部門單位廉政風(fēng)險點和縣土地和房屋征收管理局

1、部門單位（科室）廉政風(fēng)險點、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表單位名稱：和縣土地和房屋征收管理局部門主要工作職能負(fù)責(zé)組織起草全縣土地房屋征收規(guī)劃、計劃和補償安置政策，擬定土地、房屋征收管理制度和辦法，負(fù)責(zé)承辦全縣征收項目日常工作調(diào)度和進(jìn)度目標(biāo)考核。風(fēng)險類別風(fēng)險點廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險等級防范措施責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任科室制度機制風(fēng)險1、在制度執(zhí)行中，有些制度不夠科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，不能及時對其補充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。1、未能根據(jù)改革發(fā)展和黨風(fēng)廉政建設(shè)的形勢需要，及時完善和認(rèn)真執(zhí)行各項制度，造成部分制度可操作性不強，貫徹落實不到位。三1、加強制度建設(shè)，健全內(nèi)部協(xié)作機制和激勵機制，嚴(yán)格執(zhí)行制度。風(fēng)

2、險類別風(fēng)險點廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險等級防范措施責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任科室制度機制風(fēng)險2、制度體制機制不健全，對制度監(jiān)督、檢查和執(zhí)行不到位，可能導(dǎo)致制度落實不能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。 2、部分機制缺乏相互支撐、相互制約，約束力和監(jiān)督力的作用，不能形成有效地常規(guī)化工作措施。三 2、將制度的執(zhí)行情況落實到人、落實到位，加強監(jiān)督審查。崗位職責(zé)風(fēng)險 全局觀念和大局意識不強，容易出現(xiàn)“本位主義”，對上級決策部署貫徹執(zhí)行不嚴(yán)。 不履行“一崗雙責(zé)”，或履行不到位；違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定；利用職務(wù)上的便利謀取私利；違反民主集中制，獨斷專行或軟弱放任；失職瀆職、不作為或濫用職權(quán)等。二 進(jìn)一步細(xì)化工作人員的崗位職責(zé)，明確

3、分工責(zé)任制，工作中“廉”字當(dāng)頭，清廉從政。風(fēng)險類別風(fēng)險點廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險等級防范措施責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任科室業(yè)務(wù)流程風(fēng)險1、黨員干部及工作人員在業(yè)務(wù)工作流程某一環(huán)節(jié)，或與之相銜接的業(yè)務(wù)流程中不履行或不正確履行崗位職責(zé)。2、征遷工作不能做到三公，拆遷補償安置標(biāo)準(zhǔn)有時不統(tǒng)一。拆遷工作秩序和各類主體行為，存在的腐敗問題。檢查組通過聽取拆遷工作的情況匯報、拆遷辦工作臺帳，拆遷工作組織領(lǐng)導(dǎo)是否健全，責(zé)任是否明確；拆遷工作制度是否完善，能否有效執(zhí)行；拆遷工作流程是否規(guī)范，是否規(guī)范操作；拆遷工作風(fēng)險點是否明確，有無防控措施，是否有效。 三制定嚴(yán)格的征遷工作業(yè)務(wù)流程，確保程序規(guī)范、辦事簡便、效率提高。定

4、期舉辦征遷干部廉潔自律專題會議，打好預(yù)防針，敲好警示鐘，從而建立崗位為點、程序為線、制度為面的廉政征遷防控機制。 風(fēng)險類別風(fēng)險點廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險等級防范措施責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任科室“三重一大”決策風(fēng)險1、是否按依法決策、科學(xué)決策、權(quán)限決策。2、重大事項決策不經(jīng)集體討論研究，人事任免不科學(xué)民主。3、資金使用不按財政紀(jì)律執(zhí)行。1、在重大事項決策時未按民主集中制原則集體研究決定。2、人人事任免過程中原則性不強，不執(zhí)行或不完全按干部任用條例等有關(guān)規(guī)定。3、在大額資金使用上，未經(jīng)會議集體研究，不嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度，財務(wù)狀況不公開、透明。三1、重大事項決策經(jīng)集體討論。2、進(jìn)一步完善并嚴(yán)格執(zhí)行人事任免制度、確保民主推薦、黨委考察、集體討論的人事任免機制運行。3