企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)流程

1、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)流程 一、策劃準(zhǔn)備及制定目標(biāo) 1、成立領(lǐng)導(dǎo)小組，由企業(yè)主要副主任擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，所有相關(guān)的職能部門的主要負(fù) 責(zé)人作為成員，確保安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)組織保障。 2、成立執(zhí)行小組，由各部門負(fù)責(zé)人工作人員共同組成，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)過程中 的具體問題。 3、相關(guān)人員學(xué)習(xí)理解企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范和評定標(biāo)準(zhǔn)。 4、確定專業(yè)評定標(biāo)準(zhǔn)（或評分細(xì)則），確定外部支持。 5、收集相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)資料。 6、企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查。 7、評估、匯總安全隱患。 8、制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)目標(biāo)（確定創(chuàng)建等級、完成時間、責(zé)任部門、與其他管理體 系的關(guān)系），并根據(jù)目標(biāo)制定推進(jìn)方案。 9、分解落

2、實(shí)達(dá)標(biāo)建設(shè)責(zé)任，確保各部門在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)過程中任務(wù)分工明確，順 利完成各階段工作目標(biāo)，并制定考核辦法。 二、教育培訓(xùn) 1、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)動員。 2、要解決企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作重要性的認(rèn)識，加強(qiáng)其對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 化工作的理解，從而使企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層重視該項(xiàng)工作，加大推動力度，監(jiān)督檢查執(zhí)行進(jìn) 度。 3、要解決執(zhí)行部門、人員操作的問題，培訓(xùn)評定標(biāo)準(zhǔn)的具體條款要求是什么、本部門、 本崗位、相關(guān)人員應(yīng)該做哪些工作、如何將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和企業(yè)日常安全管理 工作相結(jié)合。 4、要加大安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的宣傳力度，充分利用企業(yè)內(nèi)部資源廣泛宣傳安全生產(chǎn)標(biāo) 準(zhǔn)化的相關(guān)文件和知識，加強(qiáng)全員參與度

3、，解決安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的思想認(rèn)識和關(guān) 鍵問題。 三、現(xiàn)狀梳理 1、對照相應(yīng)專業(yè)評定標(biāo)準(zhǔn)(或評分細(xì)則)，對企業(yè)各職能部門及下屬各單位安全管理情 況、現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施狀況進(jìn)行現(xiàn)狀摸底，摸清各單位存在的問題和缺陷。 2、對于發(fā)現(xiàn)的問題，定責(zé)任部門、定措施、定時間、定資金，及時進(jìn)行整改并驗(yàn)證整改 效果。 3、現(xiàn)狀摸底的結(jié)果作為企業(yè)安全生產(chǎn)化建設(shè)進(jìn)度任務(wù)的針對性依據(jù)。 4、企業(yè)要根據(jù)自身經(jīng)營規(guī)模、行業(yè)地位、工藝特點(diǎn)及現(xiàn)狀摸底結(jié)果等因素及時調(diào)整達(dá)標(biāo) 目標(biāo)，注重建設(shè)過程，真實(shí)有效可靠，不可盲目一味追求達(dá)標(biāo)等級。 現(xiàn)狀梳理的方法： 1) 檢查組織： 按專業(yè)檢查：可分為機(jī)械、電氣、特種設(shè)備、職業(yè)健康、易燃易爆重點(diǎn)

4、危險源等。 按車間檢查：可分為車間、部門、庫房、作業(yè)環(huán)境等。 綜合檢查：以車間生產(chǎn)單位或管理部門為單位，不分專業(yè)進(jìn)行全面的檢查。 檢查人員組成：安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、車間部門領(lǐng)導(dǎo)、及有經(jīng)驗(yàn)的操作人員相結(jié)合。 2) 三種時態(tài)： 過去一一歷史上同類生產(chǎn)曾經(jīng)發(fā)生過的事故或險情 現(xiàn)在一一生產(chǎn)現(xiàn)場、正常運(yùn)行存在的危害因素 將來一一在生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行周期內(nèi)，設(shè)備壽命周期內(nèi)科預(yù)見的未婚因素，以及今后可能出現(xiàn)的 危害因素。 3) 三種狀態(tài) 正常一一企業(yè)生產(chǎn)過程中聯(lián)系正常運(yùn)轉(zhuǎn)的狀態(tài)； 異常開車、停車、檢修、排除故障時的狀態(tài) 緊急狀態(tài)發(fā)生火災(zāi)、爆炸、人身傷害事故或洪水地震等自然災(zāi)害時、或突然停電、停 氣、停水等

5、緊急狀態(tài)，會出現(xiàn)什么情況。 4) 三個所有 所有的場所、所有的人員、所有的設(shè)施 5) 梳理的方法 檢查表對照法一一按標(biāo)準(zhǔn)要求列表逐項(xiàng)對照 群專結(jié)合經(jīng)驗(yàn)法一一根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)或參考事故案例 請專家咨詢指導(dǎo)一一請有專業(yè)特長和經(jīng)驗(yàn)的專家給予咨詢幫助 6）隱患匯總制定整改計(jì)劃 由創(chuàng)建辦公室（一般是安全管理部門）把各組或各基層單位查出的隱患收集匯總起來，梳 辮子理順，匯成“危險源清單”，清單中可按專業(yè)分，如電氣、機(jī)械、環(huán)境各存在什么問題？ 便于按專業(yè)進(jìn)行整改，如電氣隱患由電工排除等。 危險源清單按單位匯總便于下達(dá)整改通知，由各車間和各部門進(jìn)行整改。 重大（或企業(yè)重點(diǎn)）危險源應(yīng)單獨(dú)列出。 公司危險源清單 序

6、部門/崗位 活動、產(chǎn) 品、服 務(wù)、過程 危 險 源 危害影 響 類型 時 態(tài) 狀 態(tài) 危險 評估 Xxxx整改計(jì)劃表 序 事故隱患 整改措施 資金計(jì)劃 責(zé)任單位 （人） 完成時間 備注 XXXX整改情況匯總表 序 存在冋題 整改完成情況 備注 1、 以上在經(jīng)過認(rèn)真普查后，查處了企業(yè)在各方面存在的冋題，包括軟件和硬件兩大方 面。 2、 整改計(jì)劃的編制要做四落實(shí)：即方案、資金、責(zé)任單位責(zé)任人、完成時間。 3、 組織實(shí)施整改計(jì)劃； 4、 整改情況要注意資料的收集和保存（整改前后照片） 5、 暫時不能整改的要有臨時安全措施，要有下一步的整改計(jì)劃。 四、 管理文件制修訂 1、 企業(yè)要對照評定標(biāo)準(zhǔn)，對主要

7、安全管理文件進(jìn)行梳理，結(jié)合現(xiàn)狀摸底所發(fā)現(xiàn)的問題， 準(zhǔn)備判斷管理文件拯待加強(qiáng)和改進(jìn)的薄弱環(huán)節(jié)，提出有關(guān)文件的制修訂計(jì)劃。 2、 以各部門為主，自行對相關(guān)文件進(jìn)行制修訂，由標(biāo)準(zhǔn)化小組對管理文件進(jìn)行把關(guān)。 3、 實(shí)施運(yùn)行及整改。根據(jù)制修訂后的安全管理文件，企業(yè)要在日常工作中進(jìn)行實(shí)際運(yùn) 行。 4、 根據(jù)運(yùn)行情況，對照評定標(biāo)準(zhǔn)的條款，按照有關(guān)程序，將發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改及 完善 7U i=r 制定修訂企業(yè)安全管理制度: 、 對照標(biāo)準(zhǔn)，查清家底 1、 標(biāo)準(zhǔn)化要求有哪些制度（制度明細(xì)） 2、 企業(yè)現(xiàn)在有哪些？缺哪些？ 、 補(bǔ)充欠缺安全管理制度： 制度來源: 1、 同行業(yè)先進(jìn)單位 2、 兄弟友好單位 3、

8、網(wǎng)上搜索 4、 咨詢機(jī)構(gòu)幫助 5、 自己編寫 三 制修訂安全管理制度 1、 借鑒不是拿來主義 2、 可以粘貼，注意“成也粘貼、敗也粘貼” 3、 一定要結(jié)合企業(yè)實(shí)際 四、 安全管理制度審定與發(fā)布 1、 部門之間會簽與溝通 2、 安監(jiān)部門平衡與協(xié)調(diào) 3、 總經(jīng)理批準(zhǔn)與發(fā)布 五、 制度的宣貫與執(zhí)行 （一）基本規(guī)范要求必須建立的管理制度明細(xì) 1、 安全目標(biāo)管理制度 2、 安全生產(chǎn)責(zé)任管理制度 3、 法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度 4、 領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班制度 5、 班組崗位達(dá)標(biāo)制度 6、 安全生產(chǎn)投入管理制度 7、 文件和檔案管理制度 8、 風(fēng)險評估和控制管理制度 9、 安全教育培訓(xùn)管理制度 10、特種作業(yè)人員管

9、理制度 （二）對下列安全生產(chǎn)資料記錄進(jìn)行檔案管理：（20個） 1、安全生產(chǎn)會議記錄（含紀(jì)要） 2、安全費(fèi)用提取使用記錄 3、員工安全教育培訓(xùn)記錄 4、勞動防火用品采購發(fā)放記錄 5、危險源管理臺帳 6、安全生產(chǎn)檢查記錄 7、授權(quán)作業(yè)指令單 8、事故調(diào)查處理報告 9、事故隱患整改記錄 10、安全生產(chǎn)獎勵記錄 11、特種作業(yè)人員登記記錄 12、特種設(shè)備管理記錄 13、外來施工隊(duì)伍安全管理記錄 14、安全設(shè)備設(shè)施管理臺帳（包括安裝、運(yùn)行、維護(hù)等） 15、有關(guān)強(qiáng)制性檢測檢驗(yàn)報告或記錄 16、新改擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時記錄 17、風(fēng)險評價信息 18、職業(yè)健康檢查與監(jiān)護(hù)記錄 19、應(yīng)急演習(xí)信息 20、技術(shù)圖紙等。

10、 （三）制度的完整性、有效性和追溯性 1、以上要求的內(nèi)容要完善（不涉及的可以沒有，但要說明情況；相近專業(yè)的制度可以合并并 分章細(xì)節(jié)編寫，但要包含標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)容，如特種設(shè)備管理也可以作為一個章節(jié)匯編在設(shè)備管 理制度中） 2、有效性一是要及時更新為最新版本，二是要結(jié)合企業(yè)實(shí)際（尤其是借鑒來的制度必須結(jié)合 自己的特點(diǎn)進(jìn)行修改） 3、重要記錄要?dú)w檔保存（如特種設(shè)備），其他記錄要?dú)w口保存（如會議、檢查記錄等） 五、實(shí)施運(yùn)行及整改 1、各單位按照新的安全管理體系文件實(shí)施運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)問題及時與辦公室、專業(yè)小組溝通并做 好記錄和建立檔案。 2、專業(yè)小組指導(dǎo)各單位對現(xiàn)狀梳理時發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，做到責(zé)任、保障到位

11、，扎扎實(shí)實(shí) 解決問題。 3、辦公室定期收集實(shí)施運(yùn)行的情況，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題，并定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報整改進(jìn)度和 需要解決的問題。 六、企業(yè)自評 1、成立自評組，至少有一名自評員，指定一名企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)任組長。 2、按照自評的要求，對照標(biāo)準(zhǔn)對企業(yè)安全生產(chǎn)做全面的評審，查找不合格項(xiàng)并按評分細(xì)則打 分，嚴(yán)格按評審程序進(jìn)行。 3、對不合格項(xiàng)信息整改，并形成自評報告。 七、評審申請 1、企業(yè)要通過冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)信息管理系統(tǒng)完成評審申請工作，具 體辦法，請與相關(guān)安全監(jiān)管部門或評審組織單位聯(lián)系，在國家安全監(jiān)管總局政府網(wǎng)站 (WWW )上完成。 2、企業(yè)在自評材料中，應(yīng)當(dāng)將每項(xiàng)考評內(nèi)容的得分及扣分原因進(jìn)行詳細(xì)描述，要通過申 請材料反映企業(yè)工藝及安全管理情況。 3、根據(jù)自評結(jié)果確定申請的等級，按相關(guān)規(guī)定到屬地或上級安監(jiān)部門辦理外部評審?fù)扑] 手續(xù)后，辦公室準(zhǔn)備申請資料，正式向相應(yīng)的評審組織單位遞交評審申請，關(guān)注評審 組織單位受審情況。 八、外部評審 1、選擇評審單位，協(xié)商評審事宜實(shí)施評審。接受