XX汽配有限公司ISO體系二階文件-客財(cái)產(chǎn)管理程序

1、1.0 目的:規(guī)范顧客提供的財(cái)產(chǎn)的管理程序，以確保顧客財(cái)產(chǎn)在公司控制或使用下符合規(guī)定的要求。2.0 范圍:適用于所有顧客擁有的為滿意合同或訂單要求向公司提供的產(chǎn)品、設(shè)備、工裝和信息資料等。3.0 定義:顧客財(cái)產(chǎn):指顧客所擁有的,為滿意合同要求向公司提供的產(chǎn)品,設(shè)施,財(cái)物和信息資料等,并簡(jiǎn)稱為客供品.4.0 職責(zé):4.1 業(yè)務(wù)課負(fù)責(zé)落實(shí)銷售訂單中有無(wú)顧客提供產(chǎn)品的項(xiàng)目及顧客提供的包裝資料的管理。4.2 品管課負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)、驗(yàn)證。4.3 物料課負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和貯存。4.4 技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客提供的工裝及技術(shù)資料的接收、確認(rèn);量測(cè)裝置由品管課確認(rèn).4.5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)顧客提供的機(jī)器設(shè)

2、備的接收與管理。5.0 績(jī)效指標(biāo):5.1 顧客財(cái)產(chǎn)完好率100%完好的顧客財(cái)產(chǎn)/總的顧客財(cái)產(chǎn)數(shù)*100%6.0 工作流程和內(nèi)容:工作流程工作內(nèi)容和說明使用表單顧客財(cái)產(chǎn)的信息接收6.1 顧客財(cái)產(chǎn)的信息接收:6.1 業(yè)務(wù)課在簽訂（接受）顧客的訂單合同時(shí)，應(yīng)確認(rèn)是否有客供品或需使用客供品，當(dāng)確定有客供品時(shí)，業(yè)務(wù)課將客供品的清單交物料課，由物料課準(zhǔn)備接收。6.2 顧客財(cái)產(chǎn)的接收、核對(duì)、驗(yàn)證:6.2.1 顧客提供之產(chǎn)品由物料課負(fù)責(zé)接收并按業(yè)務(wù)課提供之客供品清單進(jìn)行核對(duì)?？凸┊a(chǎn)品臺(tái)賬6.2.2 核對(duì)無(wú)誤后則通知品管課按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，以確定顧客提供的產(chǎn)品是否顧客財(cái)產(chǎn)的接收/核對(duì)/驗(yàn)證/標(biāo)識(shí)符合規(guī)

3、定要求，如顧客有特殊檢驗(yàn)或試驗(yàn)要求時(shí)，則依顧客要求進(jìn)行。6.2.3 顧客提供的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，A由物料課辦理入庫(kù)手續(xù)。6.2.4 物料課對(duì)顧客提供的產(chǎn)品必須明確標(biāo)識(shí)通知顧客名稱、品名、規(guī)格、數(shù)量等，同時(shí)記入客戶“客供產(chǎn)品臺(tái)帳”，客供品應(yīng)與一般物料分離工作流程保管、工作內(nèi)容和說明使用表單貯存，并保證專材專用。A6.2.5 客供品必須按照其產(chǎn)品特性進(jìn)行有效的防護(hù)，并定期進(jìn)行檢查防止其損壞、變質(zhì)。具體按照產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存與防護(hù)管理規(guī)定.6.2.6 顧客提供的財(cái)產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)證合格后，驗(yàn)收部門必須通知業(yè)務(wù)部，需要時(shí)由業(yè)務(wù)部通知客戶。6.3 顧客財(cái)產(chǎn)的貯存、保管:6.3.1 顧客提供的圖紙、技術(shù)文件等，由

4、業(yè)務(wù)課接收后轉(zhuǎn)達(dá)技術(shù)部，由設(shè)計(jì)課負(fù)責(zé)審查、確認(rèn)交文控中心按文件與資料管理程序管理。顧客財(cái)產(chǎn)的貯存/保管生產(chǎn)使用文件存檔7.0 相關(guān)文件：6.3.2 顧客提供的用于訂單生產(chǎn)的光碟、菲林、樣卡等資料由業(yè)務(wù)課接收后在“客供包裝資料登記表”上記錄，進(jìn)行編號(hào)列管，轉(zhuǎn)發(fā)給使用單位，對(duì)于提交給外部使用的必須辦理交接手續(xù)防止丟失，該類文件資料必須進(jìn)行適當(dāng)有效的防護(hù)，避免遭受外力破壞或變質(zhì)損壞。6.3.3 顧客提供的用于產(chǎn)品開發(fā)或作為品質(zhì)判定的樣品按由各使用單位進(jìn)行保留.6.3.4 顧客提供的專利設(shè)計(jì)不得侵犯。6.3.5 若有顧客提供的技術(shù)資料、配方等必須按要求進(jìn)行保密，未經(jīng)顧客許可不得向第三方泄露。6.4 如

5、生產(chǎn)使用部門因工作不慎或維護(hù)/保管不當(dāng)或在運(yùn)輸過程中造成顧客提供的財(cái)產(chǎn)有任何遺失、損壞、不適用或其他異常發(fā)生時(shí)，由責(zé)任部門填寫“顧客財(cái)產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單” 經(jīng)課長(zhǎng)以上人員審核后，由業(yè)務(wù)課通知客戶并做好記錄。6.5 所有顧客財(cái)產(chǎn)的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，不能免除本公司向顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。6.5 各部門將顧客財(cái)產(chǎn)質(zhì)量記錄資料按記錄控制程序執(zhí)行?？凸┌b資料登記表7.1 設(shè)備管理程序7.2 工裝設(shè)備管理程序7.3 文件與資料管理程序7.4 產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存與防護(hù)管理規(guī)定7.5 質(zhì)量記錄控制程序8.0 使用表單:8.1 客供產(chǎn)品臺(tái)賬8.2 客供包裝資料登記表8.3 顧客財(cái)產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單客戶代號(hào)： 客 供 產(chǎn) 品 臺(tái) 帳品號(hào)： 品名（規(guī)格）： 單位： 儲(chǔ)位：日期單據(jù)編號(hào)摘要入庫(kù)數(shù)出庫(kù)數(shù)結(jié)存數(shù)經(jīng)手人核對(duì)年月日UPC-FM-518-A客供包裝資料登記表NO.日期顧客名稱/代號(hào)資料類別是否回收（Yes/No）經(jīng)手人借用部門借用人備注CD菲林樣卡其它UPC-FM-522-A丹 陽(yáng) 鎮(zhèn) 威 汽 配 有 限