藍庭有限責任公司“陽臺花園”商業(yè)計劃書

1、藍庭有限責任公司“陽臺花園”商業(yè)計劃書 藍庭有限責任公司陽臺花園商業(yè)計劃書1摘要藍庭有限責任公司由山西農業(yè)大學雋之翔創(chuàng)業(yè)團隊創(chuàng)立我公司以陽臺花園陽臺花卉景觀設計及后期調護為主要業(yè)務陽臺花園工作室將結合不同客戶的偏好根據(jù)客戶陽臺的采光度溫濕度等具體情況為客戶提供專業(yè)的陽臺花卉搭配設計并根據(jù)客戶要求對陽臺進行裝修裝飾同時提供后期對花卉的養(yǎng)護調整和更換服務這是我國北方首個集設計裝修及后期服務于一體的服務型項目目前我公司擁有專業(yè)的設計和技術團隊以及營銷團隊并有山西農大多位資深教授作為顧問同時有各專業(yè)實驗室作為強大的技術后盾這都是該項目可以順利進行的重要基礎公司將從廣告宣傳和渠道拓展兩方面采取不同策略進

2、行市場推廣公司的主要業(yè)務是對顧客陽臺進行綠色景觀的設計和裝修收取相應設計等服務費用在后期服務中應客戶要求以及陽臺花園系統(tǒng)周期對所用植物進行調整培養(yǎng)和護理收取相關費用技術服務的模式將作為我公司的收入模式根據(jù)對未來幾年公司經(jīng)營狀況的預測公司能保持較高的利潤增長根據(jù)本計劃書的資料顯示財務凈現(xiàn)值為4790萬元靜態(tài)投資回收期為197年財務內部收益率為105通過計算可知本項目第二年盈利3493萬元第三年盈利7170萬元目前我國北方市場該行業(yè)尚未成型發(fā)展為了充分利用山西農業(yè)大學的強大后臺技術支援我公司選擇注冊地址為山西省省會太原市如果項目發(fā)展順利公司將在3年之內建立起完整成熟的服務體系并在山西市場占有較大份

3、額在5-10年內將發(fā)展壯大把業(yè)務推廣到北方大部分城市橫向大范圍發(fā)展的同時我公司將在縱向不斷深入產品開發(fā)完善產業(yè)鏈由于我國居民對生活質量要求的提高及經(jīng)濟危機中產業(yè)轉型的影響我公司的陽臺花園綠色產品將會有很大的市場前景公司運營之初將可能遇到資金技術等方面的內部風險以及政策經(jīng)濟環(huán)境和市場等方面的外部風險但是我公司專業(yè)的技術和管理團隊將制定一系列策略盡力規(guī)避這些風險在風險出現(xiàn)時積極采取有效應對措施以適應環(huán)境等的變化 陽臺花園項目具有多重效益陽臺花卉的推廣使污染嚴重的都市重新煥發(fā)生態(tài)與綠色生機使繁忙的都市人獲得工作之余的家庭生態(tài)之樂倡導市民的低碳健康的生活方式該項目還可同時提高太原及周邊地區(qū)的就業(yè)率并推

4、動新興產業(yè)發(fā)展帶動經(jīng)濟的繁榮和發(fā)展2公司介紹21公司情況公司名稱太原市藍庭有限責任公司成立時間2011年1月15日注冊資本人民幣150萬元注冊地點山西省太原市高新開發(fā)區(qū)經(jīng)營地點山西省太原市高新開發(fā)區(qū)主營業(yè)務室內設計裝修綠色植物后期養(yǎng)護及法律允許的其他業(yè)務22公司性質藍庭有限責任公司是由個人全部出資全部控股的有限責任公司23公司股東公司股東為出資人及公司實際控制人楊惠子24專利與商標公司專利公司現(xiàn)有的專利為在申請中的自主研發(fā)的植物培養(yǎng)基和培養(yǎng)液專利公司商標圖1 藍庭有限責任公司注冊商標25公司簡介藍庭有限責任公司是中國內地從事陽臺花園即陽臺花卉景觀設計裝修及后期調護的新興產業(yè)公司公司首期項目陽臺

5、花園是我國北方首個集陽臺花卉的設計裝修及后期調整更換為一體的專業(yè)服務項目該項目首選太原市為目標城市針對太原市中高收入人群結合花卉生長周期及特性為每個客戶提供個性化專業(yè)化的綠色陽臺的設計長期的全方位的細致周到的花卉養(yǎng)護調整服務以高品位和優(yōu)服務樹立品牌形象并逐步打開全省乃至整個北方的綠色陽臺市場目前藍庭有限責任公司擁有專業(yè)的技術團隊和管理營銷團隊可獨立進行設計花卉護理花卉培養(yǎng)基和營養(yǎng)液的新品開發(fā)研究并可以進行科學的公司運營管理以及市場調查和開發(fā)推廣項目開發(fā)團隊成員均是優(yōu)秀在校大學生主要專業(yè)包括市場營銷園藝以及園藝設計市場營銷團隊主要負責公司運營市場調研和開發(fā)以及財務管理園藝團隊主要負責花卉的引進栽

6、培產品調查以及技術研發(fā)園藝設計團隊主要負責陽臺綠化裝修的設計各團隊由相關專業(yè)成員負責人員科學的有機配置保證了公司及項目的專業(yè)性是公司健康運營及項目順利進行的保障3公司的組織與管理31公司的組織圖2 藍庭有限責任公司機構設置32管理部門的設置情況com1產品導入期進行市場調研和分析掌握消費者購買心理對市場進行科學的預測制定產品企劃策略制定各階段實施目標制定產品價格做好產品的前期宣傳工作2產品成長期跟蹤行業(yè)發(fā)展趨勢建立和完善營銷信息收集處理交流及保密系統(tǒng)制定年度營銷目標計劃擴大宣傳力度3產品發(fā)展期收集行業(yè)信息特別是競爭品牌產品的性能價格競爭手段等情報的收集整理和分析com1負責制定并執(zhí)行公司的財務

7、會計制度2做好各項財務收支計劃控制核算分析和考核工作3定期分析檢查公司財務收支預算的執(zhí)行情況4合理分配企業(yè)收益有效利用企業(yè)各項資產協(xié)調企業(yè)與各方面的經(jīng)濟關系com1對不同家庭陽臺進行實際調查包括方位光線面積周圍環(huán)境和樓體的承重等各項指標進行測量分析后將具體陽臺情況提交設計部門進行設計規(guī)劃協(xié)助設計部提出具體方案2對不同園藝植物進行搭配移植及盆栽使每個產品達到極高的觀賞效果的同時保證每個盆栽植物的質量3后期植物護理工作依據(jù)不同植物的適時花期對植物進行調控修剪培養(yǎng)基和營養(yǎng)液的調配使用各種季節(jié)的植物更換以及病蟲害的防治4進行花卉新品種的引進培養(yǎng)及專利營養(yǎng)液的研發(fā)com1依據(jù)技術部提供的陽臺各項數(shù)據(jù)指標

8、結合客戶家裝風格及其偏好提出陽臺花園的裝修設計和植物搭配方案與客戶交流后進行修改完善確定最終方案2依據(jù)設計部提供的設計方案運用智能化環(huán)境管理設備進行陽臺花園的施工包括地板的裝修和排水改造必要時對墻壁進行粉刷同時對基本設施進行安裝如護欄增設支架花槽設置擱花板安裝掛鉤吊鉤花架設置高腳塑鋼盆安裝栽培柱和攀援架等com1維護與上下游伙伴良好的合作關系做好與同行業(yè)及相關行業(yè)的信息有效傳遞工作保證與各監(jiān)管部門的良好溝通2建立客戶檔案做好客戶資料的整理和更新工作對客戶的需求進行統(tǒng)計整理反饋并及時向技術服務部反映溝通保證公司與客戶的良好溝通以使產品貼近客戶需求針對不同植物為顧客講解相關專業(yè)性知識如種植方法植物

9、藥用價值使用方法等等及時準確地處理客戶投訴和服務過程中存在的問題定期整理并撰寫報告提出改進意見33管理團隊表1 藍庭有限責任公司主要成員一覽表姓 名性別專 業(yè)學 歷職 務楊惠子女市場營銷大學本科總經(jīng)理田 超男市場營銷大學本科市場部經(jīng)理王 莉女市場營銷大學本科財務部經(jīng)理馬 超男園 藝大學本科技術部經(jīng)理馮麗媛女花卉與景觀設計大學本科設計部經(jīng)理公司管理團隊成員全部為高學歷相關專業(yè)人才均擁有相關崗位資格認證專業(yè)素質過硬是公司的核心競爭力各位成員品行優(yōu)良相互配合默契個人性格特點鮮明深受公司各團隊員工喜愛使公司具有強大的凝聚力34公司的激勵制度為鼓勵員工工作積極性公司將每成員工資的15作為業(yè)績考核工資在年

10、底根據(jù)年度考核情況統(tǒng)一折算并發(fā)放同時以公司全部利潤的10設立專項獎勵基金根據(jù)每年各團隊對公司的貢獻分別給予團隊負責人及團隊成員考核獎勵對于在工作期間獲得更高等級專業(yè)資格認證的員工公司將不同程度的給予適當物質獎勵對于對公司做出突出貢獻的個人公司給予3到10的公司股份作為獎勵為提高員工素質增強團隊競爭力每名員工每年均可獲得由公司提供的培訓兩次包括各團隊專業(yè)培訓及個人素質修養(yǎng)培訓對表現(xiàn)特別突出管理團隊成員公司將為其提供專業(yè)碩士研究生的學習機會同時為提高員工生活質量公司將在每年年假時為本年度表現(xiàn)最優(yōu)秀的5名員工提供國內外旅游基金4產品和服務41產品描述陽臺花園是在特定的條件下完成各種風格理念的設計不僅

11、僅是設計一個花園重要的是把握適宜陽臺生長植物的習性在設計搭配植物過程中有可行性同時融入周邊生活環(huán)境適合家庭陽臺休閑娛樂活動在陽臺花園中涉及到的技術包括陽臺花園景觀設計盆栽花藝設計對植物后期的養(yǎng)護與調換com藝將植物色彩和環(huán)境三者有機的結合在一起的技術包括容器的選擇盆栽用的混合基質配置植物上盆換盆澆水與施肥修剪與護理等com護公司配備專業(yè)技術人員為客戶提供有關植物問題的疑難解答和上門服務定期對客戶的產品狀況進行精心護理及必要的更換com開發(fā)培養(yǎng)花卉新品種研發(fā)培養(yǎng)液等專利42產品特性com園合理化布局基于對植物生長習性的把握將不同的植物布置在陽臺的不同位置使其正常生長為長時間的表現(xiàn)陽臺花園的藝術美

12、提供可能性com園個性化設計通過精心構思把各種綠色植物藝術的組合在一起的室內景觀可柔化建筑的硬線條使僵硬的墻面和死角變得溫馨富有生命力使空間變得富有層次使單調的環(huán)境變得優(yōu)雅使人猶如置身于美麗的大自然根據(jù)每個家庭居住環(huán)境和個人喜好的不同在可行性的基礎上根據(jù)客戶家裝風格及要求設計出與周圍環(huán)境交相輝映的陽臺花園滿足不同客戶的個性化需求com園高品質專業(yè)化服務我們公司重視服務的專業(yè)化從整體到細節(jié)從材料到服務都有專業(yè)人員規(guī)范操作以優(yōu)質專業(yè)的服務為依托把設計裝修和花卉結合為一體力求使花園的品質達到極致為客戶創(chuàng)造家庭的綠色袖珍天堂43產品技術的持有和介紹com藝中各種植物的搭配與栽培技術盆栽花藝最大的特點就

13、是將單位面積植物種類多樣化例如組合盆栽另一個優(yōu)點就是通過高低搭配色彩調配形成自然美觀的局部造景也為整個花園主題的構建形成素材來源在每個盆栽作品中根據(jù)不同的植物選擇適宜植物生長的土壤基質針對不同的盆栽作品調配不同的基質以山西農大園藝學院蔬菜所研究成果作為依托該所已研制出適宜植物生長的土壤基質基質成分包括沙土木炭草炭落葉有機肥粘土木屑草木灰等以及部分營養(yǎng)液通過土壤基質與營養(yǎng)液進行的有效消毒及不斷測定調節(jié)土壤的ph值以使其符合植物生長對基質條件的要求com園設計方案的技術陽臺花園借助園藝植物表現(xiàn)其設計風格完全不同于其他家居設計隨人的喜好與習慣裝修為了更好的表現(xiàn)花園的美觀與便捷花園后期的正常維護需綜合

14、不同盆栽花藝作品的大小高低所用植物的生長特性顧客所要求的風格等因素結合陽臺花園的面積光線結構特點等提出合理可行的設計方案需要非常專業(yè)的知識綜合方可完成因此這是我公司的另一項重要的核心內容1接受客戶設計任務實地調查同時收集有關資料a 作為設計方在與客戶初步接觸時要了解整個項目的概況特別要了解客戶對其陽臺設計的總體框架和基本實施內容b 掌握原始資料包括陽臺小氣候氣溫不同位置的光照通風情況排水情況及濕度情況等2結合客戶的選擇初步的總體構思及修改實地現(xiàn)場收集資料后進行歸納整理在進行總體規(guī)劃構思時將客戶提出的陽臺花園總體定位作為一個構想并與抽象的文化內涵結合同時必須考慮將設計任務書中的規(guī)劃內容融合到有形

15、的規(guī)劃構圖中去3文本制作方案要做到規(guī)劃原則正確立意新穎構圖合理簡潔美觀可行性強整個方案定下來制成圖文的包裝將規(guī)劃方案說明投資估算水電設計匯編成文字部分將規(guī)劃平面圖綠化種植圖小品設計圖全景透視圖匯編成圖紙部分制成規(guī)劃方案文本4客戶信息反饋甲方會有一些調整意見修改增刪項目內容針對反饋信息設計部在短時間內對方案進行調整修改補充5施工圖預算編制6設計師的施工配合com養(yǎng)護及調換服務1陽臺花園環(huán)境調控技術在這項技術中將農業(yè)現(xiàn)代溫室的專業(yè)知識運用于陽臺花園環(huán)境中根據(jù)陽臺花園中整體對光照溫度濕度氣體和基質等多種環(huán)境因素設計出綜合智能化陽臺環(huán)境調控系統(tǒng)我們?yōu)榭蛻籼峁I(yè)化環(huán)境調控系統(tǒng)計算機智能測控設備對不同環(huán)

16、境因數(shù)的測定與控制而且將所有數(shù)據(jù)都會相應的存儲在計算機我們公司會根據(jù)各項數(shù)據(jù)進行分析進一步了解客戶的產品情況并提供相應的服務2陽臺花園的后期養(yǎng)護與調換技術本公司擁有山西農業(yè)大學相關專業(yè)的學院實驗室和園藝學院的花圃實驗基地作為技術后盾又有多名資深教授作為我們的技術顧問并由我們自己的專業(yè)技術團隊自主研發(fā)以陽臺花園系列的多種藥劑產品這些產品的主要目的是利用生物技術打破植物生理休眠調控花期使不同植物在同一時期階段同時開花延長陽臺花園表現(xiàn)時間我們的專業(yè)技術人員還會采取有效措施來防治植物自身生理病蟲害等問題a養(yǎng)護在植物生長過程中由于光線溫度等因素的影響植物的朝向和高度往往會發(fā)生改變還有一些開敗的花朵與歪長

17、枝條這些都會對盆栽的效果有不良影響進而影響陽臺花園后期養(yǎng)護的服務內容如下a就植物高度的問題我公司自主研發(fā)控高試劑此試劑由矮壯素整形素等激素組成利用這種試劑就可以控制植物高度不影響花園的美觀和日常的生活b針對個別植物花期相對較短不能維持一個季節(jié)的問題我公司利用延遲植物花期激素讓美麗的花朵在客戶的生活中綻放更長時間 c由于有些植物對溫度要求較高我公司研制溫暖系列試劑此試劑由b9清鮮素等激素組成能使植物在較低溫的環(huán)境下正常生長d就陽臺種花基質的局限性我公司自主研制出植物養(yǎng)料可以彌補有限基質含肥量不足的劣勢使植物茁壯成長e植物有時也會生病受到病蟲的侵襲我公司通過科技創(chuàng)新自主研發(fā)多種針對不同病蟲的特效殺

18、蟲劑使植物健康生長b調換a由于植物的花期有限一但花期結束定會影響花園的整體效果我公司將推出陽臺花園整體效果調換的服務讓客戶在四季體驗到不同風格的自然景觀 b如果一些植物出現(xiàn)死亡現(xiàn)象我公司也會根據(jù)客戶要求對個別植物及盆栽進行調換保持陽臺花園整體效果44產品的研究和開發(fā)com產品簡介我公司針對不同部門的技術進行改革和創(chuàng)新設計出更加適合陽臺花園的產品和設計方案1正在開發(fā)的產品陽臺花園使用的反季植物花卉繁殖的研究2待開發(fā)的產品市場上沒有的花卉新品種和特有的專利營養(yǎng)液com權知識產權為公司自有其中包括1陽臺花園各種設計方案2陽臺花園中所使用的自我創(chuàng)新產品也包括組合盆栽新作品3自主研發(fā)的植物培養(yǎng)基及培養(yǎng)液

19、以上產品一旦研發(fā)成功公司將在第一時間申請相關專利以保護公司利益com產1資源及原材料供應在與客戶商定裝修方案后與有合作關系的裝飾裝修供應商及花卉供應商等合作伙伴直接取得聯(lián)系選取所需材料2現(xiàn)有生產條件和生產能力a現(xiàn)有生產條件太原市高新開發(fā)區(qū)寫字樓150平方米工作室其中包括辦公室兩間客戶接待室一間工作室一間以及原材料倉庫小型原材料運送貨車后期將建成自己的花卉基地b生產能力完成陽臺花園多樣的設計方案完成陽臺花園各產品的組合制作指導雇工完成陽臺花園施工建設工作完成陽臺花園后期維護和各種植物的適時調護 3 產品標準質檢和生產成本控制a產品標準設計方案突顯整體花園的風格理念對于植物本身有可行性花園裝修質量

20、安全為首位符合相關規(guī)定整個花園維護和花卉植物調配及時有效而且不影響客戶家庭的正?；顒觔質檢所用植物適合室內種植在適用期不對家庭成員造成過敏現(xiàn)象裝修質檢經(jīng)有相關部門驗收合格方可使用c生產成本控制根據(jù)每個客戶的要求控制產品成本的使用適量使用成本昂貴的植物在裝修過程中也可以選擇合適的裝修材料并注意剩余材料的回收減少浪費降低成本5市場及競爭性分析51市場分析com境分析我公司目前正處于市場對產品需求量較大而產品空白的階段見圖3所以我公司決定采用市場開發(fā)策略即開發(fā)新產品滿足新的市場需求填補市場空白目前本公司從事的服務行業(yè)在我國市場發(fā)展處于起步階段植物的盆栽花藝作品的組合也是新開發(fā)嘗試階段我公司試圖將植物

21、花卉與家庭裝修進行整合在現(xiàn)階段市場產品缺乏市場空白較大我公司將借助陽臺花園的設計作品以及設計中包含的盆栽花藝產品以優(yōu)質的服務逐漸取得市場的認可樹立自己的品牌圖3 市場環(huán)境分析com分項目面對的是大中城市的高收入市民群體和部分企事業(yè)單位辦公環(huán)境裝飾市場具有覆蓋面廣市場基礎雄厚的特點項目依據(jù)不同分類主要分為1依據(jù)陽臺結構劃分可分為屋頂花園室內朝陽花園室內背陰花園及其他花園等依據(jù)不同方位和構造結合花卉特性及顧客要求配以相應的設計2依據(jù)不同類型家庭劃分可分為單身一族丁克家庭三口之家及大家庭根據(jù)其不同特點和偏好進行設計和服務其中以年紀較輕的丁克家庭和三口之家為重點目標客戶com擇和定位我們的典型客戶是太

22、原市中高收入且有房的人群具體為家庭人均年收入在50萬以上的25至50歲顧客這類客戶注重自己的生活質量容易接受新鮮理念和事物并且有能力實現(xiàn)對我公司產品的消費我公司將為他們提供專業(yè)的陽臺花卉景觀設計裝修及后期養(yǎng)護以獨特的品味和高檔次吸引顧客公司的產品將定位為高檔次優(yōu)服務并且根據(jù)不同的客戶類型對于產品的不同需求調整產品逐步成為消費者心中健康綠色個性裝修的代言人com場的主要因素1收入水平當人們收入水平高時消費能力也繼而增加也更愿意在生活方式上追求健康注重與眾不同的高品位的消費2消費偏好這與當?shù)厝藗兊纳盍晳T以及對花卉的喜好程度有關如人們對陽臺屬性功能的認識和需要以及對陽臺花園類商品的預估價格3房地產

23、價格當房地產價格較低時買房的人就會增多需要裝修的潛在客戶就會相應增多同時人們將有更多的能力投資在裝修上4競爭者市場上出現(xiàn)同類商品或替代品競爭者時我們的市場份額就會減少但是競爭者的出現(xiàn)也同時給我們提供一個品質和價格的比較機會52 競爭分析com手分析在當前的市場中我公司的主要競爭對手主要有三一是傳統(tǒng)陽臺裝修行業(yè)二是室內綠化行業(yè)第三是產品替代行業(yè)的陽臺菜園1傳統(tǒng)陽臺裝修傳統(tǒng)的陽臺裝修行業(yè)進軍市場較早占有很大的市場份額而且行業(yè)已經(jīng)相當成熟對顧客來說費用相對較低為廣大市民所接受這將極大的阻礙我公司初期市場的開拓但是他們并未對綠色行業(yè)關注過多而且創(chuàng)新不足僅僅作為室內裝修的附屬和搭配側重于陽臺傳統(tǒng)功能的使

24、用2室內綠化室內綠化是為顧客提供居室內綠色植物設計的行業(yè)由于消費者更傾向于對室內的裝修裝飾我公司市場開拓較為不利但是相對于其只有設計環(huán)節(jié)的服務我公司提供的集設計裝修調整養(yǎng)護于一體的服務更能吸引客戶技術團隊更保證了服務的專業(yè)性和規(guī)范化3陽臺菜園陽臺菜園與本公司比較類似同屬新興產業(yè)且都是超越陽臺的傳統(tǒng)功能有替代效果但是項目已經(jīng)先于陽臺花園投放市場并取得較好的反響而且相對實用在食品污染嚴重的今天無疑受到百姓的喜愛在人們實用性價比的思維里更占優(yōu)勢但是兩個項目的受眾不同陽臺菜園貼近市民陽臺花園更多的面向高收入高消費群體而且項目重點在于服務業(yè)通過分析目前在沒有同類產品出現(xiàn)的市場中公司主要競爭對手提供的服務

25、均為我們項目中的單一環(huán)節(jié)缺乏有機統(tǒng)一因此在凸顯我公司服務整體性特色的同時技術上的不斷進步是我們在競爭中占據(jù)有利地位的保障com分析1優(yōu)勢a我公司推出的產品與服務在我國北方地區(qū)尚處于萌芽或起步階段市場上還沒有同類服務和產品因此我公司可利用此市場空白來迅速擴展業(yè)務b我公司將設計裝修與養(yǎng)護有機結合乃相關行業(yè)中首創(chuàng)c我公司前期的市場目標主要集中在中高收入群體現(xiàn)在我國北方大城市的高收入群體越來越多這對我公司的業(yè)務推廣極為有益d我公司擁有一流的技術開發(fā)團隊與營銷團隊這對公司的業(yè)務推廣及后期進軍國際市場將大有裨益2劣勢a前期公司運作期間資金的融通缺乏廣泛的渠道與方式對公司的發(fā)展和壯大有所限制b與南方和國外成

26、熟的花卉設計公司相比處于起步階段的我公司難以與之在短期內形成均勢或強勢地位介入其所在地拓展市場困難c成員實踐經(jīng)驗的缺乏對于新成立的公司將是很大的挑戰(zhàn)53市場機會和市場趨勢預測com會1受全球經(jīng)濟危機影響很多產業(yè)處于蓄勢待發(fā)的狀態(tài)而據(jù)權威專家預測下一輪的經(jīng)濟增長很可能將由綠色環(huán)保產業(yè)來領軍我公司清新綠色的服務理念正迎合了這一趨勢我們將抓住機會順應經(jīng)濟發(fā)展之東風做國內綠色產業(yè)的領軍人2我國正處于經(jīng)濟社會轉型時期針對過去高污染高能耗產業(yè)我國將大力支持和促進環(huán)保產業(yè)的發(fā)展國家在與綠色環(huán)保相關的行業(yè)和服務業(yè)的優(yōu)惠政策將為公司的發(fā)展提供豐裕的政策資源com勢預測目前日本美國等國家的花園產業(yè)已經(jīng)進入成熟期隨

27、著中國的居住條件的逐步改善房地產業(yè)的不斷壯大以及人們對綠色行業(yè)服務行業(yè)認識水平的逐步提高對自身生活居住質量提高的不懈追求陽臺花園必將與國際接軌成為提高居住環(huán)境和生活質量不可忽視的選擇人們對綠色產品的需求以及對現(xiàn)有產品的不滿將形成一個巨大的潛在市場我公司將抓住中國市場空白的商機將這項事業(yè)做好做強做大6營銷策略組合61產品定位策略公司的產品將定位為高檔次優(yōu)服務精設計并且根據(jù)不同的客戶類型對于產品的不同需求調整產品逐步成為消費者心中健康綠色個性裝修的代言人62產品價格策略根據(jù)陽臺的不同據(jù)花卉的原材料及所需人力物力成本當?shù)叵M者的消費能力替代品的價格以及消費者的價格認知等因素確定收費價格本策劃書中以某

28、大眾化陽臺為例面積15m2朝陽所用材料等均用平均價格具體成本見附錄1定價依據(jù)預計每年每戶成本7500元雇工1000元預計每年技術人員工資108萬元銷售費用208萬元財務費用72萬元管理費用16萬元技術人員工資及期間費用按照每年銷售量攤銷在每戶成本中第一年銷售量初期估計為50戶第二年為90戶第三年120戶依據(jù)以上分析產品價格定為每戶每年20000元人民幣其中包括花卉裝修材料及養(yǎng)料成本8000元雇工1000元設計費1000元交易年度內每季調護花卉及養(yǎng)料成本8000元2000元季服務費2000元同時我們接受顧客分項目地消費單次設計2000元戶單次花卉護理調整約3500元戶含產品更換盆栽花藝作品 25

29、0元例插花花藝作品 150元例周邊產品如營養(yǎng)液園藝工具等的銷售依實際產品定價63分銷渠道策略我公司主要拓展兩種分銷渠道房地產商酒店醫(yī)療單位等大客戶渠道和零售客戶渠道其中前期拓展階段為提高知名度以及節(jié)約成本以大客戶渠道為主重點承接整棟樓乃至這個小區(qū)的陽臺設計裝修等業(yè)務逐步為大眾接受以后開始著手受理單個客戶個性化的業(yè)務公司將在太原市每個區(qū)的重點小區(qū)分設辦公點第一批設立5個網(wǎng)點如迎澤區(qū)凱旋大地小區(qū)小店區(qū)雙喜城小區(qū)等建立遍布太原市的銷售網(wǎng)絡同時形成一定的規(guī)模效應64促銷組合策略com定這項策略是我公司為了使導入期的服務能盡快推廣而制定的綁定服務合作的公司主要有房地產商酒店醫(yī)療單位等通過綁定使雙方相互讓

30、利而實現(xiàn)各自的營銷目的我公司的服務與房產商售房等活動的服務進行有機的結合可使我公司的服務在導入期迅速擴大市場占有率同時增強了房產商的競爭力而與酒店醫(yī)療單位的合作則在拓展我公司業(yè)務的同時提升了這些商戶的服務品質實現(xiàn)與眾多合作商多贏的結果com銷我公司在業(yè)務推廣初期以人員推銷為主來進行營銷活動目前我公司的服務在太原地區(qū)尚不為人所知也缺乏相應的消費認知度與認可度因此我們的營銷人員將制定好推銷計劃以市場調查等間接方式在消費者中推廣產品和服務使產品信息在不被排斥的情況下滲透給消費者同時針對新購房者次購房者二手房購買者及有裝修意向的消費者做主營業(yè)務上的溝通和交流com傳建立公司網(wǎng)站推出我公司的特色服務并配

31、以產品服務組合的相關圖片及視頻讓消費者從感性上對我公司形成一定認知度同時及時更新我公司的服務優(yōu)惠活動還將在一定程度上宣傳我們服務理念另一方面我公司將與一些門戶網(wǎng)站進行合作使我們的服務得到最大限度的宣傳同時網(wǎng)站設有在線客服方便消費者隨時與我公司進行溝通同時便于及時掌握潛在顧客的信息從而是我們進行進一步的營銷com覽通過參加一些房產類服務類環(huán)保類或者藝術類等各類相關展覽通過體驗式活動使顧客身臨其境直觀地感受服務與產品的藝術性和專業(yè)性以產品和服務自身贏得消費者的信任com銷1為培養(yǎng)顧客的忠誠度我公司將實行會員制度如會員預定長期護理可根據(jù)情況給予5-15服務費的優(yōu)惠2為了降低運營成本我們將以優(yōu)惠的價格

32、鼓勵團購等集體消費可根據(jù)團購人數(shù)多少給予適當?shù)膬?yōu)惠3在裝修旺季我公司將推出一系列應時活動大力推廣產品和服務65公關策略1建立保持和維護與花卉供應商建材銷售商房地產商及媒體廣告公司的長期互利的合作關系我公司的服務較特殊前期推廣需要穩(wěn)定充足的花卉供應與建材供應因此與花卉建材公司的合作可有效降低我公司的經(jīng)營風險2保留所有客戶資料在客戶的特殊節(jié)日如生日或各種紀念日饋贈鮮花等禮品在宣傳公司的同時使消費者享受到貴賓級待遇不斷提升顧客對公司的忠誠度并提高了顧客轉介顧客的積極性3以公益形象提高品牌知名度樹立企業(yè)形象加強與公眾之間的聯(lián)系擴大客戶群4建立危機公關體系針對一切對公司不利的情況迅速準確地采取措施解決問

33、題7公司發(fā)展戰(zhàn)略71初期12年 在太原市場提高企業(yè)知名度樹立企業(yè)形象在客戶中的好評度達到85在潛在客戶中的知名度達到40 與供應商以及其他相關企業(yè)建立良好的合作關系力求所需產品及時到位并且以市場價格40-60的價格低價購入 推出自有品牌產品包括營養(yǎng)液培養(yǎng)基等 開始盈利72中期35年 拓展銷售網(wǎng)絡提高市場占有率在太原市建成完整的營銷關系網(wǎng) 迅速發(fā)展市場在河北石家莊山東濟南陜西西安等北方一些大中型城市建立連鎖經(jīng)營在北方市場占有率達到30 開始涉足南方市場并實施差異化戰(zhàn)略 建立花卉生產基地 開展更多科研項目并逐步介入房屋內部花卉設計以差異化提高在同行業(yè)中的競爭力73長期510年 提高產品在全國范圍內

34、知名度增強企業(yè)影響力 在國內南方地區(qū)增加加盟商與南方的陽臺花園類企業(yè)競爭 介入相關行業(yè)如建材裝修等行業(yè)構建完整產業(yè)鏈8投資收益與項目可行性分析股本結構公司前期需要資金200萬元由投資人自籌第一年使用資金150萬元其中10萬元購置原材料20萬元購置固定資產35萬元作為房屋租金85萬元作為流動資金包括廣告公關等各項費用81投資凈現(xiàn)值 npv ci-co t 1ic -t 4790萬元式中ci現(xiàn)金流入量co現(xiàn)金流出量 ci-co t第t年的凈現(xiàn)金流量n計算期ic折現(xiàn)率經(jīng)計算npv遠遠大于零營業(yè)期內盈利能力很好投資方案可行82投資回收期投資回收期 累計凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年數(shù)1上年累計凈現(xiàn)金流量的絕

35、對值當年凈現(xiàn)金流量經(jīng)計算投資回收期197年本方案可行83內部收益率irr根據(jù)現(xiàn)金流量表計算內含報酬率如下npv ci-co t 1irr -t 105式中ci現(xiàn)金流入量co現(xiàn)金流出量 ci-co t第t年的凈現(xiàn)金流量n計算期經(jīng)計算內部收益率遠大于基準收益率此方案可行表2 資金來源及運用表 單位萬元 項 目第一年第二年第三年資金來源150005000利潤總額-3580521410702折舊費100100100資金運用固定資產投資400010001000建設期利息流動資金600050005000所得稅17213532盈余資金5020849312270累計盈余資金5020135132578384項目

36、敏感性分析公司在生產成本固定資產投資和銷售收入上存在來自各方面的不確定因素我們對生產成本固定資產投資和銷售收入分別提高和降低5來進行敏感性分析用逐項替代法計算凈現(xiàn)值和內含報酬率表3 敏感性分析表項目生產成本固定資產投資銷售收入變動幅度555555npv萬元303868274884498073122517irr6515510410615858從項目敏感程度來看銷售收入的變動對企業(yè)利潤影響最大最敏感生產成本影響較小次敏感而固定資產投資影響最小不敏感9財務分析表4 資產負債表單位萬元科目第一年第二年第三年資產總額260002800036700其中貨幣資金150005000應收帳款1480459010

37、710存貨80014401920固定資產凈值400049005800負債總額295802450743870其中短期借款500010001000 應付票據(jù)應付帳款1482266010420預收帳款147023302680長期借款所有者權益-358034937170其中未分配利潤15802050表5 損益估算表 單位萬元項目第一年第二年第三年產品銷售收入60002200035700產品生產成本2982966016920毛利潤30181234018780銷售費用308030803080財務費用720720720管理費用260026003100管理費用260026003100營業(yè)稅金及附加198726

38、1178利潤總額-3580521410702所得稅17213532凈利潤34937170表6 現(xiàn)金流量估算表 單位萬元項目第一年第二年第三年流動資金600050005000固定投入4000銷售收入60002200035700付現(xiàn)成本92821596023720營業(yè)稅金及附加1987261178折舊費100100100稅前利潤-3580521410702所得稅17213532稅后利潤34937170營業(yè)現(xiàn)金流量-348035937270累計凈現(xiàn)金流量-3480113738310風險分析及對策101內部風險1市場調查和分析的不準確市場調查和分析的不準確將直接導致決策者的判斷失誤使公司產生方向性的錯

39、誤為避免失誤減小誤差前期對市場的調查盡可能深入全面基于科學分析判斷謹慎決策2技術限制技術限制將極大阻礙公司的發(fā)展在實際生產中某項技術的欠缺將直接影響產品服務的質量和效率并影響公司在消費者心中的形象方案設計在發(fā)生技術欠缺時能及時迅速的采取替代和補救措施必要時尋求更專業(yè)的幫助同時注重技術投資不斷研發(fā)和更新技術避免此類情況發(fā)生3融資及資金使用的不確定性公司在起步階段資金較為短缺如不能在預計時間內達到預期效果和收益流動資金鏈的斷裂將不可避免的使公司陷入困境公司工作將無法正常開展方案設計將盡可能多的拓寬融資渠道財務方面盡量做好較精準的預算以減少不必要的損失和浪費4技術外流技術及技術人員的流失都將導致產品質量的下降競爭力的減弱給公司造成極大的損失因此方案設計對技術及時申請專利保護高度重視人力資源的培養(yǎng)和使用102外部風險1市場接受時間的不確定性若市場對產品服務的接受時間過長資本消耗和盈利時間拖延對于成立之初資金不足的公司來說是很難繼續(xù)運營下去的方案設計中市場部要大力拓展市場發(fā)掘潛在客戶培養(yǎng)大量的客戶群2市場模仿者的加入目前一些同類行業(yè)競爭者包括國外一些大的跨國花卉設計公司正在進軍中國市場他們擁有成熟的經(jīng)營模式和技術支持這對于初出茅廬的我公司而言是一個較大的考驗針對這些競爭者我們將依據(jù)實際調整產品或價格尋求與之抗衡的平衡點3相關行業(yè)的變化與公司有業(yè)務往來的