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文檔簡介
1、系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理制度第一章總則第一條 為加強(qiáng)系統(tǒng)用戶賬號和權(quán)限的規(guī)范化管理,確保各信息系統(tǒng)安全、有序、穩(wěn)定運(yùn)行,防范應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn),特制定本制 度。第二條 本制度適用于管理的、基于角色控制和方法設(shè)計(jì)的 各型信息系統(tǒng),以及以用戶口令方式登錄的客戶端。第三條系統(tǒng)用戶、角色、權(quán)限的劃分和制定,以人力資源部對部門職能定位和各業(yè)務(wù)部門內(nèi)部分工為依據(jù)。第四條 協(xié)同辦公系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理由場辦公室負(fù)責(zé),其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的用戶和權(quán)限管理由各業(yè)務(wù)部門具體負(fù)責(zé)。所有信 息系統(tǒng)須指定系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)用戶和權(quán)限管理的具體操作。第五條 信息系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理的基本原則是:(一)用戶、權(quán)限和口令設(shè)置由系統(tǒng)管理員全面負(fù)責(zé)。(二)用戶
2、、權(quán)限和口令管理必須按照要求進(jìn)行分配管 理。(三)用戶、權(quán)限和口令管理采用實(shí)名制管理模式。(四)嚴(yán)禁杜絕一人多賬號登記注冊。第二章管理職責(zé)第七條系統(tǒng)管理員職責(zé)創(chuàng)建各類申請用戶、用戶有效性管理、為用戶分配經(jīng)授權(quán) 批準(zhǔn)使用的業(yè)務(wù)系統(tǒng)、為用戶授權(quán)和操作培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。第八條用戶職責(zé)用戶須嚴(yán)格管理自己用戶名和口令,遵守保密性原則,除 獲得授權(quán)或另有規(guī)定外,不能將收集的個(gè)人信息向任何第三方 泄露或公開。系統(tǒng)內(nèi)所有用戶信息均必須采用真實(shí)信息,即實(shí) 名制登記。第三章用戶管理第十條用戶申請和創(chuàng)建(一)申請人填寫基本情況,提交本部門負(fù)責(zé)人;(二)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)申請業(yè)務(wù)用戶的身份權(quán)限,并在 用戶賬號申請和變更表確
3、認(rèn)。(三)經(jīng)由部門經(jīng)理進(jìn)行審批后,由系統(tǒng)管理員創(chuàng)建用戶或者變更權(quán)限。(四)系統(tǒng)管理員將創(chuàng)建的用戶名、口令告知申請人本 人,并要求申請人及時(shí)變更口令;(五)系統(tǒng)管理員將用戶賬號申請和變更表存檔管 理。第十一條用戶變更和停用(一)人力資源部主管確認(rèn)此業(yè)務(wù)用戶角色權(quán)限或變更原因。(二)執(zhí)行部門主管確認(rèn)此業(yè)務(wù)用戶角色權(quán)限或變更原 因。(三)系統(tǒng)管理員變更系統(tǒng)管理員變更,應(yīng)及時(shí)向上級系統(tǒng)管理員報(bào)告,并核對 其賬戶信息、密碼以及當(dāng)時(shí)系統(tǒng)中的各類用戶信息及文檔,核 查無誤后方可進(jìn)行工作交接。新任系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)變更賬戶信息及密碼。(四)業(yè)務(wù)管理員變更業(yè)務(wù)變更應(yīng)及時(shí)向本級管理或上級業(yè)務(wù)管理報(bào)告,上級業(yè) 務(wù)管理
4、和系統(tǒng)管理員及時(shí)變更業(yè)務(wù)管理信息。(五)用戶注銷用戶因工作崗位變動(dòng),調(diào)動(dòng)、離職等原因?qū)е率褂脵?quán)限發(fā) 生變化或需要注銷其分配賬號時(shí),應(yīng)填寫用戶賬號申請和變 更表按照用戶賬號停用的相關(guān)流程辦理,由系統(tǒng)管理員對其 權(quán)限進(jìn)行注銷。第四章安全管理第十二條 使用各信息系統(tǒng)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法 規(guī),遵守公司的規(guī)章制度,確保國家秘密和企業(yè)利益安全。第十三條口令管理(一)系統(tǒng)管理員創(chuàng)建用戶時(shí),應(yīng)為其分配獨(dú)立的初始密 碼,并單獨(dú)告知申請人。(二)用戶在初次使用系統(tǒng)時(shí),應(yīng)立即更改初始密碼。(三)用戶應(yīng)定期變更登陸密碼。(四)用戶不得將賬戶、密碼泄露給他人。第十四條帳號審計(jì)賬號審計(jì)工作由信息系統(tǒng)管理部門的負(fù)責(zé)人或者主管進(jìn)行審計(jì),并應(yīng)定期向其領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào),由場信息系統(tǒng)管理部門 負(fù)責(zé)人定期和不定期檢查。第十五條應(yīng)急管理(一)用戶及業(yè)務(wù)管理員賬戶信息泄露遺失用戶及業(yè)務(wù)管理員賬戶信息泄露遺失時(shí),.應(yīng)在24小時(shí)內(nèi) 通知本級系統(tǒng)管理員。本級系統(tǒng)管理員在查明情況前,應(yīng)暫停 該用戶的使用權(quán)限,并同時(shí)對該賬戶所報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行核查,待確 認(rèn)沒有造成對報(bào)告數(shù)據(jù)的
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