采石場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告

1、和林格爾縣鑫石磊建材有限公司和林縣楊樹(shù)灣東山建筑石料礦安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)評(píng)審報(bào)告內(nèi)蒙古吉安勞動(dòng)安全評(píng)價(jià)有限責(zé)任公司證書(shū)編號(hào)：apj-(蒙)-309二一二年七月附件6非煤礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告表評(píng)審組織單位 評(píng) 審 單 位 內(nèi)蒙古吉安勞動(dòng)安全評(píng)價(jià)有限責(zé)任公司 申 請(qǐng) 單 位 和林格爾縣鑫新采石廠 評(píng) 審 日 期 國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局制填表說(shuō)明一、本評(píng)審報(bào)告表適用于評(píng)審組織單位向相應(yīng)安全監(jiān)管部門(mén)申請(qǐng)非煤礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化審核、公告，由評(píng)審組織單位用鋼筆、簽字筆填寫(xiě)或用計(jì)算機(jī)打印，要求字跡清楚、工整。二、評(píng)審報(bào)告表中“評(píng)審組長(zhǎng)簽字”和“評(píng)審單位負(fù)責(zé)人簽字”欄內(nèi)，必須由評(píng)審組長(zhǎng)和評(píng)審單位負(fù)責(zé)人

2、用鋼筆或簽字筆簽字。三、評(píng)審報(bào)告表中“評(píng)審小組人員”欄可根據(jù)評(píng)審小組實(shí)際人數(shù)增減。四、評(píng)審組織單位提交評(píng)審報(bào)告表時(shí)，應(yīng)附評(píng)審報(bào)告。評(píng)審單位情況評(píng)審單位內(nèi)蒙古吉安勞動(dòng)安全評(píng)價(jià)有限責(zé)任公司單位地址呼和浩特財(cái)富大廈16樓郵政編碼010020主要負(fù)責(zé)人張杰棟電話5164058手系人王麗電話5164012傳真6350836 手子郵箱j評(píng)審小組人員姓名單位/職務(wù)/職稱電話備注組長(zhǎng)王林祥內(nèi)蒙吉安/項(xiàng)目組長(zhǎng)/工程師5164033成員尹江生內(nèi)蒙吉安/部長(zhǎng)/工程師5164038王建新內(nèi)蒙吉安/部長(zhǎng)/工程師5164031張杰棟內(nèi)蒙吉安/

3、經(jīng)理/工程俊平內(nèi)蒙吉安/副部長(zhǎng)/工程請(qǐng)單位情況申請(qǐng)單位和林格爾縣鑫新采石廠申請(qǐng)類(lèi)型地下礦山 露天礦山 小型露天采石場(chǎng) 尾礦庫(kù)石油天然氣生產(chǎn)單位法定代表人蘇日鎘泐電話手機(jī)聯(lián)系人電話傳真手機(jī)電子郵箱評(píng)審結(jié)果評(píng)審等級(jí) 一級(jí) 二級(jí) 三級(jí)評(píng)審組長(zhǎng)簽字：評(píng)審單位負(fù)責(zé)人簽字： （評(píng)審單位蓋章）年 月 日評(píng)審組織單位意見(jiàn)： （評(píng)審組織單位蓋章）年 月 日目 錄第一章 評(píng)審對(duì)象介紹1 一 企業(yè)簡(jiǎn)介1二 法定代表人、標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人姓名6第二章 評(píng)審單位介紹7一 評(píng)審單位概況7二 評(píng)審編寫(xiě)人員和專(zhuān)家組名單7第三章 評(píng)審介紹9一 評(píng)審內(nèi)容9 二 工作程序9 三 評(píng)定標(biāo)

4、準(zhǔn)說(shuō)明 10 四 評(píng)審依據(jù) 11 五 評(píng)審目的 13六 評(píng)審范圍 13七 評(píng)審程序 13八 評(píng)審方法 14第四章 評(píng)審結(jié)果 15 一 打分文本 15 二 扣分說(shuō)明 54 三 評(píng)分結(jié)果匯總表 55第五章 評(píng)定結(jié)論 57 一 文件資料評(píng)審綜述 57 二 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審綜述 62 三 存在問(wèn)題與建議 63 四 考評(píng)結(jié)論 65前 言為了貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，為切實(shí)加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)管理規(guī)范化建設(shè)，強(qiáng)化和落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，改進(jìn)安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)安全生產(chǎn)規(guī)范化管理，夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高該礦安全管理水平和本質(zhì)安全程度，確保安全生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)該礦安全生產(chǎn)目標(biāo)。全面落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)

5、安全生產(chǎn)工作的通知（國(guó)發(fā)【2010】23號(hào)）、國(guó)務(wù)院安委會(huì)關(guān)于深入開(kāi)展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)（安委【2011】4號(hào)）和國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的通知（安監(jiān)總管一【2011】104號(hào)）、內(nèi)蒙古自治區(qū)非煤礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作實(shí)施方案的精神，根據(jù)小型采石場(chǎng)安全管理與監(jiān)督檢查規(guī)定、金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則（aq2007.1-2006）的要求和林格爾縣鑫石磊建材有限公司和林縣楊樹(shù)灣東山建筑石料礦安全生產(chǎn)的需求，受和林格爾縣安監(jiān)局的委托，內(nèi)蒙古吉安勞動(dòng)安全評(píng)價(jià)有限責(zé)任公司對(duì)該礦采礦系統(tǒng)進(jìn)行了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)審工作。評(píng)價(jià)工作嚴(yán)格按照金屬非金屬礦山

6、小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及安全主管部門(mén)關(guān)于創(chuàng)建安全標(biāo)準(zhǔn)化工作方案的基本原則、內(nèi)容、程序和方法的要求。經(jīng)過(guò)實(shí)地考察，認(rèn)真填寫(xiě)了“小型采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)”評(píng)分表，并對(duì)該礦不足之處提出了整改意見(jiàn)，完善企業(yè)的規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)的安全生產(chǎn)，降低事故發(fā)生率。在評(píng)審過(guò)程中，得到了各級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)、和林格爾縣鑫石磊建材有限公司和林縣楊樹(shù)灣東山建筑石料礦干部、職工及有關(guān)專(zhuān)家的大力支持和協(xié)助，在此表示衷心感謝！項(xiàng)目名稱：和林格爾縣鑫石磊建材有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)評(píng)審報(bào)告第一章 評(píng)審對(duì)象介紹一、企業(yè)簡(jiǎn)介企業(yè)名稱：和林格爾縣鑫石磊建材有限公司企業(yè)性質(zhì)：私營(yíng)企業(yè) 法人代表姓名：王璽企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照

7、注冊(cè)號(hào)：150123000007811采礦證證號(hào)：c1501002009047130011217安全生產(chǎn)許可證編號(hào)：（蒙）fm安許證字【2009 003168號(hào)】和林格爾縣鑫石磊建材有限公司和林縣楊樹(shù)灣東山建筑石料礦證照齊全，為合法礦山企業(yè)。（一）項(xiàng)目基本情況1、項(xiàng)目單位簡(jiǎn)介和林格爾縣鑫石磊建材有限公司是集開(kāi)采、加工、銷(xiāo)售為一體的專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)建筑石料的私營(yíng)企業(yè)。該企業(yè)位于和林格爾縣盛樂(lè)鎮(zhèn)楊樹(shù)灣村東，擁有礦山一座，目前生產(chǎn)規(guī)模1.0104m3/a。企業(yè)法定代表人王璽，現(xiàn)有從業(yè)人員13人，其中管理人員3人（包括一名安全管理人員和二名技術(shù)人員），生產(chǎn)人員10人。年工作日210天，每天一班，每班8小時(shí)生產(chǎn)

8、。2、礦山的安全管理及應(yīng)急救援（1）安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置及人員培訓(xùn) 該礦嚴(yán)格按照中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法的要求，設(shè)置了安全管理機(jī)構(gòu)，配備了安全管理人員。主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組織的安全資格培訓(xùn)取得相應(yīng)的資格證書(shū)，特種作業(yè)人員通過(guò)相關(guān)培訓(xùn)取得特種作業(yè)資格證。（2）安全管理制度根據(jù)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法的要求，結(jié)合自身的生產(chǎn)現(xiàn)狀，礦山建立了各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度、崗位責(zé)任制和崗位操作規(guī)程。事故應(yīng)急救援預(yù)案根據(jù)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法、中華人民共和國(guó)民用爆炸物品管理?xiàng)l例的有關(guān)規(guī)定，該企業(yè)成立了應(yīng)急救援組織、制定了事故應(yīng)急救援預(yù)案并定期進(jìn)行演練。3、安全投

9、入2011年安全投入資金累計(jì)5萬(wàn)元，主要用于員工安全教育培訓(xùn)、勞保用品購(gòu)買(mǎi)、安全設(shè)施維護(hù)等。（二）區(qū)域自然條件1、地形地貌礦區(qū)位于呼和浩特市東南蠻漢山西延地帶，該地露地層有第三、第四系，第三系中上統(tǒng)巖性為灰、灰黑色玄武巖，含氣孔少的玄武巖即為建筑石料礦礦體。礦區(qū)出露于山間溝谷倆測(cè)地帶，第四系上更新統(tǒng)巖性為黃土，砂土層、現(xiàn)代殘坡積、沖積物等，分布于山頂山梁及局部山間溝谷地。區(qū)內(nèi)未見(jiàn)大的斷裂構(gòu)造，節(jié)理、裂隙中等，海拔標(biāo)高一般在14801280m之間，相對(duì)高差150200m。礦區(qū)巖石裸漏較好，無(wú)覆蓋，東高西低，地形起伏較小。水系發(fā)育，切割剝蝕中等。2、氣候條件本區(qū)為典型的大陸性氣候，日照時(shí)間長(zhǎng)，冬季

10、嚴(yán)寒，夏季炎熱，降水量少、蒸發(fā)量大。冬春兩季多風(fēng)，以西、西北風(fēng)為主。年最高氣溫39.7，最低氣溫-35.6。年平均年降水量372.6mm，雨季主要集中在79月份，年平均蒸發(fā)量1186.3mm。最大風(fēng)速可達(dá)36m/s。冰凍期由當(dāng)年10月至翌年5月，最大積雪厚度達(dá)0.3m，最大凍土深度為1.02.0m。（三）開(kāi)采技術(shù)條件1、水文地質(zhì)條件礦區(qū)處于中高山區(qū)的山體上部，礦體位于侵蝕基準(zhǔn)面以上，采場(chǎng)標(biāo)高高于當(dāng)?shù)厍治g基準(zhǔn)面80m以上。礦區(qū)地處干旱地區(qū)，降水稀少，海拔較高,匯水面積較小有利于降水排泄，因此，基巖裂隙水于第四系沖洪積層孔隙潛水水力聯(lián)系十分微弱，采場(chǎng)附近未見(jiàn)地下水滲流，故水文地質(zhì)條件屬簡(jiǎn)單類(lèi)型。潛

11、水面雖然較低，采礦不會(huì)受到地下水的影響，但采礦還應(yīng)注意構(gòu)造裂隙貯水。夏秋雨季洪水量過(guò)大時(shí)要注意布設(shè)防洪措施，避免洪水涌入采場(chǎng)，引起采區(qū)塌陷。2、工程地質(zhì)條件礦區(qū)范圍內(nèi)山體自然邊坡較陡，一般在2030左右。巖體出露良好，局部有黃土覆蓋，所以礦床開(kāi)采地表剝離量很小。礦區(qū)內(nèi)未見(jiàn)大的斷裂構(gòu)造，山體整體性好，滑落的危險(xiǎn)性較小。礦體及圍巖均為玄武巖，屬堅(jiān)硬半堅(jiān)硬巖石，穩(wěn)固性較好，一般不會(huì)引起大的坍塌、滑坡等地質(zhì)災(zāi)害。但在開(kāi)采時(shí)應(yīng)注意邊坡的穩(wěn)定性，合理控制邊坡角。工程地質(zhì)條件簡(jiǎn)單。3、環(huán)境地質(zhì)礦區(qū)內(nèi)無(wú)巖溶地貌，無(wú)地?zé)岷头派湫晕：?，采礦無(wú)易燃易爆礦物組份，采礦加工無(wú)化學(xué)處理過(guò)程，不會(huì)造成環(huán)境污染，環(huán)境地質(zhì)條件

12、良好。根據(jù)中國(guó)地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖（gb18306-2001），本地區(qū)動(dòng)峰值加速度（g）為0.10，對(duì)照設(shè)防烈度為7度。 （四）礦山主要建設(shè)方案1、開(kāi)采范圍礦區(qū)范圍由4個(gè)拐點(diǎn)圈定，總面積0.0046(km)2，開(kāi)采深度：1350-1330m標(biāo)高。2、開(kāi)拓方式山坡露天開(kāi)采。3、開(kāi)采現(xiàn)狀該礦山于2009年8月10日取得安全生產(chǎn)許可證后，礦山生產(chǎn)正常，目前采場(chǎng)形成二個(gè)分層高度，高度10m。4、開(kāi)采工藝（1）開(kāi)采工藝挖掘機(jī)、鏟車(chē)裝石料至自卸車(chē)大塊石二次爆破裝藥爆破淺孔鉆孔 剝離巖層表土 汽車(chē)運(yùn)石破碎場(chǎng)碎石加工自卸車(chē)將石料運(yùn)至破碎場(chǎng)開(kāi)采工藝流程圖（2）穿孔穿孔選用jqd100型電動(dòng)潛孔鉆機(jī)，配1臺(tái)lgcy-

13、12/10型電啟動(dòng)移動(dòng)式空氣壓縮機(jī)供風(fēng)，可滿足生產(chǎn)要求。炮孔傾角6570，孔網(wǎng)參數(shù)：孔距4.0m，排距3m,孔深11m，超深1m，最小抵抗線2.8m。（3）爆破爆破采用單排中深孔爆破。人工裝藥，藥柱高度6m，填塞高度5m,炸藥選用粉狀乳化炸藥，起爆網(wǎng)路采用導(dǎo)爆管連接網(wǎng)路，電雷管起爆器起爆。將起爆器電線引到山體背后（距離200m）隱蔽處起爆和避炮。大塊破碎采用液壓錘。（4）裝運(yùn)采裝采用廈工50裝載機(jī)采裝。（5）排棄排土場(chǎng)位于采場(chǎng)東側(cè)50m處，地勢(shì)平緩，不在溝谷中，不受洪水威脅。因采剝比?。?.2），剝巖量極少，前期生產(chǎn)中的剝離的巖土大部分排棄在溝谷中用作修上山道路，目前排土場(chǎng)未形成規(guī)模。5、礦區(qū)

14、總平面布置辦公、生活區(qū)設(shè)在礦區(qū)西北1.0km處，排土場(chǎng)布置在采場(chǎng)東側(cè)50m處，均有礦區(qū)沙石路相通。（六）主要設(shè)備主要設(shè)備見(jiàn)表2-2。 主要設(shè)備一覽表 表2-2序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)數(shù)量（臺(tái)/口）備注1自卸車(chē)20t自卸汽車(chē)2外雇2挖掘機(jī)dh300lc-71租賃3裝載機(jī)廈工501（七）勞動(dòng)定員該礦采礦人員10人，管理、技術(shù)人員1人。 設(shè)專(zhuān)職安全管理人員1人。礦山年工作日200天，實(shí)行單班小時(shí)工作制。（八）公用工程及輔助設(shè)施本項(xiàng)目的公用工程較簡(jiǎn)單。1、排水該石灰?guī)r礦屬小型山坡露天開(kāi)采礦山，開(kāi)采最低標(biāo)高在侵蝕基準(zhǔn)面以上，因此，礦床開(kāi)采不受地下水的影響。礦山水害主要是大氣降水。礦區(qū)屬于干旱半干旱地區(qū)，年平

15、均降雨量在372.6mm，而蒸發(fā)量達(dá)1186.3mm,雨季一般降水量對(duì)采場(chǎng)威脅不大，雨水順著溝谷自然排泄，所以采場(chǎng)內(nèi)不設(shè)排水設(shè)施。但是，為防止突降暴雨對(duì)采場(chǎng)的影響，尤其是對(duì)上山道路的威脅，道路外側(cè)設(shè)有排水溝。2、供配電礦山用電引至公喇嘛供電所10kv高壓，0.8km專(zhuān)線輸送到礦區(qū)。由礦山315kva變壓器降壓后，為采場(chǎng)潛孔鉆和空氣壓縮機(jī)供電。3、采暖、通風(fēng) 工人宿舍和辦公室采用火爐取暖，配有滅火器，礦山由于露天開(kāi)采，故也采用自然通風(fēng)。4、消防辦公室等易引發(fā)火災(zāi)的場(chǎng)所，均配備有滅火器；同時(shí)也為空壓機(jī)，裝運(yùn)車(chē)輛、燃油設(shè)備等配備一定數(shù)量的消防滅火器材。二、法定代表人、標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人姓名企業(yè)自評(píng)小組成員

16、表姓 名職 務(wù)自評(píng)內(nèi)容職務(wù)簽 名王璽礦長(zhǎng)（法定代表人）現(xiàn)場(chǎng)自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)化小組組長(zhǎng)劉連榮主要負(fù)責(zé)人（自評(píng)小組副組長(zhǎng)）資料自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)化小組組長(zhǎng)第65頁(yè)內(nèi)蒙古吉安勞動(dòng)安全評(píng)價(jià)有限責(zé)任公司第二章 評(píng)審單位介紹一、 評(píng)審單位概況內(nèi)蒙古吉安勞動(dòng)安全評(píng)價(jià)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)是經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)工商局注冊(cè)的具有獨(dú)立法人資格的安全評(píng)價(jià)中介機(jī)構(gòu)。于2005年12月31日獲得了內(nèi)蒙自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的乙級(jí)資質(zhì)(資質(zhì)證書(shū)編號(hào):apj-(蒙)-019-2006)。主要從事金屬和非金屬礦、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)企業(yè)的安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)，以及新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的安全預(yù)評(píng)價(jià)、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)、安全標(biāo)準(zhǔn)化；同時(shí)開(kāi)展對(duì)以上企業(yè)

17、的安全技術(shù)咨詢、安全技術(shù)及裝備的應(yīng)用推廣、新技術(shù)及產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、事故應(yīng)急救援預(yù)案編制等業(yè)務(wù)。吉安公司位于繁華的新華東街，公司設(shè)有評(píng)價(jià)部、質(zhì)量部、市場(chǎng)部、綜合部、財(cái)務(wù)部等機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)有國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局頒發(fā)資格證書(shū)的安全評(píng)價(jià)人員24名（其中高級(jí)職稱12名）；注冊(cè)安全工程師10名；聘任安全技術(shù)專(zhuān)家15名。公司人力資源雄厚，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富；并與內(nèi)蒙古石油化學(xué)工業(yè)檢驗(yàn)測(cè)試所、內(nèi)蒙古疾病預(yù)防控制中心、內(nèi)蒙古特種設(shè)備檢驗(yàn)所、內(nèi)蒙古自治區(qū)礦產(chǎn)實(shí)驗(yàn)研究所等有關(guān)單位簽定了長(zhǎng)期技術(shù)合作協(xié)議，為公司高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量地開(kāi)展各類(lèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)提供了有力的人力資源和技術(shù)支撐。業(yè)務(wù)范圍從東部的呼倫貝爾到西端的阿拉善，可覆蓋整個(gè)自治區(qū)

18、。截至目前，公司已完成各類(lèi)評(píng)價(jià)項(xiàng)目500多項(xiàng)，得到客戶和安全監(jiān)管部門(mén)的認(rèn)可。公司以國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章為依據(jù)，建立了完整的安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制體系，并不斷完善。公司本著科學(xué)、公正、優(yōu)質(zhì)、誠(chéng)信的原則，依靠雄厚的人力資源，扎實(shí)的科技實(shí)力，為客戶提供合法、規(guī)范的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。二、評(píng)審編寫(xiě)人員和專(zhuān)家組名單評(píng)審組成員表姓 名證 號(hào)職 務(wù)考評(píng)內(nèi)容備 注簽 名尹江生049總工程師報(bào)告編制指導(dǎo)、審查資料審查張杰棟050副總經(jīng)理考評(píng)指導(dǎo)、審核王建新047工程師現(xiàn)場(chǎng)考察,考評(píng)打分郭俊平048工程師現(xiàn)場(chǎng)考察、編寫(xiě)報(bào)告王林祥051工程師現(xiàn)場(chǎng)考察評(píng)審組組長(zhǎng)第三章 評(píng)審介紹一、評(píng)審內(nèi)容1.目標(biāo)與承諾2.安全生產(chǎn)法律

19、法規(guī)與其他要求3.安全生產(chǎn)組織保障4.風(fēng)險(xiǎn)管理5.安全教育與培訓(xùn)6.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理7.設(shè)備設(shè)施安全管理8.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理9.安全投入與工傷保險(xiǎn)10.檢查、處理與應(yīng)急11.事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析12.績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)二、工作程序接受任務(wù)與簽訂合同現(xiàn)場(chǎng)考察成立考評(píng)小組搜集資料企業(yè)自評(píng)報(bào)告考評(píng)培訓(xùn)診斷打分形成評(píng)審意見(jiàn)并上報(bào) 三、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明為規(guī)范全國(guó)小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定工作，合理確定評(píng)定等級(jí)，中國(guó)安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)根據(jù)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范小型采石場(chǎng)實(shí)施指南（aq2007.5-2006）的有關(guān)規(guī)定，借鑒國(guó)際上先進(jìn)的評(píng)估方法和審核經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合國(guó)內(nèi)小型采石場(chǎng)的實(shí)際制定本評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。本評(píng)定標(biāo)

20、準(zhǔn)作為各級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和小型采石場(chǎng)開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)評(píng)定的依據(jù)。（一）標(biāo)準(zhǔn)化得分小型采石場(chǎng)的安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)由12個(gè)元素組成，這些元素又劃分為若個(gè)子元素，每一子元素詳細(xì)規(guī)定了若干個(gè)問(wèn)題，這些問(wèn)題都是與提高企業(yè)安全績(jī)效，保障安全生產(chǎn)條件，降低人員和財(cái)產(chǎn)損害的風(fēng)險(xiǎn)，減小工作中斷等高度相關(guān)的。本評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)12個(gè)元素和相關(guān)子元素在安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中的作業(yè)和對(duì)安全績(jī)效的貢獻(xiàn)，對(duì)元素和子元素賦予了不同的分值。同時(shí)，根據(jù)系統(tǒng)原理和持續(xù)改進(jìn)的要求，對(duì)每個(gè)子元素的分值又按照策劃、執(zhí)行、符合、績(jī)效四個(gè)方面分別賦予了不同的權(quán)重。將子元素所得的分值相加，即得到每個(gè)元素的分值，最后將12個(gè)元素所得分值相加，便得到

21、小型采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)得分。各分值分配明細(xì)表如下：標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素及其分值分配明細(xì)表元 素分 值 分 配1.目標(biāo)與承諾602.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求703.安全生產(chǎn)組織保障3504.風(fēng)險(xiǎn)管理2005.安全教育與培訓(xùn)1206.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理1507.設(shè)備設(shè)施安全管理1008.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全4009. 安全投入與工傷保險(xiǎn)10010.檢查、處理與應(yīng)急25011. 事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析10012. 績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)100總 分2000各子元素按照策劃、執(zhí)行、符合、績(jī)效四個(gè)方面分配權(quán)重明細(xì)表項(xiàng) 目各項(xiàng)目權(quán)重（）元素的策劃與資源、標(biāo)準(zhǔn)及程序的準(zhǔn)備10系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)與程序的執(zhí)行20對(duì)建立的系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)

22、及程序的依從程度30安全生產(chǎn)績(jī)效40合 計(jì)100標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定得分總分為2000分，最終標(biāo)準(zhǔn)化得分換算成百分制。換算公式如下：標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定得分2000100.（二）安全標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)定工作每三年至少進(jìn)行一次，發(fā)生死亡事故或具有重大影響的其他事故的，取消其安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)，經(jīng)整改合格后，可重新進(jìn)行評(píng)審。標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)共分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)，一級(jí)為最高。小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)劃分表評(píng)審等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化得分一級(jí)90二級(jí)75三級(jí)60四、評(píng)審依據(jù)企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi) （gb6441-1986）金屬非金屬礦山安全規(guī)程 （gb16423-2006）小型采石

23、場(chǎng)安全管理與監(jiān)督檢查規(guī)定（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局【2011】第39號(hào)）礦山安全標(biāo)志 （gb14161-2008）建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 （gb50016-2006）安全生產(chǎn)許可證條例 （中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令【2004】第397號(hào)）非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法 （國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局令【2009】第20號(hào)）非煤礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收辦法 （國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局第18號(hào)）小型采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 （aq2007.5-2006）金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范小型采石場(chǎng)實(shí)施指南 （ aq2007.5-2006） 金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) （安監(jiān)總管一【2011】177號(hào)

24、）關(guān)于做好金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)工作的通知 (國(guó)家安監(jiān)局安監(jiān)總廳管（2008）30號(hào))國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知 （國(guó)發(fā)【2010】23號(hào)）國(guó)務(wù)院安委會(huì)關(guān)于深入開(kāi)展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn) （安委【2011】4號(hào)）國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的通知 （安監(jiān)總管一【2011】104號(hào)）國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知精神進(jìn)一步加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)工作的實(shí)施意見(jiàn)安委辦【2010】17號(hào)內(nèi)蒙古自治區(qū)非煤礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作實(shí)施方案的通知 （內(nèi)安監(jiān)總管一【2011】205號(hào)）金屬非金屬安全標(biāo)準(zhǔn)化

25、規(guī)范導(dǎo)則 （aq2007.1-2006）規(guī)范安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化證書(shū)和牌匾式樣等有關(guān)問(wèn)題的通知 (國(guó)家安監(jiān)局安監(jiān)總廳管（2008）148號(hào))關(guān)于金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知 （內(nèi)蒙古安監(jiān)局內(nèi)安監(jiān)非煤字（2008）238號(hào)）五、評(píng)審目的通過(guò)進(jìn)行金屬非金屬礦山企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)工作，使企業(yè)建立自我約束、持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)狀況的長(zhǎng)效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)工作從事后查處向事前預(yù)防的轉(zhuǎn)變，有效遏制重、特大事故的發(fā)生。創(chuàng)建安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，有利于維護(hù)企業(yè)員工的安全健康利益，有利于礦山企業(yè)建立安全生產(chǎn)秩序和礦山企業(yè)的安全發(fā)展，有利于社會(huì)和諧、穩(wěn)定。六、評(píng)審范圍本次考評(píng)的范圍：依據(jù)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化

26、規(guī)范小型采石場(chǎng)實(shí)施指南（aq2007.5-2006）和國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等的有關(guān)規(guī)定，對(duì)和林格爾縣鑫石磊建材有限公司和林格爾縣楊樹(shù)灣東山建筑石料礦系統(tǒng)的安全管理、生產(chǎn)工藝、設(shè)備(設(shè)施)、職業(yè)衛(wèi)生、管理制度等進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)。七、評(píng)審程序（一）企業(yè)組織自評(píng)按照標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定的結(jié)果寫(xiě)出自評(píng)報(bào)告；（二）企業(yè)按照自評(píng)等級(jí)向相應(yīng)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提交金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)申請(qǐng)表；（三）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局委托中介機(jī)構(gòu)依據(jù)金屬非金屬安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范對(duì)企業(yè)進(jìn)行評(píng)審，形成書(shū)面評(píng)審意見(jiàn)；（四）受委托的中介機(jī)構(gòu)將評(píng)審意見(jiàn)報(bào)相應(yīng)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局；（五）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局對(duì)評(píng)審意見(jiàn)、企業(yè)申請(qǐng)表和企業(yè)

27、自評(píng)報(bào)告進(jìn)行核準(zhǔn)，形成核準(zhǔn)意見(jiàn)，并將結(jié)果備案。核準(zhǔn)意見(jiàn)以書(shū)面形式通知申請(qǐng)企業(yè)；（六）達(dá)到等級(jí)的企業(yè)由核準(zhǔn)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)金屬非金屬礦山企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)證書(shū)，并在有關(guān)媒體上公布；（七）標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)證書(shū)有效期三年，在有效期內(nèi)發(fā)生死亡事故由頒發(fā)企業(yè)等級(jí)證書(shū)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局撤銷(xiāo)其標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)稱號(hào)，收回證書(shū)并在媒體上公布；（八）安全標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)證書(shū)由國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局統(tǒng)一制作。八、評(píng)審方法1、問(wèn)詢、訪談、問(wèn)卷調(diào)查根據(jù)系統(tǒng)原理和持續(xù)改進(jìn)的要求，對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的各個(gè)元素和每個(gè)子元素按照策劃、執(zhí)行、符合、績(jī)效四個(gè)方面的具體要求，分別通過(guò)問(wèn)詢、訪談、問(wèn)卷等形式進(jìn)行評(píng)分。2、查閱記錄根據(jù)系統(tǒng)原理和

28、持續(xù)改進(jìn)的要求，對(duì)照安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的各個(gè)元素和每個(gè)子元素按照策劃、執(zhí)行、符合、績(jī)效四個(gè)方面的具體要求，查閱回顧相關(guān)記錄和資料，對(duì)照評(píng)分辦法的具體要求分別進(jìn)行評(píng)分。3、現(xiàn)場(chǎng)檢查深入現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)照適用的標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范和評(píng)分辦法及安全檢查表，檢查現(xiàn)場(chǎng)整改情況的符合性。4、綜合評(píng)審依據(jù)規(guī)范以及相應(yīng)的評(píng)分辦法要求，對(duì)各元素中的子元素逐項(xiàng)打分并匯總評(píng)分結(jié)果，形成評(píng)審意見(jiàn)并向企業(yè)反饋。第四章 評(píng)審結(jié)果一、打分文本1目標(biāo)與承諾1.1 目標(biāo)（20分）目標(biāo)與承諾（目標(biāo)）序號(hào)項(xiàng)目評(píng)定內(nèi)容分值符合子項(xiàng)得分一策劃（2分）1.是否指定了負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理的人員？0/2是2二執(zhí)行（4分）1.是否每年設(shè)立了量化的安全生產(chǎn)目標(biāo)？0/

29、2.是22.是否為安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了下列資源：a.人員；b.資金；c.物資；d.技術(shù)。0.52a.b.c1三符合性（6分）1.安全生產(chǎn)目標(biāo)是否體現(xiàn)改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的要求？0/2是22.安全生產(chǎn)目標(biāo)中是否只有傷亡指標(biāo)？0/2否23.是否定期向員工通報(bào)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況？0/2否0四績(jī)效（8分）1.是否完成了所有安全生產(chǎn)目標(biāo)？0/2是22.是否對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行了系統(tǒng)分析，并提出了改進(jìn)措施？0/2否03.員工是否知道其個(gè)人的行為對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成會(huì)有影響？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（4分）2.75%90%（2分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）04否2注

30、：（1）0/2分值只能取其中一個(gè)分值，是是2否是0（2）0.52、24分值可取中間任何分值1.2 承諾（40分）目標(biāo)與承諾（承諾）序號(hào)項(xiàng)目評(píng)定內(nèi)容分值符合子項(xiàng)得分一策劃（4分）1是否建立了主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)承諾機(jī)制，針對(duì)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進(jìn)安全績(jī)效向全體員工做出承諾？0/4是4二執(zhí)行（8分）1. 是否有主要負(fù)責(zé)人針對(duì)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進(jìn)安全績(jī)效做出的書(shū)面承諾？0/4是42. 是否建立了確保員工了解并監(jiān)督主要負(fù)責(zé)人履行承諾的渠道和平臺(tái)？0/4是4三符合性（12分）1. 主要負(fù)責(zé)人的承諾是否體現(xiàn)：a. 遵守法律法規(guī)的要求；b. 提供足夠的安全生產(chǎn)所需的人員、資金、物資、技術(shù)等資源；c.

31、 按規(guī)定開(kāi)展持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；d. 持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)績(jī)效。08a.b.d62.員工是否了解主要負(fù)責(zé)人的承諾？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（4分）2.部分（2分）3.否（0分）04部分2四績(jī)效（16分）1.主要負(fù)責(zé)人履行承諾的有效性： a. 無(wú)違章指揮或強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)象；b. 保證安全生產(chǎn)投入有效實(shí)施；c. 組織開(kāi)展員工的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)；d. 組織開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查與隱患排查，及時(shí)整改事故隱患；e. 聽(tīng)取員工的安全生產(chǎn)意見(jiàn)和建議，并做出積極響應(yīng)；f. 及時(shí)組織研究和解決安全生產(chǎn)問(wèn)題；g. 保障員工勞動(dòng)防護(hù)用品的配備符合法定要求；h.按規(guī)定做好員工的健康監(jiān)護(hù)工作。216a.b.c.d.g10 注：（1）

32、0/4 0/8 分值只能取其中一個(gè)分值（2）04 216 取中間值 2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求2.1需求識(shí)別與獲取（30分）序號(hào)項(xiàng)目評(píng)定內(nèi)容分值符合子項(xiàng)得分一策劃（3分）1.是否指定人員定期了解員工對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？0/1是12.是否指定人員定期向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)獲取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？0/2是2二執(zhí)行（6分）1.是否定期了解了員工對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？0/3是32.是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單？0/3是3三符合性（9分）1.已獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括:a. 法律；b. 行政法規(guī)；c. 地方法規(guī)；d. 部門(mén)

33、規(guī)章；e. 國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；f.規(guī)范性文件及其他要求。1.59a.b.c.d.6四績(jī)效（12分）1.獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的充分性：a. 與企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)的法律法規(guī)與其他要求均已列入清單；b. 所獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn)行有效的版本；c.在員工有需求時(shí)，能及時(shí)提供相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本412a.b8注：（1）0/1 0/2 0/3 分值只能取其中一個(gè)分值（2）1.59 412 取中間值 2.2 融入（40分）序號(hào)項(xiàng)目評(píng)定內(nèi)容分值符合子項(xiàng)得分一策劃（4分）1.是否指定人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入工作？0/4是4二執(zhí)行（8分）1.是否已將獲取的安全

34、生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？0/5.是52.是否根據(jù)員工的需求為其提供了相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)？0/3是3續(xù)上表序號(hào)項(xiàng)目評(píng)定內(nèi)容分值符合子項(xiàng)得分三符合性（12分）1.獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%-100%（6分）2.75%-90%（3分）3.60%-75%（1分）4-60%以下(0分)0675%-90%32.相關(guān)員工接受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（6分）2.75%90%（3分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）067590%3四績(jī)效（16分）1.安全生產(chǎn)

35、法律法規(guī)與其他要求融入的有效性：a.將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)責(zé)任制與規(guī)章制度；b.將其規(guī)定融入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或安全操作規(guī)程；c.將其規(guī)定寫(xiě)入員工安全培訓(xùn)材料；d、將其規(guī)定融入風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、檢查等活動(dòng)或過(guò)程中。416a.b.c.d16注：（1）0/3 0/4 0/5分值取其中一個(gè)（2）06 416 取中間值3安全生產(chǎn)組織保障3.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制（40分）序號(hào)項(xiàng)目評(píng)定內(nèi)容分值符合子項(xiàng)得分一策劃（4分）1.是否制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制？0/4是4二執(zhí)行（8分）1.安全生產(chǎn)責(zé)任制是否規(guī)定了主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和其他崗位人員的職責(zé)？0/8是.8續(xù)上表序號(hào)項(xiàng)目評(píng)定內(nèi)容分值符合子項(xiàng)得分三符合性（12分）1.安全生

36、產(chǎn)責(zé)任制是否符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（6分）2.部分（3分）3.否（0分）06部分32.主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)是否包括：a.建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制；b.組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；c.保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；d.督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；e.組織制定并實(shí)施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；f.及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故16a.b.c.d.e.f6四績(jī)效（16分）1.安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定的職責(zé)是否：a.明確；b.具體；c.便于執(zhí)行；d.易于考核。14a.b.c.d42.安全生產(chǎn)責(zé)任制考核的有效性：a.至少每季度考核1次；b.要

37、針對(duì)崗位的職責(zé)逐項(xiàng)進(jìn)行量化考核；c.考核結(jié)果要與風(fēng)險(xiǎn)抵押或安全獎(jiǎng)懲等掛鉤；d.考核過(guò)程認(rèn)真細(xì)致；e.考核結(jié)果客觀公正；f.針對(duì)考核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要提出整改措施。212c.d.e.f8注：（1） 0/4 0/8分值取其中一個(gè)（2）06、16 、14、212 取中間值3.2 安全機(jī)構(gòu)設(shè)置（50分）序號(hào)項(xiàng)目評(píng)定內(nèi)容分值符合子項(xiàng)得分一策劃（5分）1.是否有安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員任命的文件？0/3是32.是否有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的聘用文件？0/2是2續(xù)上表序號(hào)項(xiàng)目評(píng)定內(nèi)容分值符合子項(xiàng)得分二執(zhí)行（10分）1.是否按文件規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員？0/3是.32.是否按規(guī)定

38、配備或聘用專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員提供技術(shù)服務(wù)？0/3是33.主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否接受了專(zhuān)門(mén)的安全生產(chǎn)培訓(xùn)？0/4是4三符合性（15分）1.安全生產(chǎn)管理人員的配置是否符合相關(guān)規(guī)定，并滿足安全生產(chǎn)管理需要？0/3是32.專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的配備或聘用是否符合相關(guān)規(guī)定，并滿足生產(chǎn)技術(shù)管理需要？0/3是33.主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否持有相應(yīng)的安全生產(chǎn)資格證書(shū)？0/3是34.安全生產(chǎn)管理人員是否具備下列能力：a.了解有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)；b.掌握安全管理的基本方法；c.熟悉事故、事件的預(yù)防、調(diào)查和分析技術(shù)。26a.bc6四績(jī)效（20分）1.安全生產(chǎn)管理人員是否理解其職責(zé)與義務(wù)？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1

39、.是（4分）2.部分（2分）3.否（0分）04是42.安全生產(chǎn)管理人員履行其職責(zé)與義務(wù)的有效性：a. 編制年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃b. 按計(jì)劃組織開(kāi)展相關(guān)安全生產(chǎn)活動(dòng)；c. 按規(guī)定實(shí)施安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查；d. 聽(tīng)取和反饋員工對(duì)安全生產(chǎn)工作的意見(jiàn)和建議。312a.c.63.是否發(fā)生過(guò)因?qū)I(yè)技術(shù)人員缺乏而導(dǎo)致的事故、事件？0/4否4注：（1）0/2 0/3 0/4 分值取其中一個(gè)（2）26 04 312 取中間值3.3 安全生產(chǎn)規(guī)章制度（50分）序號(hào)項(xiàng)目評(píng)定內(nèi)容分值符合子項(xiàng)得分一策劃（5分）1.是否對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的制定、評(píng)審作出了規(guī)定？0/3是32.上述規(guī)定是否明確了責(zé)任人員？0/2是2續(xù)上表序號(hào)項(xiàng)

40、目評(píng)定內(nèi)容分值符合子項(xiàng)得分二執(zhí)行（10分）1.是否依據(jù)安全生產(chǎn)管理需求建立了安全生產(chǎn)規(guī)章制度？0/3是.32.是否每年評(píng)審安全生產(chǎn)規(guī)章制度？0/2否03.出現(xiàn)變化時(shí)是否及時(shí)修訂或廢除安全生產(chǎn)規(guī)章制度？0/2是24.安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否分發(fā)到相應(yīng)的員工？0/3是3三符合性（15分）1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否包括：a.安全檢查制度；b.重大隱患上報(bào)與整改制度；c.安全教育培訓(xùn)制度；d.事故、事件管理制度；e.邊坡管理制度；f.職業(yè)危害防治管理制度；g.設(shè)備安全管理制度；h.安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度。1.512a.b.c.d.e.f.g.h122.是否建立并保持安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行記錄？0/3是3四績(jī)效（2

41、0分）1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度的管理是否做到：a.需求響應(yīng)及時(shí)；b.內(nèi)容精練、正確；c.不同制度的規(guī)定協(xié)調(diào)一致，無(wú)沖突或矛盾；d.制度分發(fā)充分；e.制度培訓(xùn)充分；f.制度執(zhí)行記錄齊全。212a.b.c.d,e102.對(duì)安全規(guī)章制度執(zhí)行情況實(shí)施檢查、考核的情況如何？a.至少每季度檢查、考核1次；b.考核結(jié)果要與風(fēng)險(xiǎn)抵押或安全獎(jiǎng)懲等掛鉤；c.考核過(guò)程認(rèn)真細(xì)致；d.針對(duì)考核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要提出整改措施。28b.c.d6注：（1）0/2 0/3 分值取其中一個(gè)（2）1.512 28 212 取中間值3.4 安全會(huì)議（30分）序號(hào)項(xiàng)目評(píng)定內(nèi)容分值符合子項(xiàng)得分一策劃（3分）1.是否建立了全員參加的安全會(huì)議制度？0

42、/3是3二執(zhí)行（6分）1.安全會(huì)議是否每季度至少召開(kāi)一次？0/3否02.安全會(huì)議是否討論重大安全生產(chǎn)問(wèn)題？0/3是3三符合性（9分）1.主要負(fù)責(zé)人是否每次都參加安全會(huì)議？0/3是32.員工參與安全會(huì)議的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（6分）2.75%90%（3分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）0675%90%3四績(jī)效（12分）1.安全會(huì)議的效果：a.評(píng)估安全生產(chǎn)狀況；b.研究解決重大安全生產(chǎn)問(wèn)題；c.就員工所關(guān)心的安全問(wèn)題進(jìn)行討論、溝通；d.對(duì)下一階段安全生產(chǎn)工作作出部署；e.會(huì)議成效得到員工普遍認(rèn)同并積極響f.會(huì)議形成的決議得到有效落實(shí)。212a.b.d.f8注

43、：（1）0/2 0/3 分值取其中一個(gè)（2）06 212 取中間值3.5 安全記錄和檔案管理（50分）序號(hào)項(xiàng)目評(píng)定內(nèi)容分值符合子項(xiàng)得分一策劃（5分）1.是否有安全記錄與檔案管理制度？0/3是32.上述制度是否明確了責(zé)任人員及其職責(zé)？0/2是2二執(zhí)行（10分）1.是否有針對(duì)主要生產(chǎn)過(guò)程、事件、活動(dòng)的安全記錄？0/4.是42.是否建立了安全生產(chǎn)檔案？0/3是33.是否定期對(duì)安全記錄與檔案進(jìn)行清理？0/3是3續(xù)上表序號(hào)項(xiàng)目評(píng)定內(nèi)容分值符合子項(xiàng)得分三符合性（15分）1.是否建立、健全下列安全記錄：a.管理評(píng)審報(bào)告；b.事故、事件記錄；c.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；d.安全培訓(xùn)記錄；e.標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告；f.安全

44、生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度評(píng)審與考核記錄；g.安全檢查記錄；h.健康監(jiān)護(hù)記錄；i.勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄；j.安全會(huì)議記錄；k.檢測(cè)檢驗(yàn)記錄；l.資質(zhì)證書(shū)和許可文件；m.應(yīng)急管理記錄；n.隱患整改記錄；o.法律法規(guī)要求的其他記錄。115a.b.d.e.i.j.k.l.m.n.o11四績(jī)效（20分）1.安全記錄管理的有效性：a.內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰；b.填寫(xiě)及時(shí)、簽署完整；c.標(biāo)識(shí)明確、編號(hào)清晰；e.完整反映相應(yīng)過(guò)程；f.明確保存期限，并按期限保存。420a.b.e12注：（1）0/2 0/3 0/4 分值取其中一個(gè)（2）115 420 取中間值3.6 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通（40分）序號(hào)項(xiàng)目評(píng)定內(nèi)容分值符

45、合子項(xiàng)得分一策劃（4分）1.是否已指定與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項(xiàng)的人員？0/2是22.是否建立內(nèi)部溝通機(jī)制？0/2是2二執(zhí)行（8分）1.是否已識(shí)別外部聯(lián)系對(duì)象？0/1否02.是否保存外部安全投訴的記錄？0/1否03.是否收集并處理員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問(wèn)題和合理化建議？0/2是24.是否對(duì)已采納的合理化建議進(jìn)行表?yè)P(yáng)、認(rèn)可，對(duì)未采納的建議給予必要的解釋?zhuān)?/2否05.是否及時(shí)向員工通報(bào)和向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)？0/2否0續(xù)上表序號(hào)項(xiàng)目評(píng)定內(nèi)容分值符合子項(xiàng)得分三符合性（12分）1.對(duì)員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查和處理的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（4分）2.75%90%（2分）

46、3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）0475%90%22.員工是否熟悉合理化建議的受理程序及處理要求？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（4分）2.75%90%（2分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）0460%75%13.及時(shí)向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（4分）2.75%90%（2分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）0490%100%4四績(jī)效（16分）1.外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通的效力：a.建立有效溝通的機(jī)制；b.明確需要及時(shí)溝通或披露的事項(xiàng)；c.明確溝通的方式和時(shí)機(jī)；d.理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng)。416a.c8注：（1）0/1 0/2 0/4 分值取其中一個(gè)（2）115 420 04取中間值3.7 系統(tǒng)管理評(píng)審(30分)序號(hào)項(xiàng)目評(píng)定內(nèi)容分值符合子項(xiàng)得分一策劃（3分）1.是否對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審做出規(guī)定？0/3是3二執(zhí)行（6分）1.是否每年由主要負(fù)責(zé)人組織安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的管理評(píng)審？0/3是32.是否保持安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審的記錄？0/3否0續(xù)上表序號(hào)項(xiàng)目評(píng)定內(nèi)容分值符合子項(xiàng)得分三符合性（9分）1.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審是