AAA2015版質(zhì)量管理體系QP017產(chǎn)品防護(hù)控制程序

1、 MeiWei_81 重點(diǎn)借鑒文檔】 RR有限公司 RR CO.LTD RR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 程序文件 文 件 名： 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 文件編號(hào)： QP-017 版 本： A/0 頁 數(shù)：共 8 頁 生效日期： 編制/ 日期： 審核/ 日期： 批準(zhǔn)/ 日期： 修改記錄 序號(hào) 更改日期 更改內(nèi)容 版號(hào) MeiWei_81 重點(diǎn)借鑒文檔】 【MeiWei 81 重點(diǎn)借鑒文檔】 1.目的 通過對(duì)本公司原材料、半成品、成品等有效管制，確?！拔?、帳、卡”三相符，同時(shí)降低庫存、保證 品質(zhì)，確保出貨順利。 2. 范圍 本程序適用于公司所有從物

2、料接收、生產(chǎn)過程到交付客戶的全過程。 3.權(quán)責(zé) 3.1 倉庫負(fù)責(zé)物料入庫、領(lǐng)用、出貨及儲(chǔ)存管理、工作區(qū)域清潔、安全、維護(hù)等； 3.2 品保部負(fù)責(zé)從材料入庫到成品出貨全過程的監(jiān)視和測(cè)量； 3.3 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品防護(hù)； 4.產(chǎn)品防護(hù)控制流程 4.1 物料防護(hù)控制流程 過程 順序 物料防護(hù)控制流程圖 活動(dòng)過程描述 執(zhí)行者 審批者 依據(jù)表單 1 物料倉庫接收供應(yīng)商送 來的物料 倉管員 送貨單 采購回料 計(jì)劃 MeiWei_81 重點(diǎn)借鑒文檔】 【MeiWei 81 重點(diǎn)借鑒文檔】 2 退貨 品保部主管對(duì) IQC 來料 檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審批，若 不合格物料進(jìn)行退貨處 理 IQC 檢驗(yàn) 員 品保

3、部主 管 IQC 來料 檢驗(yàn)報(bào)告 3 否 品管員 對(duì)物料進(jìn)行檢 驗(yàn)，確保物料合格 IQC 檢驗(yàn)員 品保部主 管 IQC 來料 檢驗(yàn)報(bào)告 4 是 通知倉庫 倉管員對(duì)檢驗(yàn)合格的物 料通知倉庫，拉至存放 區(qū) 倉管員 倉庫保管 員 N/A 送貨單 點(diǎn)收、標(biāo)識(shí) 倉管員對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn) 品進(jìn)行點(diǎn)數(shù)、貼標(biāo)簽等 標(biāo)識(shí) 倉庫保管 員 5 倉管員對(duì)清點(diǎn)好的 物料進(jìn)行入庫、開具入 庫單。注意輕拿輕放， 保持原 有包裝的完整 性。 倉庫保管 員 N/A 入庫單 合格物料進(jìn)倉 6 物料保管 在物料儲(chǔ)存過程中 由倉管員進(jìn)行不定期盤 查、清點(diǎn)及保養(yǎng)，并對(duì) 于超過 6 個(gè)月以上不用 的物料進(jìn)上報(bào)，做呆滯 品處理 倉庫保管 員

4、N/A 物料管制 卡 呆滯品電 子帳 7 倉管發(fā)料 車間根據(jù)生產(chǎn)需要 到倉庫領(lǐng)料，由倉管員 倉庫保管 員 各車間主 任 領(lǐng)料單 負(fù)責(zé)發(fā)料，需按照先進(jìn) 先出法進(jìn)行 8 倉管員填制物料管 理卡、做出庫明細(xì)帳并 保存 倉庫保管 員 N/A 物料管制 卡 倉庫電子 臺(tái)帳 發(fā)料記錄與保存 結(jié)束 4.2 車間退料防護(hù)控制流程 過 程順序 退料防護(hù)控制流程圖 活動(dòng)過程描述 執(zhí)行 者 審批 者 依據(jù)表 單 1 生產(chǎn)車間將有問題 物料退回倉庫 車間 人員 各車 間科長(zhǎng) 入庫單 3 否 倉管員清點(diǎn)車間退 回物料的數(shù)量是否跟退 料明細(xì)表一致 倉庫 保管員 N/A 入庫單 4 是 倉管員對(duì)清點(diǎn)后的 物料進(jìn)行重新標(biāo)識(shí)

5、倉庫 保管員 N/A 入庫單 編碼、標(biāo)識(shí) MeiWei_81 重點(diǎn)借鑒文檔】 【MeiWei 81 重點(diǎn)借鑒文檔】 5 結(jié)束 倉管員根據(jù)退料單 進(jìn)行入庫，并填制在原 先的物料管制卡上 倉庫 保管員 N/A 入庫單 物料管 制卡 4.3 成品防護(hù)控制流程 過程順 序 物料防護(hù)控制流程圖 活動(dòng)過程描述 執(zhí)行者 審批者 依據(jù)表單 1 裝配車間完成組裝 后根據(jù)生產(chǎn)訂單讓品控 部進(jìn)行檢驗(yàn) 車間各組 長(zhǎng) 生產(chǎn)訂單 2 品保部主管對(duì)不合 格成品進(jìn)行退回車間返 工 品管員 品保部主 管 產(chǎn)品 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 3 是 否 成品檢驗(yàn)員對(duì)成品 進(jìn)行檢驗(yàn)，若發(fā)現(xiàn)不合 格品則退回車間進(jìn)行返 工 品管員 品保部主 管 產(chǎn)品驗(yàn)收

6、 報(bào)告 4 倉管員對(duì)檢驗(yàn)合格 的成品進(jìn)行入庫、點(diǎn)數(shù) 并予以標(biāo)識(shí)，固定存放 區(qū)號(hào) 成品倉倉 管員 N/A 入庫單 5 倉管員負(fù)責(zé)開據(jù)入 庫單，注明產(chǎn)品編號(hào)、 組別、數(shù)量等相關(guān)內(nèi)容， 交各車間相關(guān)人員簽字 車間人員 成品倉倉 管員 入庫單 成品進(jìn)倉記錄 6 在成品儲(chǔ)存過程中由倉 管員進(jìn)行不定期盤查、 清點(diǎn)及保養(yǎng) 成品倉倉 管員 N/A 倉庫檢查 記錄表 7 成品倉接到業(yè)務(wù)部 的發(fā)貨單，安排出貨 成品倉倉 管員 N/A 發(fā)貨單 8 成品倉負(fù)責(zé)將出貨 成品搬運(yùn)裝柜 后勤搬運(yùn) 工 N/A 發(fā)貨單 9 倉管員填制出庫單 成品倉倉 管員 N/A 出庫單 4.4 盤點(diǎn)控制流程 過程 順序 盤點(diǎn)控制流程圖 活動(dòng)

7、過程描述 執(zhí)行者 審批者 依據(jù)表單 MeiWei_81 重點(diǎn)借鑒文檔】 MeiWei 81 重點(diǎn)借鑒文檔】 開始 物料倉接到相關(guān)部 門下發(fā)的物料庫存清單 相關(guān)部門 庫存清單 接到盤點(diǎn)通知 列出相應(yīng)庫存數(shù)據(jù) 倉管員交出某一時(shí) 間段需盤點(diǎn)物料的相應(yīng) 庫存數(shù)量 倉管員 N/A 庫存清單 查庫存物料區(qū)號(hào) 倉管員找出需盤點(diǎn) 物料的庫存區(qū)號(hào) 相關(guān)部門人員和物 料倉人員開始進(jìn)行盤點(diǎn) 盤虧 盤點(diǎn)結(jié)果分為盤 盈、盤虧 倉管員 相關(guān)部門 倉管員 相關(guān)部門 倉管員 N/A N/A N/A 庫存清單 庫存清單 倉庫主管將盤點(diǎn)結(jié) 果進(jìn)行匯總，并在庫存 清單標(biāo)記盈虧情況 總經(jīng)理對(duì)盤點(diǎn)情況 進(jìn)行審批，若盤點(diǎn)結(jié)果 未達(dá)到預(yù)期

8、效果則重新 進(jìn)行盤點(diǎn) 倉庫主管和各倉管 員將盤點(diǎn)的所有資料進(jìn) 行統(tǒng)一歸檔保存， 備查， 調(diào)整 ERP 數(shù)據(jù)。 倉庫主管 總經(jīng)理 物料倉倉 管員 倉庫主管 總經(jīng)理 庫存清單 N/A N/A 庫存清單 庫存清單 4.5 倉儲(chǔ)原則 4.5.1 在質(zhì)量允許的前提下 , 貨倉發(fā)料遵循先進(jìn)先出的原則 ,。 4.5.2 儲(chǔ)存應(yīng)遵循三原則 :防火、防水、防壓；定點(diǎn)、定位、定量； 4.5.3 物料疊放時(shí)要做到上下統(tǒng)一 4.5.4 易受潮物料 ,嚴(yán)禁直接擺放于地上 ,應(yīng)放貨架或托盤上進(jìn)行隔離； 4.5.5 良品、不良品、廢品物料必須分開儲(chǔ)存； 4.5.6 杜絕火種入倉 ,下班時(shí)應(yīng)關(guān)好門窗及電源； 4.5.7 表面

9、電鍍產(chǎn)品物料在存放時(shí)應(yīng)采取用報(bào)紙、塑料薄膜等適當(dāng)措施，防止產(chǎn)品表面劃傷。 4.5.8 所有物品離墻 50CM 、離柱 30CM 放置，以防受潮 4.6 倉儲(chǔ)環(huán)境 4.6.1 通風(fēng)、采光情況：倉儲(chǔ)場(chǎng)地要求通風(fēng)、通氣、通光、干凈、白天應(yīng)保持空氣流暢，下班、下雨 天應(yīng)關(guān)好門窗，防止受潮。特別是存放易燃易爆物品實(shí)行隔離存放，且物品之間留有一定距離，統(tǒng)一存放 地點(diǎn)； 4.6.2 倉庫內(nèi)物料應(yīng)以常濕常溫環(huán)境儲(chǔ)存。 4.7 倉儲(chǔ)安全防范工作 MeiWei_81 重點(diǎn)借鑒文檔】 【MeiWei_81 重點(diǎn)借鑒文檔】 4.7.1 對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)物品的保管 ,應(yīng)遵守“三遠(yuǎn)離，一嚴(yán)禁”的原則。即遠(yuǎn)離火源、遠(yuǎn)離電源、遠(yuǎn)離水源， 嚴(yán)禁混合堆放。 4.7.2 危險(xiǎn)化學(xué)品和易燃易爆品要進(jìn)入指定區(qū)域,并有專人保管。 4.7.3 認(rèn)真執(zhí)行貨倉管理的“十二防”安全工作，即：防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、 防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形。 4.7.4 定期檢查電線絕緣是否良好。 4.7.5 消防設(shè)施齊全 ,貨倉內(nèi)要備好足夠的消防器材 ,并且要求易拿易取 ,對(duì)消防器材要每月定期檢查一 次 ,確保其使用功能。要確保倉庫通道暢通無阻,不準(zhǔn)隨便擺放物料、用具等。 4.7.6 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火 ,嚴(yán)禁做與本職工作無關(guān)的事情。 4.7.7 除倉庫人員和其它相關(guān)人員外