工程管理規(guī)定

1、廣州珠光房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司2006年4月編制 1 工作目標(biāo)-2 2項(xiàng)目工程部職能說(shuō)明書(shū)-3 3施工組織設(shè)計(jì)(方案)的報(bào)審規(guī)定-5 4 工程施工放線(xiàn)、驗(yàn)線(xiàn)的規(guī)定-6 5工程開(kāi)工的報(bào)審規(guī)定-7 6 圖紙會(huì)審工作的管理規(guī)定-9 7 工程材料、購(gòu)配件、設(shè)備等的檢驗(yàn)及質(zhì)量管理規(guī)定-10 8 分項(xiàng)（部）工程、隱蔽工程及施工樣板質(zhì)量驗(yàn)收管理規(guī)定-13 9 混凝土施工申報(bào)規(guī)定-15 10設(shè)備安裝工程的質(zhì)量檢查管理規(guī)定-16 11質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量事故的處理規(guī)定-23 12 工程暫停工與復(fù)工的管理規(guī)定-25 13 設(shè)計(jì)變更及工程變更申請(qǐng)的審批規(guī)定-26 14 進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審規(guī)定和工期延期及延誤的處理-29 15 圖紙

2、外工程量簽證及工程款支付規(guī)定-32 16 獨(dú)立分包工程的管理規(guī)定-35 17施工過(guò)程質(zhì)量控制的管理規(guī)定-36 18成品保護(hù)管理規(guī)定-39 19工程竣工驗(yàn)收的管理規(guī)定 -43 20 工程例會(huì)制度-47 21安全生產(chǎn)、文明施工管理規(guī)定-49 22培訓(xùn)學(xué)習(xí)制度-51 23管理工作月報(bào)規(guī)定-52 24監(jiān)理日志填寫(xiě)規(guī)定-54 25工程管理人員獎(jiǎng)罰管理規(guī)定-561 工作目標(biāo)工程管理人員在建設(shè)工程施工過(guò)程中，要認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)、省、市有關(guān)法律、規(guī)范及有關(guān)規(guī)定，履行工作職能、遵守公司有關(guān)管理規(guī)定，確保項(xiàng)目工程建設(shè)達(dá)到公司的預(yù)期目標(biāo)。1、質(zhì)量目標(biāo)保證建設(shè)工程全部合格，業(yè)主投訴率為零。2、工期目標(biāo)確保項(xiàng)目工程建

3、設(shè)工期按公司已確定的工期目標(biāo)完成。3、投資目標(biāo)確保工程投資總造價(jià)控制在預(yù)算范圍內(nèi)。4、安全管理目標(biāo)杜絕重大傷亡事故，輕傷率控制在以下。5、現(xiàn)場(chǎng)管理目標(biāo)完善現(xiàn)場(chǎng)管理制度，逐步使現(xiàn)場(chǎng)管理程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化、科學(xué)化。2 項(xiàng)目工程部職能說(shuō)明書(shū)項(xiàng) 目 工 程 部 職 能 說(shuō) 明 書(shū)部門(mén)名稱(chēng)項(xiàng)目工程部部門(mén)主管經(jīng)理崗位編制6-14上級(jí)部門(mén)下級(jí)部門(mén)部門(mén)本職負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、成本控制，合同、信息管理及協(xié)調(diào)工作；主 要 職 能1. 根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制訂、完成建設(shè)項(xiàng)目年度、月度工作目標(biāo)及工作計(jì)劃；2. 組織建設(shè)項(xiàng)目各類(lèi)工程承發(fā)包合同的談判、簽訂、實(shí)施及管理；3. 負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目各類(lèi)施工組織設(shè)計(jì)、施工

4、方案、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理規(guī)定的審查；4. 參加各種施工圖會(huì)審、技術(shù)交底，并提出審查意見(jiàn)；5. 負(fù)責(zé)編制建設(shè)項(xiàng)目工程招投標(biāo)計(jì)劃（招標(biāo)委托書(shū)），參加招標(biāo)評(píng)標(biāo)的答疑、投標(biāo)單位審查、評(píng)標(biāo)；6. 負(fù)責(zé)施工中工程變更的協(xié)調(diào)、審查、簽發(fā)；7. 審批建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工、竣工報(bào)告，審查竣工資料；8. 主持單位（子單位）、分部、分項(xiàng)工程、隱蔽工程、樣板房、施工樣板間等驗(yàn)收；9. 負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)原材料、成品、半成品、設(shè)備的檢查驗(yàn)收；10. 對(duì)重要分項(xiàng)、分部工程或關(guān)鍵工序提出質(zhì)量預(yù)控措施，并監(jiān)督落實(shí)；11. 主持處理施工中出現(xiàn)的重大技術(shù)、質(zhì)量、安全事故，并及時(shí)上報(bào)；12. 嚴(yán)格控制項(xiàng)目工程施工進(jìn)度，及時(shí)調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃并監(jiān)督落實(shí)；13.

5、 審核項(xiàng)目工程形象進(jìn)度，按合同要求及公司規(guī)定辦理工程款付款申請(qǐng)；14. 辦理隱蔽工程、設(shè)計(jì)變更、設(shè)計(jì)圖紙外增加工程量等所有現(xiàn)場(chǎng)簽證，為工程量初審負(fù)責(zé)；15. 主持單位工程竣工驗(yàn)收，負(fù)責(zé)辦理單位工程竣工移交；16. 跟進(jìn)處理保修期內(nèi)的維修保養(yǎng)及業(yè)主工程質(zhì)量投訴；17. 協(xié)調(diào)及處理銷(xiāo)售部提出的業(yè)主變更；18. 代表公司協(xié)調(diào)與政府建設(shè)工程相關(guān)部門(mén)的關(guān)系；19. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中相關(guān)案例的收集、整理；20. 建立、完善本部門(mén)組織架構(gòu)、崗位職責(zé)及各種管理制度、工作流程；21. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 管 轄 范 圍1. 項(xiàng)目工程部所屬員工。2. 項(xiàng)目工程部所屬辦公場(chǎng)所及環(huán)境責(zé)任區(qū)。3. 項(xiàng)目工程

6、部所屬設(shè)施、設(shè)備、辦公用具。4. 項(xiàng)目工程部經(jīng)營(yíng)信息和檔案資料。備注：3施工組織設(shè)計(jì)(方案)的報(bào)審規(guī)定一、施工組織設(shè)計(jì)（方案）應(yīng)在項(xiàng)目開(kāi)工前由施工單位編寫(xiě)完成并在自審手續(xù)齊全的基礎(chǔ)上填報(bào)施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審表（a2）報(bào)項(xiàng)目工程部專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師審查并提出審查意見(jiàn)，由項(xiàng)目工程部經(jīng)理審核、簽認(rèn)后交總工室工程總監(jiān)審批。二、沒(méi)有編報(bào)施工組織設(shè)計(jì)（方案）的單位工程和單項(xiàng)工程不能開(kāi)工。三、特殊及主要的分部（分項(xiàng)）工程都要編寫(xiě)施工方案。四、特殊工程無(wú)法編制總施工組織設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)分階段編制施工組織設(shè)計(jì)或施工技術(shù)方案，報(bào)項(xiàng)目工程部審核，簽認(rèn)后實(shí)施。五、經(jīng)審批的施工組織設(shè)計(jì)（方案）是組織施工和工程監(jiān)理的依據(jù)，不得

7、隨意變更，需要變更時(shí)應(yīng)提出申報(bào)，按程序辦理。六、附施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審流程。編制施工組織設(shè)計(jì)及其它方案施工單位 圖紙會(huì)審后一周內(nèi)編制或重要分部（分項(xiàng)）工程施工前十日內(nèi)編制 實(shí) 施施工單位項(xiàng)目工程部監(jiān) 督 填報(bào)審表施工單位 審 查專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 3天審批審 核 不可行 （5天內(nèi)重報(bào)）2天總工室工程總監(jiān)項(xiàng)目工程部經(jīng)理可行知 會(huì)建設(shè)單位有關(guān)部門(mén)2天 4工程施工放線(xiàn)、驗(yàn)線(xiàn)規(guī)定 一、項(xiàng)目工程開(kāi)工前，由開(kāi)發(fā)中心放出規(guī)劃紅線(xiàn)及高程，總工室復(fù)核并向項(xiàng)目工程部、施工單位移交，建立場(chǎng)地平面控制和高程控制網(wǎng)，并建立控制主軸線(xiàn)（基線(xiàn)）標(biāo)樁。二、施工單位放線(xiàn)后，應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)清楚標(biāo)明墻、柱軸線(xiàn)位置（包括平面軸線(xiàn)及建筑物大

8、角垂直軸線(xiàn)位置），經(jīng)自行核驗(yàn)無(wú)誤后，填報(bào)-報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表（a4）。三、項(xiàng)目工程部專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師復(fù)核控制樁的校核成果、控制樁的保護(hù)措施以及平面控制網(wǎng)、高程控制網(wǎng)和臨時(shí)水準(zhǔn)點(diǎn)的測(cè)量成果。符合要求時(shí)，專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師及總工室專(zhuān)業(yè)測(cè)量工程師對(duì)施工單位報(bào)送的測(cè)量成果報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表予以簽認(rèn)。四、附：工程施工放線(xiàn)、驗(yàn)線(xiàn)流程。 工程施工放線(xiàn)、驗(yàn)線(xiàn)流程放線(xiàn)并自檢合格后填報(bào)報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表專(zhuān)業(yè)測(cè)量工程師簽認(rèn)報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師復(fù)核測(cè)量成果自檢合格后填報(bào)報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表施工單位當(dāng)天審查成果不合格5工程開(kāi)工的報(bào)審規(guī)定一、工程開(kāi)工前施工單位提交工程開(kāi)工/復(fù)工報(bào)審表(a1)，由專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師初審后報(bào)項(xiàng)目工程部經(jīng)理審批簽發(fā)。二、開(kāi)工報(bào)告具備

9、如下條件：1 進(jìn)場(chǎng)道路及水、電、通訊等已滿(mǎn)足開(kāi)工條件;2 征地拆遷工作能滿(mǎn)足工程進(jìn)度的需要;3 機(jī)具、施工人員已進(jìn)場(chǎng)，主要工程材料已落實(shí);4 施工組織設(shè)計(jì)（方案）已獲批準(zhǔn);5 施工許可證已獲審批。三、施工單位應(yīng)提供以下資料：1 施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審表;2 施工放樣報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表;3 施工單位資質(zhì)證書(shū)及管理人員證書(shū)、特殊崗位工人上崗證書(shū)等;4 施工許可證及有關(guān)證件的復(fù)印件;5 工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表;6 設(shè)計(jì)圖紙技術(shù)交底及會(huì)審記錄;四、附：工程開(kāi)工審批流程（見(jiàn)下頁(yè)圖）。 工程開(kāi)工審批流程開(kāi) 工施工單位知 會(huì)設(shè)計(jì)單位知 會(huì)質(zhì)監(jiān)部門(mén)呈 報(bào)建設(shè)單位 施工單位提供資料1. 施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審

10、表;2. 施工放樣報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表;3. 設(shè)計(jì)圖紙交底和會(huì)審記錄;4. 施工單位資質(zhì)，上崗證書(shū);5. 施工許可證及的關(guān)證件等;6. 材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表; 建設(shè)單位提供1. 施工合同;2. 與工程有關(guān)的文件;3. 施工圖紙;4. 水文地質(zhì)勘察資料;5. 工程變更資料;6. 現(xiàn)場(chǎng)與周?chē)h(huán)境資料。 項(xiàng)目工程部經(jīng)理審查簽發(fā)工程開(kāi)工指令專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師初審開(kāi)工報(bào)審資料施工單位填寫(xiě)開(kāi)工報(bào)審表不同意 同意6圖紙會(huì)審工作的管理規(guī)定一、圖紙會(huì)審由總工室組織，項(xiàng)目工程部、監(jiān)理單位、施工單位、設(shè)計(jì)單位及有關(guān)單位的相關(guān)人員參加。二、圖紙會(huì)審前，施工單位、項(xiàng)目工程部各有關(guān)人員要先行預(yù)審，熟悉圖紙，了解工程特點(diǎn)、設(shè)計(jì)要求、

11、關(guān)鍵部位的質(zhì)量要求并將圖紙中存在的問(wèn)題作預(yù)審紀(jì)要，然后提交給總工室，由總工室將各方預(yù)審紀(jì)要匯總后向設(shè)計(jì)單位提出，以供設(shè)計(jì)單位作會(huì)審準(zhǔn)備。三、圖紙會(huì)審后，圖紙會(huì)審紀(jì)要由總工室整理，經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)等單位會(huì)簽、蓋章并下發(fā)。四、施工圖紙會(huì)審工作流程（見(jiàn)下圖）施工圖紙會(huì)審工作流程會(huì)審準(zhǔn)備預(yù)審紀(jì)要會(huì)審紀(jì)要整理預(yù)審紀(jì)要匯總收到施工圖紙施工單位項(xiàng)目工程部建設(shè)單位（總工室）總工室設(shè)計(jì)單位總工室（組織）項(xiàng)目工程部（參加）設(shè)計(jì)技術(shù)交底施工圖紙會(huì)審簽設(shè)計(jì)單位（技術(shù)交底、解答）項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（參加）施工單位（參加）相關(guān)單位（參加）總工室發(fā)放會(huì)審紀(jì)要各有關(guān)單位蓋章總工室跟蹤 總工室7工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備等的檢驗(yàn)及質(zhì)

12、量管理規(guī)定一、直接用于工程上的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備必須具備三證(出廠(chǎng)合格證、生產(chǎn)資格證、材質(zhì)化驗(yàn)單)，進(jìn)場(chǎng)使用前，施工單位填報(bào)工程材料構(gòu)配件設(shè)備報(bào)審表(a9)并附上數(shù)量清單、質(zhì)量證明文件及自檢結(jié)果，經(jīng)項(xiàng)目工程部專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師進(jìn)行檢驗(yàn)認(rèn)證后，方準(zhǔn)使用。 二、主要設(shè)備進(jìn)場(chǎng)應(yīng)有技術(shù)說(shuō)明，進(jìn)口設(shè)備(材料)還應(yīng)有海關(guān)商檢證明及中文技術(shù)說(shuō)明書(shū)。設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)，施工單位填報(bào)工程材料構(gòu)配件設(shè)備報(bào)審表(a9)，項(xiàng)目工程部專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師會(huì)同施工單位、總工室、供貨單位開(kāi)箱檢驗(yàn)，符合要求則共同鑒證，否則按規(guī)定退貨處理。三、主要裝修材料、水、電材料及構(gòu)配件在定貨前由施工單位向建設(shè)單位項(xiàng)目工程部提交樣品和有關(guān)廠(chǎng)家資質(zhì)證明及

13、報(bào)價(jià)資料，項(xiàng)目工程部會(huì)同總工室、設(shè)計(jì)單位審核選樣，選樣結(jié)果由項(xiàng)目工程部向施工單位發(fā)出書(shū)面通知，同意后方可訂貨。 四、采用新材料、新產(chǎn)品時(shí)，施工單位應(yīng)報(bào)送相關(guān)的技術(shù)監(jiān)督文件、生產(chǎn)廠(chǎng)家的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用說(shuō)明和施工工藝要求與措施，項(xiàng)目工程部組織專(zhuān)題討論，經(jīng)審定后予以簽認(rèn)。必要時(shí)由廠(chǎng)家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)示范或指導(dǎo)。 五、原材料、混凝土、沙漿現(xiàn)場(chǎng)取樣檢驗(yàn)實(shí)行見(jiàn)證人制度。見(jiàn)證人由監(jiān)理單位（項(xiàng)目工程部）委派的有見(jiàn)證人資格的監(jiān)理人員擔(dān)任。1、 工程開(kāi)工前，項(xiàng)目工程部到當(dāng)?shù)毓こ藤|(zhì)量安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)辦理監(jiān)督手續(xù)，辦理手續(xù)時(shí)應(yīng)填寫(xiě)見(jiàn)證取樣和送檢見(jiàn)證人授權(quán)書(shū)，該授權(quán)書(shū)須一式三份，經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位蓋章后，一份交工程質(zhì)

14、量安全監(jiān)督站、一份遞交該工程的試驗(yàn)單位，一份項(xiàng)目工程部留底。2、 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證和送檢制度，見(jiàn)證施工單位專(zhuān)職材料試驗(yàn)人員，對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的有關(guān)建筑材料在現(xiàn)場(chǎng)取樣或制作試件后，送至符合資質(zhì)資格管理要求的試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)，并填寫(xiě)見(jiàn)證記錄。3、 施工企業(yè)專(zhuān)職材料試驗(yàn)人員在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行原材料取樣和試件制作時(shí)，必須有見(jiàn)證人在旁見(jiàn)證，見(jiàn)證人員對(duì)試樣制作及送檢進(jìn)行監(jiān)護(hù)，試件送檢前，見(jiàn)證人員應(yīng)在試樣或包裝上做出標(biāo)識(shí)、標(biāo)志，并如實(shí)填寫(xiě)見(jiàn)證記錄。4、見(jiàn)證人應(yīng)對(duì)見(jiàn)證取樣的試件在施工現(xiàn)場(chǎng)的保管和養(yǎng)護(hù)及送檢過(guò)程進(jìn)行監(jiān)護(hù)。為了便于見(jiàn)證人在取樣現(xiàn)場(chǎng)對(duì)所取樣品進(jìn)行封存以及便于送檢，可要求施工單位制作簡(jiǎn)單實(shí)用的送樣工具。5、見(jiàn)證取樣送

15、檢試驗(yàn)合格的報(bào)告可由施工單位領(lǐng)取，并在試驗(yàn)單位領(lǐng)取報(bào)告憑證上簽字備案。一旦發(fā)生試驗(yàn)不合格情況，試驗(yàn)單位應(yīng)立即通知及送交試驗(yàn)報(bào)告給監(jiān)督該工程的監(jiān)督站及項(xiàng)目工程部。6、由施工單位將見(jiàn)證取樣和送檢試驗(yàn)資料及見(jiàn)證試驗(yàn)匯總表一并列入該工程質(zhì)量保證資料。未注明見(jiàn)證人和無(wú)“見(jiàn)證檢驗(yàn)章的試驗(yàn)報(bào)告，不得作為保證資料和竣工驗(yàn)收資料；7、見(jiàn)證人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，不得玩忽職守或與施工單位一起弄虛作假。 六、工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備經(jīng)檢驗(yàn)不合格者，由項(xiàng)目工程部簽發(fā)監(jiān)理工程師通知單(b1)通知施工單位將不合格的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備限期撤出現(xiàn)場(chǎng)。七、附：材料、設(shè)備質(zhì)量控制流程(見(jiàn)下頁(yè)圖)。工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備質(zhì)量控制流程出

16、廠(chǎng)合格證材質(zhì)化驗(yàn)單或質(zhì)檢證明提供樣品和技術(shù)資料施工單位資料審查、樣品定板不合格總工室、項(xiàng)目工程部、設(shè)計(jì)單位填寫(xiě)工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表退場(chǎng)施工單位材料及設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、抽樣測(cè)試不合格項(xiàng)目工程部、施工單位合格核驗(yàn)、質(zhì)量簽認(rèn)專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師材料現(xiàn)場(chǎng)使用施工單位注： (1)主要裝飾材料、構(gòu)配件及設(shè)備(除大型設(shè)備外)在簽訂合同前應(yīng)由施工單位將樣品和有關(guān)廠(chǎng)家的資質(zhì)證明提交給項(xiàng)目工程部，會(huì)同設(shè)計(jì)、總工室確認(rèn)后方可簽訂合同，樣品應(yīng)妥善保管，以備驗(yàn)收時(shí)查檢。 (2)主要材料、設(shè)備、裝修材料、水電材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，由施工單位填報(bào)工程材料構(gòu)配件設(shè)備報(bào)審表并附質(zhì)量證明文件、數(shù)量清單、自檢結(jié)果(如非原件應(yīng)由施工單位注明原件

17、存放處并加蓋公章才有效)。 (3)進(jìn)口設(shè)備、材料、構(gòu)配件須提供商檢證明和中文的技術(shù)說(shuō)明書(shū)。(4)采用新材料、設(shè)備，應(yīng)有技術(shù)鑒定文件、生產(chǎn)廠(chǎng)家的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用說(shuō)明和工藝要求等。8分項(xiàng)(部)工程、隱蔽工程及施工樣板、樣板間質(zhì)量驗(yàn)收管理規(guī)定 一、分項(xiàng)分部工程及隱蔽工程的質(zhì)量驗(yàn)收管理(1)分項(xiàng)工程完工后，施工單位應(yīng)先進(jìn)行自檢，自檢合格后，向項(xiàng)目工程部專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師提交-報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表(a4)，并附質(zhì)量保證資料及自檢資料。 (2)項(xiàng)目工程部專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師根據(jù)施工單位報(bào)送的隱敝工程-報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表(a4)和自檢結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，符合要求予以簽證。分項(xiàng)工程的一些工序(如防水分項(xiàng)的找平層、防水層、隔離層、保護(hù)層等

18、)，必須辦理分層隱敝驗(yàn)收。 (3)一般的分項(xiàng)工程和隱蔽工程由現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員驗(yàn)收簽證，重要的分項(xiàng)工程和隱敝工程(包括：基礎(chǔ)工程：第一批單樁的樁基礎(chǔ)成孔或主要受力樁成孔的終孔驗(yàn)收和鋼筋籠驗(yàn)收；鋼筋混凝土工程：地下室底板、頂板、側(cè)墻、核心筒剪力墻、裙樓第一層、轉(zhuǎn)換層、第一層標(biāo)準(zhǔn)層，天面層鋼筋；防水工程：地下室、屋面、水下結(jié)構(gòu)的防水；設(shè)備安裝：地下防雷接地工程，天面防雷工程、地下室、裙樓、塔樓標(biāo)準(zhǔn)層第一層的水電管線(xiàn)預(yù)埋，超高層建筑圈梁防雷工程、避難層管線(xiàn)預(yù)埋等)應(yīng)邀設(shè)計(jì)人員、總工室相關(guān)人員及質(zhì)監(jiān)部門(mén)參加驗(yàn)收并簽證。(4)分項(xiàng)工程未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的不準(zhǔn)進(jìn)入下一道工序施工。分項(xiàng)、分部工程完工后施工單位要

19、進(jìn)行工班之間的移交會(huì)簽，若有分包工程或兩個(gè)以上的施工單位交接工程需有項(xiàng)目工程部組織交接并會(huì)簽分項(xiàng)、分部工程交接表(a11)。二、施工樣板、樣板間的質(zhì)量驗(yàn)收管理 (1)凡裝飾工程(外墻、室內(nèi)、大堂、電梯前室坪、地面、飾面、吊天花等)、櫥柜安裝、鋁合金門(mén)窗、木門(mén)(套)、墻體砌筑、抹灰、廚廁衛(wèi)生潔具安裝、給排水管道的接頭、電氣開(kāi)關(guān)插座的安裝、玻璃幕墻等在全面施工前，施工單位必須做施工樣板。 (2)制作施工樣板必須有小樣或排版圖，施工單位提前兩天報(bào)項(xiàng)目工程部，由專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師對(duì)施工單位報(bào)送的小樣或排版圖，會(huì)同總工室、設(shè)計(jì)人員聯(lián)合審查，并按報(bào)驗(yàn)程序進(jìn)行施工樣板的驗(yàn)收。(3)經(jīng)驗(yàn)收合格后，施工單位可按施工

20、樣板的標(biāo)準(zhǔn)全面施工，樣板未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格，施工單位不得自行全面鋪開(kāi)施工，否則項(xiàng)目工程部有權(quán)下達(dá)工程暫停令（b2），造成損失由施工單位負(fù)責(zé)。(4)、單位工程在主體結(jié)構(gòu)完成后，施工單位應(yīng)根據(jù)同建設(shè)單位商定的位置，在不同戶(hù)型做廳、室、廚房、衛(wèi)生間施工樣板間，通過(guò)施工樣板間確定給排水、電氣、地面、鋁合金門(mén)窗等工藝流程和整體綜合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。樣板間完工后，施工單位填報(bào)-報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表（a4），由項(xiàng)目工程部會(huì)同設(shè)計(jì)、總工室、施工單位聯(lián)合驗(yàn)收。經(jīng)驗(yàn)收合格后，方可全面鋪開(kāi)施工。（5）、樓盤(pán)銷(xiāo)售前施工單位根據(jù)建設(shè)單位指定的樓層位置及設(shè)計(jì)要求做樣板層（交樓示范單位）、樣板房完工后施工單位報(bào)項(xiàng)目工程部會(huì)同總工室、設(shè)計(jì)、

21、施工單位驗(yàn)收并請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)審定。 三、附：分部、分項(xiàng)、施工樣板工程質(zhì)量控制流程(見(jiàn)下圖)。分項(xiàng)、分部、施工樣板工程施工完成并自檢合格施工單位填報(bào)報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表報(bào)驗(yàn)單內(nèi)容：1. 質(zhì)量保證體系資料齊全2. 工程質(zhì)量合格返工修改施工單位其中基礎(chǔ)、主體、防水、設(shè)備安裝、裝飾、樣板工程及主要隱蔽工程須有總工室、設(shè)計(jì)單位參加并報(bào)請(qǐng)質(zhì)檢站參加合格分部、分項(xiàng)、樣板工程驗(yàn)收不合格總工室、項(xiàng)目工程部、施工單位2天 簽認(rèn)報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表總/專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師及有關(guān)單位下一道工序9砼施工申報(bào)規(guī)定 單位工程重要部位的砼澆筑，施工單位必須在澆筑前24小時(shí)向項(xiàng)目工程部提出申報(bào)混凝土施工申報(bào)表(a12)并附上簡(jiǎn)要的施工方法，說(shuō)明本次澆筑的數(shù)

22、量，計(jì)劃澆筑的時(shí)問(wèn)，砼標(biāo)號(hào)、配合比、坍落度、澆筑方法、養(yǎng)護(hù)方法、人力和機(jī)具的準(zhǔn)備，應(yīng)急措施等，待項(xiàng)目工程部專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師審核認(rèn)為具備澆筑條件后，方準(zhǔn)施工。10 設(shè)備安裝工程的質(zhì)量檢查、管理規(guī)定 一、主要設(shè)備的到貨檢查 （1）由施工單位負(fù)責(zé)采購(gòu)的主要設(shè)備到場(chǎng)后必須進(jìn)行到貨驗(yàn)收，由施工單位填報(bào)工程材料構(gòu)配件設(shè)備報(bào)審表(a9)，由項(xiàng)目工程部專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師，會(huì)同總工室、設(shè)計(jì)單位、施工單位、供貨單位到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格并各方鑒認(rèn)后方可安裝； （2）由建設(shè)單位負(fù)責(zé)采購(gòu)的設(shè)備到場(chǎng)后，由項(xiàng)目工程部專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師會(huì)同總工室、設(shè)計(jì)單位(主要設(shè)備)、供貨單位到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱驗(yàn)收，經(jīng)檢查合格各方簽認(rèn)后，由專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程

23、師組織設(shè)備供貨單位按合同規(guī)定與安裝單位進(jìn)行交接工作； （3）所有進(jìn)口設(shè)備開(kāi)箱檢驗(yàn)前，供貨單位必須提供海關(guān)報(bào)關(guān)手續(xù)及商檢證明、中文說(shuō)明書(shū)。 二、電氣設(shè)備、配電線(xiàn)路的絕緣檢查和接地電阻測(cè)試 （1）土建施工過(guò)程中所有電氣預(yù)埋管(件)必須經(jīng)過(guò)項(xiàng)目工程部專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后方能隱蔽；（2）發(fā)電機(jī)、電動(dòng)機(jī)、變壓器、高低壓配電柜、控制柜、動(dòng)力照明配電箱等電氣設(shè)備及安裝好的電氣線(xiàn)路、未安裝的電力控制電纜，應(yīng)在安裝和使用前做絕緣和耐火等級(jí)檢查，施工單位填寫(xiě)-報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表(a4)報(bào)項(xiàng)目工程部專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師核驗(yàn)、鑒證后方可進(jìn)行通電試驗(yàn)。（3）樓房電氣保護(hù)接地極的接地電阻應(yīng)測(cè)試合格并做好記錄后方可進(jìn)行下一道工序施工

24、 三、主要機(jī)電設(shè)備的單體檢驗(yàn)、調(diào)試、試運(yùn)轉(zhuǎn) 電梯、消防系統(tǒng)、水泵、變壓器、配電箱柜安裝后，應(yīng)進(jìn)行單體試車(chē)調(diào)試，由施工單位填寫(xiě)，-報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表(a4)報(bào)項(xiàng)目工程部，進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)檢驗(yàn)。試驗(yàn)由項(xiàng)目工程部組織，總工室、施工單位參加檢驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)果要填寫(xiě)記錄，符合要求的，由參加檢驗(yàn)人員鑒證確認(rèn)。 四、給排水管道的嚴(yán)密性試驗(yàn) （1）給水管道應(yīng)做分段和系統(tǒng)打壓試驗(yàn)，分段打壓試驗(yàn)由項(xiàng)目工程部專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理旁站檢查，整個(gè)系統(tǒng)打壓試驗(yàn)前，應(yīng)由施工單位填寫(xiě)-報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表(a4)報(bào)項(xiàng)目工程部，由項(xiàng)目工程部組織有關(guān)單位和人員驗(yàn)收。打壓試驗(yàn)做好記錄，項(xiàng)目工程部對(duì)滲漏要跟蹤處理； （2）排水管道(污水、糞水管)、雨水管道及

25、空調(diào)冷凝水管，安裝完后應(yīng)做灌水試驗(yàn)，檢查其滲漏情況。施工單位自檢合格后，填寫(xiě)-報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表(a4)報(bào)項(xiàng)目工程部，由項(xiàng)目工程部組織有關(guān)人員驗(yàn)收，符合要求，參加驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)； （3）土建施工過(guò)程中，所有的預(yù)埋給排水管必須經(jīng)過(guò)打壓或灌水試驗(yàn)，并經(jīng)項(xiàng)目工程部專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師驗(yàn)收后方能隱蔽。 五、整個(gè)工程設(shè)備聯(lián)動(dòng)試車(chē) 。 根據(jù)用途需要，由項(xiàng)目工程部組織總工室、設(shè)計(jì)單位、專(zhuān)業(yè)施工單位分別對(duì)給水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、電梯系統(tǒng)進(jìn)行有負(fù)荷聯(lián)動(dòng)試車(chē)和系統(tǒng)調(diào)試、驗(yàn)收。電梯系統(tǒng)調(diào)試完畢后，請(qǐng)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)主管部門(mén)進(jìn)行電梯正式驗(yàn)收。 六、附： （1）設(shè)備安裝工程質(zhì)量控制流程(見(jiàn)后頁(yè))。 （2）建筑電氣安裝工程質(zhì)量控制流程(見(jiàn)后頁(yè))

26、。（3）建筑衛(wèi)生、室內(nèi)給排水工程質(zhì)量控制流程(見(jiàn)后頁(yè))。設(shè)備安裝工程質(zhì)量控制流程專(zhuān)業(yè)技術(shù)施工組織設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)施工單位供貨單位、專(zhuān)業(yè)施工單位、項(xiàng)目工程部、總工室設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收安裝現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收(土建與安裝中間交接驗(yàn)收)施工單位、項(xiàng)目工程部專(zhuān)業(yè)施工單位設(shè)備安裝及自檢合格填寫(xiě)報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師復(fù)檢返工合格合格簽認(rèn)安裝質(zhì)量專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師設(shè)備單項(xiàng)試驗(yàn)或單機(jī)無(wú)負(fù)荷試車(chē)填寫(xiě)報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表專(zhuān)業(yè)施工單位整改現(xiàn)場(chǎng)復(fù)檢不合格項(xiàng)目工程部、總工室合格返工整改簽認(rèn)調(diào)試結(jié)果專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師系統(tǒng)進(jìn)行負(fù)荷聯(lián)動(dòng)試驗(yàn)測(cè)定與調(diào)試不合格項(xiàng)目工程部、總工室、施工單位、設(shè)計(jì)單位合格簽認(rèn)測(cè)定數(shù)據(jù)與調(diào)試報(bào)告項(xiàng)目工程部、總工室、設(shè)計(jì)、施工單位交付使用建筑電

27、氣安裝工程質(zhì)量控制流程按要求填寫(xiě)各欄附上：1. 電氣施工組織設(shè)計(jì)方案2. 電氣上崗人員名單及證件3. 資質(zhì)證件4. 如有專(zhuān)業(yè)技術(shù)施工由建設(shè)單位分包的，必須填寫(xiě)開(kāi)工申請(qǐng)報(bào)告，由項(xiàng)目工程部組織與總施工單位協(xié)調(diào)申報(bào)專(zhuān)業(yè)技術(shù)施工組織設(shè)計(jì)或方案施工單位審核內(nèi)容1. 施工單位、分包單位的電氣安裝資質(zhì)證件2. 電氣安裝人員上崗證件3. 施工組織設(shè)計(jì)或方案專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師審核開(kāi)工報(bào)審表提供施工材料或電氣材料樣板專(zhuān)業(yè)施工單位材料定板項(xiàng)目工程部、總工室、專(zhuān)業(yè)施工單位材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、安裝與土建中間交接驗(yàn)收專(zhuān)業(yè)施工單位、項(xiàng)目工程部返工項(xiàng)目工程部、設(shè)計(jì)單位設(shè)備安裝質(zhì)量驗(yàn)收專(zhuān)業(yè)施工單位部件及設(shè)備安裝，工藝完成后報(bào)驗(yàn)不合格專(zhuān)業(yè)

28、監(jiān)理工程師按規(guī)定進(jìn)行復(fù)測(cè)（或現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)）抽測(cè)或?qū)徍藴y(cè)試檢驗(yàn)報(bào)告合格返工專(zhuān)業(yè)施工單位填寫(xiě)報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表設(shè)備內(nèi)部缺陷由供貨方找廠(chǎng)家解決測(cè)試內(nèi)容：1.檢查試車(chē)測(cè)試結(jié)果是否符合設(shè)計(jì)施工規(guī)范和有關(guān)設(shè)備技術(shù)文件規(guī)定專(zhuān)業(yè)施工單位電氣調(diào)整試驗(yàn)按規(guī)定進(jìn)行復(fù)測(cè)（或現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)）抽測(cè)或?qū)徍嗽囼?yàn)報(bào)告專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師合格竣工驗(yàn)收項(xiàng)目工程部、設(shè)計(jì)、施工、總工室及有關(guān)單位交付使用建筑衛(wèi)生、室內(nèi)給排水工程質(zhì)量監(jiān)理流程按要求填寫(xiě)各欄目附上：1. 施工人、分包人資質(zhì)2. 施工組織方案3. 工人、技術(shù)人員數(shù)量，機(jī)械品種及數(shù)量4. 如有專(zhuān)業(yè)技術(shù)施工由建設(shè)單位分包的，必須填寫(xiě)開(kāi)工申請(qǐng)報(bào)告，由項(xiàng)目工程部組織總施工單位協(xié)調(diào)。施工單位申報(bào)專(zhuān)業(yè)技術(shù)施工組

29、織設(shè)計(jì)或方案驗(yàn)收內(nèi)容：設(shè)備基礎(chǔ)、管道、孔洞、預(yù)埋件等的坐標(biāo)位置、標(biāo)高、隱蔽工程等材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、安裝與土建中間交接驗(yàn)收施工單位、項(xiàng)目工程部 整改測(cè)試內(nèi)容：檢查測(cè)試結(jié)果是否符合設(shè)計(jì)、施工規(guī)范和有關(guān)設(shè)備技術(shù)文件規(guī)定不合格現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)或復(fù)測(cè)專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師施工單位填寫(xiě)報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表施工單位系統(tǒng)強(qiáng)度、嚴(yán)密性或單機(jī)無(wú)負(fù)試驗(yàn)交付使用對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行負(fù)荷試驗(yàn)測(cè)定與調(diào)試項(xiàng)目工程部、施工單位合格竣工驗(yàn)收項(xiàng)目工程部、設(shè)計(jì)、總工室、施工單位及有關(guān)單位合格交付使用11質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量事故的處理規(guī)定 一、工程質(zhì)量問(wèn)題、事故的請(qǐng)示報(bào)告 (1)重大質(zhì)量事故：發(fā)生重大質(zhì)量事故，施工單位應(yīng)在事故發(fā)生后一小時(shí)內(nèi)，將事故簡(jiǎn)要情況向項(xiàng)目工程部、總工室、

30、集團(tuán)審計(jì)部報(bào)告，并做好善后處理、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)、等待調(diào)查取證和處理。 下列情況屬重大事故：發(fā)生人員死亡事故；重傷三人以上事故；直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)10萬(wàn)元以上者，按建設(shè)部有關(guān)規(guī)定的程序進(jìn)行上報(bào)、處理。 (2)一般工程質(zhì)量事故：因違反施工規(guī)范、規(guī)程，造成直接經(jīng)濟(jì)損失5千元以上，10萬(wàn)元以下者為一般工程質(zhì)量事故，施工單位在4小時(shí)以?xún)?nèi)報(bào)告項(xiàng)目工程部及總工室，并隨后填寫(xiě)事故報(bào)告單(a13)。 (3)一般質(zhì)量問(wèn)題：直接經(jīng)濟(jì)損失在5千元以下者，或造成較大缺陷者，項(xiàng)目工程部可根據(jù)缺陷嚴(yán)重程度作出修整或返工處理的決定，填寫(xiě)工程師通知單(b1)，責(zé)成施工單位提交措施及工程質(zhì)量事故處理方案報(bào)審表(a14)報(bào)項(xiàng)目工程部審批備案

31、。 二、工程質(zhì)量問(wèn)題、事故的處理 (1)重大質(zhì)量事故的處理，按建設(shè)部的有關(guān)規(guī)定和程序處理。 (2)一般質(zhì)量事故，如要采取補(bǔ)強(qiáng)加固或無(wú)法修整需推倒重做的，項(xiàng)目工程部組織設(shè)計(jì)單位、總工室、施工單位參加會(huì)審，確定的處理方案由施工單位實(shí)施。項(xiàng)目工程部做好現(xiàn)場(chǎng)跟蹤，處理完畢后，施工單位填報(bào)工程質(zhì)量事故處理方案報(bào)審表(a16)，由項(xiàng)目工程部組織有關(guān)單位驗(yàn)收鑒證。 (3)對(duì)施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，施工單位在接到工程師通知單(b1)后沒(méi)有在指定的期限內(nèi)進(jìn)行整改或整改不徹底的，項(xiàng)目工程部有權(quán)對(duì)其采取相應(yīng)的措施和手段。整改完畢后，由工程部組織有關(guān)部門(mén)驗(yàn)收鑒證。 四、附：工程質(zhì)量缺陷及事故處理流程(見(jiàn)下頁(yè)圖)。工程質(zhì)

32、量缺陷及事故處理流程施工單位填寫(xiě)事故報(bào)告單發(fā)生缺陷事故組織事故調(diào)查項(xiàng)目工程部組織，總工室，施工單位及有關(guān)單位參加施工單位提出處理意見(jiàn)、填報(bào)工程事故處理方案報(bào)審表項(xiàng)目工程部會(huì)同總工室、設(shè)計(jì)單位審查確定處理方案項(xiàng)目工程部對(duì)實(shí)施情況做出評(píng)估報(bào)告項(xiàng)目工程部檢查驗(yàn)收施工單位填報(bào)報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表項(xiàng)目工程部督促施工單位實(shí)施處理方案12工程暫停工與復(fù)工的管理規(guī)定一、為了保證工程質(zhì)量及安全，出現(xiàn)下列情況之一者，項(xiàng)目工程部有權(quán)下達(dá)工程暫停令(b2)： (1)施工中質(zhì)量安全出現(xiàn)異常情況，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員提出后施工單位仍未采取改進(jìn)措施或措施不力，未能使質(zhì)量情況好轉(zhuǎn)，安全隱患未能消除。 (2)擅自使用未經(jīng)認(rèn)可的建筑材料或設(shè)備；

33、 (3)擅自變更設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工； (4)上道工序未經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員檢驗(yàn)或核驗(yàn)不合格進(jìn)入下道工序施工； (5)未經(jīng)審查同意的分包單位進(jìn)場(chǎng)施工； (6)出現(xiàn)質(zhì)量安全事故或嚴(yán)重的質(zhì)量安全隱患； (7)發(fā)生了必須暫時(shí)停止施工的緊急事件。 工程暫停令(b2)簽發(fā)前，應(yīng)向項(xiàng)目公司經(jīng)理匯報(bào)，待同意后再簽發(fā)，對(duì)可能出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全事故苗頭，需立即制止的，可先行下達(dá)工程暫停令，隨后向項(xiàng)目公司經(jīng)理報(bào)告，并知會(huì)總工室。 二、施工單位接到工程暫停令(b2)后應(yīng)立即停工。在具備恢復(fù)施工條件時(shí)，施工單位應(yīng)向項(xiàng)目工程部報(bào)送工程復(fù)工報(bào)審表(a1)及整改工作報(bào)告等有關(guān)資料，經(jīng)項(xiàng)目工程部審查同意并簽署了工程復(fù)工報(bào)審表(a1)后

34、，方可繼續(xù)施工。三、工程暫停工與復(fù)工的管理流程條件工程暫停令填寫(xiě)(1) 施工中質(zhì)量安全出現(xiàn)異常情況，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員提出后施工單位仍未采取改進(jìn)措施或措施不力，未能使質(zhì)量情況好轉(zhuǎn)，安全隱患未消除。(2) 擅自使用未經(jīng)認(rèn)可的建筑材料或設(shè)備；(3) 擅自變更設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工；(4) 上道工序未經(jīng)監(jiān)理人員核驗(yàn)進(jìn)入下道工序施工；(5) 未經(jīng)審查同意的分包單位進(jìn)場(chǎng)施工；(6) 出現(xiàn)質(zhì)量安全事故或嚴(yán)重的質(zhì)量安全隱患；(7) 發(fā)生了必須暫時(shí)停止施工的緊急事件。專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師同意項(xiàng)目公司經(jīng)理簽發(fā)項(xiàng)目工程部經(jīng)理知會(huì)總工室停工、整改施工單位工程復(fù)工報(bào)審表報(bào)審（1） 整改工作報(bào)告（2） 有關(guān)整改技術(shù)資料施工單位審查、簽

35、認(rèn)復(fù)工施工單位項(xiàng)目工程部經(jīng)理13 設(shè)計(jì)變更及工程變更申請(qǐng)的審批規(guī)定 一、設(shè)計(jì)變更由設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)修改通知單，經(jīng)總工室審批、簽發(fā)后由施工單位組織施工：1）建設(shè)單位提出的一般變更修改，設(shè)計(jì)單位完成修改后應(yīng)附上變更的文字依據(jù)，應(yīng)由總工室專(zhuān)業(yè)工程師初審、專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總工室主任審批、鑒發(fā)；2）設(shè)計(jì)單位由于設(shè)計(jì)錯(cuò)漏或不合理需要對(duì)原設(shè)計(jì)提出變更修改，如造成工期返工或經(jīng)濟(jì)損失的應(yīng)酌扣減設(shè)計(jì)費(fèi)。 二、設(shè)計(jì)大改的審定(包括經(jīng)估算，工程量變化超過(guò)二干元；涉及建筑風(fēng)格、建筑功能、結(jié)構(gòu)體系、原理圖變化；會(huì)影響工期超過(guò)一周的；需用特殊材料、工藝、設(shè)備；超出設(shè)計(jì)合同、會(huì)引起設(shè)計(jì)費(fèi)用變化的)由總工室專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人根據(jù)專(zhuān)業(yè)

36、工程師的審核意見(jiàn)組織項(xiàng)目工程部、施工單位、設(shè)計(jì)單位進(jìn)行充分的論證、會(huì)審，確定的設(shè)計(jì)變更方案由施工單位編制調(diào)整預(yù)算報(bào)審核部審定，設(shè)計(jì)變更和審定的調(diào)整預(yù)算報(bào)總工室主任審批，由總工室簽發(fā)，施工單位實(shí)施。 三、施工單位提出的工程變更要求，應(yīng)先填報(bào)工程變更單(a8)，提出變更的原因、內(nèi)容、工程量和價(jià)格，經(jīng)項(xiàng)目工程部專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師初審，報(bào)總工室專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人同意并簽發(fā)工程變更單(a8)。影響使用功能或投資規(guī)模的變更申請(qǐng)，應(yīng)由項(xiàng)目工程部召開(kāi)項(xiàng)目公司代表、總工室專(zhuān)業(yè)工程師、設(shè)計(jì)人員的協(xié)商會(huì)議，確定后由總工室簽發(fā)工程變更通知。 四、項(xiàng)目工程部專(zhuān)業(yè)工程師收到審批后的變更文件后，督促施工單位按其施工，同時(shí)在相關(guān)圖紙上進(jìn)

37、行標(biāo)注。 五、附： (1)工程變更審批流程。(2)設(shè)計(jì)變更審批流程。工程變更流程項(xiàng)目工程部向總工室提出變更建議專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師審核工程變更單原因、內(nèi)容工程量、價(jià)格施工單位提出工程變更申請(qǐng)（工程變更單）不同意不同意知會(huì)審核部、設(shè)計(jì)單位工程變更通知、簽發(fā)工程變更單總工室施工單位實(shí)施設(shè)計(jì)單位修改設(shè)計(jì)圖（或修改通知）知會(huì)項(xiàng)目工程部總工室專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人審查設(shè)計(jì)變更原因及要求建設(shè)單位或設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更原因和要求設(shè)計(jì)變更流程修改一般變更修改修設(shè)計(jì)大改審查設(shè)計(jì)變更或會(huì)審審核修改總工室、設(shè)計(jì)、施工、項(xiàng)目工程部總工室專(zhuān)業(yè)工程師同意總工室主任簽發(fā)工程變更通知項(xiàng)目工程部知會(huì)施工單位實(shí)施調(diào)整預(yù)算、報(bào)審核部審定審核部、施工

38、單位14進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審規(guī)定和工期延期及延誤的處理規(guī)定 一、工程施工計(jì)劃的審批 (1)施工單位應(yīng)按合同要求及建設(shè)單位提供進(jìn)度控制點(diǎn)編制總施工進(jìn)度計(jì)劃和勞動(dòng)力使用計(jì)劃，報(bào)專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師審核，由專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師填施工進(jìn)度計(jì)劃審批表（b6）報(bào)項(xiàng)目工程部經(jīng)理審查，最后由總工室審批，作為對(duì)進(jìn)度控制的基本依據(jù)； (2)施工單位應(yīng)根據(jù)總進(jìn)度計(jì)劃編制分部工程進(jìn)度計(jì)劃(基礎(chǔ)、主體、樓地面、門(mén)窗、屋面、電梯、裝修、給排水、電氣和室外工程的建筑、電信、煤氣、道路、環(huán)境綠化等)及工程進(jìn)度月計(jì)劃表(a12)和較詳細(xì)的材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，報(bào)專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師審查，專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師審查后報(bào)項(xiàng)目工程部經(jīng)理審批(b6)； (3)施工單位根據(jù)月進(jìn)

39、度計(jì)劃和實(shí)際施工情況，填報(bào)工程進(jìn)度周計(jì)劃表(a11)，由專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師審核。 二、工期延期及工程延誤的處理 (1)工程延期的條件： 合同要求的條件； 由于不可抗力的原因(如地震、戰(zhàn)爭(zhēng)、使施工有一定損失的暴風(fēng)等)； 由于建設(shè)單位原因要求停工。 (2)批準(zhǔn)工程延期時(shí)間的依據(jù)： 施工合同中有關(guān)工程延期的約定； 。 工期拖延和影響工期事件的事實(shí)和程度； 影響工期事件對(duì)工期的量化程度。量化程度按以下步驟確定： a以事先批準(zhǔn)的詳細(xì)的施工進(jìn)度計(jì)劃為依據(jù)，確定假設(shè)工程不受影響工期事件影響時(shí)應(yīng)該完成的工作或應(yīng)該達(dá)到的進(jìn)度： b詳細(xì)核實(shí)受該工期影響事件影響后，實(shí)際完成的工作或?qū)嶋H達(dá)到的進(jìn)度； c查明因受該影響工期

40、事件的影響而受到延誤的作業(yè)工種； d查明實(shí)際進(jìn)度滯后是否還有其它影響因素，并確定其影響程度： e最后確定該影響工期事件對(duì)工程竣工時(shí)間或區(qū)段竣工時(shí)間的影響值。 (3)工程延期及延誤的處理： 、當(dāng)影響工期事件具有持續(xù)性時(shí)，專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師在收到施工單位提交的階段性工程臨時(shí)延期申請(qǐng)表(a7)并審查后報(bào)項(xiàng)目工程部經(jīng)理簽署工程臨時(shí)延期審批表（b4）。、當(dāng)施工單位未能按照施工合同要求的工期竣工交付，造成工期延誤時(shí)，項(xiàng)目工程部應(yīng)按施工合同規(guī)定從施工單位應(yīng)得款項(xiàng)中扣除延誤工期損害賠償費(fèi)。三、附：?jiǎn)挝还こ踢M(jìn)度控制流程（見(jiàn)下圖）。總施工進(jìn)度計(jì)劃內(nèi)容包括：1. 形象進(jìn)度2. 工程量3. 設(shè)備、材料、構(gòu)配件、勞動(dòng)力進(jìn)場(chǎng)

41、計(jì)劃編制、申報(bào)總施工進(jìn)度計(jì)劃不同意施工單位審查專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師工程總監(jiān)知會(huì)不同意施工單位調(diào)整計(jì)劃，采取補(bǔ)救措施檢查落實(shí)施工單位工程竣工審查專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師審批項(xiàng)目工程部經(jīng)理檢查落實(shí)項(xiàng)目工程部編制、申報(bào)年度、季度、月度實(shí)施計(jì)劃施工單位項(xiàng)目工程部經(jīng)理審批不同意不同意知會(huì)工程總監(jiān)注：1.工程進(jìn)度控制應(yīng)以基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)工程、各專(zhuān)業(yè)分部工程的原定計(jì)劃作為進(jìn)度目標(biāo)控制點(diǎn)，由施工單位按要求提交修正進(jìn)度計(jì)劃，并說(shuō)明采取的措施和方法。 2.屬施工單位責(zé)任的進(jìn)度延誤，如未能在下階段采取措施和對(duì)策，項(xiàng)目工程部應(yīng)及時(shí)與施工單位協(xié)商，以保證進(jìn)度按計(jì)劃進(jìn)行；若無(wú)明顯效果必要時(shí)還應(yīng)采取合同措施，如建議停止撥款，甚至終止合同等。 3

42、.如工期延誤屬建設(shè)單位方責(zé)任或不可遇見(jiàn)的原因造成，由施工單位填報(bào)工程最終延期申請(qǐng)表（a7），由專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師核實(shí)后會(huì)同總工室、施工單位協(xié)商、項(xiàng)目工程部經(jīng)理審批簽證。15圖紙外工程量簽證及工程款支付規(guī)定一、 圖紙外工程量的簽證 (1) 單項(xiàng)簽證工程造價(jià)在3000元以下的必須有項(xiàng)目工程部經(jīng)理審批的工程通知單方能辦理工程現(xiàn)場(chǎng)簽證；單項(xiàng)簽證工程造價(jià)在3000元以上的須有總工室主任審批的工程通知單，方能辦理工程現(xiàn)場(chǎng)簽證。(2) 施工單位須根據(jù)審批的工程通知單按實(shí)填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)工程量簽證單，并由該項(xiàng)目工程部經(jīng)理、審核部經(jīng)理及項(xiàng)目總經(jīng)理三人簽認(rèn)才有效。(3) 工程現(xiàn)場(chǎng)簽證須驗(yàn)收合格后方能辦理。(4) 屬于非隱蔽工

43、程的，項(xiàng)目工程部須提前一天通知審核部，并在兩天內(nèi)（每月二十五日前）將已核實(shí)工程量的簽證單送到審核部，審核部根據(jù)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，并在五天內(nèi)完成簽證。(5) 屬于隱蔽部分的，項(xiàng)目公司須提前一天（特殊情況可提前半天）通知審核部和結(jié)算二審部門(mén)，審核部、結(jié)算二審部門(mén)按時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)，由施工單位、項(xiàng)目工程部、審核部三方確認(rèn)工程量，項(xiàng)目公司須在三天內(nèi)（每月二十五日前）將簽證單送到審核部和結(jié)算二審部門(mén)確認(rèn)存檔（注：結(jié)算二審部門(mén)參與隱蔽工程現(xiàn)場(chǎng)簽證，適合廣州地區(qū)各項(xiàng)目）(6) 工程簽證單原件一式三份，審核部、項(xiàng)目工程部及施工單位各執(zhí)一份。工程簽證單原件作為工程結(jié)算依據(jù)。 二、工程款的支付 (1)施工單位月度進(jìn)度款的

44、支付 每月22日由施工單位將上月23日至本月22日各項(xiàng)經(jīng)專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格的工程量按合同的有關(guān)要求填報(bào)工程量清單和單位工程施工任務(wù)完成情況月報(bào)表(a5)報(bào)送項(xiàng)目工程部；專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，在兩天內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量，并對(duì)工程量確認(rèn)后交審核部在3天內(nèi)對(duì)工程量清單和單位工程施工任務(wù)完成情況月報(bào)表進(jìn)行審核，并報(bào)項(xiàng)目工程部經(jīng)理、項(xiàng)目公司經(jīng)理審批；項(xiàng)目工程部根據(jù)單位工程施工任務(wù)完成情況月報(bào)表審批情況填報(bào)付款審批表，其具體審批權(quán)限和流程參照珠光集團(tuán)付款審批制度； 未經(jīng)驗(yàn)收的分部(分項(xiàng))工程和下達(dá)監(jiān)理工程師通知單(b1)要求整改但尚未整改的分項(xiàng)工程應(yīng)暫緩審批支付進(jìn)度款，如要求整改的監(jiān)理工程師通知單

45、下發(fā)后施工單位拒不整改的，可暫緩支付當(dāng)項(xiàng)進(jìn)度款；若合同要求按工程進(jìn)度撥付進(jìn)度款的按合同規(guī)定支付，審批程序同上。 (2)工程結(jié)算款的支付 工程結(jié)算款支付的條件： a工程的竣工圖紙及資料已驗(yàn)收完畢； b工程已通過(guò)政府專(zhuān)業(yè)部門(mén)的驗(yàn)收，建設(shè)單位已核定工程質(zhì)量等級(jí)并報(bào)政府有關(guān)部門(mén)備案； 工程款結(jié)算程序： a施工單位按施工合同規(guī)定填報(bào)竣工結(jié)算的報(bào)表； b專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師審核施工單位報(bào)送的竣工結(jié)算報(bào)表；c項(xiàng)目工程部經(jīng)理審定竣工結(jié)算報(bào)表，與建設(shè)單位、施工單位協(xié)商一致后，簽發(fā)竣工資料文件和最終的工程款支付證書(shū)報(bào)建設(shè)單位。三、附：進(jìn)度款支付流程（見(jiàn)下圖）專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師審核進(jìn)度款支付流程施工單位填報(bào)單位工程施工任務(wù)完

46、成情況月報(bào)表不同意每月22日或按進(jìn)度情況質(zhì)量進(jìn)度合同變更2天內(nèi)不同意審核部審核3天內(nèi)審批項(xiàng)目工程部經(jīng)理、項(xiàng)目公司總經(jīng)理填報(bào)付款審批表項(xiàng)目工程部經(jīng)理、專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師建設(shè)單位審批建設(shè)單位工程款支付16獨(dú)立分包工程的管理規(guī)定一、 獨(dú)立分包工程的范圍總承包合同以外的獨(dú)立分包工程一般有：通風(fēng)、消防、園林綠化、市政道路、人防、白蟻防治、前期勘察、樁檢測(cè)、供電、室外給排水、排污、煤氣、通訊、有線(xiàn)電視、智能化系統(tǒng)、櫥柜、防火門(mén)、體育游樂(lè)設(shè)施、可視對(duì)講、閉路監(jiān)控、電梯、發(fā)電機(jī)組、冷卻塔及小區(qū)附屬設(shè)施、門(mén)牌、小區(qū)指示牌、交通安全設(shè)施、垃圾壓縮站等。二、 獨(dú)立分包工程招標(biāo)、技術(shù)方案管理1.獨(dú)立分包工程的招標(biāo)由項(xiàng)目工程部立項(xiàng)，招標(biāo)中心組織招標(biāo)，總工室根據(jù)設(shè)計(jì)要求編制技術(shù)指標(biāo)及方案。2.獨(dú)立分包工程施工圖紙會(huì)審及技術(shù)交底、由總工室組織、施工單位、設(shè)計(jì)單位、項(xiàng)目工程部相關(guān)人員參加3.獨(dú)立公包工程進(jìn)場(chǎng)施工前，應(yīng)提交施工組織設(shè)計(jì)和方案，由項(xiàng)目工程部專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師審核，項(xiàng)目工程部經(jīng)理審批，必要時(shí)由總工室審查。三、獨(dú)立分包單位施工管理1.獨(dú)立分