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1、*電梯有限公司質量保證手冊文件編號：*/QSA-00/A 受控狀態(tài): 發(fā)放號:編制：日期:審核：日期:批準：日期:2016年10月25日發(fā)布 2016年10月25日實施章節(jié)號：0.5目 錄修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第1頁 共1頁章節(jié)號標題備注0.1目錄0.2發(fā)布令0.3質量保證手冊修改控制0.4法規(guī)、技術標準目錄1管理職責11.1質量方針和目標1.11.2質量保證組織1.21.3職責、權限1.31.4管理評審1.42質量保證體系文件23文件記錄控制33.1文件控制3.13.2記錄控制3.24合同控制45設計控制56材料、零部件控制67作業(yè)（工藝）控制78焊接控制89檢驗與試驗控制1210設備和

2、檢驗與試驗裝置控制1311不合格品（項）的控制1412質量改進與服務1513人員培訓、考核及其管理1614執(zhí)行特種設備許可制度的規(guī)定18附件1程序文件（管理制度）目錄附件2作業(yè)（工藝）文件目錄本質量保證手冊是闡述我公司質量方針、描述我公司質量保證體系的綱領性文件，是我公司電梯安裝維修的基本法規(guī)，凡參與本公司手冊規(guī)定的質 量活動的員工均應熟悉本手冊的規(guī)定和要求，并作為產品質量形成全過程的 行動準則，做到有法必依、違法必究。本手冊根據(jù)中華人民共和國特種設備安全法、特種設備安全監(jiān)察條例、安全技術規(guī)范、許可規(guī)則等法規(guī)標準的要求，用于保證按產品 規(guī)范要求進行電梯安裝、維修；檢驗、試驗和驗收，使電梯安裝、

3、維修周期內的 各個階段都得到有效控制。本手冊已編制完成現(xiàn)予公布，從公布之日起執(zhí)行。全體職工必須認真學習和堅決貫徹并實施公司制定的質量方針、質量目標和手冊，對產品質量形成的全過程實行全面、有效控制，確保公司質量保證體 系持續(xù)有效運行，確保電梯安裝、維修安全可靠。為保證質量保證體系的實施和保持，我授權質量保證工程師負責電梯安裝、 維修質量保證體系的建立、實施和保持，主持日常質量保證體系運行的具體工作。 質量保證工程師具有獨立行使質量保證職能、監(jiān)督、檢查各專業(yè)責任人履行各自 職責的權利。在處理產品質量問題時，有高于其它部門的權利，可不受成本和進 度的約束，對違反手冊規(guī)定的活動，有權責令停止并組織調查

4、，召開質量分 析會做出處理決定，行使質量否決權。質量保證工程師應定期向總經理報告電梯安裝、 維修質量保證體系的運行情況、存在的問題和改進措施等。根據(jù)中華人民共和國特種設備安全法、特種設備安全監(jiān)察條例、特種設備質量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定，我對本公司電梯安裝、維修質量保證工作、 安全工作負全責?？偨浝?質量手冊修改控制修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第1頁 共1頁文件更改單號章節(jié)號修改條款修改日期修改人備注法律、法規(guī)、技術規(guī)范、標準目錄章節(jié)號：0.7修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁 共2頁序號編 號名稱1主席令（第四號）中華人民共和國特種設備安全法2國務院令2009第549號特種設備安全監(jiān)察條例3TSG Z0

5、004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求4TSG Z0005-2007特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則5TSG T6001-2007電梯安全管理人員和作業(yè)人員考核大綱6TSG T7001-2009電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則曳引與強制驅動電梯7TSG T5001-2009電梯使用管理與維護保養(yǎng)規(guī)則8TSG T7005-2012電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則一自動扶梯與自動人行道9TSG T7006-2012電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則一雜物電梯10國質檢鍋2003251號機電類特種設備安裝維修許可規(guī)則11國質監(jiān)督局令第13號特種設備質量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定12GB

6、/T7024-2008電梯、自動扶梯、自動人行道術語13GB/T7025.12008電梯主要參數(shù)及轎廂、井道、機房的型式與尺寸第1部份：i、u、m、w類電梯14GB/T7025.22008電梯主要參數(shù)及轎廂、井道、機房的型式與尺寸第2部份：W類電梯15GB/T7025.31997電梯主要參數(shù)及轎廂、井道、機房的型式與尺寸第3部份：V類電梯16GB7582003電梯制造與安裝安全規(guī)范17GB/T10058- 2009電梯技術條件18GB/T10059- 2009電梯試驗方法19GB10062011電梯安裝驗收規(guī)范20GB16899-2011自動扶梯和自動人行的制造與安裝安全規(guī)范21GB/T187

7、75- 2009電梯、自動扶梯和自動人行道維修規(guī)范22GB/T20900- 2007電梯、自動扶梯和自動人行道風險評價和降低的方法序號編 號名稱23GB/T21739-2008家用電梯制造與安裝規(guī)范24GB/T24474-2009電梯乘運質量測量25GB/T24475-2009電梯遠程報警系統(tǒng)26GB/T24476-2009電梯、自動扶梯和自動人行道數(shù)據(jù)監(jiān)視和記錄規(guī)范27GB/T24477-2009適用于殘障人員的電梯附加要求28GB/T24478-2009電梯曳引機29GB/T24479-2009火災情況下的電梯特性30GB/T24480-2009電梯層門耐火試驗 泄漏量、隔熱、輻射測定法3

8、1GB24803.1-2009電梯安全要求 第一部分：電梯基本安全要求32GB24804-2009提高在用電梯安全性的規(guī)范33GB24805-2009行動不便人員使用的垂直升降平臺34GB24806-2009行動不便人員使用的樓道升降機35GB24807-2009電磁兼容 電梯、自動扶梯和人行道的產品系列標準 發(fā)射36GB24808-2009電磁兼容 電梯、自動扶梯和人行道的產品系列標準 抗擾度37GB25194-2010雜物電梯制造與安裝安全規(guī)范38GB/T22562-2008電梯T型導軌39TSG T7001-2009電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則一曳引與強制驅動電梯第一號修改單40TSG T

9、7005-2012電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則一自動扶梯與自動人行道第一號修改單41TSG T7006-2012電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則一雜物電梯第一號修改單管理職責章節(jié)號：1修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁 共14頁1.1質量方針和目標1.1.1 質量方針優(yōu)質高效、誠實守約、持續(xù)改進、不斷為客戶提供滿意的工程和服務。1.1.2 質量目標為實現(xiàn)本公司質量方針，本公司總的質量目標為:1 ）用戶滿意度達95%以上，用戶投訴處理率達100%2 ）安裝工程驗收時，一次驗收合格率達 95%以上；維修定檢驗收時，無 A、B類不合格項，且整改后合格率達100%3）安全責任事故為零?？偨浝?2016年10月25

10、日頁碼：第2頁共14頁章節(jié)號：1管理職責修訂狀態(tài)：00/A1.1.3質量目標分解及考核質安部質量目標:1）單梯安裝監(jiān)督檢驗一次驗收合格率達 95%以上、年度定檢監(jiān)督檢驗時，C 類不合格W 4項；檢驗與試驗裝置按計劃送檢率達100%不合格品（項）整改后檢驗率達 100%安全監(jiān)督檢查率達100%2)3)4)考核辦法：1）單梯公司自檢報告的錯檢項考核：抽查公司自檢報告，每臺電梯自檢報告 的錯檢項不能大于4項。2）檢驗與試驗裝置按計劃送檢率考核：檢查公司檢驗與試驗裝置校檢合格證， 被檢查檢驗與試驗裝置數(shù)量為分母，在校檢有效周期內的檢驗與試驗裝置 數(shù)量為分子計算檢驗與試驗裝置按計劃送檢率。3）不合格品（

11、項）整改后檢驗率考核：抽查不合格品（項）整改單，核對檢 驗記錄；被抽查不合格品（項）整改單數(shù)量為分母，整改后經過檢驗的數(shù) 量為分子計算不合格品（項）整改后檢驗率。4）安全監(jiān)督檢查率考核：抽查公司全年安裝、維修（整機）記錄，核對監(jiān)督 檢驗報告；計算安全監(jiān)督檢查率。維保部質量目標：1 ）維保人員出勤率100%;2）電梯維保及時率100%；3 ）維保電梯合格率100%；考核辦法:1 ）維保人員出勤率考核；抽查維保人員考勤記錄表，無空缺，合格為100%;2) 電梯維保及時率考核：根據(jù)相關規(guī)定：接到困人報修后，市區(qū)30 分鐘內趕到現(xiàn)場，郊區(qū)或是偏遠地區(qū) 1 小時內趕到現(xiàn)場； 設立維保服務點的區(qū)域，必須在

12、 30 分鐘內趕到現(xiàn)場；3)維保電梯合格率考核：抽查電梯維修保養(yǎng)急修單，確保日常維護的電梯合格率為 100，無客戶投訴、舉報。工程部質量目標：1) 單梯安裝交付一次驗收合格率達 90%以上、單梯年度換證檢驗無 A、B 類不 合格項,C類不合格W 4項； 安全教育到位率以及安全設施、勞保用品配備率達 100%；全年電梯安裝作 業(yè)無安全事故；按施工計劃完工準時率達 95%以上； 施工設備完好率達 95%以上。2)3)4)考核辦法：單梯安裝交付一次驗收合格率、單梯年度換證檢驗考核：通過檢查監(jiān)督檢驗報告，A B類不合格不許發(fā)生；C類不合格W 4項； 全年電梯安裝作業(yè)無安全事故考核：安裝過程進行安全檢查

13、；安裝作業(yè)人 員應嚴格按照安全操作規(guī)程操作，防止安全事故發(fā)生 施工計劃完工準時率考核：檢查年度安裝工程按照計劃完成情況，全年總 的安裝工程為分母，按照計劃完成的安裝工程為分子計算準時率。 施工設備完好率考核：檢查施工設備狀況，被檢查設備數(shù)量為分母，完好 設備為分子計算施工設備完好率。辦公室質量目標： 電梯安裝、維修人員持證上崗率達 100%； 按計劃培訓人員合格率達 90%以上； 檔案管理準確率達 100%。1)2)3)4)1)2)3)4)5)6)合同評審率達 100%用戶滿意率達 95%以上，用戶投訴處理率達 100%；合格供方評定率達 100%， 90%以上物品在合格供放處采購，但關鍵部件

14、必 須 100%在合格供方處進行采購；考核辦法：1) 電梯安裝、維修人員持證上崗率考核：抽查公司電梯安裝、維修人員作業(yè)1)2)3)4)證， 被抽查人員數(shù)為分母， 有作業(yè)證且在有效期內的人員數(shù)為分子計算持證上崗率。2)3)4)5)6)按計劃培訓人員合格率考核：按照培訓計劃檢查培訓記錄，以培訓人員總數(shù)為分母，培訓合格人員數(shù)為分子計算按計劃培訓人員合格率。檔案管理準確率考核： 按照歸檔目錄抽查相關檔案， 計算檔案管理準確率。合同評審率考核： 抽查合同， 核對合同評審記錄， 以被抽查合同數(shù)為分母，有合同評審記錄的合同數(shù)為分子計算合同評審率。用戶滿意率、用戶投訴處理率考核：用戶滿意率通過抽查用戶滿意度調

15、查表和用戶投訴記錄等方式進行，用戶投訴處理率通過抽查用戶投訴記錄、核對處理記錄進行。合格供方評定率考核：按照合格供方名單核對合格供方評定記錄及供方相關資料，計算合格供方評定率。銷售部質量目標：合同評審完成率 100%；供貨及時率 100%；顧客回訪率 95%；顧客投訴處理完成率 100%；考核辦法：每季一次顧客滿意度調查（顧客滿意分數(shù)寧顧客滿意測評總分X每月一次產品交貨及時率統(tǒng)計（按時交貨批數(shù)-交貨總批次數(shù)X每月統(tǒng)計一次投訴處理率（一次投訴處理次數(shù)-顧客投訴次數(shù)X每月一次銷售合同率執(zhí)行情況統(tǒng)計 （按合同要求完成的合同數(shù)量）售合同總數(shù)）X 100%100%）；100%）；100%）；每月一次貨運

16、產品完好率統(tǒng)計（貨運產品總數(shù)貨運過程中產品損壞數(shù)）-（貨運產品總數(shù)）X 100%財務部 質量目標：1 ）工作計劃完成率 100%；2）賬務收支準確率 100%；3）開源節(jié)流率 100%；4) 提供資金資源率 100%；5) 壞賬控制覆蓋率 100%；6)差錯率 0%?？己宿k法：1) 對財務部人員每月進行績效考核， 對一般工作失誤以及嚴重工作失誤進行評定并相應扣分；2) 每月做好各類報表編制、上報、匯總工作；3) 提高收入臺帳準確性，差錯次數(shù)不超過 1 次；4) 庫房盤存數(shù)據(jù)清晰完整；1.1.4 質量目標考核時間由質量保證工程師組織各責任人在管理評審之前對質量目標的完成情況進行一次考核和評價，作

17、為管理評審的輸入之一。管理職責修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第#頁 共14頁章節(jié)號：11.2質量保證體系組織1.2.1組織結構圖修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第5頁共14頁管理職責章節(jié)號：11.2.2體系結構圖管理職責修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第7頁 共14頁章節(jié)號：11.2.3職能分配表總經理質 量 保 證 工 程 師技 術 負 責 人質安部維保部工程部辦公室財務部銷售部管理職責質量保證體系文件文件記錄控制合同控制設計控制材料、零部件控制作業(yè)（工藝）控制焊接控制檢驗與試驗控制設備和檢驗與試驗裝置控制不合格品（項）的控制質量改進與服務人員培訓、考核及其管理執(zhí)行特種設備許可制度的規(guī)定:主要責任:相關責任管理

18、職責修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第9頁 共14頁章節(jié)號：11.2.4質控系統(tǒng)責任人職能分配表總經理質 量 保 證 工 程 師技 術 負 責 人材 料 責 任 人設 計 工 藝 責 任 人檢 驗 責 任 人計量 責 任 人設備責 任 人安 裝 調 試 責 任 人安 全 責 任 人管理職責質量保證體系文件文件記錄控制合同控制設計控制材料、零部件控制作業(yè)（工藝）控制焊接控制檢驗與試驗控制設備和檢驗與試驗裝置控 制不合格品（項）的控制質量改進與服務人員培訓、考核及其管理安裝過程控制維修過程控制執(zhí)行特種設備許可制度的規(guī)定:主要責任:相關責任武漢興鵬達電梯有限公司任命文件【2016第01號】為了貫徹執(zhí)行中華

19、人民共和國特種設備安全法、特種設備安全監(jiān)察條例、機電類特種設備安裝維修許可規(guī)則、特種設備制造、安裝、維修質量保證體系基本要求加強對質量保證體系運行的領導和確保電梯安裝維修質量，特任命:1)2)3)4)朱波同志為公司副總經理兼工程部經理; 繆志云同志為公司總工程師； 姜波同志為公司質安部經理； 向晉浩同志為公司維保部經理；黃珅同志為銷售部經理；5)對以上各負責人本公司予以充分授權，全體同仁需同心協(xié)力，充分配合，支持其工作，確保本公司質量管理體系的建立、實施和保 持，并持續(xù)改進質量管理體系的有效性。公司(蓋章)：總經理(公司法人)：2016年10月25日管理職責修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第9頁 共

20、14頁章節(jié)號：11.3職責、權限1.3.1任命書為了貫徹執(zhí)行中華人民共和國特種設備安全法、特種設備安全監(jiān)察條例、機電類特種設備安裝維修許可規(guī)則、特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求加強對質量保證體系運行的領導和確保電梯安裝維修質量，特任命:1)繆志云同志為本公司質量保證工程師兼技術負責人;2)鐘松同志為本公司設備責任人;3)咼蘭珍同志為本公司材料責任人兼計量責任人;4)朱濤同志為本公司安裝調試責任人;5)姜波、向晉浩同志為本公司質量檢驗員。對以上各責任人本公司予以充分授權， 全體同仁需同心協(xié)力，充分配合，支 持其工作，確保本公司質量管理體系的建立、 實施和保持，并持續(xù)改進質量管理

21、 體系的有效性。特此任命!總經理(公司法人)：2016年10月25日1.3.2總經理:1.3.2.11.3221.323負責領導本公司建立、實施和保持質量保證體系，制定公司的質量方針 與質量目標，對本公司的安裝、維修質量和安全負全責。批準和頒布本手冊，為質量保證體系配備足夠的資源。任命質量保證工程師、各部門主管領導、各專業(yè)質控負責人，并授予足 夠的權限。1.3.2.4負責主持管理評審。1.3.3質量保證工程師1.3.3.1協(xié)助總經理制定質量方針和目標，建立健全質量保證體系。1.3.3.2負責本單位質量保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)工作按照手冊的 規(guī)定進行監(jiān)督和檢查。1.3.3.3組織貫徹、執(zhí)行

22、有關電梯的法規(guī)、技術標準規(guī)定。1.3.3.41.3.3.5嚴格不合格品控制，建立健全公司內外質量反饋和處理體系。定期組織質量分析、內部審核管理評審。1.3.3.6堅持“質量為本”的原則，行使質量否決權，保障和支持質量保證體系 工作人員的工作，有越級向上級行政主管、安全監(jiān)察機構反映質量問題 的權利和義務。1.3.3.71.3.3.8領導各專業(yè)責任人開展工作，對各責任人之間有爭議的問題做出裁決。 負責許可證的管理、換證申請、更名及備案等相關工作，“換證申請”應在“安裝、維修許可證”在有效期滿6個月前向發(fā)證部門提出書面換證申請。負責與質量體系相關事宜的對外聯(lián)系。1.3.4技術負責人對公司電梯安裝、維

23、修中技術工作負全責。1.3.3.91.3.4.11.3.4.21.3.4.31.3.4.4負責批準公司作業(yè)（工藝）文件。負責技術標準的搜集，并對公司所使用的技術標準的有效性負責；負責公司內部技術標準的宣貫。負責批準材料代用。1.3.5材料責任人1.3.5.1在質量保證工程師的領導下，認真貫徹執(zhí)行國家關于電梯法規(guī)、標準, 并向質量保證工程師報告工作。135.2參加編制、修訂、并負責貫徹手冊中材料質量控制系統(tǒng)的有關文件。135.31.3.5.4審核訂貨技術條件及材料代用，主持合格供方的評價工作。 審簽材料、零部件質量證明書，材料、零部件檢驗記錄。1.3.5.5負責對材料系統(tǒng)質量控制職能人員進行培訓

24、。1.3.5.6對材料系統(tǒng)所控制的質量活動出現(xiàn)不符合時，負責組織原因分析并制訂整改計劃。1.3.5.7對材料、零部件和焊接材料的采購、驗收、保管和發(fā)放的質量控制負責。1.3.5.8對材料、零部件入庫驗收資料（含材料報告）審核，對合格材料、零部件批準入庫，有權拒絕不合格材料、零部件入庫和用于電梯安裝、維修上。1.3.5.91.3.5.10監(jiān)督檢查材料管理制度的貫徹執(zhí)行情況， 對出現(xiàn)不符合或有爭議的問題 作出決定，并制定整改措施。監(jiān)督檢查、指導材料保管員、材料檢驗員、采購員的工作。1.3.6設計工藝責任人1.3.5.1在質量保證工程師的領導下，負責設計工藝質量控制，改進和提高工作質量。1.3.5.

25、21.3.5.3參與制（修）訂質量體系文件工作，并負責作業(yè)（工藝）文件的編制。 負責對外來圖紙的審查工作。1.3.5.41.3.5.5審核相關作業(yè)（工藝）文件。負責組織安裝、維修人員的技術培訓和對工藝質量的監(jiān)督。1.3.5.6負責解決安裝、維修過程出現(xiàn)的技術質量問題。1.3.5.7負責在安裝、維修前進行技術交底和工藝紀律的檢查、考核。1.3.7設備責任人1.3.7.1在質量保證工程師的領導下，建立健全設備質量控制系統(tǒng)。定期向質量 保證工程師報告工作。1.3.7.2 組織制定安全操作規(guī)程并監(jiān)督實施。1.3.7.3 積極推廣先進設備的應用，提高確保產品質量的能力。1.3.7.4 組織制定公司設備更

26、新改造計劃，負責新設備的安裝、調試、驗收及鑒 定工作。1.3.7.5 組織重大設備安全事故的技術調查和分析，防止安全事故的發(fā)生。1.3.7.6 對公司設備的完好負責，滿足電梯安裝、維修的需要。1.3.7.7 監(jiān)督檢查設備檔案建檔和保管，負責設備報廢的鑒別、審核工作。1.3.7.8 負責組織系統(tǒng)內有關責任人員的培訓工作。1.3.8 安全責任人：1.3.8.1 負責組織新員工進行安全教育培訓；1.3.8.2 負責對施工隊進行安全交底；并按安全操作規(guī)程對施工隊進行安全 檢查；1.3.9 安裝調試責任人1.3.9.1 在質量保證工程師的領導下，認真貫徹執(zhí)行國家關于電梯法規(guī)、標準，并向質量保證工程師報告

27、工作。1.3.9.2負責對合同中安裝周期進行評審。1.3.9.3負責編制施工方案。1.3.9.4負責向當?shù)刭|量技術監(jiān)督部門辦理開工告知。1.3.9.5負責對安裝、維修過程質量、安全進行監(jiān)督檢查。1.3.9.6負責安裝完畢后的調試工作。1.3.10 檢驗責任人1.3.10.1 在質量保證工程師的領導下，主持檢驗質量控制系統(tǒng)的各項工作，認真貫徹國家有關產品質量法規(guī)、條例、規(guī)程以及國家標準、行業(yè)標準。1.3.10.2 負責組織編制電梯安裝、維修檢驗規(guī)程。1.3.10.3 對公司采購產品從材料、零部件入公司檢驗、工序檢驗，并對安裝、 維修最終檢驗質量負責。1.3.10.4 對安裝、維修中出現(xiàn)的不合格品

28、，按質量體系規(guī)定的程序組織處理，做到違章違法必究。不合格產品不準進行安裝、維修，上道工序不合格不準轉入下一道工序。行使質量否決權，保障支持檢驗人員工作，有越 級向質量監(jiān)察機構反映產品質量問題的權利和義務。1.3.10.5 負責審核產品安全質量技術資料或簽發(fā)產品質量合格證和質量證明文件。1.3.10.6負責安裝、維修過程關鍵工序的現(xiàn)場監(jiān)督檢查。1.3.10.7負責對質量檢驗人員進行質量、檢驗技術、質量控制方面的業(yè)務培訓。1.3.10.8定期向質量保證工程師報告檢驗質量控制系統(tǒng)工作。1.3.11 計量責任人1.3.11.1 在質量保證工程師的領導下，根據(jù)計量法律、法規(guī)及相關的要求，建立健全計量質量

29、控制系統(tǒng)，參加電梯質量保證體系的相關活動，定期向 質量保證工程師報告工作。1.3.11.2 結合本單位實際情況，負責制訂計量控制系統(tǒng)的質量體系文件，并符合法規(guī)標準要求。1.3.11.3 負責計量質量控制系統(tǒng)貫徹執(zhí)行手冊及程序文件的規(guī)定并進行監(jiān)督和檢查。1.3.11.4 嚴格計量檢定（校準）的管理，按期進行送檢，確保對計量器具的控 制。1.3.11.5 負責計量管理，建立必要的計量規(guī)章制度，明確計量質控系統(tǒng)各級人員的職責、定期組織對計量工作質量分析、質量考核。1.3.11.3 負責安全設施的控制，為各施工隊配備安全設施、勞保用品及各種安 全標識牌；1.3.11.4 有權拒絕違章指揮、有權制止違章

30、操作行為及對違章操作人員進行教育和考核。a)b)c)d)1.3.12質安部： 負責編制檢驗與試驗裝備配置申請； 負責編制檢驗與試驗裝置送檢計劃，經批準后組織實施； 負責安裝、維修過程關鍵工序、特殊過程的檢驗工作； 負責安裝、維修過程中產品質量的巡檢及安全檢查工作。1.3.13維保部：a）負責維護保養(yǎng)合同工作；b ）負責實施維護保養(yǎng)和提供故障修理；c ）貫徹執(zhí)行公司質量方針，堅持“安全第一，質量是取勝”的思想，爭創(chuàng)優(yōu) 質工程；d ）負責施工環(huán)境監(jiān)督和文明施工的管理，杜絕安全事故的發(fā)生；e ）負責電梯維護保養(yǎng)過程中不合格品控制和配合投訴處理工作，處理應急事 件和支持售前服務；f) 對電梯維護保養(yǎng)過

31、程進行有效控制，對影響產品電梯維修質量的人、機、 料、法、環(huán)境等因實施監(jiān)控，對其控制因素進行有效指揮和協(xié)調，并對異常 現(xiàn)象進行追蹤和處理。g) 負責產品標識和檢驗狀態(tài)相關工作，維修過程中產品的標識工作，按要求 完整填寫施工記錄，做好施工的過程檢驗及成品的自檢工作，對電梯維修 過程進行有效控制h )負責維修任務的安排和資源配置，確定維修要求及合同的評審，根據(jù)工程 需要適時調整工程人員， 使各項工作科學、 安全、高效、有序、 合理地運作；i) 做好維保質量和數(shù)量的統(tǒng)計工作，做好原始記錄確保資料系統(tǒng)完整齊全；j)協(xié)助質安部作好零配件檢驗工作、 負責電梯維護保養(yǎng)過程和電梯驗收 工作k)負責本部門環(huán)境因

32、素與危險源的調查，電梯維護保養(yǎng)環(huán)境安全管理工作。l) 負責維修有關外來圖紙、技術文件審查和技術交底，負責編制維修有關施 工工藝文件；m)負責安裝、維修有關技術法規(guī)、技術標準的收集和貫徹。n)協(xié)助質安部、銷售部、安裝部完成有關工作。負責為安裝、維修提供有關圖紙； 負責編制工藝裝備、設施配置申請，經批準后組織實施； 負責編制電梯安裝、維修作業(yè)指導書； 負責編制“電梯安裝、維修計劃”或“施工方案”并組織實施； 負責為工程隊配備安裝、維修設備、安全設施及勞保用品；1.3.14工程部：a)b)c)d)e)g)1.3.15辦公室：a)b)c)d)e)f)g)h)i)j)負責電梯安裝、維修過程中產品質量及安

33、全監(jiān)督、檢驗工作； 負責編制人力資源需求申請，經批準后組織實施； 負責編制培訓計劃并組織實施； 負責按有關要求確保特種作業(yè)人員持證上崗率達 100%； 負責檔案管理工作； 負責人員招聘、錄用、培訓、辭退及考核工作； 負責文件控制； 負責本公司供應商的選擇、評定和日常管理工作； 負責編制采購計劃并組織實施采購作業(yè)； 負責采購的產品按時到位，確保安裝、維修工作的順利完成； 搜集國內外同行業(yè)新技術發(fā)展方向的信息，組織市場調研，掌握市場動態(tài)和用戶需求，準確提供市場信息，開拓市場；k）負責投標文件商務部分的制作；負責銷售產品的報價和資金回收工作；l）受公司委托與用戶簽定銷售合同并負責該合同產品要求的確定

34、與評審工 作；m）負責處理用戶對本公司的質量信息反饋或投訴，并負責對用戶滿意度的 測量與監(jiān)控；n）負責管理本部門的文件和記錄。1316財務部：a）負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理 ；Ib） 根據(jù)公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉；_ c ）搜集公司經營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經理報告；d）原物料進出帳務及成本處理；e）負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規(guī)定計算折舊費用, 保證資產的資金來源；f ）參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作；1317銷售部：a）根據(jù)公司總體年度經營方針，制訂銷售計劃;負責在產品的

35、銷售過程中識別和確定有關產品要求，編制產品合同;對與顧客有關的過程進行控制；負責按要求進行合同的修改、更新和有效性控制;d）1.4管理評審總經理每年主持一次管理評審，對質量保證體系進行評審，包括評價質 量方針和質量目標在內的質量保證體系改進的時機和變更的需要，以確保質 量保證體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。質量保證工程師負責于評審前 進行計劃、組織并落實準備工作，當公司的外部環(huán)境或內部狀況發(fā)生重大變 化或出現(xiàn)異常時，可由總經理決定是否有必要組織臨時管理評審。 具體按管 理評審程序進行控制。1.5本章的支持性文件1.5.1 */QSB-01-01/A管理評審程序質量保證體系文件修訂狀態(tài)：00/

36、A 頁碼：第1頁 共3頁章節(jié)號：22.0質量保證體系文件的總要求按照特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求 建立質量保證體系，形成文件加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。的規(guī)定2.1質量保證手冊2.1.1質量保證體系文件結構質量保證手冊第一級文件:程序文件（管理制度）第二級文件:作業(yè)（工藝）文件 記錄（表、卡、報告）第三級文件:第四級文件:2.1.2術語和縮寫;2.1.2.1 術語本手冊米用如下術語:1)電梯、自動扶梯、自動人行道術語（GB/T70242)特種設備安全監(jiān)察條例2.1.2.2縮寫1)特種設備安全法： 主席4號令中華人民共和國特種設備安全法2)3)條例：國務院令第549號特

37、種設備安全監(jiān)察條例安全技術規(guī)范：特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求（TSg0004-2007）電梯安全管理人員和作業(yè)人員考核大綱（TSG T6001-2007）電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則 一曳引與強制驅動電梯及第一號修改單(TSG T7001-2009)電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則自動扶梯與自動人行道及第一號修改 單TSG T7005-2012TSG電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則雜物電梯及第一號修改單T7006-2012電梯使用管理與維護保養(yǎng)規(guī)則( TSG T5001-2009)4)許可規(guī)則：機電類特種設備安裝維修許可規(guī)則(國質檢鍋 2003251 號)5)手冊：質量保證手冊6)QS

38、質量體系質量保證體系文件修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第#頁 共3頁章節(jié)號：22.1.3體系的適用范圍2.1.3.1 總則本手冊按特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求 （TSGZ0004-2007的規(guī)定,并結合本公司實際情況編制而成。1）內容手冊包括特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求（TSGZ0004-2007除熱處理控制、無損檢測控制、理化試驗控制、其他過程控制外的全部要求和本公司質量保證體系要求的程序文件以及體系所需過程、順序和 相互作用。2）目的a）向用戶證實本公司有能力提供用戶和有關法律、法規(guī)要求的服務；b）通過質量保證體系的有效的實施，包括持續(xù)改進和預防不合

39、格，滿足用戶要求，增強用戶滿意。3）范圍a）本手冊適用于本公司內部質量保證體系的建立和外部 （包括政府部門、用 戶、評審機構）評價本公司滿足用戶及法律、法規(guī)要求的能力；b）本手冊適用于公司各部門及電梯安裝、維修。2.1.42.1.52.1.6質量方針、質量目標見1.1。質量保證體系組織及管理職責見 1.2。質量保證體系基本要素、質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求見安裝、調試過程控制程序、維保過程控制程序。2.2程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）是手冊的支持性文件，具體見每章節(jié)后“本章 的支持性文件”。2.3作業(yè)（工藝）文件和質量記錄2.3.1作業(yè)（工藝）文件是手冊的支持性文件，是安裝、

40、維修過程技術指導 性文件，具體見作業(yè)（工藝）文件。質量保證體系文件修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第3頁 共3頁章節(jié)號：22.3.2質量記錄是為保證手冊實施提供有效證據(jù)的文件，具體見記錄樣本。 2.4質量計劃質量計劃（過程控制卡）在本“體系文件”不能滿足項目要求時，應編制質 量計劃（過程控制卡）。其內容應包括：的編制和實施；設置的質控系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點應滿足產品2.4.1質量計劃（過程控制卡）2.4.2質量計劃（過程控制卡）的控制要求；質量計劃（過程控制卡）2.4.3控制環(huán)節(jié)、控制點應有相關責任人簽字。文件和記錄控制修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第1頁 共3頁章節(jié)號：33.1受控文件的分類3.1.1

41、3.1.23.1.33.1.4質量保證手冊程序文件（管理制度）。作業(yè)（工藝）文件質量記錄3.1.5外來文件包括:3.1.5.1國家的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準；但安全技術規(guī)范、標準必須 為有效版本。3.1.5.3供方提供的圖紙、產品質量證明文件、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告、資格證明文件；特種設備檢驗機構出具的監(jiān)督檢驗報告等。國家的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準等由綜合部負責購買、收集， 供方提供的圖紙、產品質量證明文件、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告、資格證明3.1.5.4文件由工程技術部負責收集，特種設備檢驗機構出具的監(jiān)督檢驗報告等由質檢部 負責收集，各部門收集的資料最后匯總到綜合部進行存檔

42、。3.2文件的編寫、審核、批準3.2.13.2.2質量保證手冊由辦公室組織編寫，質量保證工程師審核，總經理批準。程序文件（管理制度）由綜合部組織編制，檢驗責任人審核，質量保 證工程師批準。3.2.3作業(yè)（工藝）文件由工程技術部組織編制，設計工藝責任人審核，技術 負責人批準。3.3文件標識經過批準的有效文件應加蓋“受控”印章，文件修改時應標明修改時間和修 改人，作廢文件應加蓋“作廢”印章，需作為歷史資料保存的作廢文件應加 蓋“作廢”和“僅供參考”印章。經過審核的有效外來文件應加蓋“受控” 印章，過期的外來文件應加蓋“作廢”印章。3.4文件的發(fā)放綜合部按照批準的“文件發(fā)放清單”，進行發(fā)放；并確保相

43、關部門、人員能得到有效版本的文件。3.5文件的修改。3.5.1質量保證手冊的修改由綜合部組織實施。3.5.2程序文件（管理制度）的修改由質檢部組織實施。3.5.3作業(yè)（工藝）文件的修改由工程技術部組織實施。3.6文件的保存、回收與銷毀3.6.1與質量體系有關的文件原稿由綜合部統(tǒng)一保管，各部門保管好與本部門有關的文件。3.6.2與質量體系有關的作廢文件，由綜合部負責下發(fā)通知，各部門負責回收交 給綜合部，由綜合部統(tǒng)一進行銷毀。3.7文件的借閱、復制借閱、復制與質量體系有關的文件，應經相關部門負責人，按規(guī)定權限審 批后向資料員借閱，并辦理借閱手續(xù)。3.8文件的評審必要時由質量保證工程師組織對現(xiàn)有管理

44、體系文件進行一次評審，各部門3.9結合平時使用情況，對本部門文件進行評審，必要時予以修改。 具體按照文件控制程序進行控制。3.5記錄的管理3.5.1.13.5.1質量記錄的管理職責及范圍與質量體系文件管理有關的記錄，由質檢部歸口負責管理。3.5.1.2安裝、維修過程質量活動記錄，由工程技術部歸口負責管理，綜合部配 合合。3.5.1.3各部門負責本部門的記錄。3.5.1.4記錄范圍：凡是與質量體系運行有關的記錄、報告及電梯安裝、維修質量有關的數(shù)據(jù)等均屬于記錄的范圍。3.5.2記錄填寫、確認要求3.5.2.1記錄填寫必須及時、真實、完整、有效、統(tǒng)一、規(guī)范、字跡工整；記錄 不得隨意更改。文件和記錄控

45、制修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第3頁 共3頁章節(jié)號：33.5.2.2記錄必須由相關質控負責人進行確認，并簽字。3.5.3記錄的標識、收集和編目所有電梯安裝、維修的質量記錄都應有電梯安裝編號，電梯安裝、維修完工后所有記錄都由工程技術部匯集并整理、標識、編目。3.5.4記錄的歸檔、貯存3.5.4.1電梯檔案由質檢部檔案管理制度進行歸檔、貯存；3.5.4.2體系運行記錄由質檢部進行歸檔、貯存；3.5.4.3設備檔案由工程技術部按照檔案管理制度進行管理。3.5.5記錄空白表式的管理各種記錄的空白表式由各主管部門依據(jù)公司實際情況進行設計，相應質控 制責任人審核，送交質檢部統(tǒng)一編號、印制，使用部門到質檢部領取

46、。3.5.6記錄的保管和保存期限3.5.6.1所有記錄應有專用柜進行保存；保存在安全、干燥的地方，防火、防潮、 防蟲蛀，便于檢索與查閱。3.562記錄的保存期限1）體系運行記錄應至少保存4年;2）設備（檢驗與試驗設備）檔案至少保存到該設備使用壽命;3）電梯檔案應保存到該電梯使用壽命。3.5.7具體按照記錄控制程序進行控制。3.6本章的支持性文件3.6.1 */QSB-03-01/A文件控制程序3.6.2 */QSB-03-02/A記錄控制程序3.6.3 */QSB-03-03/A檔案管理制度章節(jié)號：#頁碼：第1頁共1頁合同控制修訂狀態(tài)：00/A4.1電梯安裝、維修合同評審內容至少包括:4.1.1本公司許可證許可的范圍。#.5.1 */QSB-04-01/A合同評審程序4.1.24.1.3電梯安裝、維修周期及價格。本公司是否有能力滿足國家相關法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等要求。4.1.44.2.1分包方是否取得行政許可等合法地位。本公司是否能滿足工程所需的人員及安裝設備、檢驗檢測設備能力等。4.2分包方合同/協(xié)議評審內容至少包括:4.2.24.2.3準及技術條件等要求。 分包項目的價格等。分包方是否有能力滿足本公司及國家相