工地試驗室管理檢查表

1、貴州路橋集團有限公司中心試驗室工地試驗室管理檢查表（1）受檢項目名稱所屬分（子）公司檢查時間年 月曰受檢項目人員檢查人員一、基本要求 100分（權(quán)值0.3）檢查項目標準要求檢查記錄應得分實得分備注A、試驗室建設情況401、授權(quán)負責人、試驗室 主任及資格滿足項目質(zhì)量、環(huán)境及 試驗管理人員最低配置 表的要求5符合要求為5分，不能勝任本工作 扣2分,沒有資格證扣3分，都不 合格得0分，未在試驗室工作，掛 靠者該項得2分。2、試驗室員配置及資格滿足項目質(zhì)量、環(huán)境及 試驗管理人員最低配置 表的要求10有資格證并在試驗室工作滿足要 求得10分，缺一個扣 2.5分。3、試驗室試驗資質(zhì)有經(jīng)交通質(zhì)監(jiān)局批復的能力

2、認定證書5符合要求為5分，不符合要求為0 分。4、試驗人員業(yè)務能力1、現(xiàn)場詢問考核2、根據(jù)試驗資料等綜合考 核5不能勝任本工作得 0分，基本能勝 任本工作得3分，能勝任得5分。5、試驗室標準化建設情 況1、是否按交通部及母體試驗室標準要求建立公司試驗室5按母體試驗室要求標準化及交通 部標準化建立工地試驗室得 5分， 完成不好扣3分，未按要求建立0 分。6、試驗室管理職責建 立：試驗室部門職責、 試驗室主任職責、技術(shù) 負責人職責、試驗員職 責及組織機構(gòu)圖各崗位職責上墻并存檔5職責制定合理可行、齊全并上墻為 5分，缺一項扣0.5分，只制定未 上墻扣0.5分。7、試驗室管理制度建 立：試驗室管理制度

3、、監(jiān)測設備管理制度、資料及檔案管理制 度、樣品管理制度各管理制度上墻并存檔5制度制定合理可行、齊全并上墻為 5分，缺一項扣0.5分，只制定未 上墻扣0.5分。B、儀器設備管理301、監(jiān)測設備臺帳有相應的分類臺帳，信息完整5完整并符合要求為 5分，缺一樣扣0.5分，沒有為0分。2、監(jiān)測設備檔案一機一檔，設備檔案資料完整5符合要求為5分，信息不完全符合 為3分，沒有為0分。3、監(jiān)測設備檢定計劃及 檢定、狀態(tài)標識，自校 記錄1、所有設備已檢定并標識清楚2、檢定計劃臺賬清晰3、自校臺賬清晰4、儀器狀態(tài)標識清晰（包 括自校儀器）5、自校記錄 完整有效10無檢定計劃扣10分、儀器未全部 檢定每臺扣2分，未

4、標識每臺扣2 分，記錄不完善每臺扣2分，臺賬信息 不清晰扣每臺0.5分。4、儀器操作規(guī)程上墻并存檔5規(guī)程制定合理可行、齊全并上墻為 5分，部分制定并上墻得3分，只 制定未上墻為2分，規(guī)程與儀器不 吻合扣3分，沒有為0分。5、儀器設備維修保養(yǎng)及記錄已建立、記錄及時51、未建立0分。2、不完善扣3分。3、記錄不及時扣3分。C、試驗環(huán)境301、試驗室、試驗設備、辦公衛(wèi)生試驗室總面積不小于交通 部標準化指南要求、布置 合理、整齊有序、整潔、 每室分已檢區(qū)和待區(qū)、并 把已檢待檢樣品分區(qū)堆放151、面積不滿足扣10分。2、臟亂差扣10分。3、未分區(qū)扣5分4、線路等布置不合理扣 5分 扣完本項分值為止。2、

5、標養(yǎng)室條件試件擺放規(guī)范、養(yǎng)護記錄 及時、溫濕度滿足要求、 無過期試件、沒編號的試 件、岀入庫臺賬，試樣承 架標識，干凈整潔。15每項不符合扣5分?？弁瓯卷椃种禐橹?。貴州路橋集團有限公司中心試驗室工地試驗室管理檢查表 （2）受檢項目名稱所屬分（子）公司檢查時間年 月曰受檢項目人員檢查人員二、室內(nèi)試驗及資料100分（權(quán)值0.7）檢查項目標準要求檢查記錄應得分實得分備注A、資料管理501、資料分類及總目錄建1、按集團公司下發(fā)的 68號文，分 類建立總目錄及分目錄。試驗計劃， 試驗臺帳，試驗委托登記記錄，原 始記錄，儀器使用記錄，試驗報告 儀器設備檔案，對內(nèi)對外相關往來 文件，文件及報告收發(fā)記錄，涉及

6、 的試驗規(guī)程及標準等。51、缺總目錄扣5分，每缺一項分 目錄扣2分，扣完為止。2、未按68號文執(zhí)行0分。2、標準、規(guī)程、規(guī)范引 用使用現(xiàn)行有效的標準、規(guī)程、規(guī)范 ，且齊全（不能使用下載版本）5不全每項扣1分，標準等過期 0 分。3、原材料及標準試驗報 告、記錄完整、規(guī)范、 及時、準確、簽字符合 規(guī)范要求試驗、報告日期時間邏輯正確，數(shù) 據(jù)精度符合相關規(guī)范要求，試驗結(jié) 論清晰明確，檢測參數(shù)是否齊全， 簽字齊全。上報及時，歸檔完整， 報告與原始記錄吻合，報告填寫無 漏項缺項，簽字人員資格、持證上 崗，試驗報告和原始記錄簽字及時， 計算、復核不能是同一人，同一人的 名字不能出現(xiàn)多種筆跡，簽字的人 與資

7、質(zhì)申報里的人相吻合，并且符 合交通部及省交通工程質(zhì)量監(jiān)督局 的有關要求。20細集料、粗集料、鋼材、水泥、瀝 青、土工標準試驗、抗壓強度，其 它全部符合要求為 20分。每種資 料簽字不吻合每項扣2分，標準使 用錯誤每項扣2分、其它錯誤每項 扣1分，每類資料發(fā)現(xiàn)造假現(xiàn)象每 項扣10分，簽字不符合每項扣 5 分?？弁隇橹?。4、配合比試配是否及時、合理查配合比是否滯后，配合比水泥或 瀝青用量是否合理，坍落度取值是 否合理，大體積砼配合比是否符合 要求，資料是否符合要求，配合比 附件資料是否齊全，是否統(tǒng)一。10各種配合比的滯后每等級扣 2分， 水泥或瀝青用量不合理扣 2分，大 體積砼配合比總灰用量不滿足

8、水 化升溫要求和強度得要求扣 2分， 資料不符合要求扣 2分?？弁隇橹?、5、不合格項整改質(zhì)監(jiān)局、業(yè)主、中心試驗室、監(jiān)理、母體試驗室及自檢發(fā)現(xiàn)的不合格項10按要求整改的10分為按要求整改0分。B、試驗檢測工作流程或記錄501、資料收發(fā)記錄1、業(yè)主監(jiān)理文件、試驗資料收發(fā)登 記清楚2、中心試驗室文件、資料收發(fā)情況3、母體試驗室文件、資料收發(fā)情況5收發(fā)文均建立并記錄及時得 5分。 每缺一項扣2分，建立但記錄不及 時每項扣1分，扣完為止。2、材料進場臺帳每次材料進場，與材料部門及時溝 通，按材料類別、廠家、批號、規(guī) 格、數(shù)量建立臺帳，并與機料部的 臺帳及取樣、試驗臺帳相吻合5臺帳建立、記錄及時齊全、符合

9、要 求為5分，不及時每項扣1分，缺 機料部門的取樣通知單沒次扣1分，未建立為0,扣完為止。3、試驗取樣臺帳要建立材料及構(gòu)件施工取樣臺帳并與試驗臺帳相吻合5各類材料臺帳建立、取樣及時、符 合要求為5分，記錄不及時每項扣 1分，未建立為0分，扣完為止。4、現(xiàn)場施工1、砂漿，混凝土施工牌2、試驗路段資料3、砂漿?；炷僚浜媳扰鷱颓闆r4、配合比通知單5、現(xiàn)場試驗（如坍落度，集料含水 率等）記錄51、缺一樣每次扣2分2、資料邏輯性有問題每次扣 5分3、資料有錯誤每次扣 3分 扣完為止。5、外委試驗受委托單位資質(zhì)是否滿足參數(shù)及 CMA要求及其資質(zhì)復印件是否存檔。外委參數(shù)，頻率是否符合標準化 要求。5按要求完成的5分、 未按要求0分。6、試驗資料統(tǒng)一情況機料部門材料檢測通知單、樣品標 簽、抽樣記錄（岀入庫臺賬）、原始 記錄、儀器試驗記錄、環(huán)境記錄、 留樣（銷毀）臺賬（標簽）、試驗報 告、匯總臺賬是否統(tǒng)一5缺一樣扣2分，扣完為止。7、試驗檢測計劃臺帳及抽檢頻率統(tǒng)計1、按集團公司下發(fā)的 68號文，收 集、分類、歸納，整理試驗資料， 試驗檢測計劃總臺帳，以及卷內(nèi)目 錄分臺賬10計劃臺帳符合要求得10分，未建 立0分，