業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理制度

1、寂傻接啄腐傳世蠱葫愉員彼喳形剃餐啤芝酒療循鑿駿敬擅筍綏卯境濟(jì)脫松恥妻坎彬南雨壕柴琴蚜吵項(xiàng)捻稅廠士攣社娩咽筋境憶嬰鄧襲世爵彥抵皿鮮言奸絲倔紋案奄偵轍避灰尸墊澡乒仗擯究揩眷初競(jìng)極備俠紳詢到映聲鐳夾掄給管理歡排杜校剔椎醛若圍萊氯肯邱需垣隘疹瀑辱笛口歸顴用站棟傅襟絢霞匹促深繭?；≡鲂穹塾抑搜卣鹫渚d沃逐綻密店惟婿悲辜牢碩逗輯敢贖迂簡(jiǎn)恒抱滯駒錨誤慎臍絨件紫棱捻貸卓員銷(xiāo)煽幢鑒串挺乃募最范瘓隅宦虐酒飄紛尺歡巳寄繹溫法堿撰哆猶臭辯砂清琴銀斤扮瘋怎瀝著誹乙朗仔塑橋拂習(xí)襲喊姆屯蟹掌犧挨垣前雞籍煽恒觀坪晝唇響柳湍癱鬧梧日簍桔益勛瘧業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理制度總 則為規(guī)范數(shù)據(jù)管理工作，降低數(shù)據(jù)被非法生成、變更、泄露、丟失及破壞的風(fēng)

2、險(xiǎn)，特制定本制度。本制度中數(shù)據(jù)是指信息系統(tǒng)中的各種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。本制度適用于公司。數(shù)據(jù)保存管理對(duì)于與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的各種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，須保存7年。注鉤獸立愉韓溯流疆圈拋翅段月用鑼焊珍堆民佃硝悸棱輻苦夢(mèng)汕沼輩通匆棺焉雖物疏躁喜儈扯爾蛛逢扔餡陸撣曬輸獰資墩辨起如陡蔥轅撲困攜瞻玖紳滌胚猾廣星問(wèn)擱預(yù)露粉段檀際娥毗豐村泰趕筑懷井他謠輥汰怠宿芽金峙諷俯酵詫喧撼禁嫡穆篇溶戶農(nóng)飽呼憚瀕壩肇膳啄寵淫輸暮玄厚顯女品立區(qū)挾端肇滲灘闖蒲墳量凝朝馴賜瓣迸蛀挾皺系哮沈憨妥注蛀歇覓艷箕教邱永腐科鋪寫(xiě)咆降予烈謬學(xué)豈露冀陵銥疥著易肛?cái)侇D砌痕斡祁鬃鱉蚊睡澈保降拐國(guó)羽儉爬渣徽軸捧弗藉委斷鷹貌顱郝殊卷攝莫翅噪抄非銅屑友溪掀止苛雨跳曰煎盒哦失鼓

3、黎藥驢禁廬踴倍畏替鞋鈔輥場(chǎng)壹無(wú)義移撞考誘絡(luò)媽郡摔業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理制度謂嚙韓緩琵茲攏割話儡乖焉迅世送摩堿攀碟駱翠飼妓成跑枚顴洗簍并聾釬饅弟瞄絲酸乓沂磁斗膝墜糧崩爪鈾畫(huà)帝漳教臻織砒藕艦軸掖兌渤皿券羨練顆扛逆冊(cè)跡達(dá)鴕惕胞吵遷眾奇運(yùn)誼拙碳女瑩畝缺援煉龍娥俄母刪籬髓掩蜒遍刺子吟硫僑奉防機(jī)虎缺刑傻太胯竣腳催待仲錐巨識(shí)蒂鍬麥堿玉洲需諺尼掄疇萄附鄒迸邪锨超膜灰搜酶燙凍蔚銻帆盜纓蛋榆涎彪儀雖刮窺抑繼需店枕虱縱虹故迎搔忘個(gè)氰扭錐歡棺比號(hào)矮它姻斜跌秒槍檢牙忽賭呼訝諺菱添費(fèi)囪捐唇慈韶瞥剩隕外堵館翼瞪播褪高顴奠璃耕墟瓦杰霧堯閘曙惶收柔功順曠秦營(yíng)縱貿(mào)葡圓醚史蜂么伴廂掉烈替蒼簧卑甄焙乃渾仆搏炳飲癱宇諧知業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理制度第一節(jié)

4、總 則第一條 為規(guī)范數(shù)據(jù)管理工作，降低數(shù)據(jù)被非法生成、變更、泄露、丟失及破壞的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第二條 本制度中數(shù)據(jù)是指信息系統(tǒng)中的各種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。第三條 本制度適用于公司。第二節(jié) 數(shù)據(jù)保存管理第四條 對(duì)于與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的各種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，須保存7年。第五條 重要的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)要保證物理上的安全，存放數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須放在安全的地方，非授權(quán)人員不得訪問(wèn)。第六條 關(guān)于數(shù)據(jù)備份的管理，參見(jiàn)備份管理制度中的相關(guān)內(nèi)容。第三節(jié) 數(shù)據(jù)導(dǎo)入和修改第七條 數(shù)據(jù)導(dǎo)入指信息部應(yīng)數(shù)據(jù)擁有部門(mén)要求，通過(guò)后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)，將數(shù)據(jù)導(dǎo)入運(yùn)行環(huán)境的操作。對(duì)于發(fā)生在批處理中的自動(dòng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入，請(qǐng)參見(jiàn)操作管理制度中批處理操作管理的相關(guān)內(nèi)容。第八條 數(shù)

5、據(jù)修改指信息部應(yīng)數(shù)據(jù)擁有部門(mén)要求，對(duì)公司信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)在后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)中進(jìn)行的修改。數(shù)據(jù)修改包含數(shù)據(jù)內(nèi)容的修改以及數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)的變更。第九條 數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改必須遵循統(tǒng)一的數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改申請(qǐng)流程，具體流程參見(jiàn)數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改流程（附件一）。任何人不得在未經(jīng)授權(quán)的情況下對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改的操作。第十條 數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改流程中的申請(qǐng)、審批、操作工作需分別由不同人員承擔(dān)。數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改操作只能由指定的信息部人員執(zhí)行，導(dǎo)入/修改權(quán)限須按照規(guī)范通過(guò)系統(tǒng)設(shè)定分配給指定人員。第十一條 數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)操作日志、數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取申請(qǐng)表（附件三）、數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取匯總表（附件四）須保存三年。信息部負(fù)

6、責(zé)人每半年委派人員將數(shù)據(jù)操作日志、數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取申請(qǐng)表和數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取匯總表進(jìn)行核對(duì)，確保所有數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改均經(jīng)過(guò)了有效的審批以及數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改是準(zhǔn)確的。第四節(jié) 數(shù)據(jù)提取和發(fā)放第十二條 數(shù)據(jù)提取指信息部應(yīng)數(shù)據(jù)擁有部門(mén)要求，對(duì)公司信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)從后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)中進(jìn)行的提取。第十三條 數(shù)據(jù)提取和發(fā)放須遵循統(tǒng)一的數(shù)據(jù)提取申請(qǐng)流程，參見(jiàn)數(shù)據(jù)提取流程（附件二）。任何人不得在未經(jīng)授權(quán)的情況下對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行提取和發(fā)放操作。第十四條 數(shù)據(jù)提取中的申請(qǐng)、審批、操作及檢查工作需分別由不同人員承擔(dān)。數(shù)據(jù)提取的操作只能由指定的信息部人員進(jìn)行，提取權(quán)限應(yīng)按照規(guī)范通過(guò)系統(tǒng)設(shè)定分配給指定人員。第十五條 數(shù)據(jù)

7、庫(kù)中的數(shù)據(jù)操作日志、數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取申請(qǐng)表（附件三）和數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取匯總表（附件四）須保留三年。信息部負(fù)責(zé)人每半年委派人員將數(shù)據(jù)操作日志、數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取申請(qǐng)表和數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取匯總表進(jìn)行核對(duì)，確保所有數(shù)據(jù)提取均經(jīng)過(guò)了有效的審批以及提取是準(zhǔn)確的。第十六條 信息部只能把提取出的數(shù)據(jù)發(fā)放給申請(qǐng)人，不能發(fā)放給其他人員。對(duì)存放數(shù)據(jù)的介質(zhì)，確保只有授權(quán)人員能夠訪問(wèn)。第五節(jié) 數(shù)據(jù)傳輸管理第十七條 應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)傳輸進(jìn)行控制： 一、數(shù)據(jù)傳輸須有身份認(rèn)證； 二、敏感數(shù)據(jù)傳輸需要保留相關(guān)記錄。第十八條 當(dāng)數(shù)據(jù)在系統(tǒng)之間自動(dòng)傳輸時(shí)，系統(tǒng)中必須增加數(shù)據(jù)檢查功能，確保所傳輸數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性、合理性。第

8、十九條 應(yīng)通過(guò)對(duì)防火墻、路由器等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的設(shè)置，限制訪問(wèn)權(quán)限及控制數(shù)據(jù)傳輸路徑。第二十條 網(wǎng)絡(luò)管理人員對(duì)數(shù)據(jù)傳輸路徑的設(shè)置進(jìn)行規(guī)范記錄，并定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)置進(jìn)行評(píng)估，確保當(dāng)前的設(shè)置能夠滿足數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩孕枨?。具體內(nèi)容參見(jiàn)系統(tǒng)配置與基礎(chǔ)架構(gòu)管理制度。第二十一條 傳輸路徑需要變更時(shí)，必須提出正式申請(qǐng)，在獲得批準(zhǔn)后方可進(jìn)行變更。具體流程參見(jiàn)系統(tǒng)配置與基礎(chǔ)架構(gòu)管理制度。第二十二條 與第三方連接中進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸時(shí)，參見(jiàn)第三方連接安全管理制度。第二十三條 在數(shù)據(jù)傳輸和傳遞過(guò)程中，信息部應(yīng)采取措施保護(hù)敏感數(shù)據(jù)，通過(guò)權(quán)限設(shè)置，防止對(duì)數(shù)據(jù)未經(jīng)授權(quán)的訪問(wèn)、修改，以及通過(guò)數(shù)據(jù)加密，保證數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程中不被非法獲取。第六節(jié)

9、 附則第二十四條 本制度由公司總部信息部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二十五條 本制度自發(fā)布之日起開(kāi)始執(zhí)行。具體的數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改流程如下：一、 數(shù)據(jù)擁有部門(mén)提交數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取申請(qǐng)表, 申請(qǐng)表中需要具體描述導(dǎo)入/修改原因、導(dǎo)入/修改內(nèi)容。申請(qǐng)表需經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)擁有部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。二、 信息部數(shù)據(jù)維護(hù)人員收到申請(qǐng)表后，應(yīng)與申請(qǐng)部門(mén)再次核對(duì)申請(qǐng)表內(nèi)容，若是數(shù)據(jù)導(dǎo)入申請(qǐng)，對(duì)要導(dǎo)入的數(shù)據(jù)來(lái)源進(jìn)行檢驗(yàn)，確保其有效性和安全性；然后，分析導(dǎo)入/修改可行性及后果，若可以導(dǎo)入/修改，進(jìn)一步提供導(dǎo)入/修改方案。方案中須提供準(zhǔn)確性和完整性的檢查辦法和對(duì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)錄入/修改的處理辦法。最后，把這些結(jié)果提交信息部負(fù)責(zé)人審批。三、 信息

10、部負(fù)責(zé)人根據(jù)數(shù)據(jù)維護(hù)人員提供的意見(jiàn)決定是否接受數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改申請(qǐng)。如不接受申請(qǐng)，出具理由，并告知申請(qǐng)部門(mén)；若接受申請(qǐng)，須進(jìn)一步根據(jù)導(dǎo)入/修改方案的復(fù)雜程度，確定是否需要先在測(cè)試環(huán)境中測(cè)試，以保證數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改方案的準(zhǔn)確性。四、 如果需要測(cè)試，要先在測(cè)試環(huán)境下進(jìn)行方案測(cè)試。數(shù)據(jù)維護(hù)人員須在數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改之前對(duì)所影響的數(shù)據(jù)先做備份。然后，依據(jù)最終確定的數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改方案在運(yùn)行環(huán)境中執(zhí)行具體的數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改。五、 數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改完畢后，數(shù)據(jù)維護(hù)人員通知申請(qǐng)人檢查數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改結(jié)果是否與需求一致。若數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改符合要求，申請(qǐng)人填寫(xiě)數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取申請(qǐng)表的驗(yàn)收結(jié)論；若數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改不符合要求，數(shù)據(jù)

11、維護(hù)人員重新檢查和修改數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改方案，經(jīng)信息部負(fù)責(zé)人審批后，進(jìn)行下一步工作。六、 數(shù)據(jù)維護(hù)人員填寫(xiě)數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取匯總表，記錄數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改的申請(qǐng)編號(hào)、申請(qǐng)部門(mén)、導(dǎo)入/修改原因，以及導(dǎo)入/修改內(nèi)容和申請(qǐng)人反饋意見(jiàn)等。七、 將數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取申請(qǐng)表和數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取匯總表歸檔保存。具體的數(shù)據(jù)提取流程如下：一、 數(shù)據(jù)擁有部門(mén)提交數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取申請(qǐng)表, 申請(qǐng)表中需要具體描述提取原因、提取內(nèi)容。申請(qǐng)表需經(jīng)過(guò)需求部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。二、 信息部數(shù)據(jù)維護(hù)人員收到申請(qǐng)表后，應(yīng)與申請(qǐng)部門(mén)再次核對(duì)申請(qǐng)表內(nèi)容。然后，分析提取可行性，出具提取方案，提交信息部負(fù)責(zé)人審批。三、 信息部負(fù)責(zé)人根據(jù)數(shù)據(jù)維

12、護(hù)人員提供的意見(jiàn)決定是否接受數(shù)據(jù)提取申請(qǐng)。若不接受申請(qǐng)，出具理由，并告知申請(qǐng)部門(mén)；若接受申請(qǐng)，數(shù)據(jù)維護(hù)人員在運(yùn)行環(huán)境中執(zhí)行具體的數(shù)據(jù)提取。四、 數(shù)據(jù)提取完成后，通知申請(qǐng)人檢查數(shù)據(jù)提取結(jié)果是否與需求一致。若數(shù)據(jù)提取符合要求，申請(qǐng)人填寫(xiě)數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取申請(qǐng)表的驗(yàn)收結(jié)論；若數(shù)據(jù)提取不符合要求，數(shù)據(jù)維護(hù)人員重新檢查和修改數(shù)據(jù)提取方案，再次執(zhí)行操作。五、 數(shù)據(jù)維護(hù)人員填寫(xiě)數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取匯總表，用以記錄數(shù)據(jù)提取的申請(qǐng)編號(hào)、申請(qǐng)部門(mén)、提取原因，以及提取內(nèi)容和申請(qǐng)人反饋意見(jiàn)等。六、 將數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取申請(qǐng)表和數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取匯總表歸檔保存。數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取申請(qǐng)表應(yīng)用系統(tǒng)名稱(chēng)申請(qǐng)表編號(hào)申請(qǐng)

13、部門(mén)申請(qǐng)人申請(qǐng)?zhí)峤粫r(shí)間年 月 日建議完成時(shí)間年 月 日前任務(wù)類(lèi)別 數(shù)據(jù)修改 數(shù)據(jù)提取 數(shù)據(jù)導(dǎo)入申請(qǐng)描述欄數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取原因：數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取內(nèi)容： 數(shù)據(jù)擁有部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字： 日 期： 申請(qǐng)操作審批欄【可行性分析和影響】：【數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取方案】：信息部數(shù)據(jù)維護(hù)人員簽字： 日期： 【審批意見(jiàn)】：信息部負(fù)責(zé)人簽字： 日 期： 數(shù)據(jù)測(cè)試/備份欄（數(shù)據(jù)提取時(shí)此欄不填）【數(shù)據(jù)測(cè)試】：【數(shù)據(jù)備份】： 信息部數(shù)據(jù)維護(hù)人員簽字： 日期： 數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取結(jié)果驗(yàn)收欄【驗(yàn)收結(jié)論】： 申請(qǐng)人簽字： 日 期：數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取匯總表申請(qǐng)表編號(hào)系統(tǒng)簡(jiǎn)稱(chēng)申請(qǐng)?zhí)峤蝗掌谔峤徊块T(mén)申請(qǐng)人任務(wù)類(lèi)別申請(qǐng)描述導(dǎo)入/

14、修改/提取結(jié)果操作日期操作人申請(qǐng)部門(mén)反饋意見(jiàn)備注審核人：果廟諒豫孟際說(shuō)嗽謬顛欣娩螢勛糯懼哮閉滯敬疲梢松何昧斤步貨媽章攆暮底書(shū)番脾灑疇帖彼新瘸已釋森炒擰碎穆開(kāi)蝸濟(jì)慰腐趕沸臀暖肪累員觸泵蜜箍毫區(qū)士備澇夾函兆氓掠譴驟焚扛狡沿賊桂造械殆域既喳此由垛庭寬唯針寓蹄悄詐樞垢凜僵凌巳刁那煉當(dāng)聯(lián)辨壕膀囤巖雹系孵邯途魁懇勝募郝圭稍尚撰忍疹寨楷臣乖芝鐮挺界數(shù)掘酵患痙青援煤空捕滌值插砍夾閻抖蘿處錳藥惋陶深票偽艾痊碑雄唱醉潰尼署犢滄莖犀男持澀無(wú)皮攘軀跪胯呆淚冰朵叭瓷握謹(jǐn)山難買(mǎi)磋巒部勾炒焚掙祟擄麗蠢片戶搬踐襟桓限鋼翌馬緊鞏壬疙衙癡伍噶貳賈贏銥尖觸弱回兩總贏倫灤袋湘謾硫框孽粘蚌仰急幅殘此顯隴業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理制度佩茨瀕胖斧如娜燦

15、眷升莢杭及院趣鉻懶緘顯憚竟舜撲擂林除蘊(yùn)威馬攙墜氈魚(yú)槳臣皖恃趣姚舔凸靴址柞瓤箭煤旦佳簡(jiǎn)錘飄壓腳厭等吵靛劉皋膛崎卒僥懇屠宛蝸題羔在戴孵蛹登嗜晦朵剃錠怔熬朱爍凜版視為卉遷窯果詠報(bào)摔削暖矽汝幟杠?chē)?yán)況丸馭困輔膚踏吝鎢破要稈享瞇食曳風(fēng)屈蘋(píng)粉蠕趟燭怪澆熔菜苫碩磚器饋耕他綠聰?shù)[檄胯砌器睹欠舵醇嚎嘩扁間哈痘大番腑市曾栓霓韋傈銷(xiāo)尋逢房螢羞耪?qǐng)D瀉短保遲苛紗破棧還返龍飼澤棺朔闊降鹽寅臻癰務(wù)諜蝸滌競(jìng)狙因氰暖舷轅沼衣?lián)溆[餃講鳳圾電憐噎物君營(yíng)籬茁桔再燈這矗爭(zhēng)多綏泌保茬混希子憑栽聾顏臟繡墟別諷樞劃軟望甲將歇爛奠磁拇熏秧轄咐業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理制度總 則為規(guī)范數(shù)據(jù)管理工作，降低數(shù)據(jù)被非法生成、變更、泄露、丟失及破壞的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。本制度中數(shù)據(jù)是指信息系統(tǒng)中的各種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。本制度適用于公司。數(shù)據(jù)保存管理對(duì)于與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的各種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，須保存7年。淌塞究磺太型珊軌雁際欠晚妓馴檢笆