2.貨品出入庫批次管理流程

1、2.貨品出入庫批次管理流程-產(chǎn)品出入庫批次管理流程時間:2017/4/12早節(jié)倉庫管理版本:A/1文件編號AF/QR-ASM-013Page 2 /3保密編輯：劉裕國 批準：朱喜強1、目的為了滿足客戶需求，發(fā)生問題據(jù)有追溯性，倉庫必須對貨品按照批次進行標識管理。2、范圍適用于本公司倉庫所有貨品的批次管理。3、職責(zé)3.1 倉儲部：負責(zé)對倉庫所有貨品進行規(guī)范化標識和批次管理。3.2運輸部：下發(fā)的發(fā)貨單送貨單退貨單必須按照客戶需求，明確貨品編號、品名規(guī)格、批次、數(shù)量、生產(chǎn)日期， 杜絕誤導(dǎo)現(xiàn)象發(fā)生，并且及時把相關(guān)聯(lián)的單據(jù)提交給倉庫。3.3漢高公司：所有轉(zhuǎn)倉到上海澳豐倉庫的貨品必須在裝車時做好批次分類，

2、貨品名稱、批號數(shù)量和送貨單一致。4、操作程序4.1貨品入庫4.1.1漢高公司轉(zhuǎn)倉或者送貨到澳豐倉庫的貨品，如果貨品未按照批次分開，雜亂無序，或者送貨單和實物不一致，原則上拒 收。目前倉庫先按照實際貨品批次登記收貨，把收貨的實際信息記錄到送貨單上，及時反饋到倉庫經(jīng)理和項目經(jīng)理，項目經(jīng)理 以郵件的方式發(fā)送給運輸部，抄送漢高負責(zé)人 -俞平，以及漢高相關(guān)聯(lián)部門，要求改善。同一供貨商屢次發(fā)生此問題可以 拒收，并及時通知項目經(jīng)理，有項目經(jīng)理處理此事。4.1.2漢高公司轉(zhuǎn)倉貨品符合倉庫要求，立即組織安排人員卸貨，卸貨時操作員按照貨品的品名規(guī)格、批次數(shù)量分類擺放在托 盤上，（體積不同的貨品擺放的層次和數(shù)量有區(qū)

3、別）確保每個批次只有一個尾數(shù)，每托貨品上必須有一個標識（統(tǒng)一標識版本） 張貼在貨品上面，便于盤點，并且按照要求將貨品固定在托盤上。4.1.3當(dāng)貨品按要求全部堆碼在托盤時，倉管員按照送貨單上的品名、規(guī)格、批次、數(shù)量、日期進行核對，實物和送貨單 一致，無破損現(xiàn)象，操作人員和倉管同時簽上名字和具體日期，辦理入庫。4.1.4貨品叉運到倉庫里進行分區(qū)、分類，按照批次進行定位放置在高位貨架上，并且準確及時記錄貨位號，禁止長期堆放在 通道里或者雙層托盤疊放在貨架上。4.1.5最后把登錄的庫位號、簽收的送貨單及時交給賬務(wù)員，賬務(wù)員根據(jù)驗收過的送貨單輸入系統(tǒng)賬（WM和 SAP同步進行），并且在系統(tǒng)賬里體現(xiàn)出貨品

4、的批號和庫位編號。4.1.6如果送貨時發(fā)現(xiàn)有破損現(xiàn)象，在送貨單上注明破損明細、數(shù)量，讓送貨商簽名確認，破損的產(chǎn)品單獨存放在不良品區(qū)域， 系統(tǒng)賬入庫時，只入合格品。并且把破損的貨物明細以書面形式告知項目經(jīng)理，抄送給漢高負責(zé)人-俞平和運輸部，俞平以文字的形式告知倉庫如何處理。4.2貨品出庫4.2.1貨品出庫必須按照系統(tǒng)里分解出來的揀貨單進行揀貨，揀貨時注意揀貨單上的客戶名稱、品名規(guī)格、批次、數(shù)量， 完全按照單據(jù)明細進行揀配。4.2.2揀貨時，倉庫確認庫存貨品數(shù)量不足，或者品名、批次不能滿足揀貨單，應(yīng)及時通知賬務(wù)員和漢高負責(zé)人俞平，俞平會產(chǎn)品出入庫批次管理流程時間:2017/4/12早節(jié)倉庫管理版本

5、:A/1文件編號AF/QR-ASM-013Page 3 /3保密編輯：劉裕國 批準：朱喜強及時通知CS進行改單或者采取其他方案，在沒接到指令的情況下，倉庫嚴禁自作主張，否則后果自負。423揀貨完畢，倉管員負責(zé)按照揀貨單明細進行復(fù)核，準確無誤方可裝車，然后在揀貨單上揀貨人員、倉管員、簽名，提貨單上必須有撿貨人、倉管員和提貨人簽名確認，并且填寫具體操作日期，然后賬務(wù)員根據(jù)提貨單做系統(tǒng)出庫。（WMS和SAP同步進行）4.2.4當(dāng)日接到的發(fā)貨信息原則上當(dāng)日發(fā)貨，與系統(tǒng)賬匹配，特殊情況應(yīng)該在次日中午12點之前結(jié)束任務(wù)，如果未完成，及時匯報給漢高負任人俞平實際情況。4.3退貨4.3.1當(dāng)客戶退貨時，必須有

6、退貨單，按照退貨單核對品名規(guī)格、批次數(shù)量，一致后簽名確認，并把退回來的貨品做好標識（復(fù)印一份退貨單張貼在上面）單獨存放在退貨區(qū)域；然后及時通知倉庫經(jīng)理，由經(jīng)理將信息反饋給漢高負責(zé)人俞平，等待漢高的責(zé)任人判定貨品如何處理，以文字的方式通知倉庫，倉庫方可在系統(tǒng)里面進行賬面操作。4.3.2退貨流程按照附件3執(zhí)行（退貨比較復(fù)雜容易出現(xiàn)問題，所以作為管理制度來執(zhí)行。）4.4補貨4.4.1運輸部必須以補貨單形式告知倉庫，倉庫及時按照補貨明細表進行揀貨，做好補貨標識，集中放置在補貨區(qū)，等運輸部通知一次性發(fā)往客戶，補貨單上必須有揀貨人、倉管員、收貨人的簽名和日期，倉庫賬務(wù)員及時銷賬。4.4.2倉庫經(jīng)理分析補貨

7、原因，由漢高原因造成，損失有漢高負責(zé)；由澳豐相關(guān)部門造成，澳豐來負責(zé)，并且追究責(zé)任。4.4.3補貨禁止延遲日期，當(dāng)月發(fā)生的當(dāng)月結(jié)清。4.5系統(tǒng)賬面更新和單據(jù)存檔保管4.5.1倉庫出入庫的單據(jù)當(dāng)天在系統(tǒng)里輸入、結(jié)算完畢（WMS口 SAP同步進行）。做到日清月結(jié)，如果做帳發(fā)生異?；蛘呤芷渌蛩刂萍s及時跟部門經(jīng)理/項目經(jīng)理溝通，項目經(jīng)理負責(zé)跨部門溝通協(xié)調(diào)，使倉庫及時做系統(tǒng)賬面更新，保持賬卡物的一致性。4.5.2倉庫單據(jù)如果簽字不完整，權(quán)限不足的，禁止做賬，讓負責(zé)人把簽名、審核補充完整，發(fā)生問題可以追究相關(guān)人員的責(zé)任4.5.3倉庫所有單據(jù)資料必須分類，按照每月歸檔保存，做好存檔標識和目錄，以便出現(xiàn)問題

8、有依據(jù)可追溯。（按規(guī)定要求要保存三年）4.5.4倉庫賬務(wù)員必須及時提供和反饋異常信息，配合客戶和倉庫經(jīng)理打印出所需信息以及數(shù)據(jù)資料。4.6倉庫盤點4.6.1倉庫經(jīng)理每月自行組織一次盤點，賬務(wù)員從系統(tǒng)里打印出盤點表，盤點的實際數(shù)據(jù)和賬面的數(shù)據(jù)是否一致，如果不一致，查明原因，做出差異分析。有單有據(jù)的盡快做賬面調(diào)整，但是不能違規(guī)操作需要俞平和其他部門協(xié)助的，通知項目經(jīng)理， 有項目經(jīng)理來協(xié)調(diào)。4.6.2查不出原因的差異，倉庫單獨匯總出來，項目經(jīng)理組織一個臨時討論會議，通知俞平參加，給予最終處理結(jié)果。4.6.3年終盤點期間俞平會以郵件的形式告知眾多關(guān)聯(lián)部門，倉庫需要完全按照郵件的要求去執(zhí)行，不進不出，系統(tǒng)凍結(jié)，嚴 禁私自發(fā)貨、做帳，當(dāng)天發(fā)生的入庫、出庫當(dāng)天在系統(tǒng)沒有凍結(jié)前完成。如果有特殊情況，請及時通知俞平，倉庫聽從指令。 盤點結(jié)束后，完全按照漢高的要求提供完整正取的單據(jù)和相關(guān)盤點資料。產(chǎn)品出入庫批次管理流程時間:2017/4/12早節(jié)倉庫管理版本:A/1文件編號AF/QR-ASM-013Page 4 /3保密編輯：劉裕國 批準：朱喜強4.7倉庫按照5S管理要求，對貨品進行