公司燃氣工程質(zhì)量管理體系管理制度

1、燃氣工程質(zhì)量管理體系及管理制度2011實施2011-03-20 發(fā)布為了滿足XX燃氣有限公司惠農(nóng)分公司建設發(fā)展的需要，推進公司標準化管理，保證 公司的高效運作。分公司依照集團、總公司管理要求，結(jié)合分公司的實際情況，制定了石 嘴山市刑責燃氣有限公司惠農(nóng)分公司管理制度。管理制度體系的建立是本著機制透明、制度有序、靈活管理、以人為本的良好運營環(huán) 境為原則。工程管理制度的基本內(nèi)容有：組織機構(gòu)、職能、職責，基本管理制度、規(guī)范, 工作指引，業(yè)務進出流程，管理考核指標等等。XX燃氣有限公司惠農(nóng)分公司20XX年03月20日第一章總則、目的（一）在星瀚集團管理文化和管理體系下建立公司較為完善的工程建設體系，適應

2、公司 發(fā)展的需要。（二）建立工程建設管理架構(gòu)，指導工程管理系統(tǒng)定崗定編。（三）明確部門職能、清晰劃分崗位職責，規(guī)范工程建設各階段活動。（四）按照星瀚集團工程建設管理原則要求，制定標準工作程序及流程，指導工程建設 管理工作。（五）將工作與考核緊密結(jié)合起來，規(guī)范工作行為，提高工作標準和工作效率，同時制定違章處罰條款。二、適用范圍（一）本工作標準管理手冊規(guī)定了公司工程管理系統(tǒng)所有職能崗位、管理人員的責任 范圍與內(nèi)容、管理制度、工作標準及處罰條款。（二）本工作標準管理手冊適用于公司現(xiàn)有工程建設項目的管理工作。三、目標根據(jù)集團及總公司天然氣利用工程建設項目管理需要，加強天然氣利用工程建設項目 的規(guī)范管理

3、，保證工程管理四大指標“工程進度、工程投資控制、工程質(zhì)量、工程安全” 達到集團公司的要求和國家相關建設規(guī)范的要求，完成年度工程建設任務和預算指標，為 城市居民和工商用戶提供清潔、優(yōu)質(zhì)的天然氣。第二章工程管理組織機構(gòu)和管理職能、工程管理部組織機構(gòu)崗位設置原則：精干高效的原則；靈活彈性、相對穩(wěn)定的原則；因事設崗的原則；崗 位相關盡量復合的原則。要求:1崗位設置應符合公司工程管理實際需要;2、人員符合集團規(guī)定;3、人員可以兼職，崗位不能缺少。4、崗位設置不能出現(xiàn)管理盲點。5、因工程項目組織機構(gòu)設置不同，崗位可適應調(diào)整。設計單位設計出圖圖1 -工程管理部組織機構(gòu)圖、管理職能（一）工程管理部門管理職責1

4、切實貫徹執(zhí)行集團工程建設計劃預算管理，推進項目工程建設計劃的落實，完成 公司工程建設任務指標，保證工程建設優(yōu)質(zhì)、高效、經(jīng)濟完成并交付使用。2、嚴格按照國家的施工規(guī)范、規(guī)程、標準、規(guī)定，做好工程管理工作。3、遵守并執(zhí)行集團工程建設相關管理規(guī)定和規(guī)章制度。4、負責編制全年工程建設計劃，負責季度計劃、月度計劃的編制和上報工作。5、負責工程的設計、預（結(jié)）算的編制、審核，單項工程的啟動報批工作。6、負責工程量日常的統(tǒng)計，做好進度、質(zhì)量、投資分析，為公司領導決策提供可靠 依據(jù)。7、負責辦理工程報建手續(xù)，包括：可研、初步設計、施工圖的審批，辦理項目選址 意見書、工程規(guī)劃許可證、工程施工許可證、道路開挖許可

5、證等工作。8負責組織工程設計交底、會審、工程變更、工程簽證的審核和管理。9、負責工程施工過程中質(zhì)量、進度、現(xiàn)場及投資的控制管理。10、協(xié)調(diào)承包商、監(jiān)理、設計及相關單位之間的關系，負責對承包商、監(jiān)理、設計單 位的管理工作以及工程合同履約的管理工作。11、對工程管理過程中的文件、資料進行管理，負責工程竣工資料的審核和完善。12、負責工程竣工驗收及移交工作。13、完成集團及總公司安排的其它各項任務。（二）工程項目負責人職責1、工程基礎管理（1）部門管理 認真貫徹執(zhí)行國家的工程建設法律、 法規(guī)和有關方針、政策以及集團有關規(guī)章制度和規(guī) 定。 主持項目工程管理組織機構(gòu)的日常工作， 全面負責工程建設管理，并

6、協(xié)助總經(jīng)理做好相 關工作。 負責項目工程管理組織機構(gòu)的設置，注重梯隊建設和骨干培養(yǎng)，審核選聘工程管理人員, 建立部門崗位責任制、管理制度、業(yè)務流程，跨部門業(yè)務流暢實施。 持續(xù)改進本部門的管理，提升工程管理水平。(2) 培訓考核管理 負責向項目工程管理部門相關人員傳達和解釋集團、總公司工程建設的管理要求，及時 傳達集團工程管理、建設管理的最新規(guī)定和要求。 負責項目工程管理部門的基本業(yè)務培訓以及項目公司工程技術(shù)、工程管理和工程建設的 培訓，每年至少實施兩次以上培訓。負責建立本部門的崗位績效考核制度， 落實考核機制。根據(jù)考核結(jié)果，對總經(jīng)理建議本 部門人員的獎懲和任免。(3) 檔案及臺帳管理 負責建立

7、項目公司工程建設計劃、項目啟動、進度款支付、材料供銷、質(zhì)量自檢等相關 工程臺帳的建立和管理，對臺帳的真實和及時、有效負責。 安排專人進行資料檔案的管理，政府批文、工程文件、技術(shù)檔案、圖紙資料、會議紀要 等及時歸檔和移交。(4) 招投標及合同管理 嚴格按照集團制訂的招投標管理的有關規(guī)章制度、管理辦法、實施細則進行招標管理;參與工程項目的設備、材料、監(jiān)理及施工單位的招標工作。 通過對項目的標段、工程量與采購項的分解及各項準備與管理工作形成項目各標段的招 標計劃，根據(jù)項目招標計劃來具體安排招標公告、資格預審、登記、投標記錄、評標、中標 通知等過程。在招標工作的各個階段可以積累出項目各標段招標過程中產(chǎn)

8、生與形成的知識與 文檔，為將來的工作提供參考與重復利用。 根據(jù)招標結(jié)果，同中標單位進行合同談判，起草合同并按程序向集團進行合同的報批。 招投標文件及合同的保管、存檔。(5) 承包單位管理 建立業(yè)主、施工、監(jiān)理三方質(zhì)保體系，協(xié)調(diào)施工單位完成進度。 負責對施工單位的履約管理，定期對施工單位進行考評，審核施工單位評價表并提 出評價意見。對施工單位的續(xù)約、整頓、清退等提供準確、及時的意見。 施工、監(jiān)理資料隨進度完成，資料完善且可追溯。2、項目建設管理(1) 工程技術(shù)管理 組織建設項目的立項工作，參與編制項目的可行性研究報告、 環(huán)境評價報告和安全評價 報告。參與工程項目的初步設計、施工圖設計、方案設計及

9、投資概算和施工預算的審核。負 責組織施工圖設計交底及施工圖紙的會審工作。 負責對施工組織設計/方案重大技術(shù)措施和監(jiān)理規(guī)劃等審核。 負責組織工程中新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)、新技術(shù)的技術(shù)論證、審核。(2) 計劃管理 遵循集團“整體規(guī)劃、分步實施、滾動發(fā)展”的建設方針和“多、快、好、省”的建設 指導思想，結(jié)合當?shù)氐氖袌鲩_發(fā)實際需要，認真組織工程建設計劃的制定。 負責年度工程建設計劃、計劃調(diào)整和工程建設預算的審核。 負責落實項目公司年度計劃的實施，并采取切實可行的措施保障年度計劃的完成。(3) 項目啟動管理 根據(jù)工程建設的需要，負責協(xié)調(diào)與當?shù)卣嘘P部門及監(jiān)督、檢驗機構(gòu)的關系，協(xié)調(diào)、 辦理工程的報建手續(xù)

10、。 工程的啟動必須符合市場開發(fā)的實際需要，為確保年度指標的完成，市場開發(fā)出現(xiàn)變化, 必須對計劃做相應的調(diào)整。 項目啟動時必須對工程的收入和投資進行比較，收入低于投資的須提交專題報告審批。庭院小區(qū)的啟動，用戶簽約總金額必須大于工程總投資。管網(wǎng)啟動，其覆蓋范圍應在財年內(nèi) 收回投資。 參與工程項目的市場調(diào)查和分析，審核上報工程項目啟動報告(4) 項目進度管理 負責審批施工單位提出的施工進度計劃， 督促檢查實施情況，根據(jù)施工進度的執(zhí)行情況 及時分析、調(diào)整，正確、合理利用資源，實現(xiàn)工期目標。 隨時掌握施工單位和監(jiān)理單位在施工周報、 月報和監(jiān)理周報、月報中報告的工程進度和 進度控制措施的執(zhí)行情況。 根據(jù)施

11、工進展的情況，定期組織召開工程建設調(diào)度會，檢查施工單位施工情況，協(xié)調(diào)解 決施工過程中存在的問題，必要時不定期召開專題性會議。 嚴格按照工程計劃、進度節(jié)點推進工程建設，及時上報工程形象進度月報，總監(jiān)月報、 重點工程周報，并對工程進度做明確的分析及采取切實的措施。(5) 項目協(xié)調(diào)管理 積極推動工程項目的設計，及時編制工程預算，掌握市場開發(fā)進度。 落實啟動前的工程準備，理順政府部門關系，積極辦理相關批文，保證工程項目按計劃 頭施。 做好承包單位的履約管理，以計劃目標和管理目標為主導，與承包單位建立伙伴共贏關 系，保持承包單位的協(xié)調(diào)通暢。(6) 項目質(zhì)量管理 認真貫徹執(zhí)行集團的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，負責

12、項目公司質(zhì)量體系的建立和正常運行。負責建立業(yè)主、施工、監(jiān)理三方質(zhì)量安全保證體系。對工程項目施工進行有效控制，監(jiān)督施工單位按國家、行業(yè)有關法律、法規(guī)、規(guī)定及有 關強制性條文、標準、規(guī)范和設計文件進行施工。及時、準確地收集、整理、分析各項質(zhì)量 資料，掌握工程質(zhì)量動態(tài)，檢查各項質(zhì)量指標的執(zhí)行及完成情況。 負責工程質(zhì)量的跟蹤檢查和監(jiān)督，督促工程監(jiān)理、工地代表及設計代表發(fā)揮作用，確保 工程質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 每月至少組織一次相關部門參與的工程建設項目質(zhì)量檢查評定，及時整改。檢查結(jié)果和 評定報告報集團工程部，同時存檔作為對施工單位、監(jiān)理單位考核的依據(jù)。 負責審核工程質(zhì)量月報、焊接質(zhì)量統(tǒng)計報表、建設工程監(jiān)理月

13、報和質(zhì)量專項匯 報材料，保證統(tǒng)計報告的數(shù)據(jù)準確、可靠。負責建立HSEt理體系，保障HSE體系有效運行。審查工程建設施工單位施工安全文件及措施，必須滿足施工安全的要求。監(jiān)督施工單位做好施工安全管理和現(xiàn)場文明管理，根據(jù) 工程進展的實際情況定期組織對工程施工現(xiàn)場的安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患提出處理意見, 督促施工單位對安全隱患及時整改。嚴格執(zhí)行安全工作一票否決制度。及時處理上報工程質(zhì)量事故和安全事故，參與質(zhì)量事故和安全事故的調(diào)查。(7) 項目投資及預算管理推行公司清單價格，嚴格控制工程預算。切實做好相關政策的宣貫，著力進行工程規(guī)費的協(xié)調(diào)，減少或減免相關規(guī)費。 認真審查工程施工方案，在滿足規(guī)范標準和設

14、計要求的前提下， 結(jié)合施工現(xiàn)場的實際情 況，盡可能選擇投資少、進度快、對周圍環(huán)境影響小的施工工藝和方法。 深入工程施工現(xiàn)場，認真復核工程量，確保工程量的真實、準確。負責施工過程中設計變更、工程簽證、材料代用的審核，嚴格控制設計變更和工程簽證。 對于隱蔽工程的設計變更和工程簽證必須到現(xiàn)場進行確認，并保留帶有現(xiàn)場參照物的影像資 料。 負責審核上報工程施工進度款支付審批表，對所報數(shù)據(jù)的準確性、可靠性負責。(8) 項目驗收和結(jié)算管理執(zhí)行集團工程竣工驗收的相關規(guī)定， 組織工程項目的質(zhì)量評定，參與工程項目的中間驗 收、竣工驗收和試運投產(chǎn)。及時進行工程資料的歸檔整理，保障工程資料的真實、同步和及時。 按照集

15、團材料管理要求，嚴格實施單項工程核銷規(guī)定，及時完成已完工工程材料的核銷。 負責審核工程結(jié)算資料，要求承包單位使用集團規(guī)范表格， 按要求完成結(jié)算，及時向相 關部門移交工程竣工資料及結(jié)算資料。(三) 工程部技術(shù)負責人職責1計劃管理：主持編制工程部年、季、月度工作計劃，并監(jiān)督檢查計劃落實情況；根 據(jù)市場開發(fā)計劃或工程任務指令，組織編制工程施工計劃、用料計劃、撥款計劃并及時提 交相關部門。2、制度建設：主持工程部各項規(guī)章制度的制訂與完善，按規(guī)定程序報批后執(zhí)行；組織 制度的宣貫，檢查各項制度執(zhí)行情況。3、工程管理：監(jiān)督檢查工程進度、施工質(zhì)量、施工安全措施落實情況，協(xié)調(diào)解決施工 過程中遇到的問題；組織召開

16、工程例會，協(xié)調(diào)資源，保證工程的質(zhì)量、成本和安全；根據(jù) 合同和工程完成進度審核工程進度款及工程款的支付。4、質(zhì)量管理：完善質(zhì)量管理體系，定期對部門質(zhì)量體系執(zhí)行情況進行督導；負責公司 質(zhì)量管理工作，對燃氣施工全過程實施監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，控制質(zhì)量成本。5、投資預算管理：執(zhí)行公司清單價格，合理編制預算，控制工程投資，切實降低 或減免相關工程費用。6、經(jīng)營檢討與經(jīng)驗總結(jié)：主持召開部門例會，總結(jié)部門工作及工程進展情況，總結(jié)經(jīng) 驗，分析問題。7、溝通協(xié)調(diào)：協(xié)調(diào)部門內(nèi)員工關系，營造融洽、和諧的工作環(huán)境；協(xié)調(diào)本部門與公司 內(nèi)其它部門間關系，促進各部門團結(jié)、協(xié)作；協(xié)調(diào)本部門與政府機關、社會各界、行業(yè)等

17、相關接口單位的關系。&承包單位管理：配合總部的承包單位的招投標工作， 依據(jù)合同對承包單位進行管理, 協(xié)調(diào)甲乙方及承包單位之間的關系，保障工程建設持續(xù)高效進行；簽發(fā)單項工程施工任務 書，并監(jiān)督檢查合同執(zhí)行情況；主持對施工單位和監(jiān)理單位的的評審，并提出意見供總監(jiān) 決策。9、其它：上級安排的其它工作任務。（四）現(xiàn)場管理職責1、施工準備：根據(jù)工程任務書安排，組織技術(shù)交底、圖紙會審，審批施工組織設 計，協(xié)調(diào)各方面關系，組織進場施工。2、現(xiàn)場工程技術(shù)管理：指導工程技術(shù)運用，協(xié)調(diào)各工序的銜接，配合設計人員解決施 工中的技術(shù)問題。3、工程質(zhì)量管理：監(jiān)查單項工程，保證工程質(zhì)量，控制土方、現(xiàn)場防腐、焊口、試壓、

18、管材連接等環(huán)節(jié)的質(zhì)量；填寫質(zhì)量記錄和隱蔽工程驗收原始記錄；配合現(xiàn)場監(jiān)理、質(zhì)安員 等進行抽檢。4、工程進度管理：根據(jù)工程部確定的單項工程期限掌握工程進度，安排周、月工作計 劃，填寫施工日志，及時提交工程主管；核實工程完成實物量。5、工程用料管理：根據(jù)設計室提供材料用量清單，結(jié)合工程實際情況，審核材料計劃; 檢查領用施工材料的質(zhì)量及防腐情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報相關領導；認真做好材料核銷工 作。6工程施工安全及其它管理：監(jiān)查工程全過程，保證工程及人員安全；協(xié)調(diào)公司、施 工隊及施工相關單位的關系，對施工單位人員服務態(tài)度、工作責任和工作規(guī)范進行督導。7、工程變更、簽證管理：工程現(xiàn)場需要變更時，辦理變更手續(xù)

19、，監(jiān)督指導工程變更施 工；所有簽證不超時限、如實，禁止虛假確認簽認。8、工程相關資料管理：督辦相關過程資料及時提交，歸整單項工程關鍵環(huán)節(jié)、部位圖 像資料；單項工程結(jié)束后，審核竣工資料，提交工程總監(jiān)最后審定；竣工交接后按工程 管理辦法要求整理、匯總甲方代表單項工程現(xiàn)場管理資料、光盤存儲圖像資料，移交部 門文員。9、其它：上級安排的其它工作任務。（五）前期協(xié)調(diào)職責1接受公司、工程管理部領導。2、工程建設前期協(xié)調(diào)員接受公司工程管理部領導。3、負責工程建設前期各類手續(xù)協(xié)調(diào)工作。4、負責搶修、搶險等工程建設的手續(xù)協(xié)調(diào)工作。5、完成領導交辦的其他工作。（六）質(zhì)量安全管理職責1、制訂部門質(zhì)量、安全管理工作計

20、劃：收集各項信息，制訂質(zhì)量工作年、季、月度計 劃，經(jīng)審批后組織落實。2、制訂質(zhì)量、安全管理制度：根據(jù)總部要求，制訂必要的質(zhì)量、安全管理制度，經(jīng)審 批后組織宣傳貫徹并檢查落實情況。3、材料、設備進貨檢驗：根據(jù)材料報檢單會同監(jiān)理檢驗新進施工材料、設備質(zhì)量，填 寫檢驗意見反饋至相關人員。4、抽查檢驗工程質(zhì)量：根據(jù)工程質(zhì)量報驗單，進行現(xiàn)場監(jiān)察，控制土方、焊接、探傷、 防腐、試壓及戶內(nèi)等工程質(zhì)量關鍵點，將結(jié)果反饋現(xiàn)場代表、工程主管；做好工程抽檢記 錄。5、參與工程驗收：根據(jù)安排，參加工程竣工驗收，參與工程質(zhì)量等級評定，核查竣工 資料。6監(jiān)理、探傷隊業(yè)務管理：參與工程部組織的施工隊評價；負責焊接工藝評定、

21、技能 考核；負責工程監(jiān)理業(yè)務管理，定期組織對工程監(jiān)理的考核；結(jié)果上報工程總監(jiān)，并安排 完成后續(xù)工作。7、質(zhì)量、安全信息收集與上報：定期匯總質(zhì)量信息，編制月報經(jīng)審核后上報。8、部門兼職安全員管理工作：作為部門兼職安全員，參加公司安監(jiān)部門會議、檢查及 配合相關工作。9、其它：上級安排的其它工作任務。（七）預算管理職責1、負責施工單位報送工程預算、結(jié)算初審工作。2、對施工單位報送預算、結(jié)算資料進行審核。3、向負責人反饋管理工作中的問題，提出解決方案。4、負責季報表、年報表統(tǒng)計管理工作。5、了解地區(qū)造價動態(tài)，與預結(jié)算處有效溝通。6工作積極主動、實事求是、恪守職業(yè)道德。7、對工程建設投資項目進行有效分析

22、。8、嚴格執(zhí)行集團工程預算、結(jié)算管理規(guī)定、文件。9、參與圖紙會審及技術(shù)交底、工程建設例會、工程簽證的計量工作，認真、負責、合 理的審核各工程的施工組織設計方案。10、完成上級安排的其它工作任務。第三章工程部管理制度一、基礎管理制度（一）基本行為準則（主要約束員工的日常行為準則、工作態(tài)度、工作紀律等基本原則）1、例會，工程部須每周召開管理例會，檢查本周管理工作，溝通情況，商討難點問題, 落實上周的工作執(zhí)行情況。布置下步工作計劃，總結(jié)經(jīng)驗，不斷改進管理并做好會議紀要。2、月報及報表，按照集團及總公司工程管理的要求，應在規(guī)定時間內(nèi)完成工程計劃、 進度、質(zhì)量等相關月報和工程總監(jiān)月報、施工單位評價等報告

23、。對實際提交的時間與限定 上報的時間進行考核。工程部相應崗位對提供的報表數(shù)據(jù)予以審核和確認，對存在的問題 及時協(xié)調(diào)解決。3、日記，工程管理部管理人員應將每天的管理工作情況寫入管理日記，特別是涉及到 設計、施工單位需要返工、更正的事宜、現(xiàn)場檢測的數(shù)據(jù)、現(xiàn)場主要工作量、發(fā)生或解決 的重要問題及天氣情況，做好詳細記錄。（二）資料及檔案管理1、工程竣工資料表格執(zhí)行集團XX燃氣有限公司燃氣工程竣工資料匯編格式要求。2、工程所有技術(shù)文檔、資料要及時收集、整理、填制文件、資料檔案目錄、造冊歸檔, 由專人負責管理。3、工程技術(shù)文檔、資料積累、整理、歸檔要按照形式規(guī)律和歸檔范圍，確保完整、準 確和及時。4、工程

24、技術(shù)文檔、資料應為原件，一般不準以復印件代替。同時必須完整、準確、系統(tǒng)，并做到圖面整潔、裝訂整齊、簽字手續(xù)完備，圖片、照片等要附情況說明。5、工程項目前期工作，如勘測、設計、科研等資料，作為工程部開展工作的原始重要 資料，應妥善保管。6、工程技術(shù)文檔、資料的收集應與工程進度同時進行，竣工資料的積累、整編、審定 等工作與施工進度均同步進行。7、施工記錄、檢測記錄、交界驗收記錄、竣工圖和簽證應反映實際情況，必須都做到 圖物相符，為工程竣工后試運行和投產(chǎn)運行提供原始數(shù)據(jù)。8工程項目竣工時，應將工程來往批件、技術(shù)資料和施工圖及竣工圖整理完好歸檔。9、對工程技術(shù)文檔、資料應做好查閱、借閱等方面的安全和保

25、密措施，不準外借，內(nèi) 部借閱要填寫公司文件、資料借閱審批表，經(jīng)領導審批后方可借閱。10、保管人和借閱人對公司的檔案文件造成資料丟失，泄漏機密，根據(jù)情節(jié)輕重嚴肅 處理。11、對檔案資料要定期檢查整理，對借閱人到期未還的要催促歸還。（三）績效考核制度1、通過制定有效、客觀的考核標準，對員工的業(yè)績和表現(xiàn)進行評定，旨在進一步激發(fā) 員工的工作積極性和創(chuàng)造性，同時提高員工素質(zhì)和工作效率。2、考核應本著公開、公平、公正、客觀的原則。3、工作績效指標：工作目標、工作質(zhì)量和完成速度；處理疑難和突發(fā)事件的能力；本 崗工作的知識、技能和技術(shù)素質(zhì)。4、態(tài)度能力：執(zhí)行上級決定的理解力、判斷力和創(chuàng)造力；組織能力和協(xié)調(diào)能力

26、；工作 積極性和責任感；團結(jié)同事和創(chuàng)造和諧工作環(huán)境的能力；依法依規(guī)辦事的能力；抵制以權(quán) 謀私的能力。5、組織紀律：遵守公司制定的各項規(guī)章制度；嚴格各項勞動紀律；保守公司的商業(yè)秘 密；不參予影響本公司生產(chǎn)經(jīng)營和社會穩(wěn)定的活動。工程管理部月度考核表考核項目扣分明細自我扣分說明自評得分分管領導扣分說明評價得分工作績效（60 分）1、月工作計劃按 照要求完成（30 分），完成率低于 90%每低于5個百 分點扣5分；完成 計劃95%以上加5-10 分。302、按時完成領導 交辦的臨時任務（10分），每遺留一項扣2分；103、按時完成部門 及其他業(yè)務模塊 委托（10分），每 遺漏一項扣2分；104、完成單

27、項工作 質(zhì)量及效率（10 分），每岀現(xiàn)一次 工作失誤扣2分；10制度執(zhí)行（40 分）1、遵守公司規(guī)章 制度（10分）,每違反一次扣1-3 分；102、遵守集團對工程建設的各項要求以及工程管理部制度（10分）， 每違反一次扣1-3分；103、嚴格執(zhí)行工程管理部內(nèi)部流程10及相關規(guī)定（10 分）；每違反一次 視情節(jié)扣1-3分；4、嚴格執(zhí)行工程管理部臺賬管理（10分），實現(xiàn)工作任務全覆蓋，每違反一次視情節(jié)扣1-3分；10重要事件問責扣分（最高扣30分）因工作失誤或明 知故犯，嚴重違反 制度和流程，執(zhí)行 力差，給工作造成 嚴重影響和損失。視情節(jié)扣10-30 分。10領導評價考核說明：90分為合格，70

28、-90分扣發(fā)部分績效工資，70分一下全部扣除績效。本表適合工程部全體員工（含經(jīng)理、副經(jīng)理），每月25日通過工程部考核流程提交。圖7部門員工月度考核流程、施工管理施工管理的任務就是按照施工的規(guī)律，科學地組織人力、物力和財力，有效地使用時 間、空間，保證協(xié)調(diào)施工。施工管理的內(nèi)容應包括：工程啟動、任務派發(fā)、技術(shù)交底、施 工組織設計、工程協(xié)調(diào)、進度控制、質(zhì)量管理、交工驗收等。（一）執(zhí)行標準1、城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)范 GB50028-20062、城鎮(zhèn)燃氣輸配工程施工及驗收規(guī)范CJJ33- 20053、城鎮(zhèn)燃氣室內(nèi)工程施工及驗收規(guī)范 CJJ94 20034、油氣輸送管道穿越工程施工規(guī)范 GB50424-2007

29、5、其它涉及到燃氣工程建設相關的國家標準和行業(yè)標準。1、所有工程建設項目都必須通過工程啟動審核方可實施。（二）工程啟動2、工程開工前做好施工準備工作，向當?shù)亟ㄔO行政主管部門辦理施工許可證手續(xù)，協(xié) 調(diào)處理施工前各種關系，為順利開工創(chuàng)造良好條件。3、啟動前需要完成的項目：已獲得施工圖成果審核號；已完成預算編制；市場部已簽 署安裝協(xié)議或已取得市政部門的施工許可；完成本項目安裝工程量的確認；完成項目啟動 資金（市場回款）的準備。4、完成工程材料的準備，編制用料單和分派施工任務。（三）任務派發(fā)1、工程項目經(jīng)總公司審核同意啟動后，工程部須向承建的施工單位派發(fā)施工任務單, 任務單中應明確：工程名稱、項目編號

30、、工程合同編號、工程地點、工程量、技術(shù)要求、 開竣工時間、三方負責人等。2、每份施工任務單只對應一項單項工程。3、核實工程用料明細，編制工程材料表。4、工程材料表應隨施工任務單一同下發(fā)給施工單位，施工單位憑工程材料表辦理領料 手續(xù)。（四）技術(shù)交底1、設計交底必須具備的條件可行性研究報告或初步設計已經(jīng)通過評審，并已形成書面評審意見;(2)(3)屬于年度工程建設計劃以內(nèi)的項目;施工單位和監(jiān)理單位己落實；(4)主要設備和材料落實70%以上;(5)施工圖齊全，并完成全部報建手續(xù)。2、管理部門和職責設計交底、相關資料收集、匯總及發(fā)放工作由項目公司負責策劃、組織實施。3、設計交底的程序和要求（1）在收到設

31、計文件后，應認真閱讀并熟悉設計圖紙及相關設計施工驗收規(guī)范，深刻 理解工程特點和設計意圖，掌握工程施工的難點和重點，并對設計圖紙中存在的差錯、遺 漏、不合理、不完善和不明確的地方作好書面記錄，與施工單位、監(jiān)理單位的審圖意見共 同匯總后提交設計部門，使設計部門提前做好設計交底的準備工作，以保證設計交底的質(zhì) 量。(2) 工程項目未經(jīng)設計交底不得開工。(3) 設計交底由公司工程管理部門組織，承包單位技術(shù)負責人及有關施工專業(yè)人員、 監(jiān)理全體成員參加。(4) 設計交底原則上由公司技術(shù)負責人主持。(5) 庭院管網(wǎng)建設的設計交底由公司技術(shù)負責人主持，設計單位進行設計交底，項目 公司、施工單位和監(jiān)理單位參加。(

32、6) 長輸管線及站場、城區(qū)高壓管線和次高壓管線、城區(qū)管網(wǎng)、LNG儲配站等工程建 設的設計交底，由項目負責人主持，設計單位進行設計交底，工程部、項目公司、施工單 位和監(jiān)理單位參加。(7) 設計交底由設計單位介紹設計意圖、結(jié)構(gòu)特點、施工要求、技術(shù)措施和相關注意 事項，使項目公司、施工單位和監(jiān)理單位能進一步了解設計意圖、工程特點以及對關鍵工 序的質(zhì)量要求等。(8) 設計交底后，對于事先審圖時匯總的問題，以及設計交底過程中出現(xiàn)的新問題, 設計單位要與項目公司、施工和監(jiān)理單位共同探討和研究，對重大技術(shù)問題須有結(jié)論性意 見，技術(shù)部應將重大技術(shù)問題的討論意見及時向集團主管領導匯報。(9) 設計單位對提出的設

33、計上的問題須作明確答復，確實不能立即答復的須明確答復 時間。(10)對于設計交底中提出的問題，經(jīng)與到會人員討論達成一致意見且需要修改設計 的，須明確施工圖的出圖日期。(11)要派專人作好會議記錄，形成設計交底會議紀要，經(jīng)公司工程項目負責人審核 后，印發(fā)至公司工程管理部門、設計、施工和監(jiān)理單位，設計部門應按會議紀要的要求進 行相應的設計修改工作。(五) 施工組織設計1、施工單位應利用技術(shù)先進、經(jīng)濟合理的施工方法，將投入施工過程中的人力、資金、 材料、機械和時間等因素，在整個施工過程中，按照客觀的經(jīng)濟、技術(shù)規(guī)律，作出科學安 排，確保在合同工期內(nèi)將工程建成投產(chǎn)。2、審核經(jīng)監(jiān)理單位審核通過的施工組織設

34、計，督促施工單位落實執(zhí)行。3、按照施工組織設計審核工程進度計劃，進行施工管理。（六）工程協(xié)調(diào)1、督促檢查監(jiān)理單位、施工單位的各項工作，協(xié)調(diào)處理現(xiàn)場施工遇到的問題。及時審 核設計變更及修改的圖紙，審核有關質(zhì)量問題的處理方案。2、協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場出現(xiàn)的任何意外和突發(fā)事件， 遇緊急情況應及時向上級領導報告, 以爭取解決時間。（七）進度控制1、參照施工組織設計，制定詳細的施工方案與計劃，控制好施工進度，以實現(xiàn)最短工 期，最咼質(zhì)量地完成工程。2、對關鍵線路工程制定周密、切實可行且最優(yōu)的施工方案，配備高素質(zhì)、技術(shù)全面的 工程師擔任關鍵工程的指揮。同時選用有豐富經(jīng)驗的技術(shù)工人和施工隊伍負責關鍵工程的 施工，

35、以確保關鍵工程在施工過程中不因技術(shù)等問題而延誤工期。3、按照總工期要求，制定周、日施工計劃和實施方案。根據(jù)工程特點和當?shù)貧夂蛱攸c 條件，合理安排各項工程的施工順序，充分利用有利條件和時間根據(jù)工序特點，能連續(xù)作 業(yè)的安排三班倒作業(yè)，縮短流水作業(yè)流程，從各個施工環(huán)節(jié)上加快施工進度，確?？偣て凇?、施工管理人員必須堅持天天上工地巡查，以監(jiān)督工程質(zhì)量、工程進度以及發(fā)現(xiàn)外部 不利因素（如：地表、地下障礙等）對工程的影響，并協(xié)調(diào)解決。調(diào)查完成計劃的措施、 勞力、材料及機械設備的配置能否滿足施工要求，并檢查工程完成情況，做到心中有數(shù)。（八）質(zhì)量安全管理1、認真貫徹執(zhí)行集團的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，負責公司質(zhì)量體

36、系的建立和正常運行。2、負責審核施工單位的質(zhì)量計劃。3、負責工程質(zhì)量的跟蹤檢查和監(jiān)督，督促工程監(jiān)理、工地代表及設計代表發(fā)揮作用, 確保工程質(zhì)量目標的實現(xiàn)。4、及時、準確地收集、整理、分析各項質(zhì)量資料，掌握工程質(zhì)量動態(tài)，檢查各項質(zhì)量 指標的執(zhí)行及完成情況。5、每月組織相關部門進行一次工程建設項目質(zhì)量檢查評定，評定結(jié)果報總公司總工辦, 同時存檔作為對施工單位、監(jiān)理單位考核的依據(jù)。6組織工程項目的質(zhì)量評定，參與工程項目的中間驗收、試運投產(chǎn)和竣工驗收。7、負責編制、上報工程質(zhì)量情況月報、工程質(zhì)量年報、焊接質(zhì)量統(tǒng)計報表和 質(zhì)量專項匯報材料。保證統(tǒng)計報告的數(shù)據(jù)準確、可靠。8、審查工程施工單位施工組織設計中

37、有關施工安全措施，必須滿足施工安全的要求。9、審查監(jiān)理單位的監(jiān)理文件，要求監(jiān)理單位將施工安全納入監(jiān)理范圍。10、監(jiān)督施工單位做好施工安全管理和現(xiàn)場文明管理，嚴格執(zhí)行安全工作一票否決制 度。11、根據(jù)工程進展的實際情況定期組織對工程施工現(xiàn)場的安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱 患提出處理意見，督促施工單位對安全隱患及時整改。12、及時處理上報工程質(zhì)量事故和安全事故，參與質(zhì)量事故和安全事故的調(diào)查。（九）工程質(zhì)量自檢1、執(zhí)行并落實集團項目管理相關要求。2、組織由相關部門和單位組成的工程質(zhì)量檢查（或驗收）小組，建立組織機構(gòu)和管理 制度。3、檢查小組應由工程總監(jiān)負責，主要成員應包括：監(jiān)理單位常駐負責人、現(xiàn)場監(jiān)理工

38、 程師；施工單位項目經(jīng)理、工地負責人；工程部經(jīng)理、現(xiàn)場工程師；安全監(jiān)察部、生產(chǎn)運 營部等相關人員。4、檢查小組通過檢查，及時發(fā)現(xiàn)工程建設中存在的工程質(zhì)量、工程簽證、工程安全和 進度方面存在的問題，使工程簽證、工程質(zhì)量、進度、安全管理走向規(guī)范、有序、真實和 有效，杜絕工程建設中腐敗現(xiàn)象的發(fā)生，保證工程施工過程投資的有效控制，施工進度按 期完成。5、工程質(zhì)量自檢每月至少實施一次，工程現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題要做好記錄、對發(fā)現(xiàn)的問題應 留有影像資料。對檢查問題進行交流、核實和匯總，落實整改。6檢查小組應定期向集團工程管理部質(zhì)量管理模塊備案工程質(zhì)量檢查情況匯總表及整 改落實意見。（十）竣工驗收1、執(zhí)行并落實集團項

39、目管理相關要求。2、單項工程竣工驗收由公司自行組織和實施，由工程負責人成立驗收小組。3、驗收小組負責編制驗收方案，方案中詳細列出工程實體質(zhì)量查驗、清點數(shù)量、順序、 要求和竣工資料驗收檢查要求。在通4、驗收小組應在規(guī)定的時間內(nèi)通知參加工程竣工驗收的各單位及政府有關部門,知書中詳細列明工程竣工驗收的工程名稱、驗收階段、驗收范圍和內(nèi)容、驗收時間、地點、 參加單位及人員、各單項驗收完成情況以及需要攜帶的相關文件等內(nèi)容。5、在工程竣工驗收前一天做好驗收的組織安排工作和會場的布置工作，并保證參加驗 收的人員人手一份包括工程竣工驗收方案、驗收會議議程在內(nèi)的工程竣工驗收工作資料。6準備好工程竣工驗收會議所需的

40、簽到簿、資料、記錄紙及筆、電腦、投影儀及引導 人員。7、負責工程竣工驗收全過程各種資料的收集、采集和保持工作。接收施工任務領取圖紙設計室T監(jiān)理審核i編制領料計劃i領取材料進場1工程分項報驗i驗收申請i聯(lián)合驗收驗收整改現(xiàn)場技術(shù)交底*轉(zhuǎn)單送氣圖8施工管理流程（工作指引流程）三、計劃管理（一）年度工程預算1、貫徹執(zhí)行集團年度預算管理要求，及時完成工程年度預算。2、工程預算的編制應符合集團“整體規(guī)劃、分步實施、滾動發(fā)展”的建設方針和以市 場為導向、經(jīng)濟效益為中心的配套工程建設投資原則。并且詳細到單項3、預算中的工程項目類別的劃分必須執(zhí)行集團統(tǒng)一規(guī)定的分類方法,工程。計劃的編制依據(jù)，成本的測算基礎必須詳

41、實、可靠，要逐一落實、推敲。4、年度工程預算必須經(jīng)分公司經(jīng)理批準后方可呈報總公司。計劃的上報時間必須 符合集團的要求，不得遲報或延報。5、執(zhí)行集團先計劃、后啟動的工程建設管理原則，未列入計劃以及計劃中需要調(diào)整的 工程要通過計劃調(diào)整流程進行上報審批。6財年結(jié)束后應對本財年的工程建設預算完成情況進行整理和分析。四、技術(shù)管理(一)技術(shù)管理1、遵守并執(zhí)行集團項目管理相關要求。2、落實年度技術(shù)工作計劃，推廣采用應用技術(shù)、新工藝，節(jié)約成本、增加效益。3、審核技術(shù)方案和施工組織設計。4、對所有報集團、總公司相關部門的技術(shù)文件、方案進行審核確認。5、負責設計文件的評審和設計交底，審核，確認設計變更。五、質(zhì)量管

42、理1、組織制定項目公司完善的工程建設質(zhì)量計劃并報總部質(zhì)量監(jiān)管處審批。執(zhí)行并落實集團質(zhì) 量標準、規(guī)范、規(guī)定的要求。2、負責對質(zhì)量計劃的具體實施，做好施工工藝和關鍵部位的技術(shù)措施工作嚴格遵守操作規(guī)程。3、建立工程HS啡系，包括HS軌構(gòu)的設置、人員的配置、配套制度的建立和完善過程管理。4、負責項目公司監(jiān)理單位的管理工作，包括監(jiān)理單位的質(zhì)量策劃、目標管理、監(jiān)理信息的審核 及上報。5、選擇合理的檢驗方法，對不同的檢驗對象采用不同的檢驗方法。特別是對工程質(zhì)量影響較大 的關鍵部位要嚴格把關，對隱蔽工程嚴格履行檢查手續(xù)，凡是不合格的隱蔽工程，決不能進入下一 道工序施工。堅決做好不合格不簽證、不交工。6負責項目

43、公司工程質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、上報和質(zhì)量檔案管理工作。7、實施施工全過程質(zhì)量管理。(1)確定質(zhì)量標準，明確質(zhì)量要求，建立本項目的質(zhì)量管理控制體系。(2)對施工場地進行質(zhì)檢驗收，審查承建商及分包單位資質(zhì)，督促承建商建立并完 善質(zhì)量保證體系。檢查工程使用的原材料、半成品，審查施工單位提交的施工組織設計或施工方案等。對施工工藝過程質(zhì)量控制，進行工序交接檢查和隱蔽工程檢查驗收。(5)做好設計變更及技術(shù)核定的處理工作。(6)(7)分析質(zhì)量事故的原因、責任，審核、批準處理工程質(zhì)量事故的技術(shù)措施或方案。 建立質(zhì)量管理日志，組織現(xiàn)場質(zhì)量協(xié)調(diào)會，定期向集團報告有關工程質(zhì)量動態(tài)情況。審核工程的竣工文件和竣工圖，組織分項

44、、分部、單位工程竣工驗收，整理所有工程技術(shù)文件資料并編制建檔。8建立工程安全管理控制體系，要求承包單位對工程中重點安全控制點編制切實可 行的安全技術(shù)措施，并進行審核；9、工程實施過程中實行安全跟蹤、監(jiān)督、檢查、控制，定期召開安全例會并建立安 全檔案。六、質(zhì)量事故管理（一）質(zhì)量事故的分類工程質(zhì)量事故按照事故造成的人員傷亡或直接經(jīng)濟損失的大小，檢查、處理事故對工 期的影響時間長短和對工程正常使用的影響分為一般質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故。1、一般質(zhì)量事故：一般質(zhì)量事故系指造成重傷 2人以下或直接經(jīng)濟損失在10萬元以 下者。2、重大質(zhì)量事故：重大質(zhì)量事故系指造成死亡1人以上，或重傷3人以上，或直接經(jīng)濟損失

45、10萬元以上者。屬下列情況之一者，均為重大質(zhì)量事故：建筑物或構(gòu)筑物的主要結(jié)構(gòu)倒塌；超過規(guī)范規(guī)定的基礎不均勻下沉，建筑物傾斜，結(jié)構(gòu)開裂或主體結(jié)構(gòu)強度嚴重不足;(3)影響結(jié)構(gòu)安全和建筑物使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷;(4)嚴重影響設備及其相應系統(tǒng)的使用功能;(5)直接經(jīng)濟損失在10萬元及以上者。（二）質(zhì)量事故的報告1、質(zhì)量事故發(fā)生后，必須按規(guī)定時限逐級如實上報，填報質(zhì)量事故信息報告單。任 何人不準借故隱瞞、拖延、掩飾。2、一般質(zhì)量事故發(fā)生后，發(fā)生事故的施工單位應盡快向分公司報告。3、重大質(zhì)量事故發(fā)生后，發(fā)生事故的施工單位必須在24小時內(nèi)填報質(zhì)量事故信息報告單，寫出質(zhì)量事故書面報告，以最快的方

46、式報告公司負責人。重大質(zhì)量事故報告應包括以下內(nèi)容:(1)(2)事故發(fā)生時間、地點、工程項目、發(fā)生部位、施工單位； 事故發(fā)生的簡要經(jīng)過，傷亡人數(shù)和直接經(jīng)濟損失的初步估計;(3)(4)事故發(fā)生原因的初步判斷；事故發(fā)生后米取的措施及事故控制情況;(5)事故報告單位。（三）質(zhì)量事故的調(diào)查1、質(zhì)量事故發(fā)生后，應立即組成事故調(diào)查組，對事故展開調(diào)查，形成調(diào)查報告。2、質(zhì)量事故的調(diào)查，一般從設計圖紙和標準規(guī)范要求、技術(shù)方案、技術(shù)措施或工藝指導書的編制情況、原材料到貨驗收情況、工藝設備驗收情況、施工設備工況、施工方案 和標準執(zhí)行情況、施工環(huán)境等方面展開調(diào)查。（1） 一般質(zhì)量事故的調(diào)查，由分公司領導班子和技術(shù)質(zhì)量

47、等有關部門組成調(diào)查組負 責調(diào)查。（2）重大質(zhì)量事故的調(diào)查，由集團、總公司組成調(diào)查組負責調(diào)查。3、工程質(zhì)量事故的調(diào)查報告一般應包括的內(nèi)容：工程概況、事故概況、事故是否做 過處理、事故調(diào)查中的實測數(shù)據(jù)和各種實驗數(shù)據(jù)、事故原因分析、結(jié)構(gòu)可靠性鑒定結(jié)果、 事故處理的建議預防類似事故再發(fā)生的建議。（四）質(zhì)量事故的處理1、對待質(zhì)量事故，必須貫徹“三不放過”的原則，即事故原因不查清不放過，事故 責任者和員工未受到教育不放過，沒有采取有效的防范措施不放過。2、質(zhì)量事故的處理一般分：修補、返工、限制使用和不做處理四種情況。對質(zhì)量事 故處理方案的決策一般可通過實驗驗證、定期觀察和專家論證等方法加以佐證。（1） 一

48、般質(zhì)量事故處理由分公司會同有關單位和部門，在事故調(diào)查分析的基礎上, 研究制定出質(zhì)量事故處理方案，報總公司審查后，由項目公司組織實施。處理結(jié)果在施工 單位自檢合格的基礎上分公司組織進行鑒定驗收;（2）重大質(zhì)量事故處理由總公司會同有關單位和部門，在事故調(diào)查分析的基礎上, 研究制定出質(zhì)量事故處理方案，經(jīng)質(zhì)量事故調(diào)查小組對處理方案進行研究、確定后，報集 團總部審查，由集團總部負責人批準后交項目公司組織實施。處理結(jié)果在施工單位自檢合 格的基礎上項目公司組織進行鑒定驗收。（五）質(zhì)量事故責任人的處理1、一般質(zhì)量事故由分公司辦公室，根據(jù)分公司對質(zhì)量事故的調(diào)查結(jié)果以及集團有關 獎罰規(guī)定，下發(fā)對事故責任人的處理決

49、定，處理決定上報集團人力資源部。2、重大質(zhì)量事故由集團人力資源部根據(jù)事故調(diào)查報告，形成對事故責任人的處理決 定，下發(fā)分公司執(zhí)行。3、對情節(jié)嚴重、損失重大的質(zhì)量事故責任人員除按照質(zhì)量獎懲的有關規(guī)定給予處罰 外，還應按照有關規(guī)定受到行政處分，直至交司法部門進行刑事處理。（六）質(zhì)量事故的統(tǒng)計上報，并將各類質(zhì)量事故調(diào)查分析工作結(jié)束后，一周內(nèi)應由主持調(diào)查工作的部門提出詳細的事故 調(diào)查報告，逐級上報，事故發(fā)生單位應依據(jù)調(diào)查報告填寫“質(zhì)量事故處理報告表” 事故列入本期質(zhì)量統(tǒng)計報表。（七）檢查與考核公司執(zhí)行本規(guī)定的情況由公司工程負責人和集團工程管理部分別進行檢查和考核。公 司組織檢查和考核每半年一次，集團工程

50、管理部檢查和考核一年一次。七、工程簽證管理工程簽證是指現(xiàn)場施工過程中已發(fā)生的設計、合同不明確或預算定額（工、料、機） 未包含的工程量。不包括設計變更和材料代用，預算定額和施工圖設計中已明確做法的項 目工序，沒有特殊原因不須重復簽證。（一）工程簽證時效性要求1、工程簽證須由施工單位根據(jù)現(xiàn)場情況先提出申請，預估簽證造價后報業(yè)主方相關 人員審核確認： 工程量簽證由現(xiàn)場管理員、預算員、工程主管經(jīng)理、工程負責人簽字確 認；對委托了監(jiān)理的單項工程，所有簽證均須監(jiān)理人員現(xiàn)場簽字才有效。2、工程簽證必須在工序發(fā)生15日內(nèi)辦理完畢，未辦理的一律作為無效簽證，不上報 總部備案，不納入結(jié)算范圍。3、每月固定時間收集上月工程簽證統(tǒng)一上報總工辦備案，并做好臺賬備查，通過總 工辦備案的簽證為有效簽證，進入結(jié)算資料內(nèi)。（二）工程簽證完整性要求1、應嚴格按現(xiàn)場簽證單填寫如下內(nèi)容:(1)簽證事實發(fā)生日期或完成日期;(2)簽證提交日期;(3)(5)(6)附示意圖及圖片資料;執(zhí)行簽證事實的依據(jù)，要求以書面文件附后;簽證事實及完成情況簡述；涉及經(jīng)濟或工期索賠的數(shù)量或天數(shù)（所得數(shù)量應有邏輯關系和清晰的計算式）承