中石化滄州分公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變更管理

1、滄州分公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變更管理控制程序qg/shcz 04002-2008 (a/0)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了滄州分公司變更管理的職責(zé)與權(quán)限、管理內(nèi)容與控制要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于滄州分公司變更管理。2 職責(zé)和權(quán)限2.1 企業(yè)管理部是變更管理控制程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織實(shí)施本程序并監(jiān)督、檢查和考核其執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)和管理職責(zé)、管理標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系及其職責(zé)范圍內(nèi)重要行政管理工作變更的管理。2.2 人力資源部負(fù)責(zé)人員變更的管理。2.3 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)、技改技措、設(shè)計(jì)變更的管理。2.4 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)、工藝技術(shù)變更的管理。2.5 機(jī)械動(dòng)力部負(fù)責(zé)設(shè)備（設(shè)施）、動(dòng)力供應(yīng)變更的管理。2.6

2、 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)hse、消防設(shè)備（設(shè)施）變更的管理。2.7 計(jì)劃部負(fù)責(zé)綜合計(jì)劃變更的管理。2.8 經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)重要行政管理工作變更的管理。2.9 其他相關(guān)單位負(fù)責(zé)變更的實(shí)施、記錄和信息反饋。3 管理內(nèi)容與控制要求3.1 變更類型3.1.1 無需進(jìn)行變更管理的情況:a)設(shè)備的檢修和維護(hù)；b)更換同一型號(hào)的設(shè)備和管線；c)更換同一型號(hào)的配件；d)清掃容器、管線或其它設(shè)備；e)日常的設(shè)備、設(shè)施防腐保溫處理；f)修理或重新標(biāo)定的儀器、儀表；g)工藝參數(shù)在控制指標(biāo)范圍內(nèi)的調(diào)整。3.1.2 變更類型(見表一)3.2 變更申請(qǐng)3.2.1 在公司的各項(xiàng)管理活動(dòng)中，凡與企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)等文件規(guī)定的要求不

3、符，已經(jīng)或?qū)?duì)企業(yè)管理產(chǎn)生影響的事項(xiàng)，均應(yīng)由各職能部門的責(zé)任人提出變更申請(qǐng)。 3.2.2 辦理變更申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)由實(shí)施部門填寫變更申請(qǐng)表(見附錄一)，并按規(guī)定逐級(jí)報(bào)批。但施工、生產(chǎn)過程中的應(yīng)急特殊事項(xiàng)變更，可直接越級(jí)報(bào)批，必要時(shí)，可在請(qǐng)示公司主管副經(jīng)理同意后即進(jìn)行變更處置，然后再補(bǔ)辦變更登記。3.3 變更審批3.3.1 變更審批部門(見表一)和人員在接到變更申請(qǐng)表后，應(yīng)組織相關(guān)單位和人員，對(duì)變更項(xiàng)目進(jìn)行必要性、可行性及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的分析，然后進(jìn)行按程序進(jìn)行審批，必要時(shí)報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.3.2 不論變更申請(qǐng)是否批準(zhǔn)，變更項(xiàng)目審批部門都應(yīng)將審批結(jié)果及時(shí)反饋給申請(qǐng)人及其所在單位，經(jīng)批準(zhǔn)的變更應(yīng)通知相關(guān)部門

4、。3.4 變更的實(shí)施3.4.1 各種類型變更的實(shí)施，按照職責(zé)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織（見表一）。3.4.2 變更項(xiàng)目實(shí)施過程的管理3.4.2.1 項(xiàng)目變更實(shí)施部門制定“變更項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃”,明確項(xiàng)目?jī)?nèi)容、責(zé)任人員和控制目標(biāo)。3.4.2.2 變更項(xiàng)目所在單位接到變更項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃之后，按危害識(shí)別表一 變更類型和審批部門一覽表變更類型審批人審批部門實(shí)施部門相關(guān)部門工藝變更生產(chǎn)裝置的新建、改建、擴(kuò)建主管經(jīng)理（必要時(shí)）工藝副總技開部機(jī)動(dòng)部機(jī)動(dòng)部生產(chǎn)車間工藝流程、生產(chǎn)方案的變化；工藝控制參數(shù)的修訂；工藝技術(shù)改進(jìn)引起的變化；原料、產(chǎn)品及“三劑”性質(zhì)的變化；工藝操作規(guī)程的改變工藝副總生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間質(zhì)檢中

5、心等單位大機(jī)組設(shè)備操作規(guī)程的改變；動(dòng)力系統(tǒng)的變化設(shè)備副總機(jī)動(dòng)部生產(chǎn)車間生產(chǎn)部機(jī)械設(shè)備設(shè)施變更設(shè)備設(shè)施的更新、改造；設(shè)備材料的代用；更換與原設(shè)備材質(zhì)、結(jié)構(gòu)、型號(hào)、處理能力不同的設(shè)備；臨時(shí)的配管、接頭；臨時(shí)增加的電氣設(shè)備；新增加的設(shè)備、容器或儲(chǔ)罐主管經(jīng)理設(shè)備副總機(jī)動(dòng)部機(jī)動(dòng)部生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間生產(chǎn)部管理變更企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)變更主管經(jīng)理企管部職能部門各單位技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的變更生產(chǎn)部生產(chǎn)車間各單位工作程序的變更企管部職能部門各單位組織機(jī)構(gòu)的變更企管部職能部門各單位人員的變更人力部職能部門各單位計(jì)劃的變更計(jì)劃部職能部門各單位重要行政工作的變更企管部經(jīng)理辦職能部門各單位和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定實(shí)施方案和應(yīng)急

6、預(yù)案，報(bào)主管部門審批。3.4.2.3 變更項(xiàng)目實(shí)施部門和變更項(xiàng)目所在單位應(yīng)及時(shí)將變更項(xiàng)目實(shí)施方案和異常情況應(yīng)急預(yù)案以文字形式通知相關(guān)部門和崗位人員，明確崗位人員的分工和職責(zé)，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行必要的技術(shù)、技能培訓(xùn)。3.4.2.4 變更項(xiàng)目實(shí)施部門和變更項(xiàng)目所在單位安排專業(yè)人員進(jìn)行實(shí)施過程的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。實(shí)施過程如有變更，再按程序辦理。3.4.2.5 變更項(xiàng)目所在單位安排項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施全過程的管理。變更過程中，如出現(xiàn)異常緊急情況，按應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行。3.4.2.6 設(shè)計(jì)和建設(shè)過程中的變更，按企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資管理規(guī)定執(zhí)行，由技術(shù)開發(fā)部審核并組織相關(guān)單位負(fù)責(zé)實(shí)施。3.5 變更項(xiàng)目的驗(yàn)收3.5.

7、1 變更實(shí)施結(jié)束后，應(yīng)由變更項(xiàng)目審批部門組織相關(guān)單位對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收的主要內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目的完整性、適用性、有效性、安全可靠性及對(duì)環(huán)境的影響。3.5.2 驗(yàn)收后應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施作出驗(yàn)收評(píng)價(jià)，以確定變更是否符合要求。對(duì)不符合要求的變更，應(yīng)找出原因，提出改進(jìn)方案，并要求實(shí)施單位再次實(shí)施變更，實(shí)施完成后再報(bào)驗(yàn)收復(fù)審，并填寫驗(yàn)收表(見附錄三)。3.5.3 驗(yàn)收合格的項(xiàng)目納入正常管理范圍進(jìn)行管理。3.6 變更的溝通與培訓(xùn)3.6.1 變更項(xiàng)目的溝通具體參照協(xié)商與信息溝通管理程序相關(guān)條款。3.6.2 項(xiàng)目實(shí)施和審批部門應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握新的工作程序和方法。3.7 變更引起文件資料的

8、更改按文件控制程序執(zhí)行。3.8 變更中產(chǎn)生的記錄按記錄控制程序執(zhí)行。4 形成的文件與記錄4.1 變更申請(qǐng)表4.2 變更驗(yàn)收表5 檢查和考核5.1 應(yīng)做變更但未按規(guī)定辦理變更手續(xù)，扣100元。5.2 責(zé)任單位未按規(guī)定實(shí)施變更，扣100元。5.3 主管部門未按規(guī)定進(jìn)行變更驗(yàn)收，扣100元。6 附則6.1 本標(biāo)準(zhǔn)解釋權(quán)歸企業(yè)管理部。附加說明：本標(biāo)準(zhǔn)由滄州分公司提出。本標(biāo)準(zhǔn)由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：李興朝 張 普 高向陽附錄一變更管理流程圖企業(yè)管理活動(dòng)變更類型識(shí)別變更填寫變更申請(qǐng)表變更申請(qǐng)審批結(jié)果反饋未批準(zhǔn)變更審批批準(zhǔn)制訂“變更項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃”風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和環(huán)境影響評(píng)價(jià)，制訂實(shí)施方案和應(yīng)急預(yù)案實(shí)施前的溝通培訓(xùn)變更實(shí)施 變更驗(yàn)收及不符合要求的變更項(xiàng)的改進(jìn)變更的驗(yàn)收 變更溝通與培訓(xùn)文件資料管理記錄附錄二滄州分公司變更申請(qǐng)表qg/shczb 04.00201建議變改的項(xiàng)目申請(qǐng)單位申請(qǐng)人姓名日期變更說明及其技術(shù)依據(jù)： 工藝變更 機(jī)械設(shè)備設(shè)施變更 管理變更 其他危害識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果：基層領(lǐng)導(dǎo)意見