冶金工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全_生產(chǎn)標準化-隱患排查和治理

1、冶金工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標準化 第八部分隱患排查和治理八、隱患排查和治理1、關于印發(fā)隱患排查治理管理制度的通知2、 隱患排查及整改記錄3 、隱患排查工作方案、隱患治理方案4、隱患治理驗收和效果評估報告 山東利邦塑業(yè)有限公司文件利邦安201430號關于印發(fā)隱患排查治理管理制度的通知各部門、下屬單位： 為加強安全管理，公司編制了隱患排查治理管理制度，現(xiàn)印發(fā)給各部門、下屬單位，并于即日起執(zhí)行，希嚴格履行。附：隱患排查治理管理制度山東利邦塑業(yè)有限公司（蓋章） 安全隱患的排查治理制度一、目的1、安全生產(chǎn)檢查是對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害與危險因素、缺陷等進行查證，以確定隱患或有害與危險

2、因素、缺陷的存在狀態(tài)，以便制定整改措施，消除隱患和有害與危險因素。2、保證企業(yè)規(guī)章制度貫徹落實，確保企業(yè)安全生產(chǎn)。二、責任1、公司安全辦是組織實施安全檢查的主管部門。2、公司及各職能部門下車間、班組檢查工作時，必須將安全生產(chǎn)列入重點檢查范圍。 三、檢查重點易造成重大損失的壓力容器、起重設備、運輸設備、電氣設備、沖壓機械和本企業(yè)易發(fā)生工傷、火災等事故的設備、工種、場所及其作業(yè)人員。 四、檢查方法必須嚴格堅持專職檢查與群眾檢查相結合，日常檢查與定期檢查相結合，普遍檢查與重點檢查相結合。做到層層把關，堵塞漏洞。實行公司、車間、班組相結合三級安全檢查制度。五、檢查內(nèi)容（一）查軟件系統(tǒng)：查思想、查管理。

3、1、查規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行情況，有無違章作業(yè)現(xiàn)象。2、查職工是否正確穿戴勞動防護用品。（二）查硬件系統(tǒng)：查隱患、查整改、查事故處理。1、查設備、作業(yè)環(huán)境安全防護設施是否健全。2、查電器設施是否符合定，電線有否亂拉亂接。3、查消防設施是否按規(guī)定配備、健全有效。4、查作業(yè)場所通道是不暢通無阻。5、查“三違”作業(yè)，事故隱患是否及時查處整改。六、廠級例行安全檢查具體有廠部安全主管部門組織安委會和有關業(yè)務部門實施。1、每年安排二次（6月/12月）全廠性的安全檢查。主要檢查內(nèi)容：查隱患、查制度、查措施、查事故處理情況。2、每年安排一次專業(yè)性的安全檢查。組織有關技術人員對電氣、起重設備及吊具、壓力容器等進

4、行檢查。3、新產(chǎn)品、新項目投產(chǎn)前，除車間組織自查外，廠部要組織有關人員對車間的重點危險部位和設備進行檢查，并現(xiàn)場落實解決有關問題，否則不能投產(chǎn)。4、在“五一、十一、元旦、春節(jié)”等重大節(jié)日前組織節(jié)前安全檢查。在本單位全面自查的基礎上，廠部組織有關人員對本單位的重點危險部位進行檢查。5、廠部安全管理人員要經(jīng)常到各車間生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)督檢查。 七、車間檢查1、各車間除配合廠部組織的安全檢查外，車間領導每月（20日左右）要按排一次組織有關技術人員對本車間的設備設施使用情況，消防器材、各項安全制度執(zhí)行情況重點檢查。發(fā)現(xiàn)問題及時反饋安全辦、并作好檢查記錄。2、新產(chǎn)品、新項目投產(chǎn)前車間領導要組織有關人員對生產(chǎn)用的

5、吊具、主要設備、儀器儀表及環(huán)境的安全條件進行檢查。對發(fā)現(xiàn)的問題立即反饋有關部門進行解決，否則不能投產(chǎn)。3、在“五一、十一、元旦、春節(jié)”等重大節(jié)日前，車間領導要組織有關人員有針對性的進行節(jié)前檢查。需入庫的成品、半成品、貴重工具及工裝等是否放好，門窗是否完好，用電設備是否斷電，是否有漏氣、漏水等問題。4、車間安全管理人員應到生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)督檢查有無違章操作，防護用品穿戴是否齊全，各種安全防護設施是否完好，安全通道是否暢通，使用的工具、吊具是否安全可靠，吊裝、搬運是否符合安全要求，發(fā)現(xiàn)問題應及時制止、糾正。八、班組檢查1、班組每周（周一）由組長組織一次安全檢查。重點檢查作業(yè)現(xiàn)場是否整潔，各種設備運轉(zhuǎn)是否

6、正常，吊具有無磨損、銹蝕、斷裂、變形。鋼絲繩卡子是否松動，安全防護設施是否完好，安全制度執(zhí)行情況。發(fā)現(xiàn)問題及時車間領導，并作好檢查記錄。2、組長在每次生產(chǎn)前要進行安全檢查。危險部位和要害設施要重點檢查，生產(chǎn)過程中要隨時檢查有無違章操作等不安全行為。3、操作者在工作前必須進行安全檢查。倒班人員要嚴格執(zhí)行交接班檢查制度，并認真作好交接班記錄。在生產(chǎn)操作過程中要集中精力，隨時注意安全狀況，發(fā)現(xiàn)問題要立即報告班長或車間領導。九、隱患整改1、三級安全檢查必須按規(guī)定做好書面記錄，并對違反安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度的行為必須按規(guī)定給予處罰。對當場能整改的隱患必須責令立即整改，對存在的事故隱患等不安全因素的，下達“

7、隱患整改通知書”。2、檢查中發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，必須及時報告廠部主管領導或安全辦，隱患未排除，嚴禁進行生產(chǎn)。3、對查出的不安全隱患，要按“三定四不推”的原則處理。“三定”是：定整改措施、定完成時間、定整改負責人。“四不推”是：查出的問題班組能整改的不推到工段；工段能整改的不推到車間：車間能整改的不推到廠；廠里能整改的不推到公司。4、車間能解決的安全隱患，車間領導要及時安排人員解決。對安全生產(chǎn)不重視，發(fā)現(xiàn)安全隱患無故拖延不解決的，廠安全部科將根據(jù)有關規(guī)定發(fā)出隱患通知單限期落實解決。在期限內(nèi)仍未解決，由此發(fā)生事故或影響生產(chǎn)，廠部將追究單位領導和有關人員的責任。35事故隱患排查治理記錄登記單位名稱：

8、編號： 保存期：序號排查日期隱患概況隱患所在部位隱患類別隱患等級整改措施投入資金（萬元）整改責任人整改期限整改完成日期驗收復查責任人 注：本臺帳由生產(chǎn)經(jīng)營單位于每季次月3日前上報所屬鎮(zhèn)、主管部門（公司），各鎮(zhèn)、各主管部門（公司）每季次月5日前匯總后上報市安委會辦公室。隱患所在部位：隱患所在分公司、車間、工段等。隱患類別：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、觸電、淹溺、火災、爆炸、坍塌、中毒窒息、其它。隱患等級：分為一般、一級重大、二級重大、三級重大。隱患排查工作方案、隱患治理方案為了深入貫徹落實安全生產(chǎn)“隱患治理”工作各項要求，實現(xiàn)安全生產(chǎn)進一步穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，有效預防火災、工傷等意外事故的發(fā)生，保障員工

9、生命財產(chǎn)安全，特制定本方案：一、指導思想堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的原則，深入排查治理生產(chǎn)安全事故隱患，落實安全生產(chǎn)主體責任和監(jiān)管責任，有效防范和減少各類事故發(fā)生，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。二、組織領導為了明確責任，加強協(xié)調(diào)，有效促進安全生產(chǎn)隱患排查治理工作的順利完成，特成立工作領導小組，安全生產(chǎn)隱患排查領導小組成員名單。領導小組職責：安全部署公司安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，協(xié)調(diào)解決有關問題，負責安全生產(chǎn)隱患排查治理監(jiān)督及驗收工作。三、隱患排查治理的范圍1、公司內(nèi)各生產(chǎn)車間；2、公司改擴建區(qū)。四、安全生產(chǎn)隱患排查和登記1、安全生產(chǎn)隱患的排查。安全生產(chǎn)隱患排查領導小組是安全生產(chǎn)隱患排查的

10、責任主體，具體負責日常隱患排查、定期對隱患排查治理管理、詳細進行登記、落實整改措施。公司每月至少組織四次由安全管理人員、工程技術人員及安全生產(chǎn)隱患排查領導小組成員等參加的隱患排查，安全生產(chǎn)隱患排查領導小組要建立隱患排查治理報告制度，對排查出的重大事故隱患及隱患整改情況必須按要求向領導小組報告。公司工作領導小組將對列入治理計劃的重大事故隱患的排查、登記、治理工作進行核查，每月組織一次全面核查。2、安全生產(chǎn)隱患的登記。在集團質(zhì)量安全處監(jiān)督下，建立安全生產(chǎn)隱患排查治理登記、統(tǒng)計和分析安全生產(chǎn)隱患排查情況，全面掌控各車間隱患排查治理工作。五、安全生產(chǎn)隱患治理和督辦1、安全生產(chǎn)隱患排查領導小組對所有已查

11、出的隱患，都要登記建檔。對列入治理計劃重大事故隱患，做到治理責任、措施、期限和應急預案“四落實”，確保各類隱患整改到位。要針對排查出來的隱患和問題，認真分析原因，進一步完善安全管理制度，及時堵塞漏洞，防止隱患邊整改邊產(chǎn)生。安全生產(chǎn)隱患排查領導小組要建立健全隱患排查治理檔案，“一患一檔”。一般隱患排查治理由安全生產(chǎn)隱患排查領導小組成員負責督辦，重大事故隱患排查治理由工作領導小組會同集團質(zhì)量安全處督辦。2、發(fā)現(xiàn)一般隱患立即整改：發(fā)現(xiàn)重大隱患，能當時排除的立即排除，不能立即排除的，要列入治理計劃，在發(fā)現(xiàn)重大隱患后3個工作日內(nèi)制定治理方案，做到治理措施、完成時間、應急防范措施、治理負責人“四到位”。治

12、理方案上報集團質(zhì)量安全處備案，并監(jiān)督其實施，重大安全隱患治理完成后由公司工作領導小組會同集團質(zhì)量安全處組織驗收。3、工作領導小組每月對各車間安全生產(chǎn)隱患排查治理監(jiān)管情況進行監(jiān)督檢查，并抽查其所監(jiān)管施工單位；每次監(jiān)督檢查情況都要詳細記錄，建立檔案。六、隱患排查治理職責分工安全生產(chǎn)隱患排查領導小組組長是安全生產(chǎn)隱患排查治理第一負責人。簽訂安全生產(chǎn)隱患排查治理責任書，把各項責任目標逐級分解、層層落實、責任到人。七、工作進度安排公司安全生產(chǎn)隱患排查治理工作分四個階段進行：1、安排部署階段根據(jù)公司企管部和安全生產(chǎn)責任狀有關內(nèi)容要求，結合車間安全生產(chǎn)施工特點，研究制定生產(chǎn)車間安全生產(chǎn)隱患排查治理工作實施方

13、案，并認真組織實施，同時督促各車間進行隱患排查整改。2、自查整改階段按照有關要求，深刻吸取本單位和其他同類單位以往發(fā)生的事故教訓，結合各車間實際制定具體方案，認真開展自查，全面治理事故隱患，短時間內(nèi)難以治理的要列入計劃，落實治理責任、限期整改，并制定應急預案，加強監(jiān)控。期間，領導工作小組對車間得自查自改工作加強指導和監(jiān)督檢查。3、督促檢查階段在隱患排查治理期間，各車間要對車間安全生產(chǎn)隱患排查治理、自查自糾情況逐一現(xiàn)場檢查。在此基礎上，工作領導小組不定期對隱患排查整治情況進行現(xiàn)場檢查。主要包括：一是檢查從業(yè)人員的積極性是否充分調(diào)動起來；二是檢查各車間專項行動方案是否存在重點不突出、針對性不強等現(xiàn)

14、象；三是各車間安全生產(chǎn)主體責任落實情況；四是檢查隱患排查治理工作到位情況、存在的問題和應急措施制定情況；五是檢查各車間安全生產(chǎn)事故隱患和重大危險源申報建檔監(jiān)控情況；六是檢查各車間安全生產(chǎn)隱患治理整改情況；七是檢查單位勞動防護用品及設備使用情況；八是檢查單位安全生產(chǎn)教育培訓工作情況；九是檢查已發(fā)生的事故按照“四不放過”原則處理情況；十是檢查組織打擊各車間不安全生產(chǎn)情況。4、鞏固階段為了鞏固安全生產(chǎn)隱患排查治理專項行動成果，確保取得實效，在對各車間抽查驗收完畢后，各車間要組織開展隱患排查治理“回頭看回頭查”活動，總結經(jīng)驗教訓，各個層面的重大安全生產(chǎn)隱患排查治理制度，實現(xiàn)隱患排查治理工作常態(tài)化、制度

15、化、規(guī)?；?。安全生產(chǎn)一般、重大事故隱患排查報告表填報單位（蓋章）： 編號： 保存期：單位名稱單位性質(zhì)單位地址郵 編主要負責人安全部門負責人聯(lián)系電話排查日期隱患類別評估等級隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因隱患的危害程度和整改難易程度分析隱患的治理方案單位負責人： 填表人： 填表日期：隱患治理驗收和效果評估報告（記錄） 序號隱患描述排查時間隱患整改措施隱患整改驗證效果整改完成時間整 改負責人重大事故隱患整改完成報告書 ：根據(jù)安全生產(chǎn)重大事故隱患整改指令書（編號：201 ）的要求，我單位實施并完成了該重大事故隱患整改工作，組織了治理情況評估，現(xiàn)特具報告，并申請予以審查。一隱患概況二隱患類別、等級三主要整改措施

16、四整改期限五整改完成日期六治理情況評估結論七評估機構或人員八評估日期注：本報告書為生產(chǎn)經(jīng)營單位對重大事故隱患整改完成并由所在單位組織驗收通過后，及時向所在鎮(zhèn)、主管部門（公司）、行業(yè)監(jiān)管部門報告，并申請審查。所在鎮(zhèn)、主管部門（公司）、行業(yè)監(jiān)管部門接報告后及時上報至安委會辦公室。 公司（蓋章） 二o一 年 月 日生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)管理臺賬（ 2014年度）臺賬種類： 安全生產(chǎn)檢查與隱患整改 單位名稱： 山東利邦塑業(yè)有限公司 目 錄一、安全生產(chǎn)檢查及隱患排查記錄表 二、事故隱患整改通知單 三、隱患整改記錄四、其他資料 安全日常檢查及領導帶班記錄表檢查日期帶班領導檢查內(nèi)容：存在問題：整改要求：參加人

17、簽名：年 月 日隱患糾正和預防措施通知（處理）單提出部門提出人提出日期檢查場所不符合標識觀察整改 一般不符合 嚴重不符合整改責任人簽收整改期限立即糾正（2日內(nèi)完成） 預防/糾正（15日內(nèi)完成）隱患項：整改資金：暫時不能整改的預防措施：責任部門整改實施情況和有效性進行自我評價：責任部門負責人： 日期： 年 月 日對責任部門整改完成情況和有效性進行驗證和評價：驗證人： 日期： 年 月 日日常安全生產(chǎn)巡查表 序號巡 查 內(nèi) 容狀況處理結果1消防設備設施是否安全，消防栓是否靈活，滅火器是否在有效期內(nèi)。是2行車起落過程中，操作員有無站立不正確位置。無3有無物料堆碼不整齊存在安全隱患。無4有無在車間內(nèi)吸煙

18、。無5有無特種作業(yè)人員無證上崗.無6員工工作期間有沒有穿工作服、工作鞋。無7有無工作期間或班前喝酒（酒后作業(yè)）。無8有無在工作期間睡覺、臥躺、平躺。無9設備使用完后有沒有及時切斷電源。無10設備是否存在安全隱患運轉(zhuǎn)。無11行車吊物時有無員工站在行車或吊物下方。無12有無確認周邊情況安全后使用手錘的。無13是否有作業(yè)人員不遵守安全標識、警示標識等。否14是否有電工作業(yè)停機檢修時，沒有掛警示牌及切斷電源檢修。否15氣割、氣焊作業(yè)是否不遵守相關安全規(guī)程。否16是否有作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生差存在安全隱患。否17當班人員是否到齊，工作精神是否飽滿。否18是否有不使用或不正確使用勞動防護用品。否19是否有違反崗

19、位安全操作規(guī)程。否備注：注：各檢查項目有問題打（及時上報并安排處理）沒有問題打巡查人： 年 月 日 專項安全檢查報告檢查類別：檢查時間：檢查人：檢查問題整改建議整改期限：整改部門簽收：責任部門整改實施情況和有效性進行自我評價：責任部門負責人： 日期： 年 月 日對責任部門整改完成情況和有效性進行驗證和評價：驗證人： 日期： 年 月 日消防安全專項檢查表 檢查人： 李東 檢查時間： 2014年9月10日 項目編號檢查內(nèi)容檢查情況備注 查規(guī)章制度1消防安全制度、安全操作規(guī)程01.有 02.無 03.不全01.有2確定部門、崗位消防安全責任人01.有 02無. 03.不全01.有3對崗位員工經(jīng)常的消

20、防安全教育01.落實 02.不落實01.落實4定期防火檢查01.有記錄 02.無記錄03.記錄不全01.有記錄5整改火災隱患01.及時 02.不及時01.及時6消防設施定期檢測、維修制度01.落實 02沒有或不落實01.落實7疏散通道、安全出口管理01.符合要求 02.不符合要求01.符合要求8每日防火巡查01.有紀錄02.檢查無紀錄03.無檢查01.有紀錄9滅火應急預案01. 有02.無03.實施演練04末實施演練01有10單位建立消防安全檔案01.有齊全 02.不齊全 03.沒有01.有齊全建筑防火1防火間距01.符合要求02.被占用 03不足01.符合要求2消防車通道01.符合要求 02

21、被阻塞 03缺少01.符合要求3建筑耐火等級與用途01.符合要求 02.不符合要求01.符合要求4安全出口01.檢查數(shù)量 02.合格03.鎖住 04.遮擋 05.改變02.合格5樓梯01. 合格 02堵塞 03鎖住 04改變02.合格6防火門01. 合格 02.損壞03.關閉不嚴04其它05缺閉門器02.合格7疏散指示標志01 合格02.指示錯誤 03. 損壞04缺少02.合格消防設施1消防水池01. 合格 02.無水 03水位不夠 04充水不足02.合格2室外消火栓01合格02.埋壓圈占 03.壓力不足04閥門銹05.無水 06損壞02.合格3室內(nèi)消火栓01. 合格02.壓力不足03.漏水0

22、4.水帶破損05.無水帶06.無水槍07.水槍不配套08.栓箱門打開困難9.無標志10.閥門銹死11損壞02.合格4消防卷盤01.合格 02.漏水 03. 損壞 04無水02.合格5消防水泵01. 泵編號： 01合格 02.泵故障 03電源不通 04其它02.合格班組級周安全檢查表檢查日期： 檢查人：序號檢查項目檢查標準檢查情況整改要求整改負責人整改結果確認人1文明生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生 物品工具擺放 標識標牌正常2運行設備維護保養(yǎng)維護及時 設備巡查記錄清晰清晰3安全裝置 消防設施消防設施、器材和消防安全標志在位、完整，整潔合格完整，整潔合格4遵守安全操作規(guī)程嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，遵守勞動紀律遵守5安全

23、裝置齊全有效。齊全6用電安全設備絕緣性能良好，保護接地可靠，用火、用電無違章無違章7勞動保護穿戴防護用品穿戴齊全 操作中有自我保護意識穿戴齊全8開展安全活動安全活動及時、記錄認真認真9教育培訓根據(jù)安全員布置開展教育培訓培訓10隱患整改廠級檢查、車間檢查下達的隱患整改通知書，及時整改，且驗收合格。驗收合格。11安全疏散安全出口、疏散通道暢通，安全疏散指示標志、應急照明完好完整車間級月度安全檢查表檢查日期： 檢查人員：序號檢查項目檢查標準檢查情況整改要求整改負責人整改結果驗收人1定置擺放車間實行定置擺放；工位器具、料箱擺放整齊、平穩(wěn)，高度合適，沿人行通道兩邊不得有突出或銳邊物品；危險部位應設置安全

24、標志合格2車間通道車行道（廠內(nèi)叉車等）、人行道寬度符合標準，且通道線明顯清晰；路面平坦，無積油積水，無絆腳物；占道率低于5，車行道、人行道上方懸掛物高度符合標準，且牢固可靠。合格3作業(yè)區(qū)域地面狀況地面平整，無障礙物和絆腳物，坑、壕、池應設置蓋板或護欄；地面無積水、積油或垃圾雜物；腳踏板應完好，牢固且防滑。合格4車間采光生產(chǎn)作業(yè)點、工作臺面和安全通道普通采光照度符合標準； 照明燈具完好合格5消防管理按規(guī)定配備消防器材，且靈敏可靠完好、有效；消防器材和防火部位均設置明顯標志合格9危險化學品現(xiàn)場使用工業(yè)氣瓶使用場所應有防傾倒措施，存放量符合規(guī)定（一處5瓶），與明火間距符合規(guī)定（10米）?；竞细?0

25、設備維護保養(yǎng)設備應按規(guī)定周期進行維護按要求11特種設備應登記注冊，按時校驗，安全附件及時檢驗合格12安全及警示標志完好、有效、清晰，地點正確，位置適當合格13隱患整改廠級檢查檢查下達的隱患整改通知書，及時整改，且驗收合格。合格春季防火檢查表（廠級檢查）檢查日期檢查小組人員（簽字）序號檢查內(nèi)容檢查標準檢查情況整改負責人整改情況確認人備注1春季防火知識員工都進行了學習2消防器材的使用崗位員工都會使用3防護設備設備齊全、完好4消防器材配置到位，齊全、有效、合理5滅火器應置于設定位置，無障礙物，擺放穩(wěn)固，沒有埋壓6滅火器筒體完好，鉛封完好、壓力完好7滅火器箱不得上鎖8消防栓供水通暢，水壓充足，閥門試開

26、正常；消防水池水量充足，消防水帶完好，數(shù)量準確，無挪作他用9消防沙數(shù)量充足，工具配置合理，嚴禁挪作他用10消防標志設置到位11現(xiàn)場環(huán)境無易燃雜物12電氣設備絕緣性良好13安全通道暢通14要害部位制度嚴格執(zhí)行15其他 夏季安全生產(chǎn)檢查表（廠級）檢查日期2014.9檢查小組人員（簽字）顧瑞玉、王連民、房書三、利邦項目檢查項目檢查標準檢查結果存在問題整改負責人確認人防火防爆消防組織、規(guī)章制度與消防安全責任制組織、制度是否健全；消防安全責任制是否落實到個人。有制度需健全消防器材完好、充足、定期試驗(包括消防用水系統(tǒng)是完好)，存放地點是合適。周圍是否有其它物品遮擋。合格應定期維護重點防火部位防火管理狀況

27、易燃易爆物質(zhì)貯存場所消防設施是否按規(guī)定滿足防火要求。按要求易燃易爆物品管理情況是否嚴格管理，存放場所符合要求并標識。合格避雷針與避雷器、接地網(wǎng)是否齊全試驗、運行和防腐情況；接地連接情況；有無檢驗報告。合格防暑降溫防汛是否發(fā)放防暑用品員工情緒、水、藿香正氣水、飲料等發(fā)放是否開展防暑教育教育資料發(fā)放，學習記錄情況開展有無做好降溫措施生產(chǎn)現(xiàn)場、倉庫有固定設施是否完好各防護設施是否完好是設備設施安全管理臺帳是否按規(guī)定管理，是否建立了臺帳。定期檢驗是否按照規(guī)定定期檢驗，有無檢驗試驗報告，有無合格證。定期檢驗存放存放合理，合格、不合格品分開放置，有區(qū)別標志。合格缺陷管理設備缺陷是否及時發(fā)現(xiàn)、處理。是設備接

28、地設備外殼靜電接地是否完善可靠。是運行管理生產(chǎn)場所地面、工作面清潔干凈，無油污、無積水、無特殊工種持證與勞保護具人員勞保護具齊全，持證上崗。護具齊全班組安全活動是否按期開展并記錄。是安全生產(chǎn)管理部分計劃安全生產(chǎn)工作有計劃、有安排、有布置。有培訓和教育是否對全體員工進行以安全生產(chǎn)措施、操作規(guī)程、安全常識及應急知識為主要內(nèi)容的安全生產(chǎn)教育培訓。是否在車間班組的安全會或班前、班后會上進行安全生產(chǎn)安全教育。交接班會是否針對作業(yè)任務及作業(yè)特點進行安全講話。在崗員工是否掌握操作規(guī)程和冬季安全生產(chǎn)措施并嚴格執(zhí)行。經(jīng)常培訓應急機制建設情況各級應急預案的制定及落實情況有 冬季“六防”檢查表（廠級）檢查日期檢查小

29、組人員（簽字）序號檢查內(nèi)容檢查標準檢查情況整改情況整改負責人確認人1室外設施(管線、閥門等) 防凍措施是否實施，保溫齊全有效2房屋是否滲漏，門窗是否完好3運行及停運機組、設備或系統(tǒng) 防凍防寒措施是否齊全并落實。4車輛 車輛防寒、 防凍、防滑措施到位，保溫系統(tǒng)有效5人員 作業(yè)人員符合冬季使用的勞保用品穿戴情況6消防組織、規(guī)章制度與消防安全責任制 組織、制度是否健全；消防安全責任制是否落實到個人 7消防安全設備設施 滅火器設置合理，狀態(tài)完好8消火栓供水通暢，水壓充足閥門試開正常9消防水池水量充足10消防水帶數(shù)量充足，完好11易燃易爆物品管理情況 是否嚴格管理，存放場所符合要求并標識12禁火區(qū)域作業(yè)

30、 是否按規(guī)定執(zhí)行動火審批手續(xù)，并落實了相關措施13值班室、庫房、生產(chǎn)崗位 防火措施齊全，電氣線路、刀閘、開關等整齊無老化，無亂接、亂拉臨時線路現(xiàn)象14生產(chǎn)場所 地面是否有積水、工作場地是否有油污、坑洞15特殊工種持證上崗16特種設備 鍋爐、壓力容器等特種設備及壓力表、安全閥等安全附件按規(guī)定檢查檢測，保證齊全完好。17異常情況處理 有無異常情況，處理是否得當18現(xiàn)場作業(yè) 停止一切野外、高空作業(yè)19作業(yè)場所按規(guī)定要求配置消防器材20“三違”情況違章操作、違章指揮、違反勞動紀律 秋季防火檢查表（廠級檢查）檢查日期檢查小組人員（簽字）序號檢查內(nèi)容檢查標準檢查情況整改負責人整改情況確認人備注1秋季防火知

31、識員工都進行了學習2消防器材的使用崗位員工都會使用3防護設備設備齊全、完好4消防器材配置到位，齊全、有效、合理5滅火器應置于設定位置，無障礙物，擺放穩(wěn)固，沒有埋壓6滅火器筒體完好，鉛封完好、壓力完好7滅火器箱不得上鎖8消防栓供水通暢，水壓充足，閥門試開正常；消防水池水量充足，消防水帶完好，數(shù)量準確，無挪作他用9消防沙數(shù)量充足，工具配置合理，嚴禁挪作他用10消防標志設置到位11現(xiàn)場環(huán)境無易燃雜物12電氣設備絕緣性良好13安全通道暢通14要害部位制度嚴格執(zhí)行 節(jié)假日前安全檢查表（廠級）檢查日期檢查小組人員（簽字）序號檢查內(nèi)容檢查標準檢查情況整改情況整改負責人確認人1節(jié)日工作安排有無節(jié)日值班表且下發(fā)

32、2車間安全員是否安排加班3是否有節(jié)日安全工作安排4要害崗位是否有防范措施5暫時未整改完的安全隱患是否有保障措施6門、窗是否正常無破損7各車間通風狀況是否良好8各類通風裝置是否正常有效9各類給排水裝置是否齊全、完好10各類閥門是否正常有效11配電房安全配電房進出口是否堵塞12房內(nèi)是否堆放易燃雜物13房內(nèi)各配電箱標識、指示是否清楚14配電箱各類設備外觀是否正常15進出線路是否整齊，線槽是否蓋好16絕緣區(qū)域絕緣部分是否良好17配電房采光與通風設備是否正常、有效18廠區(qū)環(huán)境廠區(qū)通道是否堵塞，有無障礙19各類通道地面是否平暢，并符合人、車進出要求20下水溝是否暢通，有無堵塞21廠房周圍各類管道是否埋壓、

33、暢通22通道是否臟亂、油滑23各類管道是否損壞、泄露24水溝是否有廢化學溶液或污穢物25各類管道走線是否凌亂、接頭是否松脫26各類管道、線路是否安排合理、正常27垃圾堆放是否分類放置，有無亂堆亂放28廠區(qū)各類電線、燈光是否正常29各類標識是否明顯、清楚30各類車輛?？?、雜物堆放是否規(guī)范齊整31消防器材配置到位，齊全、有效、合理32滅火器應置于設定位置，無障礙物，擺放穩(wěn)固，沒有埋壓33滅火器筒體完好，鉛封完好、壓力完好35消防栓供水通暢，水壓充足，閥門試開正常；消防水池水量充足，消防水帶完好，數(shù)量準確，無挪作他用37生產(chǎn)場所電氣安全線路 開關 有無裸露線頭38線路否規(guī)范、固定好39線路是否靠（貼

34、）近高溫物體40線路是否被埋壓、浸泡41開關是否固定、外觀有無破損42儀器 設備 各類指示、標識是否正常、清楚43是否運轉(zhuǎn)正常52使用場所是否符合安全要求53有無儲存、使用等管理制度54有無應急措施55物料擺放是否整齊、合理56有無消防器材，器材分布是否合理57消防器材是否正常有效安全隱患排查表序號排查項目排查內(nèi)容排查結果（/）1責任制1.企業(yè)按規(guī)定層層簽訂安全生產(chǎn)責任書，有安全獎懲。2.建立了安全組織機構，配備了安全管理人員。2安全機構設置1.生產(chǎn)組織機構健全，并正常開展工作。2.按規(guī)定配有專（兼職）安全主任。3安全教育1.對新職工進行了三級安全教育。2.特種作業(yè)人員持證上崗。3.對中層及中

35、層以上干部進行了安全教育。4.對變換工種，復工等進行了安全教育。4安全管理1.建立了生產(chǎn)安全檢查制度。2.建立了傷亡事故管理制度。3.有職業(yè)安全健康教育制度。4.有特種設備及人員安全管理制度。5.有防火危險作業(yè)安全管理制度。6.有臨時電氣線,動火審批制度，危險源管理，應急預案等。7.有廠內(nèi)交通，易燃易爆場所管理制度。8.有安全防護等項管理制度。9.實行了安全生產(chǎn)費用的合理使用與風險抵押金繳納。10.為從業(yè)人員繳納保險費等。11.新建、改建、擴建項目依法履行“三同時”制度。5事故處理制訂有事故管理制度。對已發(fā)生的事故按照“四不放過”的原則處理，對防范措施進行落實整改。6設備設施1.氣瓶檢驗期外觀

36、顏色、安全附件、儲存符合要求并安全使用。2.危險化學品庫要分類分區(qū)，電氣設備防爆、消防通道符合要求。3.有應急預案，油庫、油罐、車輛設施完好齊全，標志是否醒目。5.乙炔發(fā)生器、鍋爐、空壓機完好，完備。6.工業(yè)管道顏色、流向指示、資料完好,完備。7.壓力容器、鍋爐定期檢測，安全附件完好。8.應急救援物資、設備配備完善。7易燃物品材料場所1.料場堆放整齊穩(wěn)定可靠，道路暢通。2.在入口及重點位置設置了防火安全標志。3.消防設施齊全完備，電氣設備符合要求，防火間距達到要求。8工廠建筑1.符合耐火等級要求，無危險建筑。2.有疏散通道和指示標識。9勞動保護1.按規(guī)定為員工配備勞動防護用品。2.超過2米以上

37、的登高作業(yè)，制訂了作業(yè)規(guī)程和防范措施。 3.職業(yè)衛(wèi)生符合國家規(guī)定的標準。10機械設備1.建立機械設備及其各種保護裝置使用管理制度，現(xiàn)場設備前張貼安全操作規(guī)程或操作指引。2.定期進行機械設備及其各種保護裝置安全檢查和維修保養(yǎng)（查檢查和維修保養(yǎng)記錄）。3.對機械設備及其各種保護裝置進行班前檢查。4.操作者經(jīng)培訓合格（現(xiàn)場抽查和檢查培訓考核記錄相結合）。5.沖剪壓、印刷、注塑、木工加工機械等危險設備，按規(guī)定配備安全防護裝置，其防護裝置可靠有效。6.機械設備其運動（轉(zhuǎn)動）部件、傳動（傳輸）裝置安裝有防護裝置，或采取了其他有效的防護措施。2.爐與各類管道無泄漏，閥門完好。3.電氣（含儀表）設備靈敏可靠、接地良好。11廠內(nèi)機動車輛1.車輛懸掛場內(nèi)車牌號，出廠合格證、定期檢驗證齊全。2.動力系統(tǒng)運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，線路管路無漏電，漏水、漏油。3.燈光,儀表,照明信號及安全裝置性能良好。4.制動安全有效，制動距離符合要求。12運輸（輸送）機械1.機械傳動部位防護裝置齊全可靠，操作崗位和每隔20米設置相應的緊急開關，且靈敏可靠。2.各種安全