iso記錄控制程序

1、1 .目的對公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄進行有效控制，為證實質(zhì)量管理體系、過程、產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)。2 .適用范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄進行收集、整理、標識、保管和銷毀等的控制。3 .職責(zé)和權(quán)限3.1 質(zhì)量管理部負責(zé)公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄的標識、編目及歸檔管理。3.2 各職能部門負責(zé)本部門質(zhì)量記錄的使用、收集、整理和保管。4 .程序4.1 量記錄的界定4.1.1 本公司的質(zhì)量記錄界定為公司質(zhì)量管理體系所有明示規(guī)定要求形成的記錄文件。它包括與產(chǎn)品有關(guān)的記錄（如：質(zhì)檢報告、）和與管理體系運行有效性有關(guān)的記錄（如：文件分發(fā)記錄、）。4.1.2 質(zhì)量管理體系的

2、明示規(guī)定，可以是如下三種情況：a）程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等對記錄的填報有明確要求，并附有記錄表樣；b）質(zhì)量計劃所提出的特定要求的記錄表樣；c）需要時引用公司其他體系生成的與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄表樣，以及外單位提供的記錄表樣，但使用前應(yīng)報質(zhì)量管理部備案。4.1.3 記錄表樣的版本控制質(zhì)量管理部負責(zé)質(zhì)量管理體系記錄表樣的版本。如果同一種記錄的表樣發(fā)生改變，則質(zhì)量管理部通過記錄表樣的版本號跟蹤這種變化，并管理其啟用和停用日期。4.2 記錄的填寫4.2.1 記錄的編號記錄編號用以質(zhì)量記錄的唯一性標識，其編號規(guī)則為：部門代號-員工代號-年月日-記錄順序號部門代號見文件控制程序規(guī)定；員工代號見營運部相關(guān)規(guī)

3、定；年月日為填寫當(dāng)日日期（6位）記錄順序號：表示當(dāng)日同記錄表樣使用順序4.2.2 記錄的填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫的欄目，應(yīng)將該欄目用單杠劃去。4.2.3 如果因筆誤或計算錯誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)采用雙杠劃去原始數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，更改人加蓋印章或簽名。4.3 記錄的收集、整理、保管4.3.1 各部門應(yīng)指定相關(guān)人員負責(zé)收集、整理和保管本部門負責(zé)的質(zhì)量記錄。4.3.2 各部門應(yīng)將本部門所保管的記錄分類存放，便于追溯和查找。4.3.3 各部門按規(guī)定的期限保存記錄；對于需歸檔的質(zhì)量記錄，應(yīng)按公司 相關(guān)檔案規(guī)定 執(zhí)行。4.4 記錄表樣的編目質(zhì)量管

4、理部負責(zé)建立質(zhì)量管理體系所需的記錄表樣清單，內(nèi)容有：記錄表樣編號、記錄表樣名稱、版本號、使用部門、保存期、啟用和停用日期等，并匯集各原始記錄表樣。4.5 記錄的借閱4.5.1 公司內(nèi)部人員借閱記錄，應(yīng)填寫記錄借閱申請單，經(jīng)保管部門批準，并登記備案；外單位人員借閱記錄，應(yīng)填寫記錄借閱申請單，經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人批準和管理者代表批準后進行登記和辦理。4.5.2 記錄的借閱應(yīng)在相應(yīng)的記錄借閱申請單中規(guī)定的時間內(nèi)歸還，到期仍不歸還者，由記錄的保管人去收取，并上報有關(guān)部門進行處理。4.6 記錄的銷毀對于超過保存期的記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時，由保管部門填寫記錄銷毀申請單交部門經(jīng)理審批，對待銷毀的記錄，由部門經(jīng)理指定兩個不同的人員分別負責(zé)銷毀 和監(jiān)督。5 .相關(guān)文件5.1 文件控制程序(eiqp-4.1 )5.2 公司有關(guān)檔案規(guī)定6 .記錄表樣6.1 記錄表樣清單(eiqr-4.2-1)6.2