001文件控制程序[QSM及EMS一體化全套管理資料]

1、 中山市福泰制漆有限公司zhongshan futai paint co.ltd文件控制程序受控正本印 受控副本印文件編號(hào)：ft-qep-01 版本：a01 分發(fā)號(hào)： 生效日期：2006年08月01日編制: 批準(zhǔn): 日期: 日期: 頁(yè)次修改前版本號(hào)修改后版本號(hào)修訂內(nèi)容修訂日期審批人1目的:為了使文件發(fā)放前得到授權(quán)人員的批準(zhǔn),更改后重新進(jìn)行審批,以保證使用現(xiàn)場(chǎng)能得到適用文件最新版本。2 適用范圍:適合于本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件的控制。3 職責(zé):3.1綜合管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的管理。待添加的隱藏文字內(nèi)容33.2技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件和外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)及電腦軟件的控制。3.3市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)客戶要求

2、的控制。3.4各部門負(fù)責(zé)管理本部門發(fā)布批準(zhǔn)的工作指導(dǎo)性文件。4 工作程序:4.1文件編制:質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)和程序文件由管理者代表編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由對(duì)口部門編制，部門主管審核。涉及跨部門的協(xié)調(diào)的工作指導(dǎo)書(shū)由管理者代表審核。4.2 批準(zhǔn):4.2.1 質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(cè)必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可生效。4.2.2 所有程序文件均經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)即可生效。4.2.3所有支持性文件均經(jīng)部門主管以上人員批準(zhǔn)后才能生效。需跨部門協(xié)調(diào)者由管理者代表批準(zhǔn)生效。4.2.4技術(shù)文件由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)生效，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)須經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)生效。4.3 文件的管理和發(fā)放。4.3.1手冊(cè)、程序文件和工作指導(dǎo)書(shū)由綜合管理部文件管

3、理員在派發(fā)文件前按文件編寫規(guī)則進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，根據(jù)受控文件派發(fā)清單編寫“文件發(fā)放記錄表”復(fù)印分發(fā)。設(shè)計(jì)過(guò)程的相關(guān)表格和設(shè)計(jì)輸出文件，由技術(shù)部發(fā)放管理，生產(chǎn)單由生產(chǎn)部編號(hào)、批準(zhǔn)和發(fā)放管理，客戶要求（如美工資料）由銷售部門編號(hào)、發(fā)放和管理。4.3.2受控文件必須蓋上紅色“受控文件”印章后才能發(fā)放，文件正本由文件管理員保存。非受控發(fā)放的文件只進(jìn)行發(fā)放登記，不蓋“受控文件”印，只有受控文件能作為工作指導(dǎo)。4.3.3文件使用部門接到最新文件時(shí)，須在文件發(fā)放記錄表上簽名，同時(shí)將相應(yīng)的舊文件撤出，交回發(fā)文部門，以保證使用的是最新版本的文件。4.3.4舊版或作廢文件，原稿須標(biāo)識(shí)“作廢留用”之后留作參考。舊版或作

4、廢的受控復(fù)印件，須由發(fā)文部門從各部門收回銷毀，特殊情況須保留舊版受控文件時(shí)，也須標(biāo)識(shí)“作廢留用”方能保留。4.3.5受控文件不得擅自復(fù)印，各部門損壞或丟失文件須向發(fā)文部門申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。4.4 文件更改。4.4.1所有更改必須得到原審批人批準(zhǔn)，更改方式可有：a. 在原件和所有受控件上直接更改，原審批人在更改處簽名，并署上日期。b. 更新版本，重新審批發(fā)放，所有文件允許每頁(yè)的版本不同，但必須在相應(yīng)文件的“修訂明細(xì)表”記錄每頁(yè)文件的修訂情況，舊版按4.3.4規(guī)定處理。4.5 外來(lái)文件的控制。4.5.1國(guó)家/國(guó)際/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由各技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤，保存最新版本，并建立有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)清單，法律法規(guī)和其他要求由綜合管理部負(fù)責(zé)跟蹤。4.5.2客戶提供的技術(shù)資料由技術(shù)部門管理控制，客戶提供的美工資料（如說(shuō)明書(shū)、標(biāo)簽等）由銷售部門管理控制。4.6 存于電腦中的資料的控制。4.6.1 所有存于電腦中的受控文件，須由相