11進口廢鋼檢驗及不合格品控制制度

1、舟山市龍山船廠有限公司ZHOUSHAN LONGSHAN SHIPYARD CO, .LTD進口廢鋼檢驗及不合格品控制制度制度編號：LSSC/QC-FG-11版本修訂號：1.0受控狀態(tài):受控編制:徐夢蝶審批:周文批準(zhǔn):陸存波分發(fā)號：公司內(nèi)所有計算機共享用戶201 4-01-30 發(fā)布201 4-02- 1 5 實施舟山市龍山船廠有限公司發(fā)文件名稱進口廢鋼檢驗及不合格品控制制度文件編號LSSC/QC-FG-11版本及修改號1.0編制生產(chǎn)部物流工區(qū)生效日期2014.02.151 .目的對本公司在船舶修理過程中產(chǎn)生的廢鋼產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格品進行識別和控制，旨在確保廢鋼的使用和交付，特制定本制度。2.

2、適用范圍適用于船舶修理過程中產(chǎn)生的廢鋼產(chǎn)品的檢驗和不合格品的控制。3. 職責(zé)3.1生產(chǎn)部物流工區(qū)負(fù)責(zé)對廢鋼產(chǎn)品進行檢驗，對發(fā)現(xiàn)的不合格品標(biāo)識、記錄、 確認(rèn)、評審和處置。3.2物資設(shè)備部負(fù)責(zé)對重點不合格品的標(biāo)識、記錄、確認(rèn)、評審和處置。4. 工作程序4.1廢鋼產(chǎn)品檢驗及其不合格品的處置方法：自檢拒收，退回船公司；匯報檢驗 檢疫部門，并積極配合處理。4.2生產(chǎn)部物流工區(qū)在收檢區(qū)對廢鋼產(chǎn)品須驚醒自檢。檢驗項目要求及判定標(biāo)準(zhǔn)間進口廢鋼環(huán)境檢測表進進行收貨除雜操作。4.3生產(chǎn)部物流工區(qū)在發(fā)現(xiàn)不合格品時，須填寫進口廢鋼的不合格品處理單 對不合格品進行標(biāo)識、記錄、確認(rèn)；對非 GB5085國家危險廢物名錄中規(guī)

3、定 的危廢、多氯聯(lián)苯、爆炸物及其他危廢和危險物進行評審和處置。4.3.1物資設(shè)備部針對生產(chǎn)部物流工區(qū)所發(fā)現(xiàn)的各種危廢、危險物及需退貨處理 的不合格品，應(yīng)同時由物資設(shè)備部倉庫保管員對其進行標(biāo)識和記錄，物資設(shè)備部審核員確認(rèn)，填寫進口廢鋼的不合格品處理單，物資設(shè)備部負(fù)責(zé)人評審。4.3.2 GB5085國家危險廢物名錄中規(guī)定的危廢、多氯聯(lián)苯、爆炸物及其他危 廢和危險物，須移交資產(chǎn)設(shè)備部，按固體廢棄物管理規(guī)定執(zhí)行。對不合格的 情況應(yīng)第一時間向當(dāng)?shù)貦z驗檢疫機構(gòu)報告，并配合調(diào)查及處理。4.3.3拒收：對放射性元素超標(biāo)的不合格品，由生產(chǎn)部物流工區(qū)主管填寫進口 廢鋼的不合格品報告，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人同意后由生產(chǎn)部物流

4、工區(qū)主管對實物進行“拒收”字樣標(biāo)識。由物資設(shè)備部采購員與供方聯(lián)系，辦理相關(guān)手續(xù)，物資設(shè)備 部材料審核員進行驗證；若無法退回船公司，應(yīng)由無效生產(chǎn)部物流工區(qū)放置“不文件名稱進口廢鋼檢驗及不合格品控制制度文件編號LSSC/QC-FG-11版本及修改號1.0編制生產(chǎn)部物流工區(qū)生效日期2014.02.15合格品區(qū)”，匯報物資設(shè)備部，配合檢驗檢疫機構(gòu)處理，并在備注中說明。4.4巡檢中不合格品的控制4.4.1對以下情況，由質(zhì)檢部開具整改通知單，通知相關(guān)部門進行實施。巡檢過程中，第一次發(fā)現(xiàn)不合格未糾正的4.4.2巡檢中不合格品的控制4.421質(zhì)檢部檢驗員對在生產(chǎn)部物流工區(qū)巡檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行標(biāo)識，并向車間

5、主管提出口頭整改。若在巡檢中，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)部物流工區(qū)主管對口頭提出的整 改的要求未執(zhí)行，質(zhì)檢部檢驗員開具整改通知單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，交 生產(chǎn)部物流工區(qū)。4.4.2.2生產(chǎn)部物流工區(qū)接到整改通知單，組織人員對不合格品進行糾正，并 在整改通知單中填寫處理情況，交質(zhì)檢部進行檢驗。4.4.2.3質(zhì)檢部檢驗員對不合格品進行重新檢驗，檢驗情況記錄在整改通知單中。對重新檢驗仍不合格，應(yīng)按本程序 433要求實施。5. 記錄保存與歸檔5.1 一般不合格品的記錄由各部門指定人員或生產(chǎn)部外協(xié)員負(fù)責(zé)保存二年。5.2凡經(jīng)物資設(shè)備部負(fù)責(zé)人評審的嚴(yán)重不合格品的記錄，由質(zhì)檢部質(zhì)量主管負(fù)責(zé) 保存五年。6附件附件一進口廢鋼的不合

6、格品處理單LSSC/CR-FG-11-01附件二整改通知單LSSC/CR-FG-11-02附件三進口廢鋼的不合格品報告LSSC/CR-FG-11-03附件四進口廢鋼環(huán)境檢測表LSSC/CR-FG-11-04進口廢鋼不合格品處理單材料名稱數(shù)量船舶名稱日期不合格品描述：記錄人/日期：評審意見：評審人/日期：質(zhì)檢部意見：負(fù)責(zé)人/日期：處置情況：經(jīng)辦人： 日期：驗證情況：驗證人：日期：整改通知單船名：發(fā)布日期:H容草圖或照片：詳細說明及要求：質(zhì)檢主管（檢驗員）：責(zé)任部門 處理情況施工隊：簽字/日期作業(yè)長/主管： 簽字/ 日期質(zhì)量主管（檢驗員）確認(rèn)：簽字/日期進口廢鋼的不合格品報告船名責(zé)任部門產(chǎn)品名稱數(shù)

7、量不合格原因：簽名/日期：質(zhì)檢部意見：簽名/日期：物資設(shè)備部意見：簽名/日期：備注：進口廢鋼環(huán)境檢測表廢鋼來源： 進廠日期：序號監(jiān)測項目監(jiān)測結(jié)果備注1是否含有放射性廢物是口 否口2是否含有廢棄炸彈、炮彈等爆炸性武器彈藥是口 否口3是否含有多氯聯(lián)苯廢物是口 否口4是否含有根據(jù)GB5085鑒別為危險廢物的物質(zhì)是口 否口5是否是國家危險廢物名錄中的其他廢物是口 否口6是否夾雜有石棉的廢物、廢感光材料、密閉容 器等其它廢物是，占廢鋼總量 % 否口7是否夾雜有木廢料、廢紙、廢玻璃、廢塑料、 廢橡皮、剝離鐵銹等其他夾雜物是，占廢鋼總量丄否口監(jiān)測人監(jiān)測日期檢測要求：在產(chǎn)生、收集、包裝和運輸過程中嚴(yán)格控制混入

8、進口廢鋼中的其他物質(zhì)（不 包括進口廢鋼的包裝及其他在運輸過程需使用的物質(zhì)）。嚴(yán)格控制混入危險化學(xué) 物質(zhì)一一中華人民共和國有關(guān)部門公布的 危險化學(xué)品名錄和劇毒化學(xué)品目 錄中的化學(xué)物質(zhì)。進口廢物原料中禁止混有下列夾雜物：放射性廢物；廢棄炸彈、炮彈等爆炸性武器彈藥；含多氯聯(lián)苯廢物；根椐GB5085簽別為危險廢物的物質(zhì)；國家危險廢物名錄中的其他廢物；廢鋼鐵的表面a、B放射性污染水平為：表面任何部分的300cm2的最大檢測 水平的平均值a不超過0.04bq/cm2, B不超過0.4Bq/cm2。對廢鋼鐵外照射貫穿輻射空氣吸收劑量率超過貨物進口口岸當(dāng)?shù)卣－h(huán)境 天然輻射本底值+0.25卩Gy/h時，該檢驗批判定為不合格。廢鋼鐵中應(yīng)嚴(yán)格限限制下列夾雜物混入， 總重量不應(yīng)超過進口廢鋼鐵重量的 0.01%，其中包括：石棉廢物或含石棉的廢物：廢感光材料：密封容器：嚴(yán) 格控制在進口廢鋼鐵的產(chǎn)生、收集、包裝和運輸過程中混入的其他危廢物。除上述各所列廢物外，廢鋼鐵中應(yīng)限制