商務酒店十三五規(guī)劃

1、*商務酒店“十三五”規(guī)劃一、酒店基本概況*商務酒店現(xiàn)隸屬于天津華北地質(zhì)勘查局，該酒店樓高6層，建筑面積4000余平方米，1-5層為客房區(qū)，6層為辦公區(qū)， 設有標準雙人房、商務套房、數(shù)碼房和商務大床房等各類客房 98間，簡易裝修，全部房間都為亮房，采光好，房間面積15平方米。酒店位于天津市河東區(qū)廣寧路 21號（津塘路與廣寧路交 口），地處繁華中山門商圈， 交通便利，周邊基礎服務設施齊全， 是出差、旅行、探親訪友的理想臨時居住場所。二、酒店組織架構(gòu)和人員組成（一）組織架構(gòu)酒店有著一支業(yè)務熟練的管理團隊，該團隊目標明確，月服 務意識強，管理規(guī)范，始終以給顧客提供最優(yōu)質(zhì)的服務為工作 宀宗旨。總經(jīng)理副經(jīng)

2、理華勘商務酒店組織架構(gòu)圖（二）人員組成酒店現(xiàn)有員工19人，事業(yè)編制4人，勞務派遣1人，酒店自主招聘14人。根據(jù)酒店行業(yè)特點，酒店現(xiàn)有人員以低學歷服 務型人員為主，大專以上學歷人員4人，占到總?cè)藬?shù)的21%酒店人員信息表崗位經(jīng)理副經(jīng)理綜合辦前臺客房后勤與工程安保合計人數(shù)1116P 53219男性11010126女性001552013事業(yè)編1010P 0114自聘010552114三、市場定位分析（一）現(xiàn)有客戶群根據(jù)酒店的規(guī)模、裝修檔次、房間大小、設施條件和所處 地理位置等因素，目前酒店客戶群主要由以下幾種：1、腫瘤醫(yī)院病人及家屬：主要為腫瘤醫(yī)院住院病人及陪護 家屬，該部分客源比較穩(wěn)定，對于該群體酒

3、店無論在地理位置 還是價格方面都是最佳選擇。2、中山門居民親屬接待：主要在節(jié)假日、婚喪嫁娶等活動 中中山門附近居民對外地來訪的親屬或朋友的接待。3、 各種考試考生：由于酒店周邊有友愛道小學和45中學， 常被作為社會考試考點，暫時常規(guī)的考試涉及到建造師考試、公務員考試、中考、高考，在此期間考生對酒店入住率提升有 很大幫助。4、會展或會議團體接待：目前針對天津的幾次較大展會有 一批相對固定的客戶，分別是每年兩次的漁具展，每年兩次的 電動車展，客戶均來自全國各地。還有不定時的團體會議，例 如今年6月份的太陽神直銷會議團隊等。5、協(xié)議單位客戶接待：協(xié)議單位的業(yè)務客戶來津定點入住， 統(tǒng)一結(jié)賬，例如一機床

4、、寶鋼等單位。該客戶入住量受協(xié)議單位的經(jīng)營效益直接影響。6、經(jīng)濟型散客：外出旅游、探親、出差的中低端散客。7、華勘局內(nèi)部員工接待：局屬各單位員工及業(yè)務單位來訪 人員接待。(二) 酒店客戶來源根據(jù)2015年1-6月份的客戶來源統(tǒng)計，主要來源為網(wǎng)上預 訂、會員預訂、散客預訂、協(xié)議客戶、內(nèi)部接待，會員和散客 累計占總?cè)胱×康?2.1%，具體比例分配如下表：客戶來源分析表網(wǎng)上預訂會員散客協(xié)議客戶華勘接待合計間數(shù)1225.53372.54763.5205.5333.59900.5比例12.4%34%48.1%2.1%3.4%100%(三) 酒店優(yōu)、劣勢分析1、優(yōu)勢分析(1) 腫瘤醫(yī)院距離優(yōu)勢：作為距離腫

5、瘤醫(yī)院最近的酒店，華 勘酒店是入院前病人及其陪護家屬的第一選擇，暫時具有絕對 優(yōu)勢。(2) 周邊學校距離優(yōu)勢：緊鄰45中、友愛道小學和中心東道小學，在以上學校設置考點時華勘酒店也是考生的第一選擇， 如中考、咼考、建造師考試和公務員考試等。(3) 服務質(zhì)量優(yōu)勢：由于酒店硬件設施現(xiàn)對周邊同規(guī)模酒店 偏于老舊，所以想爭取一定份額的客源，必須從服務和衛(wèi)生上 做文章，靠服務求生存，根據(jù)近期的客戶評價，對我酒店的服 務均給予較高的評價。(4) 交通便捷優(yōu)勢：酒店緊鄰地鐵9號線中山門站和多路公 家車站，可以方便到達天津各地，交通便捷是散客或者背包客 選擇入住酒店的一個必要參考因素。(5) 成本和價格優(yōu)勢：由

6、于華勘酒店屬于自營性質(zhì)的單體酒 店，房產(chǎn)屬于自有資產(chǎn)，其房產(chǎn)租賃成本和連鎖加盟費成本較 周邊連鎖酒店具有優(yōu)勢，所以價格方面我酒店較周邊知名連鎖 酒店具有競爭力。2、劣勢分析(1) 房間偏小，裝修老舊劣勢 ：正常酒店一次裝修使用 4-5年就得重新裝修，截止現(xiàn)在華勘酒店已經(jīng)裝修近5年，很多客房設施已經(jīng)老舊，雖然經(jīng)過粉刷，但屋內(nèi)設施與周邊的同規(guī)模商務酒店相比明顯落后，對客戶缺少吸引力。(2) 外圍空間限制劣勢：酒店位置局限性較大，沒有停車場， 酒店門口沒有空間而且還比較凌亂，導致酒店失去一批非常優(yōu)質(zhì)的客源，例如自駕旅游或者自帶車輛出差的商務人士，這個 客戶群體往往具有很強的消費能力，他們選擇酒店重點

7、考慮因 素不僅是酒店內(nèi)部環(huán)境，而是更多的是考慮外部環(huán)境的暢通性 和方便性。由于停車的不便，即使我局下屬各隊來局參會時有 的都不入住我酒店。(3) 單體酒店連鎖方面劣勢：與周邊連鎖酒店相比劣勢主 要有兩方面，一是知名連鎖酒店的管理團隊是經(jīng)過總部系統(tǒng)和 專業(yè)的培訓，管理理念和管理模式比較成熟，依靠總部的資源對市場信息掌握及時；二是連鎖酒店的會員群體規(guī)模大，其會 員遍布全國各地，使連鎖酒店從開業(yè)之初就具有先天的客源優(yōu) 勢。(4) 現(xiàn)實體制劣勢：由于酒店目前現(xiàn)實的體制導致的諸多劣勢主要表現(xiàn)在一下幾個方面：一是事業(yè)編員工成本遠高于該行業(yè)同崗位標準，導致管理成本增加；二是員工身份復雜多樣， 具有同崗不同酬

8、或者低崗高酬的現(xiàn)實情況，對員工的工作熱情 具有一定影響； 三是事業(yè)編身份員工與酒店企業(yè)編員工從骨子 里界限分明，導致酒店企業(yè)編員工的歸屬感和主人翁意識大幅 度降低。四是事業(yè)編制身份的特殊性，導致該類員工沒有憂患 意識，沒有危機感，對工作效率會有一定的影響。四、酒店收入組成和目前財務數(shù)據(jù)分析1、收入組成比重：根據(jù)酒店的實際情況，目前酒店收入由 以下及部分組成：酒店收入組成分析表項目名稱預計年收入（萬）收入占比 例備注客房銷售收入30060%門市和辦公房租 賃9819%小商品銷售收入51%酒樓銷售收入10020%只統(tǒng)計收入合計503100%2、當年指標情況分析：截止2015年6月底，酒店各項指 標

9、完成情況均已超過全年指標的50%各項經(jīng)濟活動運行正常，經(jīng)濟指標符合企業(yè)健康發(fā)展范疇，具體如下表：2015年指標情況分析表收入（萬）利潤（萬）增加值（萬）1-6月份53068308年度指標50050283完成比例106%136%109%雖然酒店目前的各項經(jīng)營指標正常，但隨著周邊客觀環(huán)境的不斷變化，例如周邊快捷酒店的增加、經(jīng)濟環(huán)境的不景氣、 酒店設施老舊及輕軌站的末站的延伸等因素，都是導致酒店今 年的經(jīng)營效果較前幾年已經(jīng)出現(xiàn)滑坡的因素，而且還有繼續(xù)下 滑的趨勢。針對目前酒店的經(jīng)營環(huán)境，如果繼續(xù)維持現(xiàn)狀，不求進取 和改變，不能做到居安思危，在不久的將來，我們的市場份額 將被掠奪殆盡，最終出現(xiàn)難以維持

10、現(xiàn)狀的局面，所以，為了確 保酒店在“十三五”期間能夠繼續(xù)良性發(fā)展，在同行業(yè)競爭中 分到足夠的市場份額，必須采取必要的、有效的改革措施。站 在酒店行業(yè)發(fā)展的角度，“十三五”期間對華勘酒店的發(fā)展做出 如下設想。五、“十三五”規(guī)劃目標（一）硬件設施方面1、 客房內(nèi)部家具設施：酒店裝修改造于2010年9月份完成，截至現(xiàn)在使用時間已經(jīng)達到5年，房間內(nèi)部家具出現(xiàn)破損和老化，檔次較周邊新開酒店差距較大，計劃2016年1月1日開始，對酒店客房內(nèi)部進行專業(yè)設計并改造，提升酒店內(nèi)部居 住環(huán)境，使酒店價格和配套設施相匹配，從而提高酒店競爭力，全部裝修工作與3月底結(jié)束。2、機電設備：根據(jù)現(xiàn)有設備運行情況，酒店的鍋爐、

11、消防 設施、電梯進行徹底維護保養(yǎng)，都不需要改造。3、配套服務：與酒樓進行溝通，對酒樓進行品質(zhì)提升和改 造（費用酒樓自行承擔），年底前完成，達到雙贏的互相促進的 目的。與酒店捆綁結(jié)算，酒店住宿客人可以在酒樓用餐，酒樓 消費與酒店宿費聯(lián)網(wǎng)，統(tǒng)一結(jié)算，即酒樓付賬，酒店開票，酒樓將開票金額的10%稅點支付給酒店。從而方便客戶賬務處理， 間接達到促進客戶入住積極性，提高酒店整體銷售收入的目的。該計劃2016年1月開始實施。（二）酒店業(yè)務擴展1、連鎖酒店的實施，計劃在 5年內(nèi)開設2-3家連鎖酒店， 具體方式可以通過租賃或者合作經(jīng)營的方式，以此擴大“華勘 酒店”品牌效應和互動效應，地點以天津周邊為主，房間規(guī)

12、模50間-100間范圍，年租金 50-100萬范圍。到“十三五”末， 爭取酒店實現(xiàn)可租房間總量 200間左右，使“華勘酒店”的品 牌在天津商務酒店圈內(nèi)具有一定的知名度。2、 加盟酒店的實施：“十三五”期間，以每年 2家的進度 陸續(xù)與周邊沒有業(yè)務沖擊的單體酒店洽談，發(fā)展10家左右聯(lián)盟 酒店單位，即在聯(lián)盟酒店之間會員卡可以通用，享受相同待遇，增加客戶吸引力，達到同行之間資源共享、抱團取暖的效果?！笆濉本频臧l(fā)展規(guī)劃進度表年份項目20162017201820192020合計新開連鎖酒店個數(shù) :010103累計可售房間數(shù)98150150210210300（三）團隊建設方面1、現(xiàn)有人員的培訓：根據(jù)目前

13、酒店管理人員的學歷水平和 今后酒店的發(fā)展規(guī)劃，現(xiàn)有酒店從業(yè)的管理人員專業(yè)水平還需 要進一步提高，計劃在 2016 一年內(nèi)對酒店現(xiàn)有各崗位主要人員 進行一輪專業(yè)性培訓及不定時到聯(lián)盟酒店進行交流學習。2、專業(yè)人才的引進：專業(yè)的酒店管理人員明顯不足，現(xiàn)在僅僅滿足現(xiàn)有規(guī)模的正常運轉(zhuǎn)，根據(jù)酒店長遠發(fā)展需要招聘 2-4名酒店管理專業(yè)人才，補充到酒店，為今后的發(fā)展奠定人力資源基礎。通過以上措施，提高從業(yè)員工的專業(yè)化水平，打造一支專 業(yè)化的酒店管理團隊，使管理更加規(guī)范化。（四）市場銷售總量經(jīng)過2016年初對現(xiàn)華勘酒店的提升改造，先提升華勘酒店 的品牌形象，然后在此基礎上擴充連鎖店，計劃到“十三五” 末可以實現(xiàn)

14、年銷售客房 4萬間，年各種收入累計超過900萬元以上。（五）客戶群開發(fā)方面1、協(xié)議住宿客戶：對現(xiàn)有比較固定的協(xié)議住宿單位進行統(tǒng)計歸類的同時，陸續(xù)開發(fā)新的協(xié)議住宿單位，協(xié)議單位地點不 限于河東區(qū)，可以擴張至天津市及天津市以外的單位，如現(xiàn)在 的寶鋼、湖北漁具展商等。爭取到2016年底開發(fā)協(xié)議住宿單位達到15家，“十三五”末經(jīng)過開發(fā)和篩選留存的優(yōu)質(zhì)住宿協(xié)議 單位在30家左右。2、 金卡會員：目前酒店擁有金卡會員2800余人，其中優(yōu)質(zhì)會員達到300多，根據(jù)目前的住宿統(tǒng)計，金卡會員對入住量 的貢獻率達到34 %，“十三五”期間仍然要把發(fā)展新的會員作 為重要工作的一部分繼續(xù)開展，并且通過改善內(nèi)部居住環(huán)境提

15、 高會員的返住率和滿意度，爭取在“十三五”末現(xiàn)有酒店加上 連鎖酒店的全部金卡會員可以達到6000人。（六）經(jīng)濟指標方面“十三五”期間的各項經(jīng)濟指標是隨著每年酒店規(guī)模的發(fā)展 而逐年增加，爭取” “十三五”期間累計實現(xiàn)銷售收入 3750萬 元，累計實現(xiàn)利潤 450萬元。各項經(jīng)濟指標分配情況如下表：“十三五”酒店經(jīng)濟指標分配表年份項目20162017201820192020合計年銷售收入（萬 元）5007007208809003700年銷售利潤（萬 元）608090110120460（二）酒店業(yè)務擴展1、 連鎖酒店的實施，計劃在5年內(nèi)開設2-3家連鎖酒店， 具體方式可以通過租賃或者合作經(jīng)營的方式，以

16、此擴大“華勘 酒店”品牌效應和互動效應，地點以天津周邊為主，房間規(guī)模50間-100間范圍，年租金 50-100萬范圍。到“十三五”末， 爭取酒店實現(xiàn)可租房間總量 200間左右，使“華勘酒店”的品 牌在天津商務酒店圈內(nèi)具有一定的知名度。2、 加盟酒店的實施：“十三五”期間，以每年 2家的進度 陸續(xù)與周邊沒有業(yè)務沖擊的單體酒店洽談，發(fā)展 10家左右聯(lián)盟 酒店單位，即在聯(lián)盟酒店之間會員卡可以通用，享受相同待遇，增加客戶吸引力，達到同行之間資源共享、抱團取暖的效果?！笆濉本频臧l(fā)展規(guī)劃進度表年份項尹20162017201820192020合計新開連鎖酒店個數(shù) :010103累計可售房間數(shù)981501

17、50210210300（三）團隊建設方面1、現(xiàn)有人員的培訓：根據(jù)目前酒店管理人員的學歷水平和 今后酒店的發(fā)展規(guī)劃，現(xiàn)有酒店從業(yè)的管理人員專業(yè)水平還需 要進一步提高，計劃在 2016 年內(nèi)對酒店現(xiàn)有各崗位主要人員 進行一輪專業(yè)性培訓及不定時到聯(lián)盟酒店進行交流學習。2、專業(yè)人才的引進：專業(yè)的酒店管理人員明顯不足，現(xiàn)在 僅僅滿足現(xiàn)有規(guī)模的正常運轉(zhuǎn)，根據(jù)酒店長遠發(fā)展需要招聘 2-4名酒店管理專業(yè)人才，補充到酒店，為今后的發(fā)展奠定人力資 源基礎。通過以上措施，提高從業(yè)員工的專業(yè)化水平，打造一支專 業(yè)化的酒店管理團隊，使管理更加規(guī)范化。（四）市場銷售總量經(jīng)過2016年初對現(xiàn)華勘酒店的提升改造，先提升華勘酒店 的品牌形象，然后在此基礎上擴充連鎖店，計劃到“十三五” 末可以實現(xiàn)年銷售客房 4萬間，年各種收入累計超過 900萬元 以上。（五）客戶群開發(fā)方面1、協(xié)議住宿客戶：對現(xiàn)有比較固定的協(xié)議住宿單位進行統(tǒng)計歸類的同時，陸續(xù)開發(fā)新的協(xié)議住宿單位，協(xié)議單位地點不 限于河東區(qū)，可以擴張至天津市及天津市以外的單位，如現(xiàn)在 的寶鋼、湖北漁具展商等。爭取到2016年底開發(fā)協(xié)議住宿單位達到15家，“十三五”末經(jīng)過開發(fā)和篩選留存的優(yōu)質(zhì)住宿協(xié)議 單位在30家左右。2、 金卡會員：目前酒店擁有金卡會員2800余人，其中優(yōu)質(zhì)會員達到300多，根據(jù)目前的住宿統(tǒng)計，金卡會員對入住量 的貢獻率達到34 %，“十三五”期間仍