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文檔簡介

1、市農村信用社人民幣收付業(yè)務自查報告根據中國人民銀行齊齊哈爾市中心支行關于開展人民幣流通質量情況專項檢查的通知和市聯(lián)社關于開展人民幣流通質量情況專項檢查的通知，聯(lián)社領導高度重視，立即召開了關于開展人民幣流通質量情況專項檢查會議，首先聯(lián)社把文件轉發(fā)到各社，要求各社職工認真學習，進行自查，同時聯(lián)社成立專項檢查工作組織，成立了由孫蘭彬副主任和關曉娟經理為組長，由財務部3人組成人民幣流通質量專項檢查領導小組，分成2個小組從年11月3日至年11月5日對全轄人民幣流通質量工作進行全面檢查。一、檢查組織第一組 組長 成員第二組 組長 成員二、基本情況聯(lián)社所轄33個營業(yè)網點，其中：21個信用社，1個營業(yè)部，1個

2、分社，8個儲蓄所，2個儲蓄專柜。三、檢查情況1、內控制度及管理：各單位收付管理制度健全,在辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務中能夠嚴格執(zhí)行現(xiàn)金收付規(guī)章制度，對柜面人民幣收付業(yè)務進行了定期、不定期的現(xiàn)場檢查， 沒有開展對人民幣質量流通工作的培訓。2、營業(yè)場所公示內容：營業(yè)場所公示了殘缺污損人民幣兌換辦法、不宜流通人民幣挑剔標準，券別調劑、殘損人民幣兌換業(yè)務服務承諾、監(jiān)督電話等內容，但有6家網點沒有真假人民幣鑒別掛圖。3、所有臨柜人員能夠為客戶鑒別假鈔，一經發(fā)現(xiàn)假鈔能夠按照操作程序及時沒收 。4、錢捆質量：大多社錢把中完整券中的損傷券能夠及時挑凈，并能按照“五好錢捆”中的點準、挑凈、墩齊、捆緊、蓋章清楚的要求進行整理,對不符合標準的錢捆不得入庫。但有的社個別錢把存在沒有挑凈、墩齊、捆緊等現(xiàn)象。5、為儲戶提供驗鈔情況，大宗提款是否有人協(xié)助復點等：有5家網點柜臺外沒設驗鈔設備,對于儲戶大宗提款能夠協(xié)助復點。三、整改措施聯(lián)社對以上查出的問題高度重視，要求有問題單位立即整改，將整改情況反饋聯(lián)社財務會計部，聯(lián)社財務會計部將在今后工作中強化業(yè)務人員的培訓，提高業(yè)務人員工作技能。我社通過這次專項檢查，監(jiān)督了各網點人員履行人民幣服務責任，促進了我聯(lián)社內控制度建設，加強了內部管理，提高了人民幣流通服務的水平，切實履行貨幣

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