物流公司生產(chǎn)管理部工作手冊

1、大冶有色金屬集團控股有限公司質(zhì)量管理體系物流公司生產(chǎn)管理部工作手冊第A版分發(fā) 號：文本控制：編號： DQGZ 物流生產(chǎn)編制： 生產(chǎn)管理部審核：批準(zhǔn)：發(fā)布日期：實施日期：一、生產(chǎn)管理部質(zhì)量目標(biāo) 3.二、生產(chǎn)管理部組織機構(gòu)圖 4.三、生產(chǎn)管理部職責(zé) 2.四、管理崗位職責(zé) 3.五、生產(chǎn)調(diào)度管理制度 8.六、固定資產(chǎn)管理制度 1.2七、固定資產(chǎn)大修管理制度 1.5八 設(shè)備管理制度 1.7.九、設(shè)備事故管理辦法 2.2十、能源管理辦法 2.6.十一、財產(chǎn)保險管理制度 2.8十二、財產(chǎn)保險投保項目與保額規(guī)定 3.1十三、統(tǒng)計管理制度 3.3.十四、生產(chǎn)信息管理辦法 3.8十五、5S管理制度41十六、電工班

2、及配電室管理辦法 4.2十七、配電室安全管理制度 4.3十八、配電室崗位責(zé)任制 4.7十九、生產(chǎn)管理部記錄清單 4.8、生產(chǎn)管理部質(zhì)量目標(biāo)1、確保 調(diào)度決議督辦落實率達(dá)到 100%2、確保主要設(shè)備完好率95%不發(fā)生一般設(shè)備事故3、確保綜合能耗比上年同期下降 5%。、生產(chǎn)管理部組織機構(gòu)圖三、生產(chǎn)管理部職責(zé)1、在公司分管副總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，擔(dān)負(fù)組織公司生產(chǎn)調(diào)度、生產(chǎn)統(tǒng)計、設(shè)備、資產(chǎn)、能源、保險、“ 5S”信息管理等日常管理工作。2、在集團公司總調(diào)的指揮下和公司分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé) 公司生產(chǎn)系統(tǒng)的指揮工作，對生產(chǎn)進行組織、指揮、監(jiān)督和協(xié)調(diào)，嚴(yán) 格執(zhí)行上級調(diào)度命令和上級領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)指令，組織各單位

3、按班、按日、 按月完成生產(chǎn)計劃。3、負(fù)責(zé)健全和完善公司每年的生產(chǎn)經(jīng)營計劃、考核標(biāo)準(zhǔn)和措施， 并監(jiān)督實施。4、負(fù)責(zé)組織召開公司生產(chǎn)工作例會，及時溝通、分析和安排生產(chǎn) 工作，保證生產(chǎn)管理工作的持續(xù)開展。5、負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理工作，檢查和督促車間做好設(shè)備的日常運用、 保養(yǎng)和維修工作，確保設(shè)備安全、正常、經(jīng)濟的運行。6、準(zhǔn)確掌握全公司固定資產(chǎn)的使用狀況，定期建帳歸檔、查對， 確保資產(chǎn)合理利用，充分發(fā)揮效能。7、負(fù)責(zé)公司動力能源的管理工作，定期收集匯總能源消耗報表， 指導(dǎo)車間能源管理工作。&負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計管理工作，組織建立健全各類統(tǒng)計臺帳，編制上 報上級所需的各類報表及統(tǒng)計資料，做好建檔歸檔工作，保持統(tǒng)計資

4、 料的連續(xù)性和可比性。9、負(fù)責(zé)公司“ 5S管理的推進和督導(dǎo)工作。10、負(fù)責(zé)公司信息化管理工作，并對公司生產(chǎn)信息系統(tǒng)及網(wǎng)站進行維護和管理。11 、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)四、管理崗位職責(zé)1主任崗位職責(zé)1.1在公司分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，帶領(lǐng)和組織本部門工作人員開展 生產(chǎn)、設(shè)備、資產(chǎn)、能源、保險、統(tǒng)計、“ 5S”信息化等各項管理工作，履行部門職責(zé)。1.2負(fù)責(zé)組織召開生產(chǎn)經(jīng)營工作例會，及時溝通生產(chǎn)信息、分析問題， 并針對生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題，提出整改措施意見，督促有關(guān)部門和 單位及時落實整改，保證生產(chǎn)管理工作的持續(xù)開展。1.3負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)度人員，對公司各二級單位日常生產(chǎn)調(diào)度工作進行溝_ 通、指揮、協(xié)調(diào)，確

5、保公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)有序進行。1.4負(fù)責(zé)統(tǒng)計管理工作，組織建立健全各類統(tǒng)計臺帳、編制上報上級 所需的各類報表及統(tǒng)計資料，做好建檔歸檔工作。1.5負(fù)責(zé)組織實施對能源日常管理。1.6負(fù)責(zé)組織實施設(shè)備、固定資產(chǎn)管理工作，編制和實施固定資產(chǎn)的 年度大修計劃。1.7負(fù)責(zé)組織完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作任務(wù)，參加公司相關(guān)會議。1.8關(guān)心本部門人員的思想、工作和生活，加強相互之間的溝通，充 分發(fā)揮本部門人員的作用。1.9按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性任務(wù)。2副主任崗位職責(zé)2.1在部室主任的直接領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助部室主任開展生產(chǎn)管理部各項日 常管理工作。2.2負(fù)責(zé)組織實施公司“ 5S、信息化、本部室質(zhì)量管理工作，組織編

6、 制公司“ 5S”管理辦法、信息化管理辦法，及生產(chǎn)管理部內(nèi)部承包考核細(xì)則和質(zhì)量貫標(biāo)手冊。2.3 參加相關(guān)會議，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報部門或公司的相關(guān)管理工作，提 出建議。2.4 關(guān)心本部門人員思想、工作和生活，充分發(fā)揮部門人員的作用。2.5 按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性任務(wù)。3 調(diào)度員崗位職責(zé)3.1 堅決服從上級領(lǐng)導(dǎo)和調(diào)度部門的指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，行 使調(diào)度指揮權(quán)，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各單位生產(chǎn)調(diào)度協(xié)調(diào)工作，一切管理行 為向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。3.2 及時、準(zhǔn)確掌握各公司內(nèi)部各單位生產(chǎn)、 經(jīng)營情況， 及時處理當(dāng)班 生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題，重大問題要及時向領(lǐng)導(dǎo)請示匯報。3.3 負(fù)責(zé)收集、傳達(dá)生產(chǎn)調(diào)度信息，確保

7、生產(chǎn)調(diào)度指令的暢通和生產(chǎn) 任務(wù)的完成。3.4 收集和整理公司生產(chǎn)經(jīng)營工作完成情況及調(diào)度工作完成情況， 找出 不足，分析原因，提出生產(chǎn)組織方面的建議，并督促落實。3.5 負(fù)責(zé)填寫當(dāng)班書面和電子調(diào)度記錄， 要全面、 完整、準(zhǔn)確地反映生 產(chǎn)情況及班中發(fā)生和處理的有關(guān)問題。3.6 負(fù)責(zé)公司停（送）電、停（送）水的日常管理工作3.7 嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度， 強化調(diào)度管理、 嚴(yán)肅調(diào)度紀(jì)律， 樹立調(diào)度指 令的權(quán)威性，并不斷改進工作作風(fēng)。3.8 按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性任務(wù)。相關(guān)記錄調(diào)度室工作臺賬 DQJL 物流生產(chǎn) 302生產(chǎn)作業(yè)指令單DQJL物流一生產(chǎn)一1094 統(tǒng)計員崗位職責(zé)4.1負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行

8、國家統(tǒng)計法，及上級有關(guān)統(tǒng)計工作的管理規(guī) 定，建立健全各類統(tǒng)計臺帳。4.2負(fù)責(zé)收集、整理，上報上級所需的各類統(tǒng)計資料及各類報表，準(zhǔn) 備公司生產(chǎn)經(jīng)營例會的相關(guān)資料。4.3負(fù)責(zé)每月定期向公司績效考核小組小組提供各單位生產(chǎn)指標(biāo)完成 數(shù)據(jù)。4.4負(fù)責(zé)做好統(tǒng)計資料的建檔歸檔工作，保持統(tǒng)計資料的連續(xù)性和可 靠性。4.5負(fù)責(zé)對生產(chǎn)運輸工作的各個環(huán)節(jié)進行統(tǒng)計分析，提供統(tǒng)計資料，實行統(tǒng)計監(jiān)督。4.6 負(fù)責(zé)科室人員考勤報送和工資發(fā)放。4.7負(fù)責(zé)收集、整理部室經(jīng)濟承包考核指標(biāo)完成情況。4.8按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性任務(wù)。相關(guān)記錄定期統(tǒng)計月報表DQJI物流一生產(chǎn)一201生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計臺賬DQJ物流一生產(chǎn)一301考

9、勤表DQJL物流一人力一2085設(shè)備、資產(chǎn)管理員崗位職責(zé)5.1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級關(guān)于設(shè)備管理，工業(yè)技術(shù)的方針政策和各項規(guī) 章制度。5.2 負(fù)責(zé)編制公司的年度設(shè)備及固定資產(chǎn)大修理計劃，經(jīng)審核批準(zhǔn)后上報公司。5.3 組織、督促、檢查對年度大修計劃的實施，并做好驗收工作，辦 理大修項目相關(guān)手續(xù)。5.4 組織公司范圍內(nèi)的設(shè)備外委修理， 并組織好修理的驗收和財務(wù)結(jié) 算工作5.5對主要設(shè)備的技術(shù)難題，組織攻關(guān)，督促落實設(shè)備的防腐、防磨、 防泄漏措施。5.6 深入現(xiàn)場，及時了解設(shè)備運用狀況，做好設(shè)備定期大檢查工作， 指導(dǎo)和督促各生產(chǎn)單位嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備的日常管理和維護保養(yǎng)。5.7 嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)管理制度，做好

10、固定資產(chǎn)的申報、內(nèi)轉(zhuǎn)、外調(diào)、 停封、啟用、租借、報廢和處置等業(yè)務(wù)管理工作，并定期建帳歸檔、 杳對，辦理相關(guān)手續(xù)，做到帳物卡相符。5.8按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性任務(wù)。相關(guān)記錄工程開、竣工報告DQJ物流一生產(chǎn)一103大修項目開工申請單DQJ物流一生產(chǎn)一104固定資產(chǎn)臺賬DQJ物流一生產(chǎn)一303固定資產(chǎn)進賬單DQJ物流一生產(chǎn)一151重大（特大）設(shè)備事故報告書DQJ生產(chǎn)一124固定資產(chǎn)卡片DQJ生產(chǎn)一302固定資產(chǎn)報廢單DQJ生產(chǎn)一127積壓設(shè)備報廢處置單DQJ生產(chǎn)一1256能源管理員崗位職責(zé)6.1負(fù)責(zé)公司的能源管理工作，每月對各單位的能源消耗情況進 行原始數(shù)據(jù)的收集，每季對能源消耗進行分析，

11、提出改進意見，審核 后組織實施。6.2 負(fù)責(zé)每月同動力廠核對用電用水一次， 若用電用水量有大的 波動時，應(yīng)立即與車間隊段有關(guān)人員分析原因，采取有并行措施降低 消耗。6.3 負(fù)責(zé)每月及時準(zhǔn)確填報能源消耗報表。6.4 負(fù)責(zé)外單位在公司范圍內(nèi)施工用電、 用水的裝表記錄和結(jié)算 工作。6.5 負(fù)責(zé)公司節(jié)能降耗、電工班日常管理工作。6.6 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促、檢查公司各單位的能源管理工作。6.7按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性任務(wù)。相關(guān)記錄能源消耗月報表DQJ物流一生產(chǎn)一2037 5S管理員崗位職責(zé)7.1在部室分管主任直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司“ 5S”管理的具體推行工 作，參與公司“ 5S”管理督導(dǎo)、檢查、考核工

12、作。7.2 負(fù)責(zé)收集公司各單位“ 5S管理的開展情況，并做好“ 5S”管理 工作的相關(guān)文件、資料及檔案整理工作。7.3 負(fù)責(zé)收集、整理，上報上級所需的各類“ 5S”資料及各類報表。7.6 按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性任務(wù)。8 電工崗位職責(zé)8.1 全面負(fù)責(zé)配電室的停送電操作，配電設(shè)備的保養(yǎng)維護工作，配電設(shè)備及其安全運行記錄、環(huán)境衛(wèi)生工作。8.2 負(fù)責(zé)八小時以外臨時停送電及故障處理，由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人通知電工班人員進行處理，電工班人員保證隨叫隨到。8.3 對于公司辦公樓、綜合、經(jīng)貿(mào)等有關(guān)單位需要安排做的電器安裝 維修工作，保質(zhì)保量完成任務(wù)。8.4 按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性任務(wù)。相關(guān)記錄

13、變電所運行日志DQJL物流一生產(chǎn)一108五、生產(chǎn)調(diào)度管理制度1目的加強對公司生產(chǎn)調(diào)度工作的管理，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行2適用范圍適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營工作全過程。3職責(zé)3.1 公司主管生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督。3.1 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度的日常管理工作。4內(nèi)容4.1 調(diào)度工作的基本原則4.1.1調(diào)度工作是對生產(chǎn)進行組織、指揮、監(jiān)督和協(xié)調(diào)，從而保證生 產(chǎn)正常進行、完成生產(chǎn)任務(wù)并取得好的經(jīng)濟效益。4.1.2服從上級領(lǐng)導(dǎo)和調(diào)度部門的指揮負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)系統(tǒng)的指揮工 作，組織各生產(chǎn)車間按班、按日、按月完成生產(chǎn)計劃。4.1.3在下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)的同時，堅持“安全第一”的方針，并協(xié)助安 環(huán)部門搞好搞好安全

14、、環(huán)保工作，實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)。4.1.4調(diào)度人員必須經(jīng)常深入現(xiàn)場，調(diào)查研究，掌握第一手資料，了 解情況，解決生產(chǎn)中的實際困難。4.1.5調(diào)度人員嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，強化調(diào)度管理、嚴(yán)肅調(diào)度紀(jì)律， 樹立調(diào)度指令的權(quán)威性，并不斷改進工作作風(fēng)。4.1.6 公司車間（部室）在生產(chǎn)過程中，發(fā)生人身、設(shè)備事故時，必 須及時向調(diào)度室匯報。4.1.7在緊急情況下，可以先處理后匯報。匯報要做到情況清楚、數(shù) 據(jù)準(zhǔn)確。4.2調(diào)度員的職責(zé)和權(quán)力4.2.1執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)和調(diào)度部門的工作指令，行使調(diào)度指揮權(quán)，負(fù)責(zé) 公司內(nèi)部各單位生產(chǎn)調(diào)度協(xié)調(diào)工作，一切管理行為向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。4.2.2公司內(nèi)部各單位必須及時、準(zhǔn)確上報生產(chǎn)、經(jīng)營

15、情況，當(dāng)班調(diào) 度員應(yīng)整理和記錄，同時接受上級調(diào)度對生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況的檢查， 如實地反映生產(chǎn)情況（或進度）、存在的問題。423值班調(diào)度下班前向生產(chǎn)管理部領(lǐng)導(dǎo)匯報當(dāng)班生產(chǎn)情況，并在公 司網(wǎng)站生產(chǎn)管理系統(tǒng)中填寫有關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)。4.2.4公司生產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)的各種問題，當(dāng)班調(diào)度員應(yīng)及時處理，重 大問題要及時向領(lǐng)導(dǎo)和請示匯報。有人身和設(shè)備事故時，應(yīng)立即匯報 集團公司調(diào)度室、主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門。425物流公司配電室停（送）電及綜合分公司停（送）水，必須通 過調(diào)度批準(zhǔn)后方可進行。4. 2 .6如情況緊急或特殊時，調(diào)度室值班調(diào)度可直接與相關(guān)單位調(diào)度 進行聯(lián)系、解決，事后匯報集團公司總調(diào)度。4.3調(diào)度室日常工作4.

16、3.1機務(wù)段運轉(zhuǎn)值班室須及時報知冶煉廠冷料中轉(zhuǎn)、進出廠貨物、 硫酸運輸、車輛過磅、對位等作業(yè)情況，調(diào)度室及時報知集團公司總 調(diào)。4.3.2工務(wù)段須向調(diào)度室報知緊急搶修及大修工作安排。4.3.3汽運分公司每日上午報公路運輸貨物的計劃，下午報完成情況4.3.4運輸分公司向調(diào)度室報知次日硫酸的發(fā)運計劃。4.3.5黃石轉(zhuǎn)運站每日09: 30前報知日水路發(fā)運計劃及前一日工作完 成情況。4.3.6危運分公司每日08:30報運輸危險貨物計劃，下午報完成情況4.3.7技術(shù)物資部轉(zhuǎn)運站磅房每日09: 00前向報知上班次硫酸發(fā)運出 廠、收到的數(shù)量。4.3.8調(diào)度室日常工作，調(diào)度人員應(yīng)認(rèn)真記入調(diào)度室工作臺帳。5 相

17、關(guān)文件鐵路貨車卸車管理辦法DQGZ 生產(chǎn)6 相關(guān)記錄停（送）電工作票 停（送）水工作票 生產(chǎn)作業(yè)指令單 調(diào)度室工作臺賬DQJ物流一生產(chǎn)一101DQJ物流一生產(chǎn)一102DQJL物流生產(chǎn) 108DQJL物流生產(chǎn) 302六、固定資產(chǎn)管理制度1目的為全面系統(tǒng)準(zhǔn)確地掌握公司固定資產(chǎn)的使用狀況，確保資產(chǎn)合理使用，充分發(fā)揮資產(chǎn)的效能，使各項資產(chǎn)處于有序的控制狀態(tài)，更好地為生產(chǎn)、建設(shè)服務(wù)。2范圍適用于公司機器設(shè)備、房屋、運輸工具等有形固定資產(chǎn)的管理。4職責(zé)生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的進賬、清查、評估、報廢、處置、調(diào)劑和統(tǒng)計匯總等相關(guān)管理工作。4內(nèi)容4.1 固定資產(chǎn)的戈U分和分類管理4.1.1 固定資產(chǎn)的劃分標(biāo)

18、準(zhǔn)：a）使用年限在一年以上；b）單位價值在 2000元（暫定）以上，并在使用中能保持原有物 質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。4.1.2公司設(shè)備分類參照集團公司設(shè)備分類目錄將設(shè)備分為將設(shè) 備分為A B、C類；4.121 A 類設(shè)備：鐵路機車。4.122 B 類設(shè)備：鐵路罐車、鐵路平板車、鐵路吊車、鐵路信號聯(lián) 鎖系統(tǒng)、躉船（浮吊）、龍門起重機等。4.123 C 類設(shè)備：除A B類以外的設(shè)備。4.2 固定資產(chǎn)檔案管理421公司全部資產(chǎn)都必須建立帳卡，按類別將型號規(guī)格、數(shù)量、重 量、出廠編號、使用日期、原值、使用地點等登記入冊，并建立固 定資產(chǎn)臺帳。422 A 類、B類和部分C類設(shè)備必須建立紙質(zhì)（電子）設(shè)備檔案檔 案。

19、設(shè)備檔案基本內(nèi)容如下：a）設(shè)備名稱、規(guī)格型號及投產(chǎn)時間b）設(shè)備運行記錄c）設(shè)備檢修記錄、改造記錄d）設(shè)備備件定額、另部件更換記錄e）設(shè)備潤滑卡片423 各車間（部室）要遵循“管好、用好、修好”的原則對所轄全 部設(shè)備負(fù)責(zé)維護修理，合理使用。未經(jīng)公司批準(zhǔn)任何單位和個人不得 擅自拆卸、改裝、外借或變賣設(shè)備。424 生產(chǎn)管理部對新建工程、新增設(shè)備必須嚴(yán)格按照相關(guān)要求進行 驗收，經(jīng)驗收合格后方能辦理固定資產(chǎn)登記入帳手續(xù)，填寫固定資 產(chǎn)進賬單，未經(jīng)驗收的新建工程、新增設(shè)備，生產(chǎn)管理部有權(quán)不予辦 理相關(guān)入帳手續(xù)。425 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理工作，每年半年會同財務(wù)部門對 全部固定資產(chǎn)進行一次清點，并填寫

20、固定資產(chǎn)盤點表交財務(wù)部門 留存。4.3 設(shè)備的調(diào)撥和封存431 設(shè)備的調(diào)撥由生產(chǎn)管理部統(tǒng)一辦理；根據(jù)生產(chǎn)需要調(diào)撥設(shè)備時，由生產(chǎn)部開出固定資產(chǎn)調(diào)撥單，并將 設(shè)備（包括圖紙、資料、備件）調(diào)入所需單位，及時辦理財務(wù)調(diào)賬手 續(xù)。432 各車間（部室）根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)情況需連續(xù)一個季度以上停止使 用的設(shè)備報生產(chǎn)管理部，經(jīng)審批同意后列入封存設(shè)備。設(shè)備處于完好狀態(tài)。4.4 固定資產(chǎn)報廢441 報廢條件：凡具備下列條件之一者，資產(chǎn)單位填報固定資產(chǎn) 報廢單，可申請報廢，a）已滿使用年限，嚴(yán)重磨損，腐蝕、老化、致使精度、性能， 出力達(dá)不到生產(chǎn)工藝要求者；b）能耗高或污染超過國家規(guī)定者；c）專用設(shè)備因產(chǎn)品工藝變更而不能

21、利用者；d）發(fā)生事故嚴(yán)重?fù)p壞者；442 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)辦理固定資產(chǎn)報廢審批手續(xù)。4.5 閑置、積壓、報廢設(shè)備（備件）的處理4.5.1 處理權(quán)限的劃分4.5.1.1 凡屬A類、B類設(shè)備均集團公司生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)辦理。4.5.1.2 凡屬C類設(shè)備均由各生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)辦理，報集團公司生產(chǎn) 管理部備案。4.5.2 處理程序及要求4.521 A 類、B類設(shè)備先由生產(chǎn)管理部，向集團公司生產(chǎn)管理部遞 交閑置積壓報廢設(shè)備處理申請表、并由集團公司統(tǒng)一辦理相關(guān)手續(xù)。4.522 C 類設(shè)備由生產(chǎn)管理、財務(wù)部門核定銷售價，報主管副總經(jīng) 理審批。4.523 處理閑置、積壓、報廢設(shè)備完成后，須填寫廢舊設(shè)備處置 報告表，交公

22、司紀(jì)檢部門留存?zhèn)浒浮?相關(guān)制度集團公司固定資產(chǎn)管理制度DQGZ 生產(chǎn)6 相關(guān)記錄固定資產(chǎn)報廢單DQJL-生產(chǎn)-126閑置積壓報廢設(shè)備處理申請表DQJL-生產(chǎn)-125固定資產(chǎn)臺帳DQJL物流一生產(chǎn)一351固定資產(chǎn)盤點表DQJL物流一生產(chǎn)一251固定資產(chǎn)進賬單DQJL物流一生產(chǎn)一151七、固定資產(chǎn)大修管理制度1目的通過固定資產(chǎn)大修，確保設(shè)備完好、生產(chǎn)經(jīng)營正常進行。2范圍適用于公司固定資產(chǎn)大修。3職責(zé)生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)大修管理工作。4內(nèi)容4.1 固定資產(chǎn)大修計劃的管理4.1.1 每年九月份由生產(chǎn)管理部下發(fā)申報下一年度大修理計劃或更新改造計劃通知給各二級單位、部室。4.1.2 各二級單位、部室

23、根據(jù)本單位的實際（固定資產(chǎn)的狀態(tài)、監(jiān)測、 技術(shù)檔案、檢修周期、使用情況）為依據(jù)，按照保重點，統(tǒng)籌兼顧，提出本單位年度大修計劃，更新改造計劃上報生產(chǎn)管理部。4.1.3 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)收集整理上報的大修計劃，進行匯總并結(jié)合物流公司的實際情況，綜合平衡，制定公司年度大修計劃，上報設(shè)備副 總經(jīng)理審核。4.1.4 分管副總經(jīng)理組織審核后，報總經(jīng)理辦公會討論審定，由生產(chǎn) 管理部認(rèn)真填寫，報集團公司生產(chǎn)管理部批準(zhǔn)。4.2 固定資產(chǎn)大修組織實施4.2.1 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)機車車輛的外委大修合同簽訂、大修驗收和相關(guān)財務(wù)結(jié)算手續(xù)。422鐵路運輸機車車輛的大修由機務(wù)段按鐵路局規(guī)定送修，并與路 局辦理相關(guān)手續(xù)，并向每月

24、生產(chǎn)管理部填報機車車輛外委修理月統(tǒng) 計報表。4.2.3鐵路線路的大修由工務(wù)段組織實施。見鐵路線路大修維修管 理制度。4.2.4 其它固定資產(chǎn)的大修由生產(chǎn)管理部組織實施。4.2.5 固定資產(chǎn)大修理的有關(guān)技術(shù)資料由生產(chǎn)管理部組織收集整理、 歸檔保存，內(nèi)容包括：a) 開竣工報告；b) 大修專題會紀(jì)要；c) 施工單位、負(fù)責(zé)人、時間、工期、驗收記錄；d) 工程預(yù)決算、用料記錄；e) 改造性大修理設(shè)計圖紙和竣工圖紙。5相關(guān)文件基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序DQCX A 056相關(guān)記錄開(竣)工報告DQJL物流一生產(chǎn)一152大修項目開工申請單DQJL物流一生產(chǎn)一153八設(shè)備管理制度1目的為加強設(shè)備（設(shè)施）管理，

25、確保公司范圍內(nèi)設(shè)備（設(shè)施）正確的 操作與維護保養(yǎng)，保證安全、經(jīng)濟、可靠運行。2范圍適用于公司設(shè)備（設(shè)施）操作、維護和檢修的管理。3職責(zé)3.1 設(shè)備所屬車間（部室）負(fù)責(zé)操作、維護、檢修制度編寫，生產(chǎn)管 理部組織審核、定稿，公司主管副總經(jīng)理審查批準(zhǔn)。3.2 設(shè)備（設(shè)施）的操作、維護、檢修制度由各車間（部室）負(fù)責(zé)貫 徹執(zhí)行，并根據(jù)實際情況不斷修改完善，生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行、 考核。4 內(nèi)容4.1 設(shè)備操作人員要求4.1.1設(shè)備操作人員必須經(jīng)過專門培訓(xùn)， 考試合格，取得相應(yīng)的操作證 或駕駛證，并定期參加復(fù)審，方可上崗作業(yè)；4.1.2 鐵路機車車輛相關(guān)操作證，由機務(wù)段辦理；其他特種設(shè)備作業(yè) 人員操作證

26、由車間（部室）提出申請，由生產(chǎn)管理部統(tǒng)一辦理；4.1.3操作人員需責(zé)任心強，技術(shù)過硬，思想素質(zhì)高。4.1.4設(shè)備日常操作實行定人定機制，不經(jīng)車間領(lǐng)導(dǎo)同意，任何人不 得代替操作設(shè)備。4.2設(shè)備操作管理421操作工人對自己所使用的設(shè)備必須嚴(yán)格遵守五項紀(jì)律：421.1遵守設(shè)備維護保養(yǎng)與操作規(guī)程；421.2經(jīng)常保持設(shè)備設(shè)施干凈整潔，并按規(guī)定加油；421.3 遵守交接班制度；421.4管好工具及附件，不得損壞或丟失；421.5發(fā)現(xiàn)故障，立即停止運轉(zhuǎn)，全面檢查，及時處理。422操作工人對自己所使用的設(shè)備必須達(dá)到四項要求：422.1 整齊：工具、附件放置整齊，安全防護裝置齊全，線路管道完 整；422.2 清

27、潔：設(shè)備內(nèi)外清潔，各部位不漏油、不漏水、不漏氣、垃圾 清掃干凈；4.223 潤滑良好：嚴(yán)格按“五定” （定人、定點、定質(zhì)、定時、定量） 的要求對設(shè)備設(shè)施進行潤滑：油壺、油槍、油杯齊全：油路管線暢通。4.224 實行定人定機和交接班制度。4.2.3 設(shè)備操作者必須做到“四懂四會”，423.1四懂即懂得設(shè)備在生產(chǎn)中的作用、 懂得設(shè)備結(jié)構(gòu)、懂得設(shè)備性 能、懂得設(shè)備故障的緊急處理方法；423.2四會即會使用、會維護保養(yǎng)、會排除故障、會檢修。4.2.3主要設(shè)備要實行定人定機、定職責(zé)，單人使用的設(shè)備由操作者負(fù)責(zé)，多人使用的設(shè)備設(shè)施或機組由機長（或班長、組長）負(fù)責(zé)，公用 設(shè)備設(shè)施要指定專人負(fù)責(zé)，并按照以上模

28、式建立設(shè)備管理網(wǎng)絡(luò)圖。425 實行以點檢制為中心的全員設(shè)備維護管理體系，并確定生產(chǎn)人 員、維修人員、專職點檢員點檢的作業(yè)范圍、內(nèi)容、方法、檢查標(biāo)準(zhǔn)、 異常和故障處理程序等，使檢查和故障處理落到實處，避免故障的發(fā) 展，保持基礎(chǔ)設(shè)施（生產(chǎn)設(shè)備）正常運行。426 設(shè)備點檢記錄管理426.1 對使用的設(shè)備必須建立完善的日常點檢記錄4.262 設(shè)備發(fā)生缺陷（故障）時，崗位操作和維護人員能排除的應(yīng) 立即排除，并在日志中詳細(xì)記錄。426.3崗位操作人員無力排除的設(shè)備缺陷（故障）要詳細(xì)記錄并逐 級上報，同時精心操作，加強觀察，注意缺陷（故障）發(fā)展，426.4 在安排處理每項缺陷前，必須有相應(yīng)的措施，明確專人負(fù)

29、責(zé)， 防止缺陷擴大。427 A、B類和部分C類設(shè)備必須建立完善的操作規(guī)程。4.3設(shè)備維護管理431 各車間（部室）A、B類和部分C類設(shè)備維護保養(yǎng)工作必須貫徹 “三級保養(yǎng)制”，即日常保養(yǎng)、一級保養(yǎng)和二級保養(yǎng)。432日常保養(yǎng)：由操作者負(fù)責(zé)，每日班后小維護，每周班后大維護， 主要內(nèi)容是：認(rèn)真檢查設(shè)備使用和和運轉(zhuǎn)情況，填寫好交接班記錄， 對設(shè)備各部件擦洗清潔，定時加油潤滑；隨時注意緊固松脫的零件， 調(diào)整消除設(shè)備小缺陷；檢查設(shè)備零部是否完整，工件、附件是否放置 整齊等。433 級保養(yǎng)：以操作者為主，維修工人配合講對保養(yǎng)。其主要工 作內(nèi)容是：檢查、清掃、調(diào)整電器控制部位；徹底清洗、擦拭設(shè)備外 表，檢查設(shè)備

30、內(nèi)部；檢查、調(diào)整各操作、傳動機構(gòu)的零部件；檢查油 泵、疏通油路，檢查油箱油質(zhì)、油量；調(diào)節(jié)各指示儀表與安全防護裝 置；發(fā)現(xiàn)故障隱患和異常，要予以排除，并排除泄漏現(xiàn)象等。434 二級保養(yǎng)：以專業(yè)維修人員為主，操作工參加。主要工作內(nèi)容 是：針對設(shè)備易損零部件的磨損與損壞進行修復(fù)或更換。要求潤滑部 位全部清洗，結(jié)合換油周期檢查潤滑油質(zhì)，進行清洗換油。檢查設(shè)備 的動態(tài)技術(shù)狀況與主要精度，調(diào)整安裝水平，更換或修復(fù)零部件。435 公司A、B類和部分C類設(shè)備必須建立完善的維護規(guī)程和相應(yīng)的 記錄。4.4設(shè)備檢修管理441 每年年底由生產(chǎn)管理部下發(fā)申報下一年度設(shè)備計劃通知給各 二級單位、部室。442 各二級單位、

31、部室根據(jù)本單位的實際（設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)、檢修 周期、使用情況）為依據(jù)，將設(shè)備檢修計劃上報生產(chǎn)管理部。443 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)收集整理上報的檢修計劃，進行匯總并結(jié)合物 流公司的實際情況，綜合平衡，制定公司年度設(shè)備檢修計劃，上報設(shè) 備副總經(jīng)理審核。444生產(chǎn)管理部根據(jù)計劃安排，組織檢修工作的實施。445 當(dāng)設(shè)備發(fā)生事故（故障），車間（部室）必須按照事故（故障） 的影響程度、損失大小及處理措施向及時設(shè)備管理部門報告。446 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)外委設(shè)備事故（故障）檢修工作的組織和實施。4.5 設(shè)備記錄的管理4.5.1 各級設(shè)備運用人員必須及時、準(zhǔn)確、完整填寫設(shè)備點檢、維護、 檢修記錄；4.5.2車間一級設(shè)備管

32、理人員必須按時檢查設(shè)備運用記錄，并按周填 寫設(shè)備管理工作臺帳；按時上報主要設(shè)備運行報表，每月對車間設(shè)備運用狀況做出統(tǒng)計和分析； 及時按相關(guān)要求，填寫設(shè)備檔案。4.5.3 生產(chǎn)管理部必須不定期深入車間，督促各車間做好設(shè)備點檢、 維護、檢修、管理等相關(guān)記錄。4.6設(shè)備檢查考核制度4.6.1設(shè)備月度檢查考核由生產(chǎn)管理部牽頭，會同車間（部室）的設(shè)備管理人員，并對生產(chǎn)設(shè)備使用情況進行月度檢查考核。4.6.2設(shè)備檢查考核的內(nèi)容：4.6.2.1 檢查設(shè)備日點檢、開動臺時記錄。對點檢發(fā)現(xiàn)問題是否及時申報修理；記錄是否真實、規(guī)范。4.6.2.2檢查設(shè)備日常維護保養(yǎng)執(zhí)行情況。4.6.2.3檢查設(shè)備的潤滑狀況。4.

33、6.2.4檢查設(shè)備的清潔情況。4.6.2.5檢查設(shè)備運行是否正常，由無異常，有無安全隱患。4.6.2.6檢查設(shè)備的狀況，有無超規(guī)格、超范圍使用。4.6.2.7檢查設(shè)備操作是否違反操作規(guī)程操作設(shè)備。4.6.2.8檢查設(shè)備持證上崗情況。5 相關(guān)文件5.1基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序DQCX-C-085.2各類基礎(chǔ)設(shè)施（牛產(chǎn)設(shè)備）操作、維護保養(yǎng)管理辦法DQGZ生產(chǎn)6相關(guān)記錄6.1主要設(shè)備點檢記錄（在各單位）6.2主要設(shè)備維護記錄（在各單位）6.3主要設(shè)備檢修記錄（在各單位）九、設(shè)備事故管理辦法1目的加強對設(shè)備事故、故障的管理，減少重復(fù)事故的發(fā)生，確保生產(chǎn)經(jīng) 營正常進行。2范圍適用于公司設(shè)備事故、故障的

34、管理。3職責(zé)3.1 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)設(shè)備、故障事故的管理。3.2 發(fā)生設(shè)備事故、故障的單位及時上報，并組織落實事故處理措施3.3 相關(guān)單位參與設(shè)備事故的分析及處理。4 內(nèi)容4.1 設(shè)備事故的分類4.1.1 設(shè)備事故按影響生產(chǎn)時間和損失大小分為特大事故、重大事 故、一般事故和故障。4.1.2 特大設(shè)備事故，是指設(shè)備損壞嚴(yán)重，修復(fù)費用在 100 萬元及以 上者；或者造成動力供應(yīng)中斷，聯(lián)動機組停產(chǎn) 10 天以上的設(shè)備事故。4.1.4 重大事故，是指事故設(shè)備損壞，修復(fù)費用在 50 萬元以上 100 萬元以下；或者造成動力供應(yīng)中斷，聯(lián)動機組停產(chǎn) 5 天以上 10 天以下 的設(shè)備事故。4.1.4 一般設(shè)備事

35、故； 是指事故設(shè)備損壞， 修復(fù)費用在 10 萬元以上 50 萬元以下；或者造成動力供應(yīng)中斷，聯(lián)動機組停產(chǎn) 24小時以上 5 天以 下的設(shè)備事故。4.1.5 設(shè)備故障：凡造成設(shè)備損壞、生產(chǎn)中斷并發(fā)生費用和停機時間 低于一般設(shè)備事故者，稱為設(shè)備故障。4.2 設(shè)備事故報告4.2.1 單位發(fā)生事故后， 事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)立即向車間負(fù)責(zé)人報告。4.2.2 特大、重大及一般設(shè)備事故逐級上報至大冶公司生產(chǎn)管理部， 設(shè)備故障應(yīng)上報至公司生產(chǎn)管理部。4.2.4 設(shè)備事故逐級上報的時間每級不得超過 1 小時，特大、重大設(shè) 備事故，應(yīng)在 2 小時內(nèi)報告大冶公司設(shè)備管理部門。4.4 設(shè)備事故的處理4.4.1 設(shè)備一旦

36、發(fā)生事故，操作者要立即采取措施，防止事故擴大， 并保護好現(xiàn)場，同時逐級上報主管單位（部門） 。4.4.2 現(xiàn)場檢查后，所在單位應(yīng)將事故設(shè)備損壞情況如實記錄，并存 入設(shè)備檔案。4.4.4 事故設(shè)備所在單位應(yīng)迅速組織搶修，盡快恢復(fù)生產(chǎn)。4.4.4 一般事故和故障，由單位負(fù)責(zé)組織搶修和處理，損失特大、重 大設(shè)備事故，由主管領(lǐng)導(dǎo)親自組織檢修和處理。4.4 事故調(diào)查4.4.1 重大、 特大設(shè)備事故調(diào)查由大冶公司生產(chǎn)管理部組織事故調(diào)查 組進行調(diào)查。4.4.2 一般設(shè)備事故及設(shè)備故障調(diào)查由生產(chǎn)管理部及技術(shù)物質(zhì)部組 織事故調(diào)查組進行調(diào)查。4.4.4 事故原因分類a) 使用操作不當(dāng)；b) 維護不周；c) 設(shè)備失

37、修；d) 安裝、檢修、保養(yǎng)、質(zhì)量不佳；e) 材料、備件質(zhì)量不良；f) 設(shè)計不合理，制造有缺陷；g) 破壞性事故；h) 其它原因。4.5 設(shè)備事故防范措施4.5.1 設(shè)備操作人員必須經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)，考試合格，取得操作證方能 上崗操作。4.5.2 嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制和各項規(guī)章制度。4.5.4 加強特種設(shè)備的管理， 定期檢測、 試驗，操作人員要定期培訓(xùn)， 100%持證上崗，確保特種設(shè)備安全運行。4.5.4 認(rèn)真做好維護保養(yǎng)，及時消除設(shè)備隱患，使設(shè)備經(jīng)常處于良好 技術(shù)狀況。4.5.5 摸清事故發(fā)生規(guī)律，找出設(shè)備在使用、管理和設(shè)備本身存在的 薄弱環(huán)節(jié)，制定有效的防范措施。4.6 設(shè)備事故處理4.6.1 事

38、故責(zé)任分為：直接責(zé)任者、主要責(zé)任者和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者。4.6.2 重大、特大設(shè)備事故由大冶公司設(shè)備事故調(diào)查報告做出批復(fù)， 一般設(shè)備事故及設(shè)備故障由公司對設(shè)備事故調(diào)查報告做出批復(fù)，根據(jù) 批復(fù)，依照大冶公司有關(guān)規(guī)定，對發(fā)生事故單位進行經(jīng)濟處罰，對附 有責(zé)任的員工進行處罰和處分。4.7 設(shè)備事故的統(tǒng)計4.7.1 故障、事故記錄等原始資料必須交生產(chǎn)管理部，由生產(chǎn)管理部 定期進行統(tǒng)計分析整理，并將一般、重大和特大設(shè)備事故納入設(shè)備技 術(shù)檔案，并建立相應(yīng)的臺帳。4.8.2 事故統(tǒng)計4.8.2.1 事故次數(shù)：設(shè)備發(fā)生事故，一般按每發(fā)生一次計算一次。如 一臺設(shè)備發(fā)生事故，修復(fù)開機還未達(dá)到正常時，在同一部位又發(fā)生事 故

39、，則后一事故應(yīng)認(rèn)為是前一事故的繼續(xù)，只記事故一次。4.4.8.2 事故（含故障）時間：指設(shè)備從發(fā)生事故停機開始，到事故 排除完畢具備恢復(fù)生產(chǎn)的條件為止所經(jīng)歷的時間。4.4.8.3 設(shè)備事故損失：設(shè)備事故損失包括設(shè)備修復(fù)費、減產(chǎn)損失費 和其它損失費。a） 設(shè)備修復(fù)費為修復(fù)設(shè)備所需的材料、備件（不包括事故修復(fù)中 隨同更換的正常磨損件） 、人工及管理費用等，若設(shè)備損壞以致報廢， 則按固定資產(chǎn)凈值計算。b）減產(chǎn)損失費為事故減產(chǎn)所帶來的經(jīng)濟損失。減產(chǎn)損失費 =（單位產(chǎn)品銷售價單位產(chǎn)品原材料消耗費用單位產(chǎn)品材料消耗一單位產(chǎn)品燃料動力消耗一單位產(chǎn)品銷售費用）X事故 減產(chǎn)量計算減產(chǎn)損失時，如生產(chǎn)任務(wù)不足應(yīng)按事

40、故月份的計劃量測算減 產(chǎn)量，半成品按最終產(chǎn)品折算。一臺設(shè)備發(fā)生事故影響幾套設(shè)備停產(chǎn)時，由事故設(shè)備所在單位計 算事故次數(shù)和事故時間。被涉及設(shè)備的停產(chǎn)時間不再計算，但減產(chǎn)損 失費應(yīng)為被涉及設(shè)備減產(chǎn)損失的總和。c) 其它損失費包括原材料損失、環(huán)保罰款、能源超耗罰款等。d) 參加財產(chǎn)保險的設(shè)備發(fā)生事故仍需按上述設(shè)備損失計算公式計 算事故損失費，不得以保險公司理賠額核減設(shè)備事故損失費。5 相關(guān)文件集團公司設(shè)備事故管理制度DQGZ生產(chǎn)6 相關(guān)記錄設(shè)備檔案 DQJL物流生產(chǎn) 106重大(特大)設(shè)備事故報告書DQJL生產(chǎn) 124十、能源管理辦法1 目的加強能源管理，做好能源利用。2 范圍適用于公司能源管理工作

41、。3職責(zé)3.1 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)公司能源管理工作，每月對各二級單位、部室的 能源消耗情況進行原始數(shù)據(jù)的收集和分析，負(fù)責(zé)能源消耗指標(biāo)的定額 考核。3.2 各車間、部室負(fù)責(zé)本單位的能源管理工作，做好能源消耗報表、 記錄的數(shù)據(jù)填報。4內(nèi)容4.1 生產(chǎn)管理部根據(jù)上一年度生產(chǎn)實際情況確定各單位各項能源消 耗指標(biāo)的核定、考核。4.2 每月查抄用電用水原始數(shù)據(jù)一次，并將統(tǒng)計的數(shù)據(jù)填報財務(wù)部， 按車間、部室核算能源消耗費用。4.4 每月結(jié)合本月能源消耗情況編制能源分析報告，對能源消耗及管理中存在的問題提出改進方案及措施，并按糾正和預(yù)防措施管理辦 法進行整改。4.4 生產(chǎn)管理部每月負(fù)責(zé)收集能源使用原始數(shù)據(jù)，并填好

42、能源消耗 月報上報公司生產(chǎn)管理部。4.5 督促、檢查、指導(dǎo)各二級單位、部室能源管理工作，做好節(jié)能降 耗工作。4.6 必須嚴(yán)格控制各車間濫用電爐、取暖器、火爐，生產(chǎn)崗位的取暖 先由各單位提出申請，生產(chǎn)管理部審核，武裝保衛(wèi)部辦證后方可使用。5相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施管理辦法DQGZ 物流6相關(guān)記錄能源消耗月報表DQJL物流一生產(chǎn)一203卜一、財產(chǎn)保險管理制度1目的規(guī)范財產(chǎn)保險工作，理順管理部門與使用單位職責(zé)，做到快速、有 效理賠，彌補事故損失。2范圍物流公司所屬車輛、設(shè)備、房屋等財產(chǎn)的管理部門與使用單位3職責(zé)3.1 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)全公司財產(chǎn)保險工作的管理與監(jiān)督3.2 使用單位與相關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié)助投保、

43、理賠資料的收集4 內(nèi)容4.1 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)公司財產(chǎn)保險管理工作，擬定財產(chǎn)投保項目 與最低保額規(guī)定，辦理設(shè)備、房屋、公有車輛等財產(chǎn)的投保、理賠工 作。4.2 汽運分公司、危險運輸車隊負(fù)責(zé)按公司相關(guān)規(guī)定，對個人買 斷或掛靠車輛的投保、理賠工作。4.3 公司自有財產(chǎn)、掛靠車輛只能在公司議定的保險公司投保， 個人買斷車輛經(jīng)使用單位同意，可以自選保險公司，但投保項目與保 額必須符合公司規(guī)定，保單交使用單位備案。4.4生產(chǎn)管理部保險管理員要建立公司財產(chǎn)保險投保臺賬，每月對 保險信息更新一次，在次月 12日前把臺賬上報給生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人， 便于督促檢杳，確保財產(chǎn)應(yīng)保盡保。4.5保險管理員要根據(jù)臺賬信息，提

44、前一個月向部門、公司主管領(lǐng) 導(dǎo)報告至U期財產(chǎn)險的續(xù)保意見，得至U同意后，辦理預(yù)付保費借款，完 成續(xù)保手續(xù)，及時開回發(fā)票平帳。4.6汽運分公司、危運車隊對個人買斷或掛靠車輛，也要建立保險 臺賬，接受生產(chǎn)管理部的監(jiān)督檢杳。對不能按規(guī)定足額投保的車主， 不得與之簽訂營運協(xié)議。4.7使用單位在投保財產(chǎn)出險后， 除采取避免事故擴大的必要措施外，應(yīng)保護好事故現(xiàn)場，立即如實向生產(chǎn)管理部保險管理員報告事故 情況。4.8保險管理員接到出險信息后，應(yīng)到現(xiàn)場察看拍照，或電話詳細(xì) 了解出險情況，并告知注意事項。在與生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人進行案情分 析商定后，應(yīng)在24小時內(nèi)報案，經(jīng)保險公司來現(xiàn)場勘查或電話同意， 才能清理事故

45、現(xiàn)場。4.9進入理賠程序后，相關(guān)單位與部門應(yīng)按保險管理員提供的理賠 資料清單，收集有效、完整的證據(jù)資料，在規(guī)定時間內(nèi)上交保險管理 員匯總整理，遞交保險公司辦理理賠。4.10保險管理員要與保險公司多溝通、勤催辦，及時完善理賠資料， 按期完成理賠工作。4.11理賠款必須進公司賬戶，保險管理員及任何人不得私自背書轉(zhuǎn) 讓到個人賬戶。對個人買斷或掛靠車輛車主已先行墊付的賠款，經(jīng)管 理單位領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，按財務(wù)部費用報銷程序支取。5 相關(guān)文件運輸車輛投保規(guī)定DQGZ物流6 相關(guān)記錄年度財產(chǎn)保險投保臺賬十二、財產(chǎn)保險投保項目與保額規(guī)定1 目的規(guī)范財產(chǎn)保險投保工作，規(guī)避、化解公司經(jīng)營風(fēng)險。2 范圍 物流公司自有

46、財產(chǎn)，以及以公司名義由個人買斷或掛靠車輛3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)修訂財產(chǎn)保險規(guī)定，進行監(jiān)督檢查3.2 使用單位與相關(guān)部門負(fù)責(zé)按規(guī)定執(zhí)行，協(xié)助投保、理賠資料的 收集4 內(nèi)容4.1 普貨運輸車輛必須投保的條款4.1.1 所有車輛必須購買機動車交通事故責(zé)任強制保險。4.1.2 追加的商業(yè)險中第三者責(zé)任險最高賠付額度不少于 50 萬元。4.1.3 不計免賠條款。4.1.4 普通貨車車上人員責(zé)任保險最高賠付額度每座不少于 2 萬元， 小車車上人員責(zé)任保險最高賠付額度每座不少于 20 萬元。4.2 危貨運輸車輛必須投保的條款4.2.1 危貨運輸車輛必須按危貨運輸車輛保險條款進行投保， 不得以 普貨運

47、輸車輛形式或其它形式進行變相投保。4.2.2 所有車輛必須購買機動車交通事故強制保險。4.2.3 追加的商業(yè)險中第三者責(zé)任險最高賠付額度不少于 50 萬元。4.2.4 不計免賠條款。4.2.5 車上人員保險最高賠付額度每座不少于 2 萬元。4.2.6 危貨承運人責(zé)任險的第三者責(zé)任險依照運輸物品的種類按以 下辦法進行投保： （1）運輸腐蝕品車輛不少于 50 萬元。（2）運輸爆炸品、毒害品和感染性物品車輛不少于 30 萬元。（3）運輸壓縮氣體、易燃液體等其它車輛不少于 15 萬元。4.3 保險公司的選擇及個人買斷車輛4.3.1 保險公司的選擇由公司根據(jù)服務(wù)質(zhì)量、價格、保險公司的實力 議定（一年評議

48、一次） 。公司車輛必須在議定的保險公司進行投保；在 公司議定的保險公司投保的個人買斷普貨（危貨）車輛，汽運分公司 （危險品運輸車隊）負(fù)責(zé)協(xié)助車主進行理賠；不在公司議定的保險公 司投保的個人買斷車輛，由車主自行負(fù)責(zé)理賠。4.3.2 個人買斷車輛駕駛員以個人名義雇傭其他（她）駕駛員進行貨 物運輸時， 必須對所雇傭人員購買司機意外傷害險， 賠付限額不低于 6 萬元。4.4 掛靠在物流公司的車輛參照本規(guī)定另行簽定協(xié)議執(zhí)行。4.5 鐵路運輸車輛必須投保的條款4.5.1 公司所有鐵路運輸車輛的第三者責(zé)任險不少于 10 萬元。4.5.2 鐵路運輸車輛必須足額按原值或評估價值進行投保。4.5.3 鐵路運輸起重

49、車輛必須追加吊裝作業(yè)第三者責(zé)任險， 保額不少 于 10 萬元。4.6 房屋、 機器設(shè)備等固定資產(chǎn)必須足額按固定資產(chǎn)原值或評估價值進行投保，不得出現(xiàn)未足額投?，F(xiàn)象。5 相關(guān)文件運輸車輛投保規(guī)定 DQGZ 物流十三、統(tǒng)計管理制度1目的對公司的統(tǒng)計工作進行有效的、科學(xué)的管理，保障統(tǒng)計資料的準(zhǔn)確性、及時性和全面性，確保公司各項統(tǒng)計工作的順利進行。2范圍適用于公司各二級單位、公司職能部室的統(tǒng)計工作管理。3職責(zé)3.1 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)計工作的歸口管理。3.2各單位（部門）負(fù)責(zé)本單位（部門）的統(tǒng)計工作。4內(nèi)容4.1統(tǒng)計工作的指導(dǎo)思想及基本任務(wù)4.1.1 公司各級統(tǒng)計工作必須嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國統(tǒng)計法，實事

50、求是、如實反映情況。反對一切弄虛作假、虛報瞞報的行為。4.1.2 公司統(tǒng)計工作的基本任務(wù)：執(zhí)行上級統(tǒng)計主管部門布置的各項 統(tǒng)計工作任務(wù)；準(zhǔn)確、及時、全面、系統(tǒng)地搜集、整理和分析本企業(yè) 生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計資料；為企業(yè)制訂計劃、經(jīng)營決策和加強企業(yè)管理提供 依據(jù)；對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和績效考核情況進行統(tǒng)計檢查和監(jiān)督；為 各級領(lǐng)導(dǎo)提供實用的生產(chǎn)經(jīng)營活動信息：為群眾參加企業(yè)管理，開展 勞動競賽提供資料。4.2 統(tǒng)計機構(gòu)和統(tǒng)計人員421公司在生產(chǎn)管理部設(shè)置專職統(tǒng)計崗位， 配備一名以上具有大專以 上學(xué)歷統(tǒng)計人員；其它車間根據(jù)統(tǒng)計工作量的大小，設(shè)置專職或兼職 統(tǒng)計人員。422公司及各二級單位必須明確一名分管統(tǒng)計工作的

51、經(jīng)理（廠礦 長），負(fù)責(zé)履行企業(yè)統(tǒng)計負(fù)責(zé)人的職責(zé)。423 公司專職統(tǒng)計人員必須持統(tǒng)計從業(yè)資格證書上崗；無證人 員未經(jīng)培訓(xùn)不得上崗。424各二級單位兼職統(tǒng)計員崗位應(yīng)配備文化素質(zhì)好、能勝任本職工 作人員。425公司專職統(tǒng)計人員要保持相對穩(wěn)定并定期進行培訓(xùn)，專職崗位 統(tǒng)計人員的調(diào)配應(yīng)征求本單位統(tǒng)計部門的意見。4.3統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量431 各種統(tǒng)計數(shù)字必須做到數(shù)出有據(jù) ，與對應(yīng)的臺帳、報表、原始記 錄一致。432 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)編制公司定期統(tǒng)計報表、 工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)存銷總值月 報和主要經(jīng)濟效益指標(biāo)月報，每月 3日和6日報送大冶公司生產(chǎn)管理 部。4.4 統(tǒng)計法規(guī)及統(tǒng)計數(shù)字質(zhì)量的定期檢查441 公司將不定期組織進行

52、統(tǒng)計法規(guī)及統(tǒng)計數(shù)字質(zhì)量的檢查，并認(rèn) 真公布檢查結(jié)果。442 對檢查中發(fā)現(xiàn)的違反統(tǒng)計法、統(tǒng)計數(shù)字質(zhì)量一貫較差的單位 和個人，將嚴(yán)格按照統(tǒng)計法及有關(guān)規(guī)定講行行政處罰和經(jīng)濟處罰。4.5 統(tǒng)計報表填報規(guī)定4.5.1 公司各單位、部門必須嚴(yán)格按公司年度統(tǒng)計報表實施方案所規(guī) 定的表種、報告期、報送時間、受表單位，做好報表填報報送工作。4.5.2 公司各種統(tǒng)計報表實行三級審核責(zé)任制。即制表人自審，本部 門統(tǒng)計負(fù)責(zé)人復(fù)審，領(lǐng)導(dǎo)終審，并要求三級審核人簽章齊全。審核中 發(fā)現(xiàn)錯誤，及時更正。統(tǒng)計數(shù)字報出后，如發(fā)現(xiàn)錯誤，一般在下月調(diào) 正“本年本月”數(shù)，保證累計數(shù)等于各月數(shù)之和，并附加說明?？缒?度的產(chǎn)量誤差，若已上報

53、上級主管部門并已匯總時，不予調(diào)正。待整 理歷史資料時再進行調(diào)正，并附加說明。4.5.3公司生產(chǎn)管理部將嚴(yán)格依據(jù)大冶有色物流有限公司統(tǒng)計管理 考核辦法，每月對各單位、部門（含控股公司）的統(tǒng)計報表報送情況 進行考核，并將考核情況報公司績效管理辦公室兌現(xiàn)。4.6統(tǒng)計資料的管理461原始記錄的設(shè)置，既要滿足企業(yè)各類核算工作的需要， 又要力求 精簡。對原始記錄內(nèi)容、指標(biāo)解釋、計量單位、口徑、傳遞程序等有 明確的文字規(guī)定。462原始記錄的填寫必須做到正確理解指標(biāo)含義，記錄認(rèn)真負(fù)責(zé)， 實事求是，準(zhǔn)確、全面、不弄虛作假，傳遞及時，記錄表字跡工整、 清潔、無舌L寫舌L畫現(xiàn)象，記錄人員姓名簽章齊全。車間記錄本定置

54、擺 放。463原始記錄應(yīng)定期分種類裝訂成冊，封面標(biāo)名記錄名稱，統(tǒng)一編 號，由記錄單位或使用單位集中統(tǒng)一保管。其保存期限由各二級單位 及有關(guān)部門根據(jù)不同的原始記錄作不同的規(guī)定。464 企業(yè)內(nèi)部統(tǒng)計報表的印制實行“統(tǒng)一管理，歸口負(fù)責(zé)” 。各職能 部門、車間需要增刪、修改統(tǒng)計報表，必須報本單位綜合統(tǒng)計部門審 定，統(tǒng)一編號后才能印發(fā)實施。未經(jīng)綜合統(tǒng)計部門審定、編號的報表， 不得擅自印發(fā)實施，否則填報單位可拒絕填報，以阻止濫發(fā)統(tǒng)計報表 的現(xiàn)象發(fā)生。465各單位統(tǒng)計報表應(yīng)分類裝訂成冊，封面標(biāo)明報表名稱、統(tǒng)一編號， 專柜歸檔管理。統(tǒng)計報表的保存期限由公司根據(jù)不同報表作具體規(guī)定，或遵照檔案部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。綜合部門統(tǒng)計報表：a）匯總的、年度和年度以上的、專題的永久b）季度的、月份的短期（以上保管期限及保管范圍的解釋權(quán)屬公司檔案管理部門）466統(tǒng)計臺帳是根據(jù)統(tǒng)計整理和分析的要求而設(shè)置的一種