2016年管理評審報(bào)告【精選資料】

1、共 20 頁 第 1 頁 溫州眾康汽車零部件有限公司 管管理理評評審審報(bào)報(bào)告告 （20072007 年年 第一次）第一次） 編制：編制： 審批：審批： 共 20 頁 第 2 頁 溫州眾康汽車零部件有限公司 管理評審報(bào)告目錄管理評審報(bào)告目錄 序號序號內(nèi)內(nèi) 容容 12007 年第一次管理評審報(bào)告 2管理者代表質(zhì)量體系運(yùn)行情況匯報(bào) 3生產(chǎn)采購部管理評審準(zhǔn)備報(bào)告 4質(zhì)量部管理評審準(zhǔn)備報(bào)告 5銷售部管理評審準(zhǔn)備報(bào)告 6財(cái)務(wù)部管理評審準(zhǔn)備報(bào)告 7技術(shù)部管理評審準(zhǔn)備報(bào)告 8辦公室部管理評審準(zhǔn)備報(bào)告 9管理評審會議通知 10管理評審總結(jié)報(bào)告 11管理評審的改進(jìn)措施 共 20 頁 第 3 頁 溫州眾康汽車零部件

2、有限公司 管管 理理 評評 審審 報(bào)報(bào) 告告 一、一、 評審目的評審目的： 對本公司 ts16949 質(zhì)量管理體系的適宜性、持續(xù)性、充分性和有效性進(jìn)行評審， 評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管 理體系不斷得到改進(jìn)，提高質(zhì)量管理水平。 二、二、 評審內(nèi)容評審內(nèi)容： 2.12.1：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況 2.22.2：資源配置的合理性和充分性：資源配置的合理性和充分性 2.32.3：質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性以及過程控制情況：質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性以及過程控制情況 2.42.4：審核結(jié)果：審核結(jié)果 2.52.5：糾正和預(yù)防

3、措施的有效性：糾正和預(yù)防措施的有效性 2.62.6：改進(jìn)的建議和變更的需要：改進(jìn)的建議和變更的需要 2.72.7：顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量的投訴和處理：顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量的投訴和處理 2.82.8 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性 2.92.9 以往的管理評審跟蹤措施以往的管理評審跟蹤措施 2.102.10 潛在的外部失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析潛在的外部失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析 2.112.11 不良品質(zhì)量成本分析情況不良品質(zhì)量成本分析情況 三、評審依據(jù)：三、評審依據(jù)： 3.1：iso/ts16949：2002 標(biāo)準(zhǔn)； 3.2：質(zhì)量手冊、程序文件及第三層次文

4、件； 3.3：相關(guān)的法律、法規(guī)及各類標(biāo)準(zhǔn)。 四、四、 評審時(shí)間及參加人員：評審時(shí)間及參加人員： 管理評審于 2007 年 6 月 10 日下午 13:00-17:00 在會議室由總經(jīng)理主持。 參加人員：總經(jīng)理、管理者代表，品質(zhì)部、生產(chǎn)采購部、營銷部、財(cái)務(wù)部、技術(shù) 部、辦公室部負(fù)責(zé)人及公司內(nèi)審員共 6 人。 五、五、 評審綜述及結(jié)論：評審綜述及結(jié)論： 1 1、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況；、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況； 本公司質(zhì)量方針本公司質(zhì)量方針 以公司質(zhì)量方針“ 以顧客為中心，質(zhì)量為重心，持續(xù)改進(jìn)。增強(qiáng)顧以顧客為中心，質(zhì)量為重心，持續(xù)改進(jìn)。增強(qiáng)顧 客滿意客滿意 ”為評審主題，緊緊圍

5、繞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)要求以及各部門的貫徹執(zhí)行 情況展開討論，對照各自質(zhì)量目標(biāo)，尋找差距，提出改進(jìn)建議和意見，并采取相應(yīng)的 對策措施，促進(jìn)提高質(zhì)量體系的有效性、適宜性和充分性。 共 20 頁 第 4 頁 本公司的質(zhì)量目標(biāo)（三年內(nèi)）本公司的質(zhì)量目標(biāo)（三年內(nèi)） 自質(zhì)量管理體系 2006 年 8 月中旬運(yùn)行以來，各部門都能按照本公司的質(zhì)量方針、 長期目標(biāo)、各部門目標(biāo)開展各自的工作，效果較好。 據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，質(zhì)量管理體系運(yùn)行一年以來，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)見過程績效指標(biāo)考核情 況表 。 盡管體系運(yùn)行時(shí)間不長，質(zhì)量目標(biāo)的完成的趨勢是令人鼓舞的，我們將一如既往常抓 不懈，把一個好的勢頭發(fā)展下去。 質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)值目前完成情況

6、 產(chǎn)品批次合格率 96%，每年 遞增 1% 96%，每年遞增 1% 完成完成 合同履行率 100% 100%完成完成 不合格及時(shí)處理率 96%96% 完成完成 檢測設(shè)備送檢率 100%100% 完成完成 a、產(chǎn)品批次檢驗(yàn)合格率 96%，每年遞增 1%。我公司把質(zhì)量放在第一位，每一道工序 層層把關(guān)發(fā)現(xiàn)問題現(xiàn)場解決，做到上道工序滿足下道工序。產(chǎn)品入庫做到 100%檢 驗(yàn)。入庫產(chǎn)品按規(guī)定頻次做產(chǎn)品審核，保證了入庫檢驗(yàn)批次合格率 96%以上。 b、合同及顧客期望履行率 100%,我公司以顧客為上帝的理念,處處想顧客所想，急顧 客所急,合同及顧客期望履行率 100%。 顧客滿意度 90%，對供應(yīng)商也進(jìn)行

7、了優(yōu)化管理,優(yōu)先選擇有實(shí)力的通過質(zhì)量體系認(rèn) 證的供應(yīng)商為合作伙伴.因?yàn)轭櫩偷钠谕絹碓礁?本公司也在為此而努力,通過多方 面的調(diào)查顧客不滿意的原因是價(jià)格問題,顧客想要的是質(zhì)量好又便易的產(chǎn)品.但現(xiàn)實(shí)我 們所用的原材料不斷的上漲,而我們的主機(jī)公司又要求每年產(chǎn)品降價(jià) 0.3%-0.8%.這就 是一個很大價(jià)格矛盾,我們通過強(qiáng)化管理,降低質(zhì)量成本已取得了一定的成效。 2 2、資源配置的合理性和充分性、資源配置的合理性和充分性 從各部門進(jìn)行的報(bào)告來看，本公司的資源滿足需求，配置較合理。但今后要通過 培訓(xùn)工作的開展使得員工素質(zhì)的提高。 從人事管理來看，通過質(zhì)量體系運(yùn)行，我公司對各部門及職位進(jìn)行了適當(dāng)?shù)囊?guī)定，

8、 使員工能勝任自身的工作。通過組織培訓(xùn)，我公司員工素質(zhì)得到了提高，有的部門的 職位需要進(jìn)行考核上崗，對于設(shè)備，我公司按質(zhì)量體系要求進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)、維修，并 制定有關(guān)的操作規(guī)范，指導(dǎo)日常工作的開展。另我公司的檢測要求在同行業(yè)中處于較 高水平，以更好地控制質(zhì)量，使我公司的質(zhì)量能滿足顧客要求。人力資源方面：對公 司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的工作人員規(guī)定了崗位能力要求，規(guī)范了人事招聘、能力 評價(jià)、崗位培訓(xùn)與有效性評估，對新員工及其它各類員工的培訓(xùn)作了明確要求。 自建公司以來，我公司從本地引進(jìn)技術(shù)與管理人才，中層管理人員 1 名，專業(yè)技 共 20 頁 第 5 頁 術(shù)人員 1 人，懂 iso/ts16949：

9、2002 管理人才 1 名。由于人員知識層面較寬，人力資 源配置基本滿足，可滿足體系運(yùn)行對人員配置的總要求。同時(shí)，辦公室還為每一位員 工建立了人事檔案，可以為公司領(lǐng)導(dǎo)提供各種人事方面的基本數(shù)據(jù)。 3 3、質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性以及過程控制情況；、質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性以及過程控制情況； 質(zhì)量管理體系的構(gòu)成質(zhì)量管理體系的構(gòu)成 2006 年 8 月初，本公司開始運(yùn)作按 iso/ts16949：2002 標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行質(zhì)量管理 體系文件的策劃，編制完成了全部質(zhì)量管理體系的各類文件，初步建立了本公司的質(zhì) 量管理體系。 編制完成的質(zhì)量管理體系文件有： （1） 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊是公司的質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文件，

10、是公司以后質(zhì)量管理法規(guī)，是全 體員工從事質(zhì)量管理的共同準(zhǔn)則。它明確規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量管理體 系的范圍、質(zhì)量管理、組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置、質(zhì)量職能等方面作了概要的闡述。 （2） 程序文件、控制文件 程序文件和控制文件是本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中重要的工作，程序、控 制文件，是質(zhì)量體系運(yùn)作的基礎(chǔ)，是對各職能部門的質(zhì)量管理體系要素活動的描述， 包括各部門的職責(zé)和權(quán)限。 （3） 記錄 記錄是程序文件和控制文件的有效補(bǔ)充，也是質(zhì)量工作的詳盡記錄和質(zhì)量分析 活動的充實(shí)基礎(chǔ)。體現(xiàn)了“做到了要有記錄”的原則，做到有據(jù)可查。 （4） 作業(yè)性文件 作業(yè)性文件是指導(dǎo)操作人員和檢驗(yàn)人員進(jìn)行加工、檢驗(yàn)的一系列的

11、工藝、檢驗(yàn)性 等文件。 （5） 管理文件 管理文件是指導(dǎo)各部門和相關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量管理的補(bǔ)充性文件。 由以上幾部分文件完整地構(gòu)成了公司的質(zhì)量管理體系文件，有效地指導(dǎo)質(zhì)量活 動，完善了質(zhì)量管理體系。 質(zhì)量管理體系的初步運(yùn)行質(zhì)量管理體系的初步運(yùn)行 質(zhì)量管理體系文件以至整個質(zhì)量管理體系是否適宜、完善、有效和持續(xù)運(yùn)行， 將有待于所有質(zhì)量活動對它的檢查。運(yùn)行以來，我們按照質(zhì)量管理體系文件要求，進(jìn) 行了一年的運(yùn)行，基本做法是： （1） 組織各級有關(guān)人員對其進(jìn)行宣講、培訓(xùn)，特別著重以“程序文件”為主的 各類質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)和討論。在做法上以“iso/ts16949 質(zhì)量體系推進(jìn)委員 共 20 頁 第 6

12、 頁 會”人員為骨干，中層管理人員、檢驗(yàn)員為重點(diǎn)進(jìn)行宣講、討論，加深對質(zhì)量管理體 系文件的認(rèn)識和理解。 在宣講中還著重對員工在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中做記錄怕麻煩的模糊認(rèn)識及不認(rèn) 真的態(tài)度進(jìn)行了糾正。從而使大家充分意識到“該說的要說到，說到就要做到，做到 就要有記錄”是質(zhì)量管理體系運(yùn)行中提供已完成活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文 件。這是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要，不是無謂的麻煩。 （2） 認(rèn)真進(jìn)行整改活動 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中涉及到很多過去質(zhì)量管理中未曾碰到過的質(zhì)量活動，如產(chǎn)品 標(biāo)識、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的運(yùn)用，記錄的實(shí)施，信息傳遞與接口的銜接等。而在操作過程 中都經(jīng)常發(fā)生忘放標(biāo)識，狀態(tài)不清或互為混淆，記錄不全

13、或有誤，信息傳遞不暢或遺 忘等，這對質(zhì)量管理體系的運(yùn)行帶來不應(yīng)有的損失。發(fā)現(xiàn)此類問題后，逐個分析產(chǎn)生 問題的原因，幫助責(zé)任人真正理解以上各項(xiàng)質(zhì)量活動的真諦，通過講解、示范使整個 質(zhì)量管理體系運(yùn)行日趨正常。 （3） 認(rèn)真做好內(nèi)審工作 內(nèi)審是本公司進(jìn)行質(zhì)量管理體系自我完善的重要活動。在運(yùn)行期間進(jìn)行了本公 司內(nèi)部質(zhì)量審核工作，按 iso/ts16949：2002 標(biāo)準(zhǔn)組成兩個內(nèi)審小組，進(jìn)行為期二天 （5 月 28-29 日）的內(nèi)審，對各部門執(zhí)行條款進(jìn)行了全面的詳盡的審核，共發(fā)現(xiàn) 6 項(xiàng) 不符合。均為一般不符合項(xiàng)，具體見內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表 。 通過責(zé)任部門的努力，各不符合項(xiàng)都分別采取了糾正措施并予以落

14、實(shí)解決，通 過內(nèi)審人員的驗(yàn)證及總經(jīng)理的評價(jià)和評審都已落實(shí)。并針對問題舉一反三，認(rèn)真整改， 取得較好效果。詳見內(nèi)審有關(guān)記錄。 1. 對質(zhì)量管理體系運(yùn)行的初步評價(jià) 通過一年的質(zhì)量管理體系運(yùn)行效果來看，我們認(rèn)為： （1） 質(zhì)量管理體系文件文字簡練，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，內(nèi)容完整，符合 iso/ts16949：2002 標(biāo)準(zhǔn)要求，能有效地指導(dǎo)本公司的質(zhì)量管理活動。在運(yùn)行中沒有 發(fā)現(xiàn)邏輯混亂、含意模棱兩可、接口不清、表述錯誤及重大遺漏等問題。文件內(nèi)容基 本切合本公司實(shí)際。 （2） 管理機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，人員職責(zé)明確而且配備基本完善，資源配置基本合理。 體系運(yùn)行正常，質(zhì)量工作程序和質(zhì)量活動的效果符合體系文件要求。 （3）

15、 糾正、預(yù)防措施被充分重視。相應(yīng)的持續(xù)改進(jìn)、公司自我完善的機(jī)制初步 建立，信息系統(tǒng)已開始運(yùn)行，為今后質(zhì)量管理體系的繼續(xù)完善、鞏固和持續(xù)運(yùn)行提供 了很重要基礎(chǔ)。 （4） 質(zhì)量獎懲辦法進(jìn)一步完善合理，激勵機(jī)制開始運(yùn)作。公司質(zhì)量方針目標(biāo)展 共 20 頁 第 7 頁 開與獎懲辦法的公布，這對充分調(diào)動各類別人員參加生產(chǎn)、質(zhì)量活動，提高產(chǎn)品質(zhì)量 的積極性起到“獎優(yōu)罰劣”作用。 （5） 在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中也發(fā)現(xiàn)一些不足，存在某些不符合。 針對以上問題，請各職能部門采取了相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 但從總體上評價(jià)，我公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本完善、適宜、有效，符合公 司質(zhì)量、生產(chǎn)活動的實(shí)際情況，滿足 iso/t

16、s16949：2002 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，可以保證 向顧客提供滿意的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。只要持之以恒，不斷改進(jìn)，公司必將逐步提高 管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量，適應(yīng)市場需求，促進(jìn)公司更大的發(fā)展。 綜上所述我公司建立的質(zhì)量體系是符合的、適宜的、有效的，可以接受相關(guān)方 認(rèn)證。 4、審核結(jié)果審核結(jié)果 20062006 年第一內(nèi)審情況年第一內(nèi)審情況 本公司于 2006 年 5 月 28 至 29 日進(jìn)行審核，本次審核主要是按過程進(jìn)行審核， 本次審核共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng) 6 項(xiàng)；均為一般不符合項(xiàng)，詳見內(nèi)審報(bào)告。這表明本公 司質(zhì)量管理體系實(shí)施不夠完善，有部分不符合標(biāo)準(zhǔn)要求；各部門的工作基本上按標(biāo)準(zhǔn) 要求執(zhí)行，雖然也發(fā)現(xiàn)了一些

17、不符合問題，但不影響質(zhì)量管理體系的整體有效實(shí)施， 我公司質(zhì)量管理體系基本上處于有效運(yùn)行狀態(tài)。其分布呈離散狀態(tài)，未出現(xiàn)區(qū)域性、 系統(tǒng)性不合格項(xiàng)，在本次管理評審會議召開前均已對其進(jìn)行了原因分析，并采取了相 應(yīng)的糾正措施，經(jīng)驗(yàn)證實(shí)施有效。在對上述過程的控制上應(yīng)加強(qiáng)。 總體評價(jià)、結(jié)論：總體評價(jià)、結(jié)論： 通過一次的內(nèi)審（過程方法和部門要素） ，總經(jīng)理始終以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以法 律、法規(guī)為準(zhǔn)繩，以持續(xù)改進(jìn)、策劃為出發(fā)點(diǎn)，按 iso/ts16949：2002 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量 管理體系以來，成立了“iso/ts16949：2002 質(zhì)量體系推進(jìn)委員會” ，并調(diào)整了組織機(jī) 構(gòu)、明確了質(zhì)量職能；精心策劃質(zhì)量管理體系

18、實(shí)施過程；進(jìn)行 iso/ts16949：2002 標(biāo) 準(zhǔn)的有效性培訓(xùn)；結(jié)合公司的實(shí)際情況編制了符合 iso/ts16949：2002 標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量 手冊和 24 個程序文件 ，如期完成了作業(yè)性文件和其他管理文件，并均已發(fā)放到 各職能部門和有效使用場所；人力資源的培訓(xùn)、文件資料的控制已逐步落實(shí)并有相應(yīng) 記錄；以產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃為主要內(nèi)容，整理、規(guī)范了生產(chǎn)現(xiàn)場和物資庫房，改變了 生產(chǎn)、辦公條件；充分地采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)和策劃進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)。與質(zhì)量有關(guān) 的各項(xiàng)工作正向著系統(tǒng)化、規(guī)范化、科學(xué)化的方向發(fā)展，質(zhì)量管理水平有所提高，質(zhì) 量管理能力正逐步加強(qiáng)，產(chǎn)品質(zhì)量相對穩(wěn)定可靠，充分體現(xiàn)方針是正確的，是可行

19、的； 共 20 頁 第 8 頁 本公司與供方密切合作，增強(qiáng)創(chuàng)造價(jià)值的能力；服務(wù)熱情周到，顧客滿意。 審核結(jié)果表明：公司建立的質(zhì)量管理體系符合 iso/ts16949：2002 標(biāo)準(zhǔn)要求， 運(yùn)行正常有效，能夠滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的需要。當(dāng)然，審核中也發(fā)現(xiàn)了不少問 題，急需我們認(rèn)真解決，并持續(xù)改進(jìn)和不斷完善，滿足顧客和適用法規(guī)的要求。 應(yīng)該說明的是由于我們內(nèi)審員是初步進(jìn)行獨(dú)立審核工作，經(jīng)驗(yàn)不足，并且是通過 抽驗(yàn)的方法進(jìn)行審核，因此就有可能出現(xiàn)某些較為明顯的不合格項(xiàng)也未查到，望各職 能部門按照 iso/ts16949：2002 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行嚴(yán)格要求，發(fā)現(xiàn)一個不合格項(xiàng)就糾正一項(xiàng)， 做好糾正和預(yù)防措施工作

20、，做到防患于未然。 5 5、糾正和預(yù)防措施的有效性、糾正和預(yù)防措施的有效性 內(nèi)審及糾正和預(yù)防措施之實(shí)施： 2007 年 5 月 28 日、29 日本公司進(jìn)行了第一次內(nèi)部審核，本次審核完全按照 ts16949 過程方法進(jìn)行審核，本次審核共發(fā)現(xiàn)了 6 個不符合項(xiàng)，由于各部門對新標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施 還在磨合期，需待進(jìn)一步的改進(jìn)才能完全地按照新標(biāo)準(zhǔn)的要求運(yùn)作，對這次不符合項(xiàng) 各部門及時(shí)整改，起到了一定的完成效果，各部門完全按照糾正措施要求的方法進(jìn)行 整改，所有的不符合項(xiàng)都得已關(guān)閉；并取到了預(yù)防的效果。對在去年到今年中發(fā)生的 幾次糾正和預(yù)防措施的問題都一一解決，但從整體的不符合項(xiàng)來看，沒有出現(xiàn)重復(fù)性 發(fā)生，這

21、表示我公司實(shí)施體系是有效的（所有的不符合項(xiàng)糾正和預(yù)防措施的整改情況 見糾正和預(yù)防措施一覽表 ，具體情況見各項(xiàng)報(bào)告，從各項(xiàng)整改來看，我公司糾正 和預(yù)防措施是有效的） 。 6 6、改進(jìn)的建議和變更的需要；、改進(jìn)的建議和變更的需要； 質(zhì)量體系的運(yùn)行是一個不斷完善的過程，管理評審也是考評質(zhì)量體系的有效性、 適宜性、充分性，督促組織不斷地改進(jìn)。為此組織作出了以下決策： 1） 完善本公司各規(guī)章制度（如車間管理制度等） ，由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫。 加強(qiáng)培訓(xùn)工作，針對員工應(yīng)知應(yīng)會知識開展講座，由管理者代表負(fù)責(zé)組織，各部門配 合，必要時(shí)請外部人員來公司講課。根據(jù)各部門的建議，所提出的改進(jìn)項(xiàng)我公司各級 人員需認(rèn)真對

22、待，按時(shí)間要求提前完成。對我公司起到各過程目標(biāo)指標(biāo)的提高，質(zhì)量 的提高，成本的降低，生產(chǎn)能力提高等，起到了先進(jìn)性的管理水平（改進(jìn)項(xiàng)目具體見 管理評審改進(jìn)措施表） 。 7 7、顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量的投訴和處理。、顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量的投訴和處理。 共 20 頁 第 9 頁 自推行 iso/ts16949：2002 體系以來，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程得到了有效控制，質(zhì)量部 在過程的控制方面主要做了以下工作： 1）原物料檢驗(yàn)控制：經(jīng)分析原物料進(jìn)料檢驗(yàn)每月的月總結(jié)可以看出，原物料主 要存在尺寸不符、外觀等不合格現(xiàn)象。質(zhì)量部在采購營銷部的協(xié)助下與原物料供應(yīng)商 簽訂了質(zhì)量協(xié)議，以保證本公司之原物料質(zhì)量狀況得到有效的

23、保證。對于來料不合格 情況，都及時(shí)反饋給供應(yīng)商整改，經(jīng)跟蹤驗(yàn)證改善措施有效，總體上講來料的質(zhì)量狀 況較為滿意。 2）流程控制：經(jīng)分析制程檢驗(yàn)月總結(jié)可以看出，流程控制較易出現(xiàn)的質(zhì)量問題 為尺寸不符、外觀不良之現(xiàn)象。每個份流程控制中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)制定了糾正預(yù)防措 施及跟蹤；針對每月所做的糾正措施予以跟蹤，跟進(jìn)效果滿意。流程對機(jī)臺設(shè)置的參 數(shù)實(shí)施監(jiān)控，并在流程檢驗(yàn)報(bào)告中做了記錄，流程控制有效。 3）成品出貨控制：經(jīng)過生產(chǎn)技術(shù)部的配合和流程檢驗(yàn)員的嚴(yán)格控制，每月成品 檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，主要為劃傷和碰傷不良等，針對上述不合格狀況及時(shí)反饋給生產(chǎn) 部整改，經(jīng)分析每月制定的糾正措施，有效給予跟蹤，跟進(jìn)效果滿意

24、。 4）由于在流程中嚴(yán)格控制不合格品，本公司內(nèi)部及外部均未出現(xiàn)批量成品退貨， 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方面我們都使用特性要因圖進(jìn)行分析，以避免產(chǎn)品不良情形的再次發(fā)生。 5）客戶不良信息反饋，目前無。 8 8、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性 從我公司實(shí)施 iso/ts16949：2002 以來，按照新標(biāo)準(zhǔn)要求制訂了我公司的顧客導(dǎo) 向過程、管理過程、支持過程；并按照過程的要求建立了各過程的監(jiān)控指標(biāo)；2006 年 月 8 到 2007 年 7 月一年的的過程運(yùn)行指標(biāo)，我公司進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果表明我公司的 過程監(jiān)控是有效的，均達(dá)到績效指標(biāo)計(jì)劃值的要求；通過統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)有個別的指標(biāo)未完 成時(shí)，本公司采取了

25、相應(yīng)的措施，進(jìn)行改進(jìn)；在 2005 年體系運(yùn)行期中我公司各部門 又重新對指標(biāo)值做了一一評價(jià)。根據(jù)本公司的實(shí)際情況得以調(diào)整，對各過程的指標(biāo)每 月都有所考核和測量,所統(tǒng)計(jì)測量的方法。具體見目標(biāo)考核匯總表時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 的。 通過質(zhì)量體系的運(yùn)行，本公司成品檢驗(yàn)合格率提升，員工素質(zhì)得到了提高，現(xiàn)場 整理更加規(guī)范化，一整套質(zhì)量體系文件得到了建立，全公司形成了人人學(xué)習(xí)質(zhì)量體系 文件的良好氣氛，整個公司朝著一個良性的方向發(fā)展。 通過按照本公司質(zhì)量部門所編制的檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行檢驗(yàn)工作，本公司的產(chǎn)品能滿足 檢驗(yàn)的要求，滿足國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，通過質(zhì)量體系運(yùn)行，產(chǎn)品質(zhì)量得到穩(wěn)定，并進(jìn) 一步提升。 9 9、以往的管理評審跟

26、蹤措施、以往的管理評審跟蹤措施 共 20 頁 第 10 頁 1） 無以往管理評審信息信息。 2）從各部門的匯報(bào)情況和具體數(shù)據(jù)顯示，公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及組織 機(jī)構(gòu)的設(shè)置是符合本公司實(shí)際的，體現(xiàn)了本公司的特色，使各職能部門能有效、充分 地發(fā)揮作用；內(nèi)審結(jié)論公正合理，對體系運(yùn)行中存在的問題所采取相應(yīng)的措施是有效 的，能確保產(chǎn)質(zhì)量量穩(wěn)定和企業(yè)質(zhì)量管理水平的提高；資源配置合理、充分，在行業(yè) 中具有相對強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，能確保質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)；顧客對本公司產(chǎn)質(zhì)量量和服務(wù) 的投訴都得到了及時(shí)處理和回復(fù)，從顧客反饋的信息看顧客是滿意的。根據(jù)以上質(zhì)量 管理體系運(yùn)行情況，表明我公司質(zhì)量體系是持續(xù)、有效地運(yùn)

27、行的，滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。 3）同意將顧客滿意度評價(jià)程序中調(diào)查方案的設(shè)計(jì)予以簡化和改進(jìn)，但必須滿足 標(biāo)準(zhǔn)要求，具體由采購營銷部按規(guī)定程序在年底前更改完畢. 4）為了提高工作效率，對已有的常規(guī)產(chǎn)品，技術(shù)部、質(zhì)量部可不用評審，只有生產(chǎn) 新產(chǎn)品、樣品或客戶有特殊要求時(shí)，技術(shù)部與質(zhì)量部等部門才參與評審。 5）考慮到企業(yè)發(fā)展現(xiàn)有體系文件又有部分不適應(yīng)工作需要的，同意對現(xiàn)有質(zhì)量體系 文件進(jìn)行修改，以使之更加合理化和有可操作，具體由管理者代表實(shí)施。 6） 同意企管部根據(jù)公司發(fā)展需要有計(jì)劃地從外部聘請專家、講師到公司講課，或從 內(nèi)部選拔人員參加外部舉辦的各類培訓(xùn)。 1010、潛在的外部失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影

28、響分析、潛在的外部失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析 1）自我公司對汽車各種針織內(nèi)飾投入開發(fā)生產(chǎn)以來，針對實(shí)際的和潛在的外部 失效分析來看，通過 fmea 預(yù)測的方法我公司在質(zhì)量方面與對手相比沒有產(chǎn)生多大的 風(fēng)險(xiǎn)，完全可以滿足；對于安全的影響在整個分析來看是很低的，不會影響到市場質(zhì) 量；對于環(huán)境的影響我公司現(xiàn)在的產(chǎn)品是沒有的；在整體我公司現(xiàn)生產(chǎn)的產(chǎn)品在市場 外部沒有存在什么風(fēng)險(xiǎn)，是可行的。 1111 不良品質(zhì)量成本分析情況不良品質(zhì)量成本分析情況 我公司生產(chǎn)的系列產(chǎn)品，技術(shù)部所制訂的圖紙完全符合主機(jī)公司的要求，測能力 也符合要求；主要是我公司在質(zhì)量方面在以前就有一套很好控制質(zhì)量的體系，通過近

29、一年 iso/ts16949：2002 的嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)施，質(zhì)量到目前為止未發(fā)生過不良品主要經(jīng)企 管部分析此塊目前成本控制的比較低，這表示我公司對質(zhì)量控制的有效性見(財(cái)務(wù)部 質(zhì)量成本分析表)。完全超出了公司的預(yù)期目標(biāo)。 共 20 頁 第 11 頁 管理評審會議摘要： 管理者代表匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況：管理者代表匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況： a、自去年 8 月初企管部會議之后，根據(jù) iso/ts16949：2002 質(zhì)量體系運(yùn)行情況和企 業(yè)實(shí)際，公司確定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織各職能部門編寫了相關(guān)手冊和文件， 使之既符合 iso/ts16949：2002 體系要求，文件經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后于 2006 年 8

30、月 16 日 正式實(shí)施。 b、自質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)頒布以來，為使全體員工充分理解其含義，公司采取了多 種方式持續(xù)地進(jìn)行宣導(dǎo)：(1)粘貼質(zhì)量方針和目標(biāo)標(biāo)識牌于生產(chǎn)車間顯眼處；(2)將質(zhì) 量方針、質(zhì)量目標(biāo)縮小復(fù)印，發(fā)給員工人手一份；(3)生產(chǎn)班前會及各類會議講解質(zhì) 量方針和質(zhì)量目標(biāo)的含義；（4）將質(zhì)量方針、目標(biāo)納入員工培訓(xùn)考核范圍。 c、 自質(zhì)量體系運(yùn)行以來，在大家的共同努力下，各部門員工對質(zhì)量管理體系的認(rèn)識 明顯提高，全公司質(zhì)量管理工作基本能圍繞質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)展開。從各部門按程 序文件操作實(shí)際情況看，其組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置適應(yīng)企業(yè)實(shí)際和市場競爭要求以及體系運(yùn) 行的需要，人力、設(shè)施等資源基本合理，產(chǎn)

31、品質(zhì)量日益提高，對顧客反饋的信息處理 及時(shí)，得到了廣大客戶的充分肯定。 d、對各過程的目標(biāo)指標(biāo)完成情況 e、與同行的標(biāo)桿對比:眾觀所有同行,全國各地比比皆是，行業(yè)的競爭越演越烈，所 以企業(yè)要生存必須從質(zhì)量能力、開發(fā)能力、生產(chǎn)能力、設(shè)備狀況、人員素質(zhì)、經(jīng)營狀 況。 c、內(nèi)審及糾正和預(yù)防措施之實(shí)施： 從推行 iso/ts16949：2002 內(nèi)審以來，我們于 2007 年 5 月底進(jìn)行了第一次內(nèi)部審 核，本次審核共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng) 6 項(xiàng)；其中無嚴(yán)重不符合項(xiàng)，均為一般不符合項(xiàng)。發(fā)現(xiàn) 6 個不合格項(xiàng)中，其分布呈離散狀態(tài)，未出現(xiàn)區(qū)域性、系統(tǒng)性不合格項(xiàng)，在本次管理 評審會議召開前均已對其進(jìn)行了原因分析，并采

32、取了相應(yīng)的糾正措施，經(jīng)驗(yàn)證實(shí)施有 效。 g、 建議： 由于本人現(xiàn)主要從事公司整體運(yùn)作工作，沒有足夠的精力履行作為一名管理者代 表應(yīng)盡的職責(zé)，為此，希望各部門負(fù)責(zé)人堅(jiān)持學(xué)習(xí) iso/ts16949iso/ts16949：20022002 標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按 照文件規(guī)定做事，在工作中做好自糾工作，發(fā)現(xiàn)一個不符合項(xiàng)就糾正一個，以確保公 司質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效地運(yùn)行。 品質(zhì)部發(fā)言：品質(zhì)部發(fā)言： 共 20 頁 第 12 頁 ts/16949 標(biāo)準(zhǔn)在本公司貫徹以來，本部門能按照標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行貫徹，主要工作如下： 一、顧客導(dǎo)向過程： 在產(chǎn)品交付的要求，送貨交檢合格率 100%，這是我們的奮斗目標(biāo)，我們已對 全年

33、的產(chǎn)品交檢（2006 年 8 月-2007 年 7 月）進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，我們產(chǎn)品的合格率 為 100%，通過對產(chǎn)品質(zhì)檢和終檢，以及定期對庫存產(chǎn)品的最終審核，我公司 出貨交檢合格率 100%，從顧客的質(zhì)量反饋中也了解到本公司的產(chǎn)品在裝機(jī)和 貨后都反映良好。 二、管理過程 1、數(shù)據(jù)分析： 我部每月對各車間產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對出現(xiàn)的不合格數(shù)字進(jìn)行統(tǒng) 計(jì)分析，而且匯總?cè)戤a(chǎn)品質(zhì)量績效。 2、糾正預(yù)防措施： 我部檢驗(yàn)員和車間檢驗(yàn)員一旦發(fā)現(xiàn)車間產(chǎn)品有質(zhì)量問題，會立即報(bào)告部長， 質(zhì)量部立即匯同技術(shù)部到現(xiàn)場進(jìn)行原因分析，提出糾正預(yù)防措施，如產(chǎn)品表面壓痕、 劃傷等問題，還有產(chǎn)品的毛刺問題，提出問題整改方案，

34、并確保這些方案得以實(shí)施并 使產(chǎn)品質(zhì)量得到進(jìn)一步的搞高。 3、持續(xù)改進(jìn)： 我部匯同技術(shù)部和車間師傅對提出的改進(jìn)項(xiàng)目一一落實(shí)，如有的產(chǎn)品由于模具使 用年限過長，公司立即提出改進(jìn)方案，并使產(chǎn)品的毛刺降到最低并符合顧客的要求。 二、支持過程： 1、記錄控制： 本公司從采購原材料到產(chǎn)品交付整個過程，我部門都進(jìn)行監(jiān)控，原材料入公司后， 對每種材料、每批材料都進(jìn)行檢驗(yàn)，而且按表格要求真實(shí)填寫；在生產(chǎn)車間，每個加 工零件每天開始都進(jìn)行了首件檢驗(yàn)，專職檢驗(yàn)員不斷巡檢和產(chǎn)品的終檢，記錄員真實(shí) 有效的記錄的數(shù)據(jù)，每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，報(bào)給質(zhì)量部，我部根據(jù)生產(chǎn)車間產(chǎn)品質(zhì)量月報(bào)表， 又計(jì)算出產(chǎn)品的合格率和廢品，計(jì)算出全年本公司

35、產(chǎn)品質(zhì)量績效，利用率達(dá)到 100%。 2、測量儀器管理： 我公司每年對本公司的測量設(shè)備利用測量器具都要送到有關(guān)部門進(jìn)行計(jì)量校準(zhǔn)， 共 20 頁 第 13 頁 該計(jì)劃的執(zhí)行率已達(dá)到 100%，我們定期對本部門的檢驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量器具都已委托有 資格的計(jì)量單位進(jìn)行驗(yàn)定。 3、不合格控制； 對生產(chǎn)過程中的不合格品，車間都規(guī)定了不合格品，并立即填寫廢品單報(bào)質(zhì)量 部驗(yàn)證并提出處理意見，在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，首先進(jìn)行隔離標(biāo)識，存放在 不合格品處，報(bào)公司質(zhì)量部處理。 根據(jù)車間的質(zhì)量月報(bào)表，我公司每月都計(jì)算出本公司月度不合格品率，一般我 公司每月的廢品率在 0.2%以內(nèi)。 4、監(jiān)視和測量； 產(chǎn)品在入庫前，檢

36、驗(yàn)人員根據(jù)工藝要求和檢驗(yàn)規(guī)程對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和檢測，入 庫檢驗(yàn)一次合格率在 100%，同時(shí)每季度對公司存在產(chǎn)品進(jìn)行最終審核，確保交付給 顧客的產(chǎn)品合格率為 100%。 工序間，車間檢驗(yàn)人員進(jìn)行巡檢和抽檢，使得工序間交檢合格為100%。 三、在今年的內(nèi)審中提到質(zhì)量部 1 個不符合項(xiàng)，存在著文件控制的不足和計(jì)劃執(zhí)行 不到位以及質(zhì)量人員內(nèi)部溝通問題，我本對這些不符合項(xiàng)都得到解決，進(jìn)行持 續(xù)改進(jìn)。 四、建議： 請老師對公司質(zhì)量人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)技術(shù)的培訓(xùn)。 采購部發(fā)言：采購部發(fā)言： 一、自我公司貫徹 ts16949：2002 標(biāo)準(zhǔn)以來，本部門按照公司質(zhì)量手冊、程序 文件、作業(yè)指導(dǎo)書要求實(shí)施，取得了一定的成效，

37、配合了公司質(zhì)量體系運(yùn)行、現(xiàn)匯報(bào) 如下： 1、采購：我公司采購在合格分供方名單中采購，符合國家法律法規(guī)，按計(jì)劃、 經(jīng)審批，采購合格率 100%，準(zhǔn)時(shí)率 100%，交付數(shù)量完成率 100%。 2、供方選擇：供方體系貫標(biāo)率超過 80%，a 級供方比例達(dá)到 30%以上，年度 業(yè)績評價(jià)合格率為 95%。 3、物流管理：領(lǐng)料先進(jìn)先出，材料、未成品標(biāo)識清楚，流程卡管理，保證產(chǎn) 品可追溯性。 4、生產(chǎn)計(jì)劃：生產(chǎn)計(jì)劃按訂單進(jìn)行，同時(shí)平衡庫存，結(jié)合銷售情況，計(jì)劃執(zhí) 行率為 90%以上。 共 20 頁 第 14 頁 5、設(shè)備工裝管理：設(shè)備運(yùn)行正常，有效實(shí)施了設(shè)備的一、二、三級保養(yǎng)，并 驗(yàn)收達(dá)標(biāo)，關(guān)健設(shè)備能力指數(shù) c

38、mk 大于 1.67,安全有效、未發(fā)生失靈現(xiàn)象。 6、產(chǎn)品制造：嚴(yán)格按控制計(jì)劃執(zhí)行，能 100%滿足顧客交付要求，今年 1-7 月 計(jì)劃產(chǎn)值 137.29 萬元，實(shí)際完成 137.30 萬元，比去年同期增長 0.06%，不合格率控 制在 0，未發(fā)生重大事故，小事故也少于 0 次。員工都能遵守操作規(guī)程（見督查表） 。 7、內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)有關(guān)不符合項(xiàng)，多數(shù)在產(chǎn)品制造，評審如未保持唯一性標(biāo)識等， 本部門將按 8d 法進(jìn)行改進(jìn)。 當(dāng)前我公司新產(chǎn)品速度加快，許多主機(jī)廠也要求本公司配合，為企業(yè)今后發(fā)展， 我部門建議：一、抓好操作工出勤率。 營銷部發(fā)言：營銷部發(fā)言： 營銷部在貫徹 iso/16949 管理體系以

39、來，在我部有效實(shí)施，實(shí)施過程具體如下； 一、一、 市場策劃：市場策劃： 在市場開發(fā)方面，先召集各部門（多功能小組）參加評審，討論風(fēng)險(xiǎn)分析， 競爭對手經(jīng)濟(jì)分析，產(chǎn)品同意開發(fā)，作出開發(fā)計(jì)劃方案，進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)。 根據(jù)去年的銷售業(yè)務(wù)量，資金回籠，分析市場情況，預(yù)測今年銷售業(yè)務(wù)，資金回 籠遞增不會低于 15% 二、二、 合同評審：合同評審： 在合同評審方面，銷售員收到與我公司配套訂貨合同后，我部立即召集有 關(guān)部門（多功能小組）進(jìn)行合同評審，滿足顧客需要。 三、三、 顧客反饋與溝通顧客反饋與溝通 營銷部收集我公司配套客戶信息，產(chǎn)品質(zhì)量問題，包括顧客投訴，立即反 饋我公司技術(shù)部、質(zhì)管部等有關(guān)部門，第一時(shí)間（

40、省內(nèi) 24 小時(shí)，省外 48 小時(shí)） ，及時(shí)解決顧客反饋意見等問題。 四、四、 產(chǎn)品交付：產(chǎn)品交付： 營銷部按顧客計(jì)劃發(fā)貨，顧客特殊要求需急件要貨，增加急件運(yùn)費(fèi)，由顧 客承擔(dān)，運(yùn)費(fèi)發(fā)票寄給顧客上賬付款。 在付款問題上，每月有統(tǒng)計(jì)，資金回籠100%以上。 五、五、 服務(wù)管理：服務(wù)管理： 在服務(wù)管理方面，市內(nèi)送貨上門、省外發(fā)貨后與顧客溝通、傳遞，滿足 共 20 頁 第 15 頁 顧客的需要。 六、六、 經(jīng)營計(jì)劃管理：經(jīng)營計(jì)劃管理： 在經(jīng)營計(jì)劃管理目標(biāo)上，每月都有銷售業(yè)務(wù)計(jì)劃表，有計(jì)劃進(jìn)行工作，確保 銷售業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)任務(wù)完成。 七、七、 顧客滿意度以衡量：顧客滿意度以衡量： 顧客滿意度，每季度進(jìn)行顧

41、客調(diào)查一次，征求顧客意見，改進(jìn)銷售業(yè)務(wù)工作，使 顧客滿意問卷回收率達(dá)到 100%，綜合評價(jià)顧客滿意度達(dá) 100%，做到銷售業(yè)務(wù)工作步 步上升，健康發(fā)展。 倉庫發(fā)言：倉庫發(fā)言： a、 物資驗(yàn)收入庫管理控制: 原材料等入庫，首先經(jīng)過質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后，核對數(shù)量確認(rèn)無誤后，開具進(jìn) 貨檢驗(yàn)報(bào)告單并簽名辦理相關(guān)入庫手續(xù)。入庫數(shù)量準(zhǔn)確。 產(chǎn)成品入庫，先由生產(chǎn)人員拉入待檢區(qū)，經(jīng)品檢員根據(jù)送檢單數(shù)量檢驗(yàn)合格 并簽字，后由成品倉管員和生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員雙方相互核對無誤后開具成品入庫單并簽 名，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)改正。成品入庫得到了有效的控制。 b、物資出庫管理控制： 按照“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則。原材

42、料根據(jù)生 產(chǎn)計(jì)劃發(fā)放，將原材料送到生產(chǎn)工位或機(jī)臺，經(jīng)雙方核對確認(rèn)并開具領(lǐng)料單辦 理領(lǐng)用手續(xù)，保證了生產(chǎn)的順利進(jìn)行，無延誤生產(chǎn)的情況發(fā)生。 產(chǎn)成品出庫根據(jù)營銷部的發(fā)貨通計(jì)劃進(jìn)行發(fā)貨，如有疑問及時(shí)反饋給營銷部 確認(rèn)后再進(jìn)行包裝發(fā)貨，保證了貨物的準(zhǔn)確性，貨物出庫的準(zhǔn)確性達(dá)到了 100。成 品出貨實(shí)行先急后緩，根據(jù)客戶要求按期發(fā)貨，保證了貨物出庫的及時(shí)性，客戶交貨 期達(dá)到了 100。 c、庫存物資的防護(hù)控制： 原材料用專用袋裝好，存放于專用的墊板上，原材料包裝完好，無變質(zhì)，無破損， 防護(hù)得當(dāng)。 開袋后未用或生產(chǎn)退庫的原材料，全部按存放要求進(jìn)行擺放，原材料清潔，無損 傷，防護(hù)得當(dāng)。 將包裝好的成品用手提

43、指定的發(fā)貨區(qū)域進(jìn)行裝車，在裝車時(shí)輕拿輕放，禁止野蠻 行為，做到了物品包裝和標(biāo)識的完好無損，產(chǎn)品質(zhì)量無損傷，搬運(yùn)過程中防護(hù)措施得 共 20 頁 第 16 頁 當(dāng)。 d、產(chǎn)品物資的貯存控制： 根據(jù)倉庫管理制度實(shí)行每月對產(chǎn)成品、原材料進(jìn)行檢查，保持庫內(nèi)通風(fēng)良好，庫 位規(guī)劃合理，存放有序。儲存物質(zhì)無變質(zhì)，無損傷，質(zhì)量完好，儲存環(huán)境保持在適宜 的條件下。 根據(jù)倉庫管理制度合理利用庫存物資，確保安全生產(chǎn)，不斷減少庫存積壓，降低 成本，加大庫存物資的流通量，得到了有效的控制。 三個倉庫的賬目清楚，賬、物、卡相符一致，收、發(fā)、存等手續(xù)記錄清楚完整， 數(shù)量準(zhǔn)確，達(dá)到了質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)。賬物卡相符率達(dá)到了 100。

44、技術(shù)部發(fā)言：技術(shù)部發(fā)言： 在貫徹 ts/16949 標(biāo)準(zhǔn)以來，技術(shù)部按照要求運(yùn)行，主要工作過程報(bào)告如下； 一、更改管理： 在產(chǎn)品質(zhì)量不斷改過程中，對有關(guān)工藝文件更改管理做到了位。 二、文件控制： 我公司整個生產(chǎn)經(jīng)營過程中，從外來圖紙到公司內(nèi)的各個產(chǎn)品圖紙，技術(shù)文 件都得到了有效控制，有外來的圖紙技術(shù)文件歸檔登記，有發(fā)放受控文件登 記，以及作廢圖紙收回并銷毀等一套管理方法。 三、參加市場策劃，合同評審，顧客反饋、溝通一系列過程中，技術(shù)部都予以了 配合，從而為制定 apqp 計(jì)劃達(dá)到顧客要求提供了保證。 五、質(zhì)量體系策劃、工裝管理過程中積極參與，技術(shù)部是工裝設(shè)計(jì)部門，為提 高產(chǎn)品質(zhì)量、對模具的質(zhì)量

45、必須加強(qiáng)管理。 六、糾正預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)： 見不合格糾正預(yù)防措施單 七、內(nèi)審提到的技術(shù)部 1 個不符合項(xiàng)，主要是控制計(jì)劃中特殊特性符號沒在作 業(yè)指導(dǎo)書中體現(xiàn)和文件控制問題，都及時(shí)得到解決，進(jìn)行了改進(jìn)。 八、建議； a) 由于技術(shù)工作遷涉到方方面面，項(xiàng)目多，事情比較復(fù)雜，由于技術(shù)人員少， 應(yīng)增加 1-2 個。 b) 工裝模具有的時(shí)間較長，應(yīng)引起重視改進(jìn)，需要一定的投入，包括模具修 理工的增加，新增模具的制造等。 共 20 頁 第 17 頁 辦公室部發(fā)言：辦公室部發(fā)言： 從推行 iso/16949：2002 體系以來，辦公室在經(jīng)營 計(jì)劃管理員工培訓(xùn)，人力資 源配備，員工滿意度衡量和員工激勵方面貫

46、徹了 iso/ts16949：2002 標(biāo)準(zhǔn)。 1、對經(jīng)營計(jì)劃管理，企管部督促職能部門按經(jīng)營計(jì)劃展開工作，每月底向公司 辦提交經(jīng)營計(jì)劃實(shí)施情況及業(yè)績數(shù)據(jù)對照，參照內(nèi)部績效數(shù)據(jù)及行業(yè)數(shù)據(jù)對實(shí)施情況 進(jìn)行審閱，及時(shí)提出是否需要改進(jìn)，并實(shí)施情況匯總，行業(yè)數(shù)據(jù)對照記錄。 2、培訓(xùn)及人力資源配置貫徹本質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以來，主要進(jìn)行了貫標(biāo)培訓(xùn)，特殊關(guān)鍵 工序，管理人員等培訓(xùn)，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行了評估。 3、實(shí)施員工滿意度調(diào)查，在每次管理評審前將員工滿意度調(diào)查表分發(fā)到名 部門，并及時(shí)收集，然后對調(diào)查數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、分析，提出員工滿意度調(diào)查報(bào)告 ， 以作為編制修訂經(jīng)營計(jì)劃的依據(jù)之一。 4、員工激勵制度，我公司為調(diào)動員工的

47、生產(chǎn)、工作積級性，采取了生產(chǎn)操作工 工資與生產(chǎn)零件質(zhì)量掛鉤，管理人員工資與企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量掛鉤的辦法。確保了企業(yè)員 工在生產(chǎn)和工作中的積極性。 5、建議： 為了擴(kuò)大知識面，適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)管理需要，建議多外聘請專家、老師到公司講課， 從內(nèi)部選拔人員參加外部舉行的各類培訓(xùn)。 6、本部門在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)了 2 個不符合項(xiàng)，現(xiàn)已進(jìn)行了改進(jìn)。 財(cái)務(wù)部發(fā)言財(cái)務(wù)部發(fā)言: : 財(cái)務(wù)部在質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的指引下，認(rèn)真貫徹 iso/ts16949：2002 質(zhì)量管理 體系，以相關(guān)法律法規(guī)為依據(jù)、持續(xù)改進(jìn)、做到了賬目清楚、降低成本。 一、經(jīng)營計(jì)劃管理； 財(cái)務(wù)部積極參與經(jīng)營計(jì)劃管理，有步驟的工作，每月提交經(jīng)營計(jì)劃實(shí)施情況 及

48、業(yè)績數(shù)據(jù)報(bào)告，確保顧客的要求得到滿足。 二、質(zhì)量成本： 依據(jù)“質(zhì)量成本分析規(guī)定”財(cái)務(wù)部對質(zhì)量成本總體分析來看，我公司控制是 好的，在質(zhì)量成本項(xiàng)目中分為四塊，預(yù)防成本、鑒定成本，內(nèi)部故障成本， 外部故障成本，其中內(nèi)部故障成本偏高，主要表現(xiàn)在返工損失較高，耗費(fèi)返 修工時(shí)偏大，我公司今后應(yīng)該注重產(chǎn)品質(zhì)量，提高優(yōu)級品率，達(dá)到節(jié)約成本 的目的。而鑒定成本、預(yù)防成本和外部故障成本，目前控制較好，希望各部 共 20 頁 第 18 頁 門加以改進(jìn)和控制。 三、 數(shù)據(jù)分析： 我公司今年 1-7 月計(jì)劃產(chǎn)值 137.29 萬，實(shí)際完成 137.30 萬，同比增長 0.06%，質(zhì)量成本占總產(chǎn)值比率 2.66%，同比

49、下降 0.9%，完全符合我公司質(zhì) 量成本管理要求。 四、建議： 按我公司現(xiàn)在成本分析要求,各部門對今后提供的根據(jù)要更加詳細(xì)的反映績 效數(shù)據(jù)，這樣才能把我公司的質(zhì)量成本降低到最低限度，效益創(chuàng)造更高發(fā)展 更快。 總經(jīng)理總結(jié)發(fā)言：總經(jīng)理總結(jié)發(fā)言： 我們今天召開管理評審會議，管代同志匯報(bào)了我公司自去年 8 月貫標(biāo)以來的質(zhì) 量管理體系運(yùn)行情況，各部門書面匯報(bào)了本部門體系執(zhí)行情況，大家都就內(nèi)審中本部 門存在的不合格項(xiàng)整改情況，糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行了大會發(fā)言，并提交了 8d 報(bào)告?，F(xiàn)我就本次管理評審會提出報(bào)告如下： 一、我公司制訂的質(zhì)量方針符合國家，國際的有關(guān)法律、法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)及其它要求， 也符合顧客的

50、要求和期望。得到了企業(yè)全體員工的擁護(hù)和贊成。我們必須通過質(zhì)量方 針的進(jìn)一步貫徹，確保一流品質(zhì)和顧客滿意。我們每一位員工都必須人人參與，不斷 學(xué)習(xí)，達(dá)到先進(jìn)的管理水平。 二、我公司制訂的質(zhì)量目標(biāo)是先進(jìn)的，是符合我公司實(shí)際的，同時(shí)得到了顧客的 好評。從各部門匯報(bào)的績效數(shù)據(jù)來看，自今年貫標(biāo)以來，我公司取得了明顯的進(jìn)步， 績效明顯。我要求各部門、各車間繼續(xù)努力，完成和超額完成我們的質(zhì)量目標(biāo)。 三、我公司制訂的2006-2007 年經(jīng)營計(jì)劃是適宜的，符合企業(yè)發(fā)展方向。從 各部門匯報(bào)的數(shù)據(jù)及企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果來分析，我們是能完成今年的經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)。 我要求企業(yè)全體員工努力拼搏，為完成和超額完成今年經(jīng)營計(jì)劃

51、指標(biāo)而努力。 四、今年我公司全面推行 iso/ts16949：2002，質(zhì)量管理體系進(jìn)一步健全，尤其 是獲得了顧客的一致好評?，F(xiàn)已對我公司進(jìn)行了現(xiàn)場考察和首次評審，電話通知我公 司合格。這些都是我公司通過貫標(biāo)，贏得顧客好評而獲得的成果，將形成我公司新的 經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。我要求有關(guān)部門，繼續(xù)積極做好上述產(chǎn)品的開發(fā)配套工作。 五、關(guān)于目前體系運(yùn)行中的管理情況。自今年初我公司推行 iso/ts16949：2002 以來，各部門、各車間都能夠按照 ts16949 要素的規(guī)定，在指導(dǎo)老師的幫助下，積極 共 20 頁 第 19 頁 參與，嚴(yán)格履行職責(zé)，并行使質(zhì)量手冊和程序文件中所賦于的權(quán)限，從運(yùn)行 情況來看，

52、我公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，資源 配置充足，管理嚴(yán)格到位。管代和顧客 代表能夠履行自己的職責(zé)。我公司從事與質(zhì)量有關(guān)的管理，執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員都 能積極按照質(zhì)量手冊和程序文件 、 作業(yè)指導(dǎo)書所規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限積極開 展工作，該需要獨(dú)立行使質(zhì)量管理權(quán)限和否決權(quán)的都能到位。從我公司近三個月的經(jīng) 營成果的提升，產(chǎn)量穩(wěn)步增長，質(zhì)量持續(xù)提高等方面也充分驗(yàn)證了我公司質(zhì)量體系運(yùn) 行管理是有效的。我要求管代、顧客代表、各部門、各車間進(jìn)一步加強(qiáng)和嚴(yán)格對質(zhì)量 體系運(yùn)行的管理，尤其要加強(qiáng)部門與部門、部門與車間的結(jié)口管理，使我公司質(zhì)量管 理體系運(yùn)行更加有效和適宜。 六、關(guān)于市場和競爭對手的分析。本次管理評審分議，與會同志

53、充分分析了市場 情況和競爭對手的情況，我原則同意大家的意見。今年我國汽車市場處于調(diào)整期，各 大汽車公司紛紛采取開發(fā)新品，提高質(zhì)量，降低價(jià)格的競爭策略，汽車零部件行業(yè)也 面臨著開發(fā)新品，提高質(zhì)量，內(nèi)部挖潛降低價(jià)格的局面。由于我公司自年初以來全面 推行 ts16949，企業(yè)注重質(zhì)量和服務(wù)，從而贏得了顧客。在維修市場，我公司雖然面 臨著低價(jià)位，劣質(zhì)品傾銷的壓力，但我公司靠品質(zhì)、服務(wù)取勝，市場份額穩(wěn)定鞏固， 我公司與競爭對手的競爭優(yōu)勢逐步上升。我要求各部門、各車間、尤其是營銷部門， 技術(shù)、質(zhì)量部門進(jìn)一步以我公司全面推行 ts16949 為動力，以一流的品質(zhì)和服務(wù)來不 斷的擴(kuò)大市場份額，贏得與競爭對手競

54、爭的更大優(yōu)勢。 七、關(guān)于企業(yè)長期發(fā)展計(jì)劃的意見。本次管理評審會議，與會同志對今年經(jīng)營計(jì)劃執(zhí) 行情況表示滿意，并就企業(yè)長期發(fā)展計(jì)劃進(jìn)行了討論，我綜合大家的發(fā)言和我的設(shè)想， 提出我公司長期發(fā)展計(jì)劃的意見，供同志們思考，待通過一定的程序和會議討論決定。 我公司是汽車內(nèi)飾企業(yè)，汽車工業(yè)是我國支柱產(chǎn)業(yè)，我們在激烈的市場競爭中一定要 以質(zhì)取勝，以顧滿意贏得市場，這就是我們質(zhì)量方針?biāo)?guī)定的“以顧客為中心，以顧客為中心， 質(zhì)量為重心，持續(xù)改進(jìn)。增強(qiáng)顧客滿意質(zhì)量為重心，持續(xù)改進(jìn)。增強(qiáng)顧客滿意” 。我們要通過全體員工的不斷進(jìn)步， 共同打造一流品牌。我們要實(shí)行引進(jìn)人材和加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)兩條腿走路的方針，企業(yè)的 競爭說到

55、底是人才的競爭，我們要不斷提高企業(yè)員工的素質(zhì)，使企業(yè)立于不敗之地。 我們要始終堅(jiān)持以市為導(dǎo)向，不斷開發(fā)新品，不斷開發(fā)市場，按照我們制定的銷售額 每年增長 15%的要求，到 2010 年要使我公司的銷售額達(dá)到 600 萬元，也就是通過三 年的努力和打拼，使我公司銷售額翻一番。我們要認(rèn)真分析競爭對手。積極籌集資金， 加快對技術(shù)和設(shè)備的投入，使我公司在與競爭對手的競爭中保持和增加優(yōu)勢，使我公 共 20 頁 第 20 頁 司成為一個以顧客為中心，質(zhì)量能力、開發(fā)能力、生產(chǎn)能力、設(shè)備能力、人員素質(zhì)， 經(jīng)營業(yè)績都強(qiáng)過競爭對手，職工滿意的現(xiàn)代化企業(yè)。為了實(shí)現(xiàn)我企業(yè)的長運(yùn)計(jì)劃，我 要求企業(yè)全體員工從現(xiàn)在做起，從

56、自己做起，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)長遠(yuǎn)計(jì)劃而努力拼搏。 八、各部門、各車間對內(nèi)審中下達(dá)的不合格項(xiàng)，都進(jìn)行了認(rèn)真整改，分別提交 的整改報(bào)告。我要求各部門，各車間必須按照整改措施，確實(shí)整改到位，并在今后的 工作中加以驗(yàn)證和提出預(yù)防和糾正措施，質(zhì)量部要加強(qiáng)監(jiān)控。 九、對有的部門提出加大培訓(xùn)力度的建議，我同意，請辦公室提出具體計(jì)劃報(bào)我。 對有的部門提出需招聘技術(shù)人員和管理人員建議，我原則同意，但對招聘人員的專業(yè) 素質(zhì)，人員數(shù)量待我與有關(guān)部門商量后進(jìn)行確定，商定后交辦辦公室執(zhí)行。 總之，通過本次管理評審，充分驗(yàn)證了我公司質(zhì)量體系管理是好的、適宜的，體 系運(yùn)行是有效的，要求各部門進(jìn)一步按照 ts16949 的要素和我公

57、司質(zhì)量方針 、 管 理程序 、 作業(yè)指導(dǎo)書的要求，持續(xù)改進(jìn)，不斷提高。 1313 管理評審結(jié)論及所采取的糾正和預(yù)防措施：管理評審結(jié)論及所采取的糾正和預(yù)防措施： 從各部門的匯報(bào)情況和具體數(shù)據(jù)顯示，公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及組織 機(jī)構(gòu)的設(shè)置是符合本公司實(shí)際的，體現(xiàn)了本公司的特色，使各職能部門能有效、充分 地發(fā)揮作用；內(nèi)審結(jié)論公正合理，對體系運(yùn)行中存在的問題所采取相應(yīng)的措施是有效 的，能確保產(chǎn)質(zhì)量量穩(wěn)定和企業(yè)質(zhì)量管理水平的提高；資源配置合理、充分，在行業(yè) 中具有相對強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，能確保質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)；顧客對本公司產(chǎn)質(zhì)量量和服務(wù) 的投訴都得到了及時(shí)處理和回復(fù)，從顧客反饋的信息看顧客是滿意的。根

58、據(jù)以上質(zhì)量 管理體系運(yùn)行情況，表明我公司質(zhì)量體系是持續(xù)、有效地運(yùn)行的，滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。 1414 所采取的建議措施：所采取的建議措施： 1對有的部門加大培訓(xùn)力度的建議，辦公室提出具體計(jì)劃。 2對有的部門需招聘技術(shù)人員和管理人員建議，原則同意，但對招聘人員的專業(yè) 素質(zhì)，人員數(shù)量待我與有關(guān)部門商量后進(jìn)行確定，商定后交辦辦公室執(zhí)行。 以上 建議項(xiàng)具體工作安排見管理評審改進(jìn)計(jì)劃 。 共 20 頁 第 21 頁 以下是附加文檔，不需要以下是附加文檔，不需要 的朋友下載后刪除，謝謝的朋友下載后刪除，謝謝 高二班主任教學(xué)工作總結(jié)高二班主任教學(xué)工作總結(jié) 5 5 篇篇 高二班主任工作總結(jié)高二班主任工作總結(jié) 1 1

59、 本學(xué)期，我擔(dān)任高二(14)班班主任。在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的支持下，在學(xué) 生科的領(lǐng)導(dǎo)下，我順利地完成了學(xué)校布置的各項(xiàng)任務(wù)。在從事德育 教學(xué)過程中，有順利也有挫折，有成功也有失敗，既有困惑，也有 啟迪，交織著酸甜苦辣，現(xiàn)就本學(xué)期班主任工作做如下總結(jié)。 一、培養(yǎng)良好的班集體一、培養(yǎng)良好的班集體 能否形成一個積極向上，努力學(xué)習(xí)，團(tuán)結(jié)和睦的集合是至關(guān)重要 的。只有在良好的班集體中，教師開展教育和教學(xué)活動，才能收到 較好效果。在培養(yǎng)班集體方面，本學(xué)期我主要從以下幾方面入手： （一）注重教室文化的建設(shè) 開學(xué)初，我組織全班學(xué)生把教室布置好，讓教室的每一塊壁，每 一個角落都具有教育內(nèi)容，富有教育意義。在具體布置時(shí)，針對

60、班 內(nèi)學(xué)生的特點(diǎn)，從大處著眼，小處著手，制定班級文明公約，張貼 名人名言，使學(xué)生行有可依，激發(fā)學(xué)生的上進(jìn)心。并設(shè)立評比欄。 班組設(shè)置由專人管理的“圖書角”，以拓寬學(xué)生的知識面。為及時(shí) 反饋學(xué)生情況，設(shè)置了班級日記，由班長負(fù)責(zé)記錄。 共 20 頁 第 22 頁 （二）注意班干部的培養(yǎng) 進(jìn)入高二以后，班干部換屆重新選舉，由學(xué)生民主投票，產(chǎn)生了 一支能力較強(qiáng)，有一定影響力的班干部隊(duì)伍。對待班干部，我積極 引導(dǎo)，大膽使用，注意培養(yǎng)他們的工作能力，要求他們以身作則， “各守其位，各司其職，各盡其責(zé)”。另外，定期召開班干部會議， 研究解決出現(xiàn)的問題，同時(shí)布置新的工作和任務(wù)。這樣，由于班干 部積級配合，以身