雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)書模板

1、安全風險分級管控和隱患排查治理 雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)書 2018年7月 一、前期準備 1. 成立組織機構(gòu) 1）以正式文件（紅頭文件+公章）明確雙體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)； 2）領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)組成人員包括企業(yè)主要負責人、分管負責人、各部門負 責人以及重要崗位人員。 3）企業(yè)主要負責人擔任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負責兩個體系建設(shè)； 4）明確企業(yè)主要負責人、分管負責人、各部門負責人以及重要崗位 人員在兩個體系建設(shè)中應(yīng)履行的職責； 5） 在安全生產(chǎn)管理制度中增加安委會（安全領(lǐng)導(dǎo)小組）“兩個體系” 建設(shè)的相關(guān)職責； 6）制定兩個體系建設(shè)實施方案，并在方案中明確分工、工作目標、實 施步驟、工作任務(wù)、進度安排等。 2. 編制指

2、導(dǎo)性文件 1）編制安全生產(chǎn)風險分級管控制度或作業(yè)指導(dǎo)書； 3）編制6個清單：風險點清單（包括：1作業(yè)活動清單、2設(shè)備設(shè)施 清單）、3工作危害分析表、4隱患排查表（安全檢查表）、5作業(yè)活 動和設(shè)備設(shè)施風險分級管控清單、6重要風險清單 4）雙體系建設(shè)獎懲管理制度或獎懲管理制度包含雙體系相關(guān)內(nèi)容； 5）編制安全檢查與生產(chǎn)安全事故隱患排查制度或作業(yè)指導(dǎo)書； 7）編制隱患排查表。 3. 全員培訓(xùn)教育 1）制定雙體系培訓(xùn)計劃（明確學時、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核方 式、相關(guān)獎懲等）； 2）分層次、分階段組織培訓(xùn)； 3）全員培訓(xùn)（分級結(jié)果）； 4）培訓(xùn)結(jié)束進行考核，考核結(jié)果計入培訓(xùn)檔案。 二、風險分級管控 1

3、. 風險點排查確定 1）建立作業(yè)活動清單（附表一）； 2）設(shè)備設(shè)施清單（附表二）； 2. 危險源辨識分析 1）對作業(yè)活動清單逐個進行危險源辨識分析；形成作業(yè)活動分析評 價記錄；單元劃分：根據(jù)作業(yè)場所、工藝、設(shè)施的不同，編制作業(yè)活 動表，內(nèi)容包括廠址、總圖運輸、建構(gòu)筑物、工藝流程、設(shè)備運行、 作業(yè)人員、作業(yè)環(huán)境和安全管理等，科學劃分作業(yè)單元。可以按生產(chǎn) 流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/服務(wù)階段或部 門劃分，也可結(jié)合起來進行劃分； 2）對設(shè)備設(shè)施逐個進行危險源分析；形成設(shè)備設(shè)施分析評價記錄； 風險辨識：確定安全檢查表法（SCL、作業(yè)危害分析法（JHA）、格雷 厄姆評價法（LEC等風

4、險辨識方法，組織全體員工參與辨識與作業(yè) 活動有關(guān)的所有危險因素，并參照企業(yè)職工傷亡事故分類 （GB6441-1986,綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、 傷害方式等，確定安全風險類別；建議對作業(yè)活動采用 JHA對設(shè)備 設(shè)施采用SCL法。（分析表格參見 附表3和4）。 3. 風險評估 1）結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實際制定風險評價準則； 2）參與評價人員應(yīng)熟知企業(yè)評價準則，合理評價，評價級別準確； 3）參考工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊（2016版） 進行風險確定； 法）風險評估：結(jié)合企業(yè)實際，選擇風險評估方法（風險矩陣法LS4, 并對所有風險做出定量評估。依LEC法）或作業(yè)條件危險性

5、分析法安 全據(jù)各評估方法的風險可容許要求，確定出不可容許的風險內(nèi)容。、 一般風險等級從高到低劃分為重大風險（一級）、較大風險（二級） 四種顏色標、藍橙、黃風險（三級）和低風險（四級），分別用紅、示。 4. 控制措施）工程技術(shù)措施；1 ）個體防護措施；2 ）管理措施；3 ） 培訓(xùn)教育措施；4 ）應(yīng)急處置措施。5風險分級管控5.）結(jié)合企業(yè) 機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各等級風險的管控層級；要對 1車間、逐一 落實企業(yè)、分類、分專業(yè)進行管理，安全風險分級、分層、班組和 崗位的四級管控責任。）根據(jù)風險分級管控原則，確定風險點、危險 源的管控層級，落實2管控責任；）根據(jù)確定的風險點、風險級別編 制四色風險分布

6、圖（總圖、各車 3間或建筑）。4 ）編制風險分級管 控清單，由企業(yè)主要負責人審定發(fā)布。6.風險告知）在企業(yè)主要進 入口、各車間（樓層）、主要設(shè)備設(shè)置風險告知圖；1 ）對存在重大 風險的工作場所設(shè)置警示標志；2 ）應(yīng)組織各層級、各崗位進行風險 評價結(jié)果的告知培訓(xùn)。3三、隱患排查 1.編制隱患排查表）生產(chǎn)現(xiàn)場隱患排查清單排查內(nèi)容及標準應(yīng)包含 風險分級管控清單1中各風險點、危險源及控制措施；80隱患排 查表應(yīng)突出行業(yè)特點；編制時參照臺安監(jiān)管22018 ;號文件附 件企業(yè)隱患排查表（九類）隱患排查應(yīng)明確排查類型、組織級 別、排查周期等內(nèi)容；3 ）根據(jù)風險辨識制定或修訂的隱患排查表編 制匯總表；4隱患排

7、查表編制后應(yīng)經(jīng)企業(yè)主要負責人簽發(fā)。5） 實施隱患排查2.）按照排查計劃，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點，按 要求組織隱患排1查并及時、準確填寫相關(guān)排查記錄；）隱患排查類 型、周期、實施主體應(yīng)符合安全生產(chǎn)事故隱患排查 2治理暫行規(guī) 定相關(guān)要求；）不能立即整改或危害較高的隱患應(yīng)記錄詳實。條件 允許應(yīng)保留影3像資料。3.隱患治理1 ） 一般事故隱患排查治理： 對于當場不能立即整改的由隱患排查組織部門下達隱患排查結(jié)束后， 隱患整改通知，并填寫如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級、建議整改措 施、治理責任單位和主要負責人、治理期限、預(yù)計費用等內(nèi)容。隱 患排查組織部門應(yīng)當對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見。2） 填表

8、人:填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日 重大事故隱患治理并編制事故企業(yè)應(yīng)當及時組織評估，經(jīng)判定屬于 重大事故隱患的， 隱患評估報告書。治理方案內(nèi)容企業(yè)應(yīng)根據(jù)評 估報告書制定重大事故隱患治理方案，應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)、標準的規(guī) 定，治理方案應(yīng)上報政府相關(guān)部門。 企業(yè)應(yīng)組織對治理情況進行復(fù)查評重大事故隱患治理工作結(jié)束后， 估，并將結(jié)果按規(guī)定上報政府相關(guān)部門。重大事故隱患排查、評估 報告，治理方案、整改驗收等應(yīng)保留紙質(zhì) 記錄，單獨建檔管理。 附表1作業(yè)活動清單 序號 崗位/地點 作業(yè)活動 活動頻率 備注 1 2 （活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。） 填表人：填表日期：年月日 審核人：審核日期：年月日 附表2設(shè)備設(shè)施清單 序號 設(shè)備名稱 類別 型號 所在部位位號/ 是否特種 設(shè)備 備注 附表3工作危害分析（JHA評價表 部門：作業(yè)活動: 序 號 步驟 危害因素 主要 后果 現(xiàn)有控制措 施 L S R 風險 等級 建議 改進 措施 1 2 分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期: （備注：審核人為所在崗位 /工序負責人，審定人為上級負責人。 ） 附表4安全檢查分析（SCL評價表 部門: 序 號 設(shè)備設(shè)施名稱 檢查項目 標準 不符合標準 的情況及后 果 現(xiàn)有安全 控制措施 L S R 風 險 等 級 建議 改進