內(nèi)審不符合報告及整改

1、內(nèi)審不符合項報告受審部門生產(chǎn)部部門負責(zé)人陪同人員發(fā)生問題車間審 核 員審核日期地點不符合項描述：在生產(chǎn)車間半成品儲存區(qū)有多種型號，未發(fā)現(xiàn)物料狀態(tài)標識，不符合標準 8.5.2標識和可追溯性“需要時，組織應(yīng)采用適當?shù)姆椒ㄗR別輸出，以確保產(chǎn)品和服務(wù)合格”。IATF16949:2016GB/T19022GB/T24001GB/T28001法律法規(guī)及其它要求手冊 / 程序 / 其它文件不符合類型： 一般不符合 嚴重不符合負責(zé)人 / 日期：審核組長確認 / 日期：20160518不合格原因分析：1. 相關(guān)人員對標準的學(xué)習(xí)理解不到位；2. 標識可追溯性控制規(guī)范規(guī)定不明確；糾正措施：1. 對標識可追溯性控制規(guī)

2、范進行修訂，主要是“5.2 生產(chǎn)過程狀態(tài)標識” ，明確控制內(nèi)容2. 對辦公室文件管理人員進行培訓(xùn)： IATF16949： 2016 中 8.5.2 條款。計劃完成日期： 20160 528負責(zé)人：審核員 / 日期：措施執(zhí)行記錄 （填寫措施實施情況及完成日期）1. 已在 2016 年 5 月 23 日下發(fā)文件化信息制修廢通知單 ；對標識可追溯性控制規(guī)范進行了修訂 （見附件 1）2. 已在 2016 年 5 月 24 日對管理人員進行了培訓(xùn)。 （見附件 2）責(zé)任部門：負責(zé)人簽名 / 日期：糾正措施驗證：上述的措施均已在 2016 年 5 月 28 日前完成，并附帶了相關(guān)的見證性材料，對 YOUGU

3、 有關(guān)的文件進行了檢查，標識到位，整改充分有效。跟蹤驗證結(jié)果：糾正有效糾正無效糾正措施計劃有效糾正措施計劃無效糾正措施實施有效糾正措施實施無效審核員 / 日期：20160528: 附件1：文件信息制/修/廢申請通知單文件名稱標識可追溯性控制規(guī)范文件編號QED8.5.2-2016文件類別管理標準申請類別編制修改廢止更改方式劃改 換頁換版修改次數(shù)1文件狀態(tài)申請原因適用性、有效性修改發(fā)放范圍生產(chǎn)、環(huán)品部等修訂內(nèi) 容修訂前修訂后增加5.2.4 對全檢前的成品，RELL和外箱標簽由生產(chǎn)部負責(zé)打印和粘貼。5.2.5 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良品， 由作業(yè)員做好隔離和標識， 并及時通知檢驗員進行判定，并由檢驗員提出處理意見申請部門生產(chǎn)部申請人 / 日期20160523同時更改文無件審批意見：同意簽名 / 日期：20160523注： 1 申請制定文件直接將文件附上；2 修訂文件可另附頁。培訓(xùn)記錄培訓(xùn)主體系標準培訓(xùn)時間2016- 05-24地點會議室題受訓(xùn)部門生產(chǎn)部，環(huán)品部培訓(xùn)體系負責(zé)人培訓(xùn)面授教師方式參加人員：培訓(xùn)內(nèi)容：1.IATF16949 ：2016 中 8.5.2標識和可追溯性2. 標識可追溯性控