傳化集團(tuán)項(xiàng)目管理核心管控流程

1、傳化集團(tuán)項(xiàng)目建設(shè)管理核心管控流程（三）項(xiàng)目建設(shè)管理流程1、項(xiàng)目立項(xiàng)管理流程目 的：指導(dǎo)項(xiàng)目決定投資后、項(xiàng)目開始規(guī)劃設(shè)計(jì)前的項(xiàng)目立項(xiàng)管理。主導(dǎo)部門： 投資管理部主要產(chǎn)出： 已批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目適用范圍：1、本流程適用于傳化集團(tuán)、事業(yè)部/產(chǎn)業(yè)公司/直屬子公司、事業(yè)部/產(chǎn)業(yè)公司下屬公司的地產(chǎn)類項(xiàng)目的立項(xiàng)管理；2、本流程與集團(tuán)投資新建項(xiàng)目決策管控流程相銜接； 流程說明：流程步驟操作說明重要輸入重要輸出過程時(shí)間e1、e2、e3根據(jù)集團(tuán)年度投資計(jì)劃中已投資批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目，對已決策投資的項(xiàng)目，投資主體組織進(jìn)行項(xiàng)目詳細(xì)策劃或產(chǎn)品詳細(xì)策劃，編制立項(xiàng)申請報(bào)告及相應(yīng)的開發(fā)決策建議書（或投資決策建議書、可行性研究報(bào)告等）

2、。投資主體指集團(tuán)、事業(yè)部/產(chǎn)業(yè)公司/直屬子公司、事業(yè)部/產(chǎn)業(yè)公司下屬公司，集團(tuán)由投資管理部牽頭編制。未批準(zhǔn)投資的項(xiàng)目，需要辦理投資立項(xiàng)申請。其過程及決策請參閱集團(tuán)投資新建項(xiàng)目決策管控流程、集團(tuán)、事業(yè)部/產(chǎn)業(yè)公司/直屬子公司內(nèi)部投資決策管控流程。集團(tuán)年度投資計(jì)劃（已批準(zhǔn)）立項(xiàng)申請報(bào)告c3、e4、e5、c5、b5、a5、a6立項(xiàng)申請報(bào)告經(jīng)投資管理部審查認(rèn)可后，投資主體單位辦理項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)各項(xiàng)手續(xù)，填寫立項(xiàng)申報(bào)表。立項(xiàng)申報(bào)表經(jīng)集團(tuán)投資、信息、安全、環(huán)保等部門審核、總裁審核，集團(tuán)董事長審批后，成為可實(shí)施性投資建設(shè)項(xiàng)目。立項(xiàng)申報(bào)表審批后的立項(xiàng)申報(bào)表、可實(shí)施性投資建設(shè)項(xiàng)目c7、d6、e7集團(tuán)投資管理部組織

3、項(xiàng)目前期外部立項(xiàng)報(bào)批和手續(xù)辦理，根據(jù)項(xiàng)目所在地政府部門的要求組織辦理批文、證件。項(xiàng)目建設(shè)管理部工程部門密切配合，投資主體單位支持、協(xié)助，收集、準(zhǔn)備相關(guān)資料、文件。e8投資主體相關(guān)單位具體執(zhí)行報(bào)審、報(bào)建、報(bào)批，辦理相關(guān)證件和批文。2、項(xiàng)目策劃和規(guī)劃設(shè)計(jì)管理流程目 的：指導(dǎo)項(xiàng)目策劃和規(guī)劃設(shè)計(jì)過程管理。主導(dǎo)部門： 項(xiàng)目建設(shè)管理部主要產(chǎn)出： 項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案適用范圍：1、本流程適用于傳化集團(tuán)、事業(yè)部/產(chǎn)業(yè)公司/直屬子公司、事業(yè)部/產(chǎn)業(yè)公司下屬公司的項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)的管理；2、本流程與集團(tuán)項(xiàng)目立項(xiàng)管理流程相銜接；流程說明：流程步驟操作說明重要輸入重要輸出過程時(shí)間e1、e2、d2、c2、b2、a2項(xiàng)目實(shí)施立項(xiàng)

4、批準(zhǔn)后，投資主體組織進(jìn)行市場調(diào)研和項(xiàng)目策劃，撰寫市場調(diào)研與項(xiàng)目策劃報(bào)告，市場調(diào)研與項(xiàng)目策劃報(bào)告經(jīng)項(xiàng)目建設(shè)管理部、投資管理部審核，管委會審議后，最后經(jīng)集團(tuán)董事長審批決定。市場調(diào)研與項(xiàng)目策劃報(bào)告e3、e4、d4、c4、b4、a4經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目策劃方案，投資主體單位組織進(jìn)行概規(guī)、總規(guī)、控詳、修詳?shù)确桨冈O(shè)計(jì)，出具方案設(shè)計(jì)任務(wù)書和規(guī)劃設(shè)計(jì)任務(wù)書。規(guī)劃設(shè)計(jì)任務(wù)書經(jīng)項(xiàng)目建設(shè)管理部、投資管理部審核，管委會審議后，最后經(jīng)集團(tuán)董事長審批決定。市場調(diào)研與項(xiàng)目策劃報(bào)告規(guī)劃設(shè)計(jì)任務(wù)書d5、d6、c6項(xiàng)目建設(shè)管理部組織擬定設(shè)計(jì)單位評選小組。評選小組成員由投資管理部審批決定。是否需要組建評選小組，由項(xiàng)目建設(shè)管理部決定。對于某

5、些小型項(xiàng)目、行業(yè)壟斷等項(xiàng)目，不需要組建評選小組，由項(xiàng)目建設(shè)管理部直接推薦規(guī)劃設(shè)計(jì)單位。e7、d7、d8、c8、b8、a8投資主體單位負(fù)責(zé)人推薦規(guī)劃設(shè)計(jì)單位，評選小組與規(guī)劃設(shè)計(jì)單位接洽，對規(guī)劃設(shè)計(jì)單位選擇和推薦，擬定規(guī)劃設(shè)計(jì)單位考察報(bào)告和推薦名單。投資管理部對設(shè)計(jì)單位進(jìn)行審查，集團(tuán)總裁審核、集團(tuán)董事長決定規(guī)劃設(shè)計(jì)單位。規(guī)劃設(shè)計(jì)單位e9規(guī)劃設(shè)計(jì)單位了解項(xiàng)目背景資訊，設(shè)計(jì)規(guī)劃方案草案。規(guī)劃方案草案d10、e10項(xiàng)目建設(shè)管理部同規(guī)劃單位進(jìn)行商務(wù)談判，簽訂設(shè)計(jì)合同；規(guī)劃設(shè)計(jì)單位出具規(guī)劃設(shè)計(jì)方案。設(shè)計(jì)合同、規(guī)劃設(shè)計(jì)方案d11、d12、c12、b12、項(xiàng)目建設(shè)管理部組織擬定規(guī)劃設(shè)計(jì)評審專家小組，小組名單由投

6、資管理部審核后、集團(tuán)總裁審批決定小組成員。項(xiàng)目建設(shè)過程中有大量的智能、弱電、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等設(shè)計(jì)，因此規(guī)劃設(shè)計(jì)評審專家小組必須有信息管理部派員參與，參與智能等設(shè)計(jì)方案的評審。是否需要組建專家小組，由投資管理部決定。對于某些設(shè)計(jì)項(xiàng)目，可不組建專家小組，由項(xiàng)目建設(shè)管理部直接評估、審議、推薦。規(guī)劃設(shè)計(jì)評審專家小組名單d13、d14、c14、b14、a14專家小組對規(guī)劃方案進(jìn)行評估、審議、推薦合適的方案，推薦方案經(jīng)管委會審議通過后，集團(tuán)董事長最終審批決定規(guī)劃設(shè)計(jì)方案。規(guī)劃設(shè)計(jì)方案（正式方案）3、項(xiàng)目招投標(biāo)管理流程目 的：指導(dǎo)項(xiàng)目的招投標(biāo)管理。主導(dǎo)部門： 項(xiàng)目實(shí)施組織主要產(chǎn)出： 施工單位或項(xiàng)目招標(biāo)中標(biāo)單

7、位適用范圍：1、本流程適用于集團(tuán)、事業(yè)部/產(chǎn)業(yè)公司/下屬公司及下屬子公司投資項(xiàng)目對施工單位等的招投標(biāo)管理；流程說明：流程步驟操作說明重要輸入重要輸出過程時(shí)間d1、d2、c2根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)對挑選施工方或物資采購的需要，項(xiàng)目實(shí)施組織（經(jīng)集團(tuán)審批同意所組建的項(xiàng)目公司、項(xiàng)目組、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。信息管理部派員參與項(xiàng)目實(shí)施組織，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)中智能、弱電等工程的設(shè)計(jì)評審、施工監(jiān)督、工程質(zhì)量檢查與驗(yàn)收。）對擬招標(biāo)標(biāo)的進(jìn)行市場考察，確定招標(biāo)內(nèi)容，標(biāo)段劃分，確定項(xiàng)目總包、分包、范圍；項(xiàng)目總包、分包、范圍需提交項(xiàng)目建設(shè)管理部審批。哪些項(xiàng)目需要招標(biāo)，參照投標(biāo)管理相關(guān)規(guī)定。招標(biāo)內(nèi)容，項(xiàng)目總包、分包、范圍；d3、d4、d5、c5

8、、d6、d7、項(xiàng)目招標(biāo)等內(nèi)容確定后，項(xiàng)目實(shí)施組織發(fā)布招標(biāo)公告。施工單位報(bào)名，項(xiàng)目實(shí)施組織對報(bào)名的施工單位初步審查、篩選，對篩選后的單位考察，擬制考察報(bào)告，確定投標(biāo)單位名單；投標(biāo)單位名單最終由項(xiàng)目建設(shè)管理部審批決定。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需要，項(xiàng)目實(shí)施組織編制關(guān)于項(xiàng)目工程范圍、造價(jià)、規(guī)模、施工單位等級等的招標(biāo)文件，填寫招標(biāo)申請，將招標(biāo)相關(guān)文件匯總在一起辦理招標(biāo)申請報(bào)批等內(nèi)部審批手續(xù)。招標(biāo)公告施工單位考察報(bào)告、招標(biāo)文件、招標(biāo)申請c7、b7、a7、d8、d9、c9、c10招標(biāo)申請經(jīng)項(xiàng)目建設(shè)管理部、總裁審核，董事長審批后，項(xiàng)目實(shí)施組織擬定評標(biāo)小組名單；項(xiàng)目建設(shè)管理部審批決定評標(biāo)小組成員，編制標(biāo)底（工程造價(jià)參考價(jià)

9、）。評標(biāo)小組需信息管理部派人參與，參與智能、弱電等設(shè)計(jì)方案的評選。招標(biāo)申請d10、d11、d12、d13、c13項(xiàng)目實(shí)施組織發(fā)布招標(biāo)通知；投標(biāo)單位交投標(biāo)保證金后，項(xiàng)目實(shí)施組織發(fā)放招標(biāo)文件、邀請招標(biāo)；入圍單位編制標(biāo)的文件，投遞標(biāo)書；項(xiàng)目實(shí)施組織確定評標(biāo)辦法，設(shè)置最高限價(jià)，評標(biāo)辦法及最高限價(jià)經(jīng)項(xiàng)目建設(shè)管理部審批認(rèn)可后，開始現(xiàn)場評標(biāo)工作；招標(biāo)通知評標(biāo)辦法，標(biāo)的最高限價(jià)d14、d15、c15、b15、b16、a16、評標(biāo)小組現(xiàn)場開標(biāo)、詢標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)，推薦中標(biāo)單位。推薦中標(biāo)名單及評標(biāo)報(bào)告等資料送經(jīng)集團(tuán)項(xiàng)目建設(shè)管理部審核后，集團(tuán)總裁、集團(tuán)董事長分別在各自權(quán)限內(nèi)決定中標(biāo)單位。中標(biāo)單位、評標(biāo)報(bào)告、開標(biāo)、評標(biāo)

10、、定標(biāo)表、招（議標(biāo)詢價(jià)記錄）d17、d18投資主體代表同中標(biāo)單位洽談商務(wù)、技術(shù)條款及合同內(nèi)容，最終同同中標(biāo)單位簽訂項(xiàng)目合同。合同簽訂詳細(xì)過程，請參閱集團(tuán)總部合同簽訂管控流程。項(xiàng)目合同4、項(xiàng)目施工組織方案設(shè)計(jì)管理流程目 的：指導(dǎo)項(xiàng)目施工組織方案設(shè)計(jì)管理。主導(dǎo)部門： 項(xiàng)目實(shí)施組織主要產(chǎn)出： 項(xiàng)目施工組織方案適用范圍：1、本流程適用于項(xiàng)目施工組織方案設(shè)計(jì)的管理；流程說明：流程步驟操作說明重要輸入重要輸出過程時(shí)間b1、b2、施工單位編制施工組織方案設(shè)計(jì)，方案包括總進(jìn)度計(jì)劃、總平面布置、機(jī)械配置、勞力配置、安全質(zhì)量控制措施、分項(xiàng)詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃等?？傔M(jìn)度計(jì)劃、總平面布置、機(jī)械配置、勞力配置、安全質(zhì)量控制措施

11、、分項(xiàng)詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃等。b3、b4、a4、b5.施工組織方案經(jīng)監(jiān)理公司、項(xiàng)目實(shí)施組織、項(xiàng)目建設(shè)管理部審批后，方案返回給項(xiàng)目實(shí)施組織，項(xiàng)目實(shí)施組織組織施工。5、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理流程（分部）目 的：指導(dǎo)項(xiàng)目分部竣工驗(yàn)收管理。主導(dǎo)部門： 項(xiàng)目建設(shè)管理部主要產(chǎn)出：合格的施工項(xiàng)目 適用范圍：1、本流程適用施工項(xiàng)目的分部竣工驗(yàn)收管理；流程說明：流程步驟操作說明重要輸入重要輸出過程時(shí)間f1、f2項(xiàng)目分部施工完畢，施工單位提出分部驗(yàn)收申請項(xiàng)目驗(yàn)收申請e3、e4、e5、f4、e6、e7項(xiàng)目實(shí)施組織準(zhǔn)備施工圖等相關(guān)資料，組織五方主體（設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、勘測單位、施工單位、投資主體）進(jìn)行竣工驗(yàn)收；對驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的不合格

12、項(xiàng)，項(xiàng)目實(shí)施組織責(zé)成施工單位整改或返工；整改或返工完畢后，再次提交五方驗(yàn)收直至達(dá)標(biāo)。五方主體對達(dá)標(biāo)項(xiàng)蓋章簽字認(rèn)可。驗(yàn)收認(rèn)可后，項(xiàng)目實(shí)施組織擬制項(xiàng)目竣工驗(yàn)收報(bào)告（單），報(bào)經(jīng)項(xiàng)目建設(shè)管理部審核。在項(xiàng)目的分項(xiàng)、分部驗(yàn)收過程中，項(xiàng)目實(shí)施組織應(yīng)及時(shí)通知信息管理部人員，邀請信息管理部人員承擔(dān)弱電、智能網(wǎng)絡(luò)等工程的質(zhì)量檢查與驗(yàn)收。只有在信息管理部人員認(rèn)可并經(jīng)信息系統(tǒng)主管副總裁簽字的情況下此類項(xiàng)目才能竣工驗(yàn)收通過。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收報(bào)告（單）d7、b7項(xiàng)目竣工驗(yàn)收報(bào)告（單），報(bào)經(jīng)項(xiàng)目建設(shè)管理部審核，總裁審批認(rèn)可。e8、項(xiàng)目實(shí)施組織將項(xiàng)目竣工驗(yàn)收報(bào)告（單）、提交質(zhì)監(jiān)站等政府部門檢驗(yàn)認(rèn)可，驗(yàn)收蓋章。e9、項(xiàng)目實(shí)施組織辦

13、理項(xiàng)目移交、辦理集團(tuán)檔案資料備案等手續(xù)。檔案資料備案e10、e11、d11、c11、b11、a11政府部門檢驗(yàn)認(rèn)可后，項(xiàng)目實(shí)施組織進(jìn)行竣工決算，編制項(xiàng)目竣工決算報(bào)告。項(xiàng)目建設(shè)管理部、審計(jì)部、總裁分別審核，董事長審批項(xiàng)目竣工決算報(bào)告。項(xiàng)目竣工決算報(bào)告e12項(xiàng)目實(shí)施組織將城建檔案備案。6、項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)管理流程目 的：指導(dǎo)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)過程管理。主導(dǎo)部門： 項(xiàng)目建設(shè)管理部主要產(chǎn)出： 施工圖初步設(shè)計(jì)圖紙、施工圖設(shè)計(jì)圖紙。適用范圍：1、本流程適用于傳化集團(tuán)、事業(yè)部/產(chǎn)業(yè)公司/直屬子公司、事業(yè)部/產(chǎn)業(yè)公司下屬公司的施工圖設(shè)計(jì)的管理；2、本流程與集團(tuán)項(xiàng)目立項(xiàng)管理流程相銜接；流程說明：流程步驟操作說明重要輸

14、入重要輸出過程時(shí)間d1施工圖設(shè)計(jì)依據(jù)于規(guī)劃設(shè)計(jì)，規(guī)劃設(shè)計(jì)必須是經(jīng)項(xiàng)目建設(shè)管理部認(rèn)可、投資管理部審核，管委會審議后，最后經(jīng)集團(tuán)董事長審批決定的規(guī)劃設(shè)計(jì)方案。d2總師室各專業(yè)對設(shè)計(jì)單位施工圖初步設(shè)計(jì)提出技術(shù)要求，最終形成施工圖初步設(shè)計(jì)任務(wù)書提交給設(shè)計(jì)單位。施工圖初步設(shè)計(jì)任務(wù)書d3設(shè)計(jì)單位必須按施工圖初步設(shè)計(jì)任務(wù)書中的要求，按時(shí)提交施工圖初步設(shè)計(jì)圖紙。施工圖初步設(shè)計(jì)圖紙a4、b4、c4、d4總師室對各專業(yè)對施工圖初步設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行審查和優(yōu)化，最終匯總意見提交給設(shè)計(jì)單位，然后同設(shè)計(jì)單位探討優(yōu)化意見并形成一致的設(shè)計(jì)優(yōu)化意見。施工圖設(shè)計(jì)階段必須按達(dá)成的初步設(shè)計(jì)優(yōu)化意見進(jìn)行設(shè)計(jì)。投資管理部對施工圖初步設(shè)計(jì)及優(yōu)

15、化方案進(jìn)行審查，集團(tuán)總裁審核圖紙初步設(shè)計(jì)優(yōu)化方案、集團(tuán)董事長決定。施工圖初步設(shè)計(jì)優(yōu)化d5總師室各專業(yè)對設(shè)計(jì)單位施工圖設(shè)計(jì)提出技術(shù)要求，最終形成施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書提交給設(shè)計(jì)單位。施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書包括施工圖初步設(shè)計(jì)優(yōu)化內(nèi)容。施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書d6設(shè)計(jì)單位必須按施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書中的要求，按時(shí)提交施工圖設(shè)計(jì)圖紙。施工圖設(shè)計(jì)圖紙b4、c4、d4總師室各專業(yè)對施工圖設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行審查和優(yōu)化，最終匯總意見和優(yōu)化方案提交給設(shè)計(jì)單位，然后同設(shè)計(jì)單位探討意見和優(yōu)化并形成一致的設(shè)計(jì)優(yōu)化意見。施工圖設(shè)計(jì)正式出圖必須按達(dá)成的優(yōu)化意見修改后再次出圖。投資管理部對施工圖設(shè)計(jì)及優(yōu)化方案進(jìn)行審查，集團(tuán)總裁審核施工圖紙優(yōu)化結(jié)果。施工圖

16、設(shè)計(jì)優(yōu)化d8設(shè)計(jì)單位提交總師室優(yōu)化后修改正式出圖的施工圖紙，總師室向施工圖審查單位提交施工圖進(jìn)行審查。施工圖審查單位由總師室提出合適的單位名單，集團(tuán)投資管理部確定施工圖審查單位。圖審單位在規(guī)定的期限內(nèi)向總師室提交施工圖審查意見。施工圖審查單位的圖審意見d9總師室各專業(yè)對圖審后設(shè)計(jì)單位提交的修改圖紙或圖紙修改聯(lián)系單是否按圖審單位提出的修改意見進(jìn)行審核，對圖審單位不合理的意見提出修改意見并同圖審單位溝通確認(rèn)后提交設(shè)計(jì)單位做再次修改。圖審?fù)ㄟ^后的施工圖設(shè)計(jì)圖紙e10總師室向投資主體提交正式的施工圖設(shè)計(jì)圖紙。圖審修改后施工圖設(shè)計(jì)圖紙7、設(shè)計(jì)變更管理流程目 的：指導(dǎo)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)變更管理。主導(dǎo)部門： 項(xiàng)目實(shí)

17、施組織主要產(chǎn)出： 設(shè)計(jì)變更單、建設(shè)單位通知單、技術(shù)核定單適用范圍：1、本流程適用于集團(tuán)、事業(yè)部/產(chǎn)業(yè)公司/下屬公司及下屬子公司投資項(xiàng)目對項(xiàng)目的設(shè)計(jì)變更管理；流程說明：流程步驟操作說明重要輸入重要輸出過程時(shí)間d1、d2、d3、e2、e3、f1、f21、 項(xiàng)目實(shí)施組織根據(jù)需要提出設(shè)計(jì)變更，向設(shè)計(jì)單位提交變更意圖2、 施工單位根據(jù)實(shí)際情況，提出設(shè)計(jì)變更請求，出具技術(shù)核定單，經(jīng)監(jiān)理、項(xiàng)目實(shí)施組織審核后，由實(shí)施組織根據(jù)需要向設(shè)計(jì)單位提交變更意圖3、 設(shè)計(jì)單位根據(jù)實(shí)際情況，提出變更4、 設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更方案設(shè)計(jì)變更單及變更方案d4、d5、d6、d7、1、 成本控制部門根據(jù)設(shè)計(jì)變更情況，結(jié)合合同，估算造

18、價(jià)、工期變更情況2、 項(xiàng)目實(shí)施組織內(nèi)部審核、會簽設(shè)計(jì)變更單內(nèi)部會簽表d8、c8、c9、b9、b10、a101、根據(jù)審批權(quán)限，由項(xiàng)目實(shí)施組織/集團(tuán)項(xiàng)目管理部/總裁/董事長審批內(nèi)部會簽表d11、d121、 項(xiàng)目實(shí)施組織根據(jù)審批意見，對設(shè)計(jì)變更單/方案簽章確認(rèn)，并以建設(shè)單位通知單附件形式下發(fā)監(jiān)理單位2、 項(xiàng)目實(shí)施組織根據(jù)審批意見，不需要設(shè)計(jì)參與的建設(shè)單位通知單簽章確認(rèn)，下發(fā)監(jiān)理單位3、 項(xiàng)目實(shí)施組織根據(jù)審批意見，不需要設(shè)計(jì)參與的技術(shù)核定單簽署意見并加蓋印章下發(fā)監(jiān)理單位4、 項(xiàng)目實(shí)施組織，對下發(fā)文件統(tǒng)一編號、存檔5、 項(xiàng)目實(shí)施組織將下發(fā)文件發(fā)放給監(jiān)理單位6、 監(jiān)理單位將文件下發(fā)給施工單位7、 施工單位

19、組織實(shí)施建設(shè)單位通知單、設(shè)計(jì)變更單/方案技術(shù)核定單8、簽證管理流程目 的：指導(dǎo)項(xiàng)目的簽證管理。主導(dǎo)部門： 項(xiàng)目實(shí)施組織主要產(chǎn)出： 簽證單適用范圍：1、本流程適用于集團(tuán)、事業(yè)部/產(chǎn)業(yè)公司/下屬公司及下屬子公司投資項(xiàng)目對項(xiàng)目的簽證管理；流程說明：流程步驟操作說明重要輸入重要輸出過程時(shí)間f1、f2、e1、e2、e3、d2、d3、d41、 施工單位提出簽證要求2、 監(jiān)理單位、項(xiàng)目實(shí)施組織現(xiàn)場復(fù)核，并對簽證的合理性、合法性、準(zhǔn)確性復(fù)核，不符合合同規(guī)定的簽證、資料不完整的簽證予以退回d5、d6、d7、1、 簽證單宜按如下優(yōu)先順序：只復(fù)核簽證、只簽工程量、量價(jià)均簽證2、 成本控制部門根據(jù)合同、現(xiàn)場復(fù)核情況，

20、審核/估算簽證的造價(jià)、工期變動情況，簽署意見3、 項(xiàng)目實(shí)施組織內(nèi)部審核、會簽簽證單內(nèi)部會簽表造價(jià)、工期變動說明d8、c8、c9、b9、b10、a101、根據(jù)審批權(quán)限，由項(xiàng)目實(shí)施組織/集團(tuán)項(xiàng)目管理部/總裁/董事長審批內(nèi)部會簽表d11、d12、e12f121、 項(xiàng)目實(shí)施組織根據(jù)審批意見，對簽證單簽署意見，并加蓋印章2、 項(xiàng)目實(shí)施組織，對簽證單統(tǒng)一編號、存檔3、 項(xiàng)目實(shí)施組織將簽證單返還監(jiān)理4、 監(jiān)理單位將簽證單返還施工單位簽證單9、材料定價(jià)管理流程目 的：指導(dǎo)項(xiàng)目的材料價(jià)格管理。主導(dǎo)部門： 項(xiàng)目實(shí)施組織主要產(chǎn)出： 材料確價(jià)單適用范圍：1、本流程適用于集團(tuán)、事業(yè)部/產(chǎn)業(yè)公司/下屬公司及下屬子公司投資

21、項(xiàng)目對項(xiàng)目中甲定乙供、暫定價(jià)、其他需要建設(shè)單位確認(rèn)材料品牌、價(jià)格流程說明：流程步驟操作說明重要輸入重要輸出過程時(shí)間d1、d2、d3、e1、f11、 施工單位提出要求確認(rèn)材料品牌、價(jià)格的要求2、 監(jiān)理單位、項(xiàng)目實(shí)施組織初步審核，對于屬于甲供的材料，按材料采購管理流程實(shí)施材料確認(rèn)單d4、d5、d6、d7、1、 項(xiàng)目實(shí)施組織對材料品牌、價(jià)格進(jìn)行調(diào)查、對比、詢價(jià)，重要的材料采用議標(biāo)確定2、 估算材料總金額3、 項(xiàng)目實(shí)施組織內(nèi)部審核、會簽詢價(jià)、比價(jià)情況說明及附件內(nèi)部會簽表d8、c8、c9、b9、b10、a101、根據(jù)審批權(quán)限，由項(xiàng)目實(shí)施組織/集團(tuán)項(xiàng)目管理部/總裁/董事長審批內(nèi)部會簽表d11、d12、e1

22、2f121、 項(xiàng)目實(shí)施組織根據(jù)審批意見，對材料確認(rèn)單簽署意見，并加蓋印章2、 項(xiàng)目實(shí)施組織，對材料確認(rèn)單統(tǒng)一編號、存檔3、 項(xiàng)目實(shí)施組織將材料確認(rèn)單返還監(jiān)理4、 監(jiān)理單位將材料確認(rèn)單返還施工單位5、 施工單位組織實(shí)施材料采購材料確認(rèn)單10、建設(shè)單位通知單管理流程目 的：指導(dǎo)項(xiàng)目的建設(shè)單位通知單管理。主導(dǎo)部門： 項(xiàng)目實(shí)施組織主要產(chǎn)出： 建設(shè)單位通知單適用范圍：1、 本流程適用于集團(tuán)、事業(yè)部/產(chǎn)業(yè)公司/下屬公司及下屬子公司投資項(xiàng)目對項(xiàng)目的建設(shè)單位通知單；流程說明：流程步驟操作說明重要輸入重要輸出過程時(shí)間d1、d2、d31、 項(xiàng)目實(shí)施組織根據(jù)工作需要，對相關(guān)單位就相關(guān)事宜發(fā)出通知，并就通知事項(xiàng)與相關(guān)單位溝通2、 屬于設(shè)計(jì)變更的，按設(shè)計(jì)變更管理流程執(zhí)行d4、d5、d6、d7、1、 建設(shè)單位通知單內(nèi)容涉及造價(jià)、工期變更的，項(xiàng)目實(shí)施組織進(jìn)行造價(jià)、工期變動估算2、 建設(shè)單位通知單內(nèi)容不涉及造價(jià)、工期變更的，簽章下發(fā)（轉(zhuǎn)入d11）3、 對涉及造價(jià)、工期變動的建設(shè)單位通知單項(xiàng)目實(shí)施組織內(nèi)部審核、會簽建設(shè)單位通知單內(nèi)部會簽表造價(jià)、工期變