ISO全套制度及業(yè)務(wù)流程之內(nèi)審程序

1、27 內(nèi)審程序1 目的和范圍： 確定質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃要求、本標準要求以及組織自定的質(zhì)量管理體系要求， 確保質(zhì)量管理體系的有效實施和保持。 本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作， 包括與質(zhì)量管理體系相關(guān)的公司領(lǐng)導層、 所有的相關(guān)部門和項目部等。2 職責2.1 管理者代表2.1.1 確定審核目的，下達審核指令；2.1.2 批準成立審核組，任命審核組組長和組員，并對其實施領(lǐng)導；2.1.3 審批內(nèi)審報告；2.1.4 協(xié)調(diào)解決內(nèi)部質(zhì)量審核中出現(xiàn)的其他問題，批準糾正措施。2.2 總經(jīng)理室2.2.1 編制公司年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃；2.2.2 挑選與被審核對象無直接關(guān)系的內(nèi)部審核員，報管理者代

2、表審批，組成審核小組；2.2.3 組織內(nèi)部審核的實施；2.2.4 審核資料、文件的管理。2.3 審核組長編制審核實施日程表、 審核實施計劃， 組織編制審核檢查表， 起草審核報告，對審核報告的全面性和準確性負責，審核糾正措施。2.4 審核員2.4.1 理解并向受審核部門闡明審核計劃的要求，編制“內(nèi)部質(zhì)量檢查審核表”2.4.2 客觀公正地收集證據(jù)、記錄，分析寫成書面材料向組長報告，保管好與審核有關(guān)的文件或開具不合格項報告單；2.4.3 配合并支持審核組長的工作。2.5 受審核部門2.5.1 將審核目的、 范圍通知全部有關(guān)人員， 提供保證審核過程所需有效的資源，配合審核工作；2.5.2 制定和實施針

3、對審核結(jié)果采取的糾正措施；3 工作程序3.1 總經(jīng)理室根據(jù)質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)的情況，并考慮以前審核的結(jié)果，于年末制訂出次年“年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃” ，交公司管理者代表審批。一般十二個月內(nèi)至少進行一次， 且兩次的間隔少于十二個月。 當公司質(zhì)量管理的內(nèi)外部環(huán)境或條件有重大變化時應(yīng)及時增加審核頻次， 原因可包括如機構(gòu)的變化、嚴重的客戶投訴、外部審核等。3.2 “年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃”必須覆蓋公司質(zhì)量體系所涉及的各個部門，各過程、 各部室， 每年至少進行一次內(nèi)部質(zhì)量審核， 對較重要的或問題較多的部門審核次數(shù)可以適當增加。 年度計劃執(zhí)行中， 若發(fā)現(xiàn)不合理或不合適時，可由管理者代表在執(zhí)行中任何時候修改。

4、 “年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃”的內(nèi)容主要為：3.2.1 審核目的和范圍3.2.2 審核及受審核的時間安排3.2.3 審核部門、單位3.3 審核準備：3.3.1 管理者代表根據(jù)審核部門和工作內(nèi)容任命具有內(nèi)部質(zhì)量審核員資格的人選擔任審核組長和審核員。3.3.2 由審核組長根據(jù)初步確定的審核時間擬定審核通知并發(fā)給各部門，各部門確認后編制審核實施計劃。3.3.3 由審核組長組織審核組成員制定審核實施計劃。內(nèi)容包括：a.受審核的部門b.審核的目的、范圍和日期c.依據(jù)的文件d.審核的涉及過程及時間安排 e.審核員分工審核實施計劃由管理者代表批準。現(xiàn)場審核前，由審核組長提前向受審核部門發(fā)出審核實施計劃。3.

5、3.4 準備好審核所依據(jù)的文件。審核以 gb/t19001 2000 為標準，公司質(zhì)量管理體系文件、相關(guān)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、合同等為依據(jù)，以客觀、公正為原則，注重審核各個過程的效果和體系的有效性。3.3.5 審核員應(yīng)事先作好審核準備， 包括編寫檢查表、明確對分工審核的過程和區(qū)域如何審核等。檢查表由審核組長審批。3.4 審核實施3.4.1 召開首次會議（即動員大會，總經(jīng)理、管理者代表、部門經(jīng)理、審核員參加） 。首次會議確認審核的目的、范圍、方法、審核依據(jù)、審核中注意事項、日期安排等。3.4.2 現(xiàn)場審核a. 審核的具體內(nèi)容按照“內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表”進行。b.審核員通過查閱文件、檢查現(xiàn)場、交談

6、、收集證據(jù)，檢查質(zhì)量體系運行情況，發(fā)現(xiàn)不合格項時， 審核員應(yīng)當場取得受審核部門對不合格事實的確認， 若出現(xiàn)意見分歧， 審核員必須耐心說明， 仍有異議由審核組長提請管理者代表仲裁。3.4.3 現(xiàn)場審核后，召開末次會議，參加會議人員與首次會議人員相同，參加者應(yīng)簽到，會議由總經(jīng)理室作記錄。會議上，審核組長應(yīng)全面總結(jié)質(zhì)量管理體系的運行情況，并說明不合格項的數(shù)量與分類，提出糾正措施的實施要求。1.5 “內(nèi)部質(zhì)量審核報告”由審核組長編寫，管理者代表批準后，報送總經(jīng)理、管理者代表和有關(guān)部門，并作為管理評審的輸入。1.5.1 審核報告內(nèi)容：a 審核目的，范圍，日期b.受審核部門c.審核依據(jù)的文件d.審核員，受

7、審核部門主要參加人員e.審核描述f質(zhì)量管理體系的符合性、有效性g.不合格報告及糾正要求1.6 審核報告發(fā)放范圍：1.6.1 總經(jīng)理，管理者代表1.6.2 相關(guān)部門1.6.3 受審核部門1.6.4 不合格項所涉及的相關(guān)部門1.7 受審核部門在收到審核報告兩天內(nèi)， 對不合格項制定糾正措施， 審核組長批準。對短期內(nèi)無法糾正的不合格項，應(yīng)繼續(xù)采取糾正措施。1.8 總經(jīng)理室與審核組對糾正措施中的工作項目進行跟蹤檢查， 檢驗其有效性并記錄在內(nèi)審糾正措施記錄表上。1.9 將審核工作的全部記錄， 包括審核結(jié)果、 不合格項報告、 糾正或糾正措施及其驗證、 審核結(jié)論、 審核計劃、 各審核員的審核檢查表等， 由審核

8、組長移交總經(jīng)理室，按公司規(guī)定的檔案管理程序要求進行保管。1.10 內(nèi)部審核后，若有必要，應(yīng)對公司的質(zhì)量管理體系文件進行評審和作出相應(yīng)調(diào)整。4 相關(guān)文件4.1 會議制度5 相關(guān)表單、記錄5.1 審核實施日程表5.2 審核實施計劃5.3 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表5.4 內(nèi)審糾正措施記錄5.5 內(nèi)部質(zhì)量審核報告（記錄）5.6 內(nèi)審首、末次會議記錄（記錄）編制：審核：批準：日期：日期：日期：2*/房地產(chǎn)有限公司審核實施日程表 頁號：依據(jù)文件審核期限審核目的：審核范圍:審核員名單:審核組長：審時間審核分組與分工核日程安排審核才艮告發(fā)布日期、范圍：管理者代表審核意見簽名：日期：*/房地產(chǎn)有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表受審核部門：頁號：審核內(nèi)谷及涉及的標準條款檢查記錄審核組長：受審核部門負責人簽字審核員：日期：第頁*/房地產(chǎn)有限公司內(nèi)審糾正措施記錄頁號:受審核部門：部門9f人：審核員：審核日期：不合格事實描述：不符合條款：（審核員）簽名：不合格類型：1立/