工程項目質(zhì)量計劃范本

1、項目質(zhì)量計劃 ( 本)C版二二年九月二十五日項目質(zhì)量計劃本C版編制說明1 本項目質(zhì)量計劃本是依據(jù)處2002 年 A 版程序文件 中的有關(guān)規(guī)定而編制的。2 本凡有小括號的文字說明，并非項目質(zhì)量計劃的正文，是對編制容的要求，不能照抄。3 項目質(zhì)量計劃應(yīng)在開工前編制， 并應(yīng)留出領(lǐng)導(dǎo)審批時間，不可能編制、審核、批準(zhǔn)、實施都在同一天。4 本是按房屋建筑工程施工項目容而編制的，其他工程只能比照本容參照執(zhí)行，不能照抄，應(yīng)針對工程特性進行編制。5 凡在本版本頒發(fā)之后開工的項目，在編制項目質(zhì)量計劃時都應(yīng)采用本版本，以前按 2000 版標(biāo)準(zhǔn)編制的項目質(zhì)量計劃可不做更改。項目質(zhì)量計劃（本）修改記錄表序號修改章節(jié)修改

2、容摘要批準(zhǔn)人修改日期更改記錄人項目質(zhì)量計劃工程項目名稱項目經(jīng)理審核人編制人年月日項目質(zhì)量計劃（施工組織設(shè)計）修訂記錄C08-B02-2002序號原容修訂后容修訂原因?qū)徟藭r間處工程項目質(zhì)量計劃頒發(fā)令本項目質(zhì)量計劃是本工程項目質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，是依據(jù) ISO9001 質(zhì)量管理體系建立的。本項目質(zhì)量計劃闡述本工程項目的質(zhì)量目標(biāo)，對施工全過程的質(zhì)量活動作具體描述，制定了具體規(guī)定和要求，是本工程項目全體員工為滿足合同要求和實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的行動準(zhǔn)則，也是部審核的重要依據(jù)?，F(xiàn)批準(zhǔn)實施，項目全體員工必須遵照執(zhí)行。本項目質(zhì)量計劃自年月日起實施。批準(zhǔn)人：年月日編制說明1 本項目質(zhì)量計劃 是依據(jù)GB/19001

3、-2000idtISO9001程處質(zhì)量管理體系文件及： 2000 標(biāo)準(zhǔn)建立的建筑安裝工合同要求而編制的，除特殊要求需要說明外，一般采取引用文件。2 本項目質(zhì)量計劃針對本項目特點，規(guī)了本項目質(zhì)量管理活動，向顧客提供質(zhì)量保證，全面地、經(jīng)濟地滿足合同要求和所要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)。3 本項目質(zhì)量計劃所涉及的質(zhì)量活動，對其職責(zé)和權(quán)限進行分配。4 本項目質(zhì)量計劃， 闡述了項目施工全過程的質(zhì)量管理活動，是本工程質(zhì)量保證的主要措施和基本要求，是項目全體員工實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的行動準(zhǔn)則。5 本項目質(zhì)量計劃，所采用的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝操作規(guī)程等文件作為質(zhì)量計劃的支持性文件。6 本項目質(zhì)量計劃是受控文件，按文件控制程

4、序（ QB/SJ-C01-2002 ）執(zhí)行，以保證現(xiàn)場使用的都是有效版本。處工程項目質(zhì)量計劃1 項目概況（工程所在地、結(jié)構(gòu)、建筑面積、層數(shù)、計劃開工日期、竣工日期、分階段交工、中間交付、工程質(zhì)量要求等）。本質(zhì)量計劃是本項目工程施工中實現(xiàn)質(zhì)量保證的基本文件之一，適用于本工程施工過程中的質(zhì)量管理。2 編制依據(jù)（本處質(zhì)量手冊和相關(guān)文件、工程承包合同、設(shè)計文件及資料、國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)、所在地方政府的有關(guān)規(guī)定。）（規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、定型圖要針對本工程列出詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)目錄附后。）3 質(zhì)量管理組織機構(gòu)3.1 項目質(zhì)量管理機構(gòu)本項目堅持全員、全過程的質(zhì)量管理，建立以項目經(jīng)理為首的質(zhì)量管理機構(gòu)（詳見項目質(zhì)量管理組

5、織結(jié)構(gòu)圖）。3.2 項目質(zhì)量保證體系本項目所建立的工程質(zhì)量保證體系，能確保工程全過程受控（詳見工程質(zhì)量保證體系圖） 。3.3 質(zhì)量體系過程職責(zé)分配本項目對質(zhì)量管理體系過程職責(zé)進行了分配，保證所有過程都有人員負(fù)責(zé)（詳見質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表）。4 質(zhì)量管理體系4.1 文件控制4.1.1施工中的文件執(zhí)行文件控制程序（ QB/SJ-C01-2002 ）。對質(zhì)量管理體系所要求的文件進行控制，確保各相關(guān)場所都能得到文件的有效版本，并防止作廢文件的使用。4.1.2 施工中使用的圖紙、技術(shù)資料、施工質(zhì)量驗收規(guī)、程序文件、工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、項目制定的質(zhì)量文件等，由技術(shù)室負(fù)責(zé)按文件控制程序（

6、QB/SJ-C01-2002 ）中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.1.3文件的收發(fā)、整理、傳送、保存等管理性工作由綜合室負(fù)責(zé)，按文件控制程序 （ QB/SJ-C01-2002 ）中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.1.4項目各部門按要求建立有效文件清單（ C01-B04-2002 ）和收發(fā)文登記簿 （C01-B06-2002 ）。4.2 質(zhì)量記錄控制4.2.1 質(zhì)量記錄是產(chǎn)品、 過程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，也是實行質(zhì)量管理控制決策的依據(jù)，只有建立全面的質(zhì)量記錄，控制產(chǎn)品的每一要素，才能確保實現(xiàn)合同目標(biāo)。4.2.2本項目執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序（ QB/SJ-C02-2002 ），本著誰負(fù)責(zé)的工作誰填寫收集質(zhì)量

7、記錄。4.2.3質(zhì)量記錄中有關(guān)施工記錄的標(biāo)識、管理、保存由負(fù)責(zé)，有關(guān)安全文明工地的記錄單獨立卷，由負(fù)責(zé)管理；有關(guān)材料的記錄單獨立卷，由負(fù)責(zé)管理；有關(guān)檢驗和試驗的記錄單獨立卷，由負(fù)責(zé)管理。4.2.4項目的各種檢查、學(xué)習(xí)、會議記錄由負(fù)責(zé)填寫并保存。4.2.5質(zhì)量記錄的歸檔整理由負(fù)責(zé)，有關(guān)工程的記錄編入竣工文件，竣工時移交建設(shè)單位和處檔案室。有關(guān)質(zhì)量體系運行和安全文明工地的記錄單獨成卷，交回隊項目技術(shù)室。4.2.6項目各部門按要求建立質(zhì)量記錄清單（ C02-B01-2002 ）5 管理職責(zé)5.1 處質(zhì)量方針竭誠服務(wù)顧客，講信譽；強化過程控制，創(chuàng)業(yè)績；確保持續(xù)改進，求發(fā)展。5.2 處（ 2002）年質(zhì)

8、量目標(biāo)（單位工程一次驗收合格率100%，鐵路工程優(yōu)良率95%以上，房建工程優(yōu)良率 50%以上，爭獲各級別優(yōu)良工程獎十項。 ） 5.3 本項目質(zhì)量目標(biāo)（要求質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。）5.4 項目質(zhì)量目標(biāo)的分解和考核5.4.1項目質(zhì)量目標(biāo)分解（項目按上一級制定的質(zhì)量目標(biāo)，針對其承建的工程項目分解制定本單位質(zhì)量目標(biāo)，項目各部門依據(jù)本系統(tǒng)質(zhì)量目標(biāo)，結(jié)合具體工作，制定本部門質(zhì)量目標(biāo)。各部門的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)分別列出。）5.4.2項目質(zhì)量目標(biāo)考核項目質(zhì)量目標(biāo)完成情況的有關(guān)資料由安檢室集，并匯總、編寫質(zhì)量目標(biāo)考核分析報告負(fù)責(zé)收（C03-B01-2002 ），經(jīng)項目經(jīng)理審核后按質(zhì)量目標(biāo)考核辦法要

9、求，每半年上報處安全質(zhì)量監(jiān)察部。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)5.5.1.1項目經(jīng)理職責(zé)5.5.1.2項目副經(jīng)理職責(zé)5.5.1.3技術(shù)室（項目技術(shù)人員）職責(zé)5.5.1.4安質(zhì)室（項目質(zhì)檢員） （項目安全員）職責(zé)5.5.1.5材料室（項目材料員）職責(zé)5.5.1.6經(jīng)營室職責(zé)5.5.1.7綜合室職責(zé)5.5.1.8領(lǐng)工員職責(zé)5.5.1.9試驗員職責(zé)（要求按程序文件容編寫，相應(yīng)職責(zé)要求詳細(xì)寫入，針對項目特點編制，可兼職，但不能缺員，如未設(shè)經(jīng)營室應(yīng)將經(jīng)營職責(zé)劃歸技術(shù)室。 ）5.5.2部溝通項目部溝通主要采取點名會、交班會、信涵及部報表等形式。執(zhí)行職責(zé)、權(quán)限與部溝通程序（ QB/SJ-C04-20

10、02 ），由負(fù)責(zé)記錄并保存，由各業(yè)務(wù)室保存部報表。5.6 管理評審項目經(jīng)理按要求參加管理評審會議，并按管理評審計劃（ C05-B01-2002 ）及管理評審控制程序 （ QB/SJ-C05-2002 ）中的要求，準(zhǔn)備形成文件的報告（含改進建議） 。項目還應(yīng)按評審輸出的要求及時實施和整改，并對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。由負(fù)責(zé)并保存資料。6 資源管理6.1 人力資源6.1.1項目按干部考核辦法和勞動力管理辦法對項目全體員工進行考核，作為項目對每個人的評價，參與獎金分配和項目承包合同兌現(xiàn)分配。執(zhí)行人力資源控制程序（ QB/SJ-C06-2002 ）中有關(guān)規(guī)定。6.1.2 項目應(yīng)于每

11、年 12 月份向勞動人事部上報年度員工培訓(xùn)需求計劃表 （ C06-B01-2002 ），并按年度員工培訓(xùn)計劃組織實施培訓(xùn)。項目經(jīng)理、十一大員（施工員、質(zhì)檢員、預(yù)算員、材料員、安全員、計劃員、勞資員、財會員、統(tǒng)計員、機管員、定額員）和特種作業(yè)人員要進行強制性的資格培訓(xùn)。由負(fù)責(zé)按人力資源控制程序（ QB/SJ-C06-2002 ）要求保留培訓(xùn)活動記錄。6.2 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境6.2.1項目辦公和生產(chǎn)用的建筑物、工作場所及相關(guān)設(shè)施、水、電、通訊、施工道路等系統(tǒng)，由技術(shù)室負(fù)責(zé)，組織土建、水、電專業(yè)工程師，做好臨時用水、電、通訊和施工現(xiàn)場平面布置，形成文件（如臨建設(shè)計、用水方案、用電方案、施工平面圖。

12、）執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制程序（ QB/SJ-C07-2002 ）中有關(guān)規(guī)定。6.2.2置計劃；由項目按施工組織設(shè)計，由負(fù)責(zé)提出機械設(shè)備配負(fù)責(zé)提出周轉(zhuǎn)材料配置計劃；由負(fù)責(zé)提出檢測設(shè)備配置計劃，在分別報工程管理部、工程試驗中心協(xié)調(diào)調(diào)配部資源后，確定應(yīng)購置和應(yīng)租賃的設(shè)備等，按基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制程序 （ QB/SJ-C07-2002 ）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并保存記錄。6.2.3 報廢由本項目施工現(xiàn)場機械設(shè)備的使用與保養(yǎng)、修理、檢查、負(fù)責(zé)執(zhí)行處 機械設(shè)備管理辦法中的相關(guān)規(guī)定；周轉(zhuǎn)材料的保養(yǎng)、修理、檢查、報廢由負(fù)責(zé)，執(zhí)行處工程物資管理辦法中的相關(guān)規(guī)定；檢測設(shè)備的購置、使用、管理由負(fù)責(zé)，執(zhí)行監(jiān)視和測量裝

13、置控制程序（ QB/SJ-C12-2002 ）中相關(guān)規(guī)定。6.2.4對計算機（含軟件） 、通訊工具、配備運輸?shù)戎С中苑?wù)由負(fù)責(zé)，并按處電算設(shè)備管理辦法、通信工具管理辦法中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。加以維護和正確使用，保證其合理性和適用性。6.2.5工作環(huán)境的控制由負(fù)責(zé)，執(zhí)行處安全生產(chǎn)管理辦法中的有關(guān)規(guī)定。7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1項目應(yīng)保存策劃記錄（ C08-B01-2002 ）并按策劃的要求組織實施。7.1.2項目由技術(shù)室負(fù)責(zé)編制項目質(zhì)量計劃，且必須在開工前完成審批，并按受控方式發(fā)放到有關(guān)人員或場所。對于工程質(zhì)量、進度、安全等有重要影響的過程，要確認(rèn)過程中的施工方案及安全質(zhì)量保證措施

14、，并在“施組”中詳細(xì)敘述。工程物資需用計劃應(yīng)有編制說明。檢驗及試驗策劃應(yīng)明確產(chǎn)品監(jiān)視和測量的具體實施辦法，并監(jiān)督執(zhí)行。 本工程為處重點 （處管項目 / 一般）工程，由主管生產(chǎn)的副處長（隊長/ 經(jīng)理）批準(zhǔn)。7.1.3 本項目確認(rèn)的特殊過程為： （程序文件所列出的特殊過及根據(jù)本工程情況界定的特殊過程） 。對特殊過程項目應(yīng)確定控制方法，并編制作業(yè)指導(dǎo)書。由負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查并保留檢查記錄。負(fù)責(zé)實施，由7.1.4 項目質(zhì)量計劃的執(zhí)行，項目經(jīng)理 負(fù)責(zé)組織項目全體人員學(xué)習(xí)項目質(zhì)量計劃 ，技術(shù)室 負(fù)責(zé)作好和保存學(xué)習(xí)記錄。項目經(jīng)理組織項目相關(guān)人員，定期對施工過程中執(zhí)行項目質(zhì)量計劃情況進行檢查和總結(jié)，安質(zhì)室負(fù)責(zé)將檢查

15、結(jié)果填入監(jiān)督（檢查）通用記錄（C11-B01-2002 ）并保存檢查結(jié)果以記錄形式發(fā)給受檢查部門，存在問題應(yīng)制定糾正措施。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織全體員工學(xué)習(xí)本工程的 建設(shè)工程施工合同 ，清楚地了解顧客的要求和合同條件。由技術(shù)室負(fù)責(zé)保存合同文本。施工中經(jīng)常檢查合同的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施，保證所有的合同要求都能有計劃地逐步實現(xiàn)。7.2.2合同的修訂與評審7.2.2.1一般變更如不影響原定施工方案，并對工期、 造價影響不大時，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)與建設(shè)單位、監(jiān)理單位協(xié)商，辦理合同變更簽訂單（ C09-B02-2002 ）經(jīng)簽字后執(zhí)行，由負(fù)責(zé)保存質(zhì)量記錄并上報處工程管

16、理部、經(jīng)營開發(fā)部、法律事務(wù)室。7.2.2.2 有較大的變更， 如引起原合同中工程容、 圍、工期、造價等變化，對項目工作實施出現(xiàn)較大障礙時，應(yīng)由負(fù)責(zé)，報處重新評審，或由處委托授權(quán)進行評審，并做好評審記錄（ C09-B01-2002 ），報有關(guān)部門備案。7.2.3顧客溝通項目由負(fù)責(zé)積極主動與顧客進行溝通，確保顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息得到理解，充分、準(zhǔn)確掌握顧客對提供半成品滿意程度的有關(guān)信息（異議、抱怨、投訴）使合同更好地得以履行。7.3 物資采購7.3.1物資采購過程7.3.1.1本工程物資需用量計劃，土建由、水暖由、電氣由負(fù)責(zé)編制，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，提交項目副經(jīng)理批準(zhǔn)。7.3.1.2本工程物資采購計

17、劃由負(fù)責(zé)編制， 材料負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)項目副經(jīng)理負(fù)責(zé)審批后實施。7.3.1.3本項目物資采購由負(fù)責(zé)嚴(yán)格按 采購控制程序（ QB/SJ-C10-2002 ）執(zhí)行，確保本項目使用合格的材料和建筑安裝設(shè)備。7.3.1.4項目由負(fù)責(zé)對評價，并建立B 類合格物資供方。B 類、C類物資供方進行綜合7.3.2對物資供方的評價和選擇7.3.2.1項目由負(fù)責(zé)在處下發(fā)的當(dāng)年 合格物資供方名冊（C10-B02-2002）和項目當(dāng)年合格物資供方（ C10-B02-2002 ）中選擇供方，若工程急需用料在合格物資供方名冊（ C10-B02-2002 ）和合格物資供方（C10-B02-2002 ）外的供方采購時，項目必須對其

18、進行應(yīng)急評價，按采購控制程序（ QB/SJ-C10-2002 ）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.3.2.2 如從銷售商處采購時， 應(yīng)考察其營業(yè)圍， 并確認(rèn)銷售商提供的產(chǎn)品是 合格物資供方名冊 （ C10-B02-2002 ）和合格物資供方（C10-B02-2002）中所列廠家的產(chǎn)品，由負(fù)責(zé)保留確認(rèn)記錄后，方可簽訂供貨合同，實施采購。7.3.3采購物資的驗證7.3.3.1項目采購人員負(fù)責(zé)及時向供方索取有效證件，物資的原始標(biāo)識：出廠編號、出廠日期、合格證或試驗報告等，提交倉庫保管人員，且證物相符。7.3.3.2對進入現(xiàn)場或倉庫的物資，由管庫員負(fù)責(zé)進行驗證，經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品， 填寫驗收記錄（C10-B03-20

19、02 ），登記物資卡片 ，辦理入庫手續(xù)。7.4 工程供方選擇和評價7.4.1工程供方選擇項目應(yīng)堅持平等、公正、質(zhì)量第一和兼顧經(jīng)濟效益的原則，采取招（議）標(biāo)的方式，從合格工程供（分承包）方名冊（ C10-B05-2002 ）中選擇工程供方。如需從合格工程供（分承包）方名冊（ C10-B05-2002 ）以外選擇工程供方時， 應(yīng)按采購控制程序（ QB/SJ-C10-2002 ）中規(guī)定做應(yīng)急評價， 報處審批。7.4.2工程供方合同簽訂項目經(jīng)授權(quán)委托，可負(fù)責(zé)分承包合同的洽談。分承包合同采用處施工分承包合同本。由負(fù)責(zé)將草簽后的分承包合同報處工程管理部，經(jīng)評審合格后加蓋合同專用章生效。7.4.3工程供方考

20、核項目由負(fù)責(zé)對工程分承包合同或勞務(wù)分承包合同的履行情況和對施工質(zhì)量進行經(jīng)常性的檢查與考核情況建立動態(tài)檔案 , 考核結(jié)果填入工程供( 分承包 ) 方年度檢查考核表（ C10-B06-2002 ）報處工程管理部。7.4.4 其他供方管理項目負(fù)責(zé)對勞務(wù)、施工機械設(shè)備租賃、委托試驗供方評價和重新評價，分別建立合格工程供 （分承包）方（C10-B05-2002 ），并留存相關(guān)評價資料。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1施工準(zhǔn)備階段的過程控制1）施工調(diào)查應(yīng)在開工前進行，按處施工技術(shù)管理辦法執(zhí)行。本工程為處重點（一般）工程，應(yīng)由處（項目）主管生產(chǎn)副處長（經(jīng)理）負(fù)責(zé)組織工程施工

21、調(diào)查，并由寫施工調(diào)查報告和保存報告記錄。負(fù)責(zé)編2）工程開工前，項目由負(fù)責(zé)編制實施性施工組織設(shè)計。本項目為處重點（一般）工程，由處工程管理部（項目技術(shù)負(fù)責(zé)人）審核，由（處/ 生產(chǎn)單位）主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，（如本項目為處重點工程，則由項目完成后報處工程管理部審核，由處總工程師批準(zhǔn)， ）由項目負(fù)責(zé)組織實施。3）由負(fù)責(zé)組織工程現(xiàn)場交接樁和復(fù)測，完成測量成果報告，作為施工的依據(jù)。負(fù)責(zé)聯(lián)系顧客提供的“三通一平”和測量控制網(wǎng)的交接手續(xù)。4）項目由負(fù)責(zé)組織并參加施工圖紙審核和現(xiàn)場核對，審核要點見施工技術(shù)管理辦法 ，組織有關(guān)人員參加顧客組織的技術(shù)交底會和部技術(shù)交底工作，保存技術(shù)交底資料或會議紀(jì)要。（如本項目為處重點

22、工程由項目負(fù)責(zé)將技術(shù)交底資料報處工程管理部一份） 。5）工程開工前由負(fù)責(zé)對項目的管理人員、特種作業(yè)人員和特殊過程操作人員的驗證工作，（這些人員應(yīng)具有相應(yīng)的資格），并負(fù)責(zé)收集和保存有關(guān)的資料。6）項目由負(fù)責(zé)開工報告的填寫、申報和審批，（執(zhí)行處施工技術(shù)管理辦法 ）。項目接到批復(fù)后，組織開工。7.5.1.2施工階段的過程控制1)工程由現(xiàn)場施工技術(shù)交底書土建工程由負(fù)責(zé)編制；電氣工程由負(fù)責(zé)編制；水暖負(fù)責(zé)編制，技術(shù)負(fù)責(zé)人 審批后，向領(lǐng)工員、工班長書面交底，并履行雙方交接簽字手續(xù)，并由 負(fù)責(zé)保存資料。2）工程開工后，由負(fù)責(zé)做好工程、現(xiàn)場的控制測量、施工測量、沉降觀測測量和竣工測量，并做好記錄。3）施工過程中

23、，按處施工技術(shù)管理辦法的要求，由負(fù)責(zé)認(rèn)真填好工程日記。4）施工過程中，按處機械設(shè)備管理辦法的要求，由負(fù)責(zé)機械設(shè)備管理工作，并保持狀態(tài)良好，保證正常生產(chǎn)需要，操作人員必須嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行，做好設(shè)備的日常維修保養(yǎng)工作。5）施工過程中，按處工程物資管理辦法的要求，由負(fù)責(zé)工程物資管理工作，所使用的原材料、成品、半成品，必須符合國家和行業(yè)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。6）施工過程中，按處施工技術(shù)管理辦法的要求，由負(fù)責(zé)工程設(shè)計變更管理工作，并保存設(shè)計變更記錄。需要在圖紙中修改的要注明修改依據(jù)、修改日期，并由修改人簽字。7）施工過程中，按處安全生產(chǎn)管理辦法的要求，由負(fù)責(zé)項目安全管理和文明施工，強化現(xiàn)場文明施工，對現(xiàn)場的

24、文明和環(huán)境管理實施控制。對制定的安全施工措施要強化落實，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，確保在安全狀態(tài)下進行施工。8）施工過程中，按處施工質(zhì)量管理辦法的要求，由負(fù)責(zé)項目施工質(zhì)量管理工作，實施質(zhì)量檢查工作，履行質(zhì)檢員職責(zé)，保證工程質(zhì)量處于受控狀態(tài)。7.5.1.3服務(wù)1）保修期限：根據(jù)合同規(guī)定本工程的保修期為：a）地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程，為設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限；b）屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，為 5 年；c）供熱與供冷系統(tǒng)，為 2 個采暖期、供冷期；d）電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝為 2 年；e）裝修工程為2）項目技術(shù)室由2 年。負(fù)責(zé)，每半年或一年根據(jù)處工程管理部下

25、達(dá)的本項目回訪計劃實行回訪，及時填寫工程回訪記錄（ C11-B03-2002 ）并報工程管理部備查。3）若回訪發(fā)現(xiàn)有工程質(zhì)量問題，按生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序（QB/SJ-C11-2002 ）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，由 負(fù)責(zé)填寫工程保修單 （C11-B04-2002 ）并派員進行保修，保修任務(wù)完成后，經(jīng)雙方確認(rèn)合格后， 在工程保修單（C11-B04-2002 ）上簽字確認(rèn)。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.2.1根據(jù)本工程項目的實際情況, 確定下列過程為特殊的過程：土建工程：安裝工程：7.5.2.2對特殊的過程由項目技術(shù)室負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)審核，經(jīng)主管生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)，并組織實施。對該過程

26、所使用的材料、機具及人員資質(zhì)、作業(yè)前的準(zhǔn)備工作要做明確的說明。對過程參數(shù)要進行連續(xù)監(jiān)控，配置經(jīng)過培訓(xùn)的專人進行，并保存記錄。7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.3.1本項目的原材料、成品、半成品等標(biāo)識由材料人員負(fù)責(zé)，對施工過程的標(biāo)識由技術(shù)人員負(fù)責(zé)，進行產(chǎn)品和狀態(tài)標(biāo)識。按生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序（ QB/SJ-C11-2002 ）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.5.3.2過程設(shè)備標(biāo)識包括機械、檢測、計算機以及各種工具、輔具等，分別由機械管理員、試驗員、計量員負(fù)責(zé)按生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序（QB/SJ-C11-2002 ）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.5.3.3可追溯性的管理：項目由物資人員、技術(shù)人員負(fù)責(zé)，分別做好標(biāo)識

27、記錄的收集、轉(zhuǎn)移、歸檔，為追溯物資和過程提供依據(jù)。7.5.3.4標(biāo)識管理：項目由安檢室負(fù)責(zé)對工程項目的標(biāo)識進行監(jiān)督檢查，填寫監(jiān)督（檢查）通用記錄（C11-B01-2002）。按生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序（ QB/SJ-C11-2002 ）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 7.5.4 顧客財產(chǎn)7.5.4.1項目由技術(shù)人員負(fù)責(zé)根據(jù)施工合同規(guī)定，編制本工程項目由顧客提供的設(shè)計文件、技術(shù)資料、工程物資和工程配套設(shè)備的需用計劃，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，主管生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后，報建設(shè)單位或監(jiān)理單位。7.5.4.2項目由技術(shù)人員負(fù)責(zé)向顧客索取設(shè)計文件和技術(shù)資料，按文件目錄清點無誤后在收發(fā)文登記簿（ C01-B06-2002 ）上

28、登記。7.5.4.3項目材料人員負(fù)責(zé)按材料需用計劃及時與顧客協(xié)商簽定供貨合同或協(xié)議，保證質(zhì)量和進場時間。7.5.4.4項目技術(shù)人員負(fù)責(zé)設(shè)計文件和技術(shù)資料的保管和發(fā)放登記，負(fù)責(zé)技術(shù)資料的以及知識產(chǎn)權(quán)等問題。7.5.4.5項目材料人員負(fù)責(zé)按生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序（QB/SJ-C11-2002 ）中有關(guān)規(guī)定要求，辦理顧客提供產(chǎn)品的搬運、貯存和保養(yǎng)維護，并做出標(biāo)識。7.5.4.6對顧客提供的財產(chǎn)由材料人員、技術(shù)人員負(fù)責(zé)分別進行識別、驗證，若發(fā)現(xiàn)容、數(shù)量、規(guī)格、型號等不符，應(yīng)及時通知顧客。若發(fā)生損壞、丟失情況時應(yīng)填寫顧客財產(chǎn)丟失損壞記錄表（ C11-B05-2002 ），也應(yīng)及時報告顧客。不合格品按

29、不合格品控制程序有關(guān)規(guī)定辦理。（ QB/SJ-C17-2002 ）中7.5.4.7建設(shè)單位直接分包出去的工程也屬于顧客財產(chǎn)，按照總包合同要求，由項目技術(shù)人員負(fù)責(zé)加以監(jiān)控、驗證，合格后加以防護和實施后續(xù)工程。7.5.5產(chǎn)品防護7.5.5.1搬運、貯存1）項目由材料人員 負(fù)責(zé)物資的搬運管理工作， 按生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 （QB/SJ-C11-2002 ）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2）項目由管庫員 負(fù)責(zé)物資的入庫貯存管理工作，按生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 （ QB/SJ-C11-2002 ）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3）施工現(xiàn)場應(yīng)由項目副經(jīng)理負(fù)責(zé)，根據(jù)施工總平面圖布置材料的堆放場地，由項目材料人員負(fù)責(zé)設(shè)置貯存?zhèn)}庫

30、或料棚，建立相應(yīng)管理制度，并由安檢人員檢查、監(jiān)督操作人員、現(xiàn)場堆放情況，并形成記錄。7.5.5.2成品防護1）施工期成品防護：項目技術(shù)人員負(fù)責(zé)制定成品防護責(zé)任制和防護方法，根據(jù)具體情況確定防護部位和方案。安質(zhì)室負(fù)責(zé)督促檢查并填寫監(jiān)督（檢查）通用記錄（ C11-B01-2002 ）。2）竣工交驗期防護：項目主管生產(chǎn)副經(jīng)理根據(jù)防護責(zé)任制負(fù)責(zé)落實定人定崗，項目技術(shù)人員性負(fù)責(zé)編制成品防護作業(yè)指導(dǎo)書，由項目負(fù)責(zé)人根據(jù)工程的特組織實施，安質(zhì)室人員負(fù)責(zé)督促檢查并填寫監(jiān)督（檢查）通用記錄（ C11-B01-2002 ）。7.5.5.3交付1）工程交付階段，約請顧客代表現(xiàn)場實物（包括交鑰匙）和竣工文件點交，由項

31、目技術(shù)人員 負(fù)責(zé)填寫工程交付單（ C11-B02-2002 ），顧客代表簽字確認(rèn)后存檔。2)項目竣工二個月，由負(fù)責(zé)完成工程技術(shù)總結(jié)，并報送處工程管理部。7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.1監(jiān)視和測量裝置的配置項目根據(jù)工程需 要配置檢驗試 驗設(shè)備和測量 設(shè)備，由負(fù)責(zé)編制配制計劃，分別報工程試驗中心和工程管理部，根據(jù)批復(fù)意見組織實施，并按監(jiān)視和測量裝置控制程序（ QB/SJ-C12-2002 ）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，填寫監(jiān)視和測量裝置管理臺帳（C12-B01-2002）和工程測量設(shè)備臺帳（ C12-B04-2002 ）。7.6.2監(jiān)視和測量裝置的檢定與校驗項目負(fù)責(zé)按 監(jiān)視和測量裝置控制程序（ QB/S

32、J-C12-2002 ）中有關(guān)規(guī)定，由負(fù)責(zé)按規(guī)定制定年度周期檢定計劃和按周期送檢或自校，并保存有關(guān)資料和做好標(biāo)識。7.6.3監(jiān)視和測量裝置的封存、啟封、報廢等管理，由負(fù)責(zé)按監(jiān)視和測量裝置控制程序中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（ QB/SJ-C12-2002 ）8 測量、分析和改進8.1 總則項目應(yīng)策劃并實施證實工程質(zhì)量的符合性； 確保質(zhì)量管理體系的符合性；持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.1.1項目由見調(diào)查表（C13-B01-2002負(fù)責(zé)定期向顧客發(fā)送、回收顧客意），征詢顧客對工程質(zhì)量的滿意程度，報送工程管理部。8.2.1.2項目由負(fù)責(zé)收集顧客滿意程度的信息，包括建設(shè)

33、單位、監(jiān)理單位、使用單位、質(zhì)量監(jiān)督部門及總包單位的需求和期望，各種例會、工程檢查、日常工作接觸及文件往來和報刊、雜志中獲取顧客信息，工程交付后通過定期回訪、維修和服務(wù)獲取顧客信息，及時反饋、傳遞給工程管理部。具體做法按顧客滿意程度監(jiān)視和測量控制程序 （ QB/SJ-C13-2002 ）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.2.2部審核8.2.2.1項目經(jīng)理負(fù)責(zé)將審核的目的和圍通知有關(guān)人員，并指派專人（聯(lián)絡(luò)員）負(fù)責(zé)陪同審核組工作，向?qū)徍诵〗M提供必要的設(shè)施和所需資料，確保審核過程有效進行。根據(jù)不符合報告（ C14-B05-2002 ）要求，制定并實施糾正措施，按部審核程序（ QB/SJ-C14-2002 ）中有關(guān)規(guī)

34、定執(zhí)行。8.2.2.2項目由負(fù)責(zé)保存本單位審的所有記錄。8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1項目應(yīng)由負(fù)責(zé)按過程的監(jiān)視和測量控制程序（ QB/SJ-C15-2002 ）中要求，對各業(yè)務(wù)室、施工隊伍和班組的各項活動監(jiān)視和測量，以及自身圍的檢查、監(jiān)視和測量，通過工作質(zhì)量檢查、過程的輸出，評價過程的能力和有效性。8.2.3.2項目應(yīng)在過程監(jiān)視和測量、及工作檢查后按實施前所策劃的要求進行評價，并采用統(tǒng)計技術(shù)和糾正措施及驗證。由負(fù)責(zé)報工程管理部。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4.1原材料、半成品、設(shè)備的監(jiān)視和測量1）項目由材料人員負(fù)責(zé)在工程所需物資進貨時，對其銘牌、質(zhì)量證明文件、數(shù)量、規(guī)格型號、幾

35、何尺寸和外觀等的符合性進行檢驗，填寫驗收記錄（ C10-B03-2002 ），對原始質(zhì)量證明文件進行編號、登記管理，填寫物資技術(shù)資料登記表（ C16-B03-2002 ）并按標(biāo)識資料移交技術(shù)人員。具體要求按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 （ QB/SJ-C16-2002 ）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2）項目由試驗員負(fù)責(zé)工程試驗工作，在監(jiān)理工程師（建設(shè)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人）的監(jiān)督下負(fù)責(zé)的取樣，并送工程試驗中心（或具有國家認(rèn)可資格的工程試驗單位試驗。具體要求按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序（ QB/SJ-C16-2002 ）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3）經(jīng)過驗證的物資由管庫員負(fù)責(zé)標(biāo)識， 并負(fù)責(zé)發(fā)放、做到帳、卡、物統(tǒng)一。具體要求按產(chǎn)品的

36、監(jiān)視和測量控制程序（ QB/SJ-C16-2002 ）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4）確因施工急需，來不及驗證而放行的工程物資，必須由管庫員負(fù)責(zé)填寫緊急放行物資申請表 （C16-B02-2002 ）并做好標(biāo)識。具 體要求按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序（ QB/SJ-C16-2002 ）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.2.4.2產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1）施工工序（檢驗批）完成后，首先由操作班組負(fù)責(zé)自檢，領(lǐng)工員（專業(yè)工長）確認(rèn)；再由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織領(lǐng)工員（專業(yè)工長）、技術(shù)員和相關(guān)聯(lián)的兩個工序的班組長及質(zhì)檢人員進行交接檢驗，由技術(shù)人員 負(fù)責(zé)填寫質(zhì)量驗收記錄；最后由項目質(zhì)檢員 負(fù)責(zé)核定。進入下道工序前報監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項目技術(shù)負(fù)責(zé)人

37、）驗收，并簽字確認(rèn)。2）分項工程由項目經(jīng)理組織項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項目專業(yè)技術(shù)人員、相關(guān)人員進行檢驗評定，由技術(shù)人員分項工程質(zhì)量檢驗評定記錄，專職質(zhì)檢員負(fù)責(zé)填寫核定，合格后報監(jiān)理工程師（建設(shè)單位專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人）驗收，并簽字確認(rèn)。3）分部工程由負(fù)責(zé)組織項目經(jīng)理、技術(shù)、質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員參加，進行檢驗評定，由技術(shù)人員責(zé)填寫分部工程質(zhì)量檢驗評定記錄，專職質(zhì)檢員字，報總監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項目技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織驗收，負(fù)核定簽并簽字確認(rèn)。4）對于隱蔽工程在進行質(zhì)量檢查的同時，由技術(shù)人員負(fù)責(zé)填寫隱蔽工程檢查記錄，由質(zhì)檢員核定簽字后，并經(jīng)監(jiān)理工程師檢查、簽字確認(rèn)。5）對項目質(zhì)量計劃中確定的特殊的過程，項目領(lǐng)

38、工員、技術(shù)員、質(zhì)檢員按照制定的作業(yè)指導(dǎo)書或技術(shù)交底，重點地進行監(jiān)視和測量，保證質(zhì)量符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。6）項目由試驗員負(fù)責(zé)現(xiàn)場試驗工作，通過見證按規(guī)定取樣及送檢，并進行標(biāo)識、收集試驗報告、記錄、存檔。具體要求按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序（ QB/SJ-C16-2002 ）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.2.4.3產(chǎn)品最終監(jiān)視和測量1）本項目為處重點（一般）工程，由主管生產(chǎn)副處長（經(jīng)理）組織相關(guān)人員，按設(shè)計文件與合同要求，統(tǒng)一驗收標(biāo)準(zhǔn)，進行最終監(jiān)視和測量。具體要求按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序（ QB/SJ-C16-2002 ）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2）本項目需確認(rèn)能否滿足安全和功能的項目為：屋面淋水試驗、廚房及衛(wèi)生間的地面蓄水試驗、上下管道沖水試驗和下水管道通球試驗、照明全負(fù)荷試驗，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)檢人員、領(lǐng)工員及工班長參加，土建由、水暖由、電氣由負(fù)責(zé)填寫記錄，請監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人）參加驗收并簽認(rèn)。3）在最終監(jiān)視和測量中，發(fā)現(xiàn)問題由質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)填寫工程最終檢驗存在問題及整改情況（ C16-B01-2002 ）記錄。4）最終監(jiān)視和測量完成后，對存在問題加以糾正，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人主持編制竣