人員不全面，缺少一個(gè)崗位的，對(duì)科室（車間）考核*元； 未明確部門主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及專職人員“兩個(gè)體系”建設(shè)職責(zé)的，對(duì)科室（車間）考核； 未制定“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案的，“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案未明確實(shí)施時(shí)間、責(zé)任人與分工、工作任務(wù)等，對(duì)科室（車間）考核。A.3.3.2 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)A.3.3.2.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、確定： 未建立作業(yè)活動(dòng)清單的，對(duì)科室（車間）考核*元； 未建立設(shè)備設(shè)施清單的，對(duì)科室（車間）考核*元； 作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施清單齊全的給與單位獎(jiǎng)勵(lì)*元。A.3.3.2.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析： 未針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單逐個(gè)進(jìn)行

29、危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析的，對(duì)科室（車間）考核*元； 未針對(duì)設(shè)備設(shè)施清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析的，對(duì)科室（車間）考核*元； 危險(xiǎn)源辨識(shí)無缺項(xiàng)、漏項(xiàng)的，給與單位獎(jiǎng)勵(lì)*元。A.3.3.2.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)： 評(píng)價(jià)人員不熟悉評(píng)價(jià)準(zhǔn)則或者風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)取值不合理、評(píng)價(jià)級(jí)別不準(zhǔn)確的， 對(duì)科室（車間）考核*元； 應(yīng)為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)的，一項(xiàng)不符合的，對(duì)科室（車間）考核*元； 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程及結(jié)果符合準(zhǔn)則要求，給與單位獎(jiǎng)勵(lì)*元。A.3.3.2.4 控制措施： 控制措施與實(shí)際不符、可操作性較差、未得到有效落實(shí)或遺漏的，對(duì)科室（車間）考核*元； 崗位人員未參與控制措施制定的，崗位人員未掌握自身崗位相關(guān)控制措施的，對(duì)科室

30、（車間）考核*元； 部門未按程序組織進(jìn)行控制措施評(píng)審確定的，對(duì)科室（車間）進(jìn)行考核*元； 風(fēng)險(xiǎn)控制措施齊全有效的，給與單位獎(jiǎng)勵(lì)*元。A.3.3.2.5 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控： 風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)不符合地方標(biāo)準(zhǔn)要求的，對(duì)科室（車間）考核*元； 各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源未根據(jù)管控層級(jí)確定責(zé)任部門及人員，落實(shí)管控責(zé)任的對(duì)科室（車間）考核*元。A.3.3.2.6 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單： 未建立作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單的，對(duì)科室（車間）考核*元； 未建立設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單的，對(duì)科室（車間）考核*元； 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中信息不符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)要求的，對(duì)科室（車間）考核*元。A.3.3.2.7 信息系統(tǒng)的應(yīng)用： 風(fēng)

31、險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)記錄填寫不完整的， 對(duì)科室（車間）考核*元； 信息系統(tǒng)中未建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單的，相關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)容缺失的，對(duì)科室（車間）考核*元。A.3.3.2.8 評(píng)審 每年未進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行情況評(píng)審的，對(duì)科室（車間）考核*元。A.4 相關(guān)文件A.5 記錄與表式BB附錄B （資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表B.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（記錄受控號(hào)）單位： 雙氧水廠 No:序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類 型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置 所屬單位備注1動(dòng)火作業(yè)作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、容器爆炸通用區(qū)域雙氧水工段2高處作業(yè)作業(yè)活動(dòng)高處墜落通用區(qū)域雙氧水工段3受限空間作業(yè)作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息、火災(zāi)、物體打擊通用區(qū)域雙氧水工段4盲板抽

32、堵作業(yè)作業(yè)活動(dòng)物體打擊、灼燙、其他傷害通用區(qū)域雙氧水工段5動(dòng)土作業(yè)作業(yè)活動(dòng)車輛傷害、淹溺、其他爆炸、中毒和窒息通用區(qū)域雙氧水工段6吊裝作業(yè)作業(yè)活動(dòng)起重傷害、高處墜落通用區(qū)域雙氧水工段7臨時(shí)用電作業(yè)作業(yè)活動(dòng)觸電、火災(zāi)通用區(qū)域雙氧水工段8斷路作業(yè)作業(yè)活動(dòng)車輛傷害，人身傷害通用區(qū)域雙氧水工段9防腐作業(yè)作業(yè)活動(dòng)物體打擊、高處墜落通用區(qū)域雙氧水工段10保溫作業(yè)作業(yè)活動(dòng)灼燙、高處墜落通用區(qū)域雙氧水工段11離心泵更換機(jī)封作業(yè)作業(yè)活動(dòng)物體打擊、觸電、火災(zāi)通用區(qū)域雙氧水工段12系統(tǒng)正常開車作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、容器爆炸氫化、氧化、后處理工序雙氧水工段13系統(tǒng)計(jì)劃停車作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、容器爆炸氫化、氧化、后處理工序雙氧水工段

33、14氫化塔鈀觸媒再生，扒裝作業(yè)作業(yè)活動(dòng)灼燙、火災(zāi)、中毒和窒息氫化工序雙氧水工段15氫化白土床更換活性氧化鋁球作業(yè)作業(yè)活動(dòng)灼燙、火災(zāi)、中毒和窒息氫化工序雙氧水工段16氫化液過濾器切換作業(yè)作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、容器爆炸氫化工序雙氧水工段17膨脹制冷機(jī)組的開停車作業(yè)作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、火災(zāi)氧化工序雙氧水工段18成品槽車灌裝作業(yè)作業(yè)活動(dòng)車輛傷害、灼燙、高處墜落萃取工序及成品罐區(qū)雙氧水工段19重芳烴卸車作業(yè)作業(yè)活動(dòng)車輛傷害、火災(zāi)、容器爆炸后處理工序及中間罐區(qū)雙氧水工段20送重芳烴至配制釜操作作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、容器爆炸后處理工序及中間罐區(qū)雙氧水工段21事故槽清理作業(yè)作業(yè)活動(dòng)灼燙、中毒和窒息后處理工序及中間罐區(qū)雙氧水工段

34、22氫化工序正常操作作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、容器爆炸氫化工序雙氧水工段23氧化工序正常操作作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、容器爆炸氧化工序雙氧水工段24取樣作業(yè)作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、爆炸、中毒、化學(xué)性傷害化驗(yàn)分析室雙氧水工段25容量分析作業(yè)活動(dòng)化學(xué)性傷害、灼燙、機(jī)械傷害、污染環(huán)境化驗(yàn)分析室雙氧水工段26重量分析作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、觸電、中毒、污染環(huán)境化驗(yàn)分析室雙氧水工段27儀器分析作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、中毒、觸電、化學(xué)性傷害化驗(yàn)分析室雙氧水工段28電氣倒閘作業(yè)作業(yè)活動(dòng)觸電、火災(zāi)雙氧水配電室雙氧水工段29氫化塔設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、高處墜落、容器爆炸氫化工序雙氧水工段30氫化液氣液分離器設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、容器爆炸氫化工序雙氧水工段31氫化液白土床設(shè)備設(shè)施火

35、災(zāi)、高處墜落、容器爆炸氫化工序雙氧水工段32氫化液貯槽設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、高處墜落、容器爆炸氫化工序雙氧水工段33氫氣緩沖罐設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、容器爆炸氫化工序雙氧水工段34氫化液過濾器設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、容器爆炸氫化工序雙氧水工段35工作液泵設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)、雙氧水工段36氫氣輸送管道設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、其他爆炸氫化工序雙氧水工段37氧化塔設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、高處墜落、容器爆炸氧化工序雙氧水工段38氧化液氣液分離器設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、容器爆炸氧化工序雙氧水工段39萃取塔設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、高處墜落、容器爆炸萃取工序雙氧水工段40萃余液分離器設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、容器爆炸萃取工序雙氧水工段41稀品計(jì)量槽設(shè)備設(shè)施灼燙、高處墜落、容器

36、爆炸萃取工序雙氧水工段42凈化塔設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、高處墜落、容器爆炸萃取工序雙氧水工段43干燥塔設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、高處墜落、容器爆炸后處理工序雙氧水工段44白土床ABC設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、高處墜落、容器爆炸后處理工序雙氧水工段45工作液中間貯槽設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、高處墜落、容器爆炸后處理工序雙氧水工段46粗芳烴貯槽設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、高處墜落、容器爆炸后處理工序雙氧水工段47粗芳烴泵設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)后處理工序雙氧水工段48工作液輸送管道設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、其他爆炸雙氧水工段49蒸汽輸送管道設(shè)備設(shè)施灼燙、其他爆炸氫化工序雙氧水工段50過氧化氫成品槽設(shè)備設(shè)施灼燙、高處墜落、容器爆炸包裝工序雙氧水工段51雙氧水生產(chǎn)框架

37、設(shè)備設(shè)施高處墜落、其他傷害雙氧水工序雙氧水工段52雙氧水管廊設(shè)備設(shè)施灼燙、高處墜落、其他傷害雙氧水工序雙氧水工段53工作液配制釜設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、火災(zāi)、容器爆炸配制工序配制工段54離心式空壓機(jī)設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、觸電空壓站配制工段55循環(huán)水泵設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、觸電循環(huán)水配制工段56低溫干式變壓器設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、觸電低壓配電室電氣運(yùn)行班填表人： 審核人： 審核日期： 年 月 日（此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類型：參照GB 6441的要求填寫。）表B.2 作業(yè)活動(dòng)清單（記錄受控號(hào)）單位：雙氧水廠 No: 序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注1動(dòng)火作業(yè)作業(yè)票證辦理

38、、風(fēng)險(xiǎn)告知；作業(yè)前準(zhǔn)備；作業(yè)分析；作業(yè)條件現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)；動(dòng)火作業(yè)過程；動(dòng)火結(jié)束檢查。通用區(qū)域維修班特定時(shí)間進(jìn)行2高處作業(yè)作業(yè)票證辦理、風(fēng)險(xiǎn)告知；作業(yè)前準(zhǔn)備；作業(yè)分析；作業(yè)條件現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)；高處作業(yè)過程。通用區(qū)域維修班特定時(shí)間進(jìn)行3受限空間作業(yè)作業(yè)票證辦理、風(fēng)險(xiǎn)告知；作業(yè)前準(zhǔn)備；作業(yè)分析；作業(yè)條件現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)；受限空間作業(yè)過程；作業(yè)結(jié)束檢查。通用區(qū)域維修班定期進(jìn)行4盲板抽堵作業(yè)作業(yè)票證辦理、風(fēng)險(xiǎn)告知；作業(yè)前準(zhǔn)備；作業(yè)分析；作業(yè)條件現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)；盲板抽堵作業(yè)過程；懸掛盲板牌。通用區(qū)域維修班特定時(shí)間進(jìn)行5動(dòng)土作業(yè)作業(yè)票證辦理、風(fēng)險(xiǎn)告知；作業(yè)前準(zhǔn)備；作業(yè)分析；作業(yè)條件現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)；動(dòng)土作業(yè)過程；作業(yè)結(jié)束防護(hù)。通用區(qū)域*公

39、司特定時(shí)間進(jìn)行6吊裝作業(yè)作業(yè)票證辦理、風(fēng)險(xiǎn)告知；作業(yè)前準(zhǔn)備；作業(yè)分析；作業(yè)條件現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)；吊裝作業(yè)過程；作業(yè)結(jié)束。通用區(qū)域*公司特定時(shí)間進(jìn)行7臨時(shí)用電作業(yè)作業(yè)票證辦理、風(fēng)險(xiǎn)告知；作業(yè)前準(zhǔn)備；作業(yè)條件現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)；配送電作業(yè)；用電作業(yè)過程；用電結(jié)束。通用區(qū)域*公司特定時(shí)間進(jìn)行8斷路作業(yè)作業(yè)前準(zhǔn)備；作業(yè)過程中；作業(yè)結(jié)束。通用區(qū)域*公司特定時(shí)間進(jìn)行9防腐作業(yè)施工人員安全交底；辦理相關(guān)作業(yè)票證；設(shè)備、管道外部除銹、防腐。雙氧水裝置*公司特定時(shí)間進(jìn)行10保溫作業(yè)施工人員安全交底；辦理相關(guān)作業(yè)票證；設(shè)備、管道外部保溫。雙氧水裝置*公司特定時(shí)間進(jìn)行11離心泵檢修作業(yè)關(guān)閉離心泵進(jìn)出口閥，撤料；辦理相關(guān)票證；離心泵檢

40、修。雙氧水裝置一樓維修班特定時(shí)間進(jìn)行12系統(tǒng)開車開車方案交底；開車前準(zhǔn)備；投空氣，系統(tǒng)循環(huán)；系統(tǒng)升溫、升壓，加循環(huán)量。氫化、氧化、后處理工序雙氧水工段特定時(shí)間進(jìn)行13系統(tǒng)停車停車方案交底；?？諝狻⑼錃?、停泵；系統(tǒng)泄壓、置換。氫化、氧化、后處理工序雙氧水工段特定時(shí)間進(jìn)行14氫化塔鈀觸媒再生，扒裝作業(yè)氫化塔鈀觸媒通蒸汽再生；拆人孔、加盲板；進(jìn)人扒惰球和觸媒；將觸媒裝入塔內(nèi)。氫化工序雙氧水工段特定時(shí)間進(jìn)行15氫化白土床更換活性氧化鋁球作業(yè)氫化白土床切出系統(tǒng)；置換、撤料、蒸汽吹掃；拆人孔、加盲板；進(jìn)人扒廢氧化鋁；裝入新氧化鋁；置換合格并入系統(tǒng)。氫化工序雙氧水工段定期進(jìn)行16氫化液過濾器切換作業(yè)備用氫

41、化液過濾器置換；備用氫化液過濾器并入系統(tǒng)；在用氫化液氫化液過濾器切出系統(tǒng)；切出的過濾器撤料、置換。氫化工序雙氧水工段定期進(jìn)行17膨脹制冷機(jī)組的開停車作業(yè)開啟油泵，開氣封氣；打開膨脹機(jī)副線閥、進(jìn)出口閥；膨脹機(jī)復(fù)位；逐步關(guān)小副線閥；逐步打開副線閥；關(guān)閉進(jìn)出口閥；膨脹機(jī)手動(dòng)保護(hù)。氧化工序雙氧水工段特定時(shí)間進(jìn)行18成品槽車灌裝作業(yè)停車、堰車；安裝灌裝鶴管；灌裝過程；灌裝完畢，恢復(fù)鶴管。萃取工序及成品罐區(qū)雙氧水工段頻繁進(jìn)行19重芳烴卸車作業(yè)停車、堰車；連接靜電接地；取樣分析；接管、查閥、卸車；結(jié)束后恢復(fù)流程。后處理工序及中間罐區(qū)雙氧水工段定期進(jìn)行20送重芳烴至配制釜操作查閥、開泵；觀察配制釜液位情況；停

42、泵，恢復(fù)流程。后處理工序及中間罐區(qū)雙氧水工段頻繁進(jìn)行21事故槽清理作業(yè)事故槽撤料；通蒸汽吹掃、置換；進(jìn)人檢查、清理。后處理工序及中間罐區(qū)雙氧水工段定期進(jìn)行22氫化工序正常操作控制氫化塔壓力、溫度穩(wěn)定；控制貯槽液位穩(wěn)定；控制分析指標(biāo)合格。氫化工序雙氧水工段頻繁進(jìn)行23氧化工序正常操作控制氧化塔壓力、溫度穩(wěn)定；控制貯槽液位穩(wěn)定；控制分析指標(biāo)合格。氧化工序雙氧水工段頻繁進(jìn)行24取樣作業(yè)氣體取樣、液體取樣化驗(yàn)分析室化驗(yàn)分析室頻繁進(jìn)行25容量分析分析前準(zhǔn)備、滴定分析、廢樣處理化驗(yàn)分析室化驗(yàn)分析室頻繁進(jìn)行26重量分析分析前準(zhǔn)備、重量分析、廢樣處理化驗(yàn)分析室化驗(yàn)分析室頻繁進(jìn)行27儀器分析分析前準(zhǔn)備、儀器分析

43、、廢樣處理化驗(yàn)分析室化驗(yàn)分析室頻繁進(jìn)行28電氣倒閘作業(yè)作業(yè)許可、票證確認(rèn)，模擬試驗(yàn)，現(xiàn)場(chǎng)操作，匯報(bào)記錄低壓配電室電氣運(yùn)行班頻繁進(jìn)行填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日（活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行。）表B.3 設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號(hào)）單位：雙氧水廠 No:序號(hào)設(shè)備名稱類別位號(hào)/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注1氫化塔塔類T1101/一樓塔區(qū)氫化工序是2氫化液氣液分離器儲(chǔ)罐及容器類V1103/一樓氫化工序是3氫化液白土床儲(chǔ)罐及容器類V1104/一樓氫化工序是4氫化液貯槽儲(chǔ)罐及容器類V1105/一樓氫化工序5氫氣緩沖罐儲(chǔ)罐及容器類V1110/一樓氫化工

44、序是6氫化液過濾器通用機(jī)械類X1103/二樓氫化工序是4臺(tái)7工作液泵通用設(shè)備P1101、P1102 P1201、 P1401/一樓氫化工序8臺(tái)8氫氣輸送管道其他設(shè)備類H1101/裝置北側(cè)管廊氫化工序是9氧化塔塔類T1201/一樓塔區(qū)氧化工序是10氧化液氣液分離器儲(chǔ)罐及容器類V1202/二樓氧化工序是2臺(tái)11萃取塔塔類T1301一樓塔區(qū)萃取工序12萃余液分離器儲(chǔ)罐及容器類V1302/五樓萃取工序13稀品計(jì)量槽儲(chǔ)罐及容器類V1305/一樓萃取工序14凈化塔塔類T1302一樓塔區(qū)萃取工序15干燥塔塔類/T1401一樓塔區(qū)后處理工序16白土床ABC儲(chǔ)罐及容器類V1409ABC/一樓后處理工序3臺(tái)17工

45、作液中間貯槽儲(chǔ)罐及容器類V1503BC/一樓儲(chǔ)槽區(qū)后處理工序2臺(tái)18粗芳烴貯槽儲(chǔ)罐及容器類V1511/一樓儲(chǔ)槽區(qū)后處理工序19粗芳烴泵通用設(shè)備P1502/一樓儲(chǔ)槽區(qū)后處理工序20工作液輸送管道其他設(shè)備類HP1301/包裝區(qū)包裝工序是21蒸汽輸送管道其他設(shè)備類LS1501/裝置北側(cè)管廊氫化工序是22過氧化氫成品槽儲(chǔ)罐及容器類V401ABCDEFGH/包裝區(qū)包裝工序8臺(tái)23雙氧水生產(chǎn)框架其他設(shè)備類S1101/裝置區(qū)包裝工序24雙氧水管廊其他設(shè)備類GL1101/裝置北側(cè)包裝工序25工作液配制釜反應(yīng)器類R1501/配制框架二樓配制工序3臺(tái)26離心式空壓機(jī)通用機(jī)械類G46/空壓站空壓站2臺(tái)27循環(huán)水泵通

46、用機(jī)械類P601ABCD/循環(huán)水站循環(huán)水4臺(tái)28低壓干式變壓器其他設(shè)備低壓配電室電氣中心2臺(tái)填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日（填表說明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲(chǔ)罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動(dòng)力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）表B.4 工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）單位：雙氧水廠 崗位：雙氧水裝置 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：系統(tǒng)

47、開車 No：sys-gy-012序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LECD評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1開車前準(zhǔn)備工作運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備電氣信號(hào)不到位，DCS系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示錯(cuò)誤，自控調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)失靈，導(dǎo)致開車時(shí)物料輸送不暢，發(fā)生冒料事故?；馂?zāi)，爆炸，人身傷害DCS系統(tǒng)聯(lián)鎖報(bào)警，固定式可燃?xì)怏w報(bào)警儀，火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)，現(xiàn)場(chǎng)有視屏監(jiān)控。1、現(xiàn)場(chǎng)操作與室內(nèi)總控操作人員對(duì)講機(jī)聯(lián)絡(luò)，一一對(duì)照試驗(yàn)檢查，并做好記錄；2、電氣、計(jì)控專業(yè)人員專項(xiàng)檢查機(jī)柜、配電柜內(nèi)信號(hào)顯示正確，并填寫記錄。1、培訓(xùn)操作規(guī)程中開車步驟和注意事項(xiàng)；2、三級(jí)安全

48、培訓(xùn)合格3、每月包保活動(dòng)培訓(xùn)火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)處理方案4、操作人員必須每年培訓(xùn)一次，持特殊工種作業(yè)證上崗，并且在有效期內(nèi)。戴好防護(hù)手套，安全帽，防護(hù)面罩，口罩，防靜電工作服，工作鞋，攜帶便攜式可燃?xì)怏w報(bào)警儀。不符合條件，禁止開車。32402402橙2氧化工序開車空氣量太大，導(dǎo)致尾氣量大，尾氧超標(biāo)，易發(fā)生火災(zāi)。冒料、火災(zāi)、容器爆炸、污染環(huán)境在DCS上顯示氧含量、溫度、壓力在線檢測(cè)數(shù)據(jù)，現(xiàn)場(chǎng)視屏監(jiān)控。1、嚴(yán)格按照操作規(guī)程中氧化塔開車操作步驟控制進(jìn)空氣量，總控室雙人監(jiān)控，及時(shí)校正調(diào)整指令。DCS控制快速停止進(jìn)空氣。1240803黃氧化液氣液分離器B液位調(diào)節(jié)不及時(shí)，易發(fā)生冒料?；馂?zāi)、爆炸、污染環(huán)境DCS設(shè)置液位高低限報(bào)警聯(lián)鎖?，F(xiàn)場(chǎng)操作人員和室內(nèi)操作人員配合操作，對(duì)講機(jī)確認(rèn)液位準(zhǔn)確。打開分離器出口調(diào)節(jié)閥副線，減少進(jìn)塔空氣量。1240803黃氧化塔超溫引起超壓?；馂?zāi)，爆炸DCS設(shè)置超溫聯(lián)鎖排放系統(tǒng)，聯(lián)鎖停車，安全閥。1、冷卻水控制塔內(nèi)升溫速度；2、前工序加過濾裝置，進(jìn)氧化塔介質(zhì)不含雜質(zhì)；3、每小時(shí)分析一次氧化液酸性，酸度在指標(biāo)范圍內(nèi)。緊急聯(lián)鎖停車，塔內(nèi)物料緊急排放至應(yīng)急池。1240803黃泵開啟不及時(shí)，貯槽冒料，流量調(diào)節(jié)不當(dāng)，致貯槽抽空。冒料、火災(zāi)DCS設(shè)置液位高低限報(bào)警，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)可燃?xì)怏w報(bào)警儀。根據(jù)氧化液貯槽液位及時(shí)開泵，適當(dāng)調(diào)節(jié)流量。緊急停車