水產(chǎn)品出口企業(yè)質(zhì)量管理手冊

1、xxx水產(chǎn)有限公司質(zhì)量管理手冊編制：xxx審核：xxx批準(zhǔn)：xxx生效日期：xxxx xx月xx日0.1頒布令0.2任命書0.3閱讀指南0.4前言0.5手冊管理0.6引用標(biāo)準(zhǔn)，術(shù)語和寶義解釋0.7質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1 .起草委員會2 .審定委員會3 .0質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖3.1 質(zhì)量職能分配表4質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.2 文件的總要求5管理職責(zé)5.1 管理承諾5.2 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6 管理評審6資源管理6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與客戶有關(guān)的過程7.3 設(shè)

2、計(jì)和開發(fā)7.4 采購7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3 標(biāo)識和可追溯性7.5.4 客戶財(cái)產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制8.測量、分析和改進(jìn)8.1 總則8.2 監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施0. 1頒布令為保證本公司衛(wèi)生質(zhì)量體系的有效實(shí)施與持續(xù)改進(jìn)，本公司依據(jù)國家有關(guān)法律、 法規(guī)，并結(jié)合公司實(shí)際，制定衛(wèi)生質(zhì)量體系文件 ，這是我公司在食品安全方面對客 戶和社會的承諾，全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。此方案包括衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序和其他影響食品安全的

3、標(biāo)準(zhǔn)操作程序。衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序規(guī)定了加工用水安全性、食品接觸表面衛(wèi)生控制、防止交叉污染、手部清潔/消毒和廁所設(shè)施的維持、防止摻雜物污染、有毒化合物的標(biāo)識/儲存及使用、人員健康與衛(wèi)生控制、蟲害控制等八個(gè)方面的衛(wèi)生控制要求和措施。其它影響食品安全的標(biāo)準(zhǔn)操作程序包括：廠房衛(wèi)生設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、生 產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)計(jì)劃、原輔料供應(yīng)的安全控制計(jì)劃、標(biāo)識和可追朔性管理辦法、 人員培訓(xùn)計(jì)劃、清洗消毒效果驗(yàn)證程序、實(shí)驗(yàn)室管理控制程序、質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序、 不合格品控制程序、危害程度判定指導(dǎo)程序、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)指導(dǎo)程序、通知與召 回控制程序、測量設(shè)備和方法的控制程序、信息溝通控制程序、衛(wèi)生質(zhì)量體系驗(yàn)證 程序、消費(fèi)

4、者投訴處理程序。本公司衛(wèi)生質(zhì)量體系文件自總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布之日起生效。總經(jīng)理：xxxxxx& xx 月 xx 日0. 2任命書根據(jù)中華人民共和國食品衛(wèi)生法為加強(qiáng)對衛(wèi)生質(zhì)量體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任 命xxxj衛(wèi)生質(zhì)量體系審核組組長。其職責(zé)和權(quán)限如下：1、確保按本文件建立、實(shí)施和保持衛(wèi)生質(zhì)量體系；2、定期向總經(jīng)理報(bào)告衛(wèi)生質(zhì)量體系的有效性和適宜性，以供其進(jìn)行評審，并作為 體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；3、組織衛(wèi)生質(zhì)量管理工作；4、負(fù)責(zé)就衛(wèi)生質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。總經(jīng)理：xxxxxxxp xx 月 xx 日0. 3閱讀指南尊敬的手冊閱讀者：您能閱讀本公司的質(zhì)量手冊，對我公司欲得出信任的結(jié)論，我非常高興，為了

5、 更好地了解本公司情況，我愿意做您的向?qū)АＲ?、本公司是一家水產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)加工企業(yè)，已有多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng) 出一條適應(yīng)國際市場，適應(yīng) wto犬態(tài)生產(chǎn)的企業(yè)。二、公司的外銷品蟹類系列產(chǎn)品(蟹多種類規(guī)格)、魚類系列產(chǎn)品，本公司的質(zhì) 量體系就是圍繞上述產(chǎn)品在符合 gb/t190012000idtis09001 : 2000要求 的情況下制定的。三、公司的經(jīng)營特點(diǎn)是：四、公司各生產(chǎn)加工場的產(chǎn)品分公司內(nèi)部調(diào)撥的內(nèi)供品和為社會提供產(chǎn)品的外 供品，內(nèi)供品和外供品共同構(gòu)成了本公司的產(chǎn)品供應(yīng)鏈關(guān)系及物流方向，本 公司在質(zhì)量體系7. 5要素中敘述了這種相對復(fù)雜的關(guān)系，為您了解公司和 審核公司的質(zhì)量體系提供指南

6、。五、對接口關(guān)系的處理，本公司的質(zhì)量體系無論從職責(zé)上看，或從過程上看形 成了比較復(fù)雜的過程網(wǎng)絡(luò)，因此，存在著大量接口關(guān)系，不了解這些接口 關(guān)系，您將無法了解本公司的質(zhì)量體系框架的結(jié)合部，請注意這些。六、質(zhì)量手冊編寫有如下特點(diǎn)a) 總手冊和分手冊、總公司的程序和分手冊的程序是相容的，共同覆蓋了gb/t190012000idtis09001 : 2000規(guī)定的要求。b) 總手冊和分手冊及程序相互引用，共同構(gòu)成了渾然一體的質(zhì)量體系的文件。c) 由于存在內(nèi)部供應(yīng)鏈關(guān)系；因此，企業(yè)與企業(yè)間的程序及有關(guān)文件存在著互相引用的關(guān)系。謝謝我們之間的合作成功。此致管理者代表 簽字0. 4前言本公司衛(wèi)生質(zhì)量體系依據(jù)

7、出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊登記管理規(guī)定、中華 人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范 gb 14881 94、中華人民共和國國家質(zhì)檢總局文件出口水產(chǎn)品加工企業(yè)衛(wèi)生注冊登記管理規(guī)定等食品衛(wèi)生法規(guī)和 文件、并結(jié)合本公司的實(shí)際情況建立起來的。本公司建立衛(wèi)生質(zhì)量體系的目的：是為了能以預(yù)防性的措施控制產(chǎn)品中可能存 在的危害，確保水產(chǎn)品在加工、運(yùn)輸、貯存、防護(hù)等過程衛(wèi)生條件符合國家相關(guān)法 律、法規(guī)，從而保證產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量，保證客戶的食用安全及出口質(zhì)量。本公司衛(wèi)生質(zhì)量體系適用于蟹類、魚類、蝦類等一系列產(chǎn)品，從原材料進(jìn)廠、 生產(chǎn)、包裝、貯藏、運(yùn)輸、防護(hù)等全過程。公司地址：xxxxxxxxxxx郵政編碼：xxxxx

8、x電 話：xxxx- xxxxxxxx傳 真：xxxx- xxxxxxxx總經(jīng)理：xxx0. 5手冊管理1. 0本手冊由管理者代表組織公司企管部進(jìn)行編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2. 0本手冊正本由公司企管部保存，副本由公司生產(chǎn)部復(fù)制發(fā)放.手冊受控本發(fā)放至公司管理部門經(jīng)理和各企業(yè)副總經(jīng)理級以上主管（需要時(shí)各企業(yè)可以向企管 部申請若干冊），發(fā)放時(shí)要編號，作出“受控”標(biāo)識并記錄。手冊非受控本經(jīng) 公司生產(chǎn)部審查后予以發(fā)放，可提供給客戶作出非受控標(biāo)識并記錄。3. 0一旦本手冊內(nèi)容與本公司事業(yè)發(fā)展不相適應(yīng)時(shí)，公司生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)對相關(guān)章節(jié)進(jìn) 行修改，重新由總經(jīng)理審批后發(fā)布.修訂后調(diào)換更改章節(jié)，收回作廢文件，并作出 記錄

9、。4. 0如果公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，或本手冊根本性內(nèi)容不適應(yīng)公司發(fā)展需要時(shí)， 或is09000標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)公司生產(chǎn)部應(yīng)予以全面修訂并換版.換版由總經(jīng)理批準(zhǔn)后 發(fā)布。5. 0本手冊的解釋權(quán)歸管理者代表。0. 6引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義解釋本文件采用以下標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范中的術(shù)語和定義。1 .gb/t19002000 idt iso 9000 : 2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2 .食品衛(wèi)生通則 1999中的術(shù)語和定義3 .cnab頒布的2004年3月1日開始實(shí)施的基于hacc的食品安全管理體系一 規(guī)范中的術(shù)語和定義0. 7質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1. 0質(zhì)量方針：安全、綠色、鮮美、創(chuàng)新2. 0質(zhì)量目標(biāo)：建立及實(shí)

10、施出口食品衛(wèi)生質(zhì)量保證體系，并確保持續(xù)有效運(yùn)行，按照“內(nèi)鑄 質(zhì)量，外塑品牌”的要求，全員努力，不斷創(chuàng)新，提高服務(wù)，穩(wěn)定質(zhì)量，提升品 牌產(chǎn)品一次交檢合格率9 9 %客戶滿意率9 9 %1 .起草委員會主任委員:xxx副主任委員：xxx手冊編寫組長：xxx組員：xxx xxx2 .審定委員會主任委員：xxx副主任委員：xxx秘書長:xxx秘書：xxx委員：xxx4 .質(zhì)量管理體系本公司質(zhì)量管理體系依據(jù)gb/t19001-2000要求及公司具體情況建立、實(shí)施和 保持，并在全員努力下得到持續(xù)改進(jìn)。5 . 1總要求1 .目的和范圍對公司建立、實(shí)施和保持一個(gè)適宜的有效的持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量管理體系的總體 要求進(jìn)

11、行了說明。實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保產(chǎn)品符合客戶與法律法規(guī)的 要求，將本公司質(zhì)量管理體系以文件形式規(guī)定。適用于公司管理部門、各企業(yè)質(zhì)量 活動。2 .職責(zé)2. 1總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性過程中重大事 項(xiàng)進(jìn)行決策。3. 2管理者代表依據(jù)總經(jīng)理決策，建立、實(shí)施和保持一個(gè)質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)， 各部門主管積極配合。4. 3公司企管部在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的具體工作。5. 管理要求本公司依據(jù)g/t190012000標(biāo)準(zhǔn)要求建立文件化的質(zhì)量管理體系, 并加以實(shí) 施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此：a）公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識別，并編制形成

12、了相應(yīng)的質(zhì)量管理體 系程序文件，這些過程已充分包括了從識別客戶要求到滿足客戶要求所需控制 的質(zhì)量活動。b）公司明確了過程之間的順序和相互作用。c）公司為確保上述過程有效運(yùn)行和控制，確定了這些過程所需的準(zhǔn)則和方法，并 編制形成相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書及相應(yīng)的質(zhì)量記錄表格，為指導(dǎo)這些過程（程序文件） 的運(yùn)行提供了標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)。d）為實(shí)現(xiàn)這些過程的有效運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視，公司管理層承諾提供必要的 資源和信息，并對資源和信息提供的流程和方法形成了程序文件。e）為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，并持續(xù)獲得客戶滿意和經(jīng)營利益，公司已采取有 效措施，對上述過程進(jìn)行了監(jiān)視、測量和分析。f）公司管理層采取有效措施，全員積極配

13、合，以實(shí)現(xiàn)上述過程策劃的結(jié)果和對這 些過程的持續(xù)改進(jìn).6. 2文件的總要求7. 2. 1總則1 .目的和范圍規(guī)定了質(zhì)量管理體系文件范圍。適用于質(zhì)量管理體系文件的策劃和控制。2 .職責(zé)管理者代表（副代表）負(fù)責(zé)組織策劃公司（企業(yè)）質(zhì)量管理體系文件的架構(gòu)，確定 質(zhì)量管理體系文件的要求。3 .管理要求本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。b）質(zhì)量手冊，由公司總手冊與各企業(yè)分手冊構(gòu)成（一層）。c）公司（企業(yè)）質(zhì)量管理體系程序文件（二層）。d）作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)程、規(guī)范、質(zhì)量記錄（三層）。4 . 2. 2質(zhì)量手冊1 .目的和范圍質(zhì)量管理手冊是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的文件，本條款對此做了說

14、明。2 .職責(zé)2. 1管理者代表（副代表）負(fù)責(zé)組織策劃質(zhì)量手冊。3. 2生產(chǎn)部在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，組織全公司質(zhì)量手冊的具體編寫。4. 3各企業(yè)在管理者副代表的領(lǐng)導(dǎo)下，組織本企業(yè)質(zhì)量手冊的編寫。3.管理要求3. 1公司生產(chǎn)管理部按gut190012000標(biāo)準(zhǔn)要求組織編寫了質(zhì)量手冊。由于公司 生產(chǎn)經(jīng)營過程復(fù)雜，涉及面廣，產(chǎn)品種類多，所以質(zhì)量手冊由公司總手冊和各 企業(yè)的分手冊組成，為質(zhì)量體系的第一層文件。公司總手冊全面覆蓋了 is09001-2000標(biāo)準(zhǔn)，各企業(yè)分手冊依據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的具體情況和產(chǎn)品特 點(diǎn)，對標(biāo)準(zhǔn)中第7章的內(nèi)容進(jìn)行了刪減，并已在手冊中做了說明。本公司質(zhì)量 體系的范圍是：a）質(zhì)量體

15、系覆蓋的過程為：本公司生產(chǎn)經(jīng)營的全部過程，包括：產(chǎn)品的加工等過程。 b）質(zhì)量體系覆蓋的產(chǎn)品為：蟹類、魚類等產(chǎn)品。3. 2公司總手冊與企業(yè)分手冊均按標(biāo)準(zhǔn)要求和體系的運(yùn)行，控制需要編寫了程序文 件，成為質(zhì)量管理體系的第二層文件。公司總手冊和企業(yè)分手冊均對這些程序 文件做了相互引用，互為支持。5. 3本公司質(zhì)量手冊對質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用做了表述系的完整性。6. 2.3文件控制1 .目的和范圍對文件進(jìn)行控制，確保對與質(zhì)量有關(guān)的文件實(shí)施控制以保證各相關(guān)場所使用文 件的有效版本。適用于公司對文件的控制2 .職責(zé)2. 1企管部負(fù)責(zé)管理性文件的編號和歸檔。3. 2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量文件的編制和發(fā)放。4.

16、 3企管部負(fù)貴管理性文件的審核。5. 4總經(jīng)理及其授權(quán)人負(fù)責(zé)文件的審批.6. 管理要求為對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行有效管理和控制，本公司編制了文件控制程序，控制內(nèi)容已包括：a）質(zhì)量管理體系文件發(fā)布前得到適宜性的評審和審批，以確保每一文件是充分與適 宜的。b）文件更改已得到控制，文件更改生效前必須得到再次批準(zhǔn)。c）利用版本號控制每一文件的修訂狀態(tài)；利用修訂號控制文件中每一頁的修訂狀態(tài)。d）每一文件的發(fā)放范圍得到文件確定，以確保文件使用場合均能得到有效版本。e）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保持質(zhì)量體系文件目錄， 企管部負(fù)責(zé)保持管理性文件目錄； 企業(yè)負(fù)責(zé) 企業(yè)質(zhì)量體系文件目錄。并確保文件保持清晰，易于識別。f）總經(jīng)理秘書

17、室負(fù)責(zé)確保外來文件得到識別，并按總經(jīng)理批示傳遞。g）文件的發(fā)放部門負(fù)責(zé)回收作廢文件。7. 2. 4記錄控制1 .目的和范圍質(zhì)量記錄是證明產(chǎn)品質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行 的證據(jù)，是企業(yè)各項(xiàng)質(zhì)量保證活動的第一手資料。通過對質(zhì)量記錄的管理和控制， 保證質(zhì)量體系有效持續(xù)的運(yùn)行。適用于公司產(chǎn)品形成過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的 質(zhì)量記錄。2 .職責(zé)2. 1公司企管部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的總體控制，包括：2. 1. 1制定質(zhì)量記錄的標(biāo)識原則。2. 1, 2策劃和組織編制公司管理部門適用的質(zhì)量記錄。2. 1. 3保存公司質(zhì)量記錄清樣及清單。2. 2各企業(yè)負(fù)責(zé)本企業(yè)所用質(zhì)量記錄的具體控制，明確規(guī)定責(zé)

18、任部門實(shí)施質(zhì)量記錄的標(biāo)識，并保持其清單。3.控制要求3.1 各企業(yè)可制定質(zhì)量記錄的控制程序或引用公司的質(zhì)量記錄程序。3. 2按程序要求對質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識、收集、編號、查閱、歸檔、貯存、保管和處 理。3. 3所有的質(zhì)量記錄應(yīng)字體清晰，內(nèi)容完整。3. 4質(zhì)量記錄保管方式應(yīng)便于存取和檢索，并在適宜的環(huán)境中保存，以防止損壞， 變質(zhì)和丟失。3. 5規(guī)定質(zhì)量記錄合適的保存期，確立的質(zhì)量記錄保存期應(yīng)與產(chǎn)品的壽命同期相適 應(yīng)一般為2年。當(dāng)合同要求時(shí)，在商定后其質(zhì)量記錄可提供給客戶或其代表查 閱。3. 6質(zhì)量記錄中包括有供方提供的文件或質(zhì)量記錄。3. 7質(zhì)量記錄允許有多種媒體形式存在。3. 8對超過保存期限的質(zhì)

19、量記錄應(yīng)作銷毀處理，在質(zhì)量記錄銷毀前的質(zhì)量記錄報(bào)生 產(chǎn)部經(jīng)理審批后方可銷毀。5.管理職責(zé)5.1 管理承諾1 .目的和范圍對總經(jīng)理建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供文件化證據(jù)。2 .職責(zé)總經(jīng)理組織進(jìn)行質(zhì)量經(jīng)營活動，3 .管理承諾總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3. 1向組織傳達(dá)滿足客戶和法律、法規(guī)要求的重要性。a）總經(jīng)理樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓客戶滿意是最基本的要求。b）總經(jīng)理清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對質(zhì)量的認(rèn)識相關(guān)。c）總經(jīng)理采取培訓(xùn)，內(nèi)部刊物、質(zhì)量例會等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意 識，都能認(rèn)識到滿足客戶的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常

20、持續(xù)地加強(qiáng)員工對質(zhì)量的認(rèn)識，使他們積極參與提高質(zhì)量的活動。3. 2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3. 3總經(jīng)理對質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評審，以評估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會，使管理承諾得到落實(shí)。按策劃的時(shí)間問隔主持管理評審，執(zhí)行（管理評審控制程序。3. 4總經(jīng)理確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作獲得必要的資源。5. 2以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)1 .目的和范圍識別、理解并滿足客戶及其相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，是公司質(zhì)量經(jīng)營成敗的關(guān)鍵，為此，本條款對如何以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)做了說明。2 .職責(zé)2. 1各企業(yè)銷售部負(fù)責(zé)確定目標(biāo)客戶潛在需求。2. 2主管各企業(yè)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)評審目標(biāo)客戶潛在

21、需求并決策，對于需動用較大資源的需求報(bào)總經(jīng)理評審決策。2. 3各企業(yè)總經(jīng)理組織相關(guān)部門實(shí)施客戶潛在需求滿足方案。2. 4各企業(yè)總經(jīng)理對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行績效評估。3.管理要求3. 1有效識別、確定目標(biāo)（潛在）客戶的需求和期望。3. 2確?？蛻舻男枨蠛推谕D(zhuǎn)化為要求（產(chǎn)品過程等）。3. 3通過建立和完善質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)要求.5. 3質(zhì)量方針1 .目的范圍對質(zhì)量方針制定的內(nèi)容、質(zhì)量方針的規(guī)劃，實(shí)施等活動進(jìn)行說明。2 .職責(zé)2. 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針規(guī)劃批準(zhǔn)、評審。3. 2各級主管負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的宣傳、貫徹、執(zhí)行。3.質(zhì)量方針及管理要求3.1 質(zhì)量方針為實(shí)現(xiàn)以客戶滿意為目標(biāo)，確?？蛻舻男枨蠛推谕玫酱_

22、定，并轉(zhuǎn)化為公司 的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定本公司的質(zhì)量方針為：安全、綠色、鮮美、創(chuàng)新4. 2控制要求a）質(zhì)量方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，是公司經(jīng)營方針的主要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和改進(jìn)的承諾。b）質(zhì)量方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架， 公司所屬各生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)在此基礎(chǔ) 上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。c）各級主管要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正 確理解并堅(jiān)持執(zhí)行。d ）總經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時(shí)可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi) 外環(huán)境的變化評審，執(zhí)行管理評審控制程序。e）對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)衽控制，執(zhí)行文件控制程序。5. 4策劃5.4. 1質(zhì)

23、量目標(biāo)本公司的質(zhì)量目標(biāo)為：建立及實(shí)施出口食品衛(wèi)生質(zhì)量保證體系，并確保持續(xù)有效運(yùn)行，按照“內(nèi)鑄 質(zhì)量，外塑品牌”的要求，全員努力，不斷創(chuàng)新，提高服務(wù)，穩(wěn)定質(zhì)量，提升品 牌產(chǎn)品一次交檢合格率9 9 %客戶滿意率9 9 %5. 4. 2質(zhì)量體系策劃1 .目的和范圍為保證質(zhì)量目標(biāo)的完成，建立完整有效的，適宜的質(zhì)量管理體系并使之得到持 續(xù)改進(jìn).所以要對質(zhì)量目標(biāo)和管理體系進(jìn)行策劃 ，使全體員工完成質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施質(zhì) 量管理體系和質(zhì)量方案.2 .職責(zé)2. 1管理者代表組織策劃公司質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)、方案 ，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。2. 2管理者代表（副代表）負(fù)責(zé)組織策劃公司（企業(yè)）質(zhì)量管理體系并使之文件化。2. 3公司全

24、員負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理及質(zhì)量方案。2. 4管理者代表適時(shí)組織對質(zhì)量管理體系、質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)、方案之更新、改進(jìn)。2. 5各企業(yè)a企管部負(fù)責(zé)驗(yàn)證質(zhì)量方案實(shí)施效果。3.管理要求3. 1為了確保公司相關(guān)職能和層次上均有明確的質(zhì)量目標(biāo)，管理者代表應(yīng)組織策劃 并由總經(jīng)理審批，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)：a）遵循質(zhì)量方針，并予以展開量化。b）包括滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容。c）便于考核評審。3. 2為了使質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，必須要建立文件化的質(zhì)量管理體系：a）管理者代表組織策劃實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針?biāo)柽M(jìn)行的過程，并形成文件化的質(zhì)量管理體系。b）管理者代表（副代表）組織為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的策劃，包括總體策劃，如：目標(biāo) 策劃、組織策劃、資源策劃、產(chǎn)

25、品實(shí)現(xiàn)過程策劃、測量策劃、質(zhì)量改進(jìn)策劃等 和完成某項(xiàng)具體合同、產(chǎn)品要求的有關(guān)策劃。策劃時(shí)間安排所有質(zhì)量活動之前， 該策劃的結(jié)果有必要形成文件時(shí)，則應(yīng)形成文件。c）企管部負(fù)責(zé)對質(zhì)量目標(biāo)策劃方案實(shí)施績效進(jìn)行定期評審。d）管理者代表（副代表）根據(jù)評審結(jié)果，對過程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，品管部協(xié)助。3. 3管理者代表（副代表）在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量 體系的完整性。5. 5職責(zé)、權(quán)限和溝通6. 5.1職責(zé)和權(quán)限1 .目的對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2 .范圍適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及溝通

26、。3 .總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限a）公司的法人代表，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司所在國家和產(chǎn)品銷售國家及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的義務(wù)。b）負(fù)責(zé)制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并予以批準(zhǔn)。c）負(fù)責(zé)為本公司生產(chǎn)客戶滿意的產(chǎn)品提供所需的資源。d）負(fù)責(zé)確定公司的組織形式和職責(zé)劃分及必要的接口關(guān)系。e）負(fù)責(zé)涉及到公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、銷售、采購、經(jīng)濟(jì)效益、工作效率等內(nèi)容的管 理評審。負(fù)責(zé)任命管理者代表、副代表及確定他們的職責(zé)。5. 5. 2管理者代表1 .管理者代表（主管公司總經(jīng)理室的副總經(jīng)理）（a）a）受總經(jīng)理委托主管公司總經(jīng)理室的全面工作。b）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下確保公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持。c）領(lǐng)導(dǎo)全公司的內(nèi)

27、部審核，向最高管理者（總經(jīng)理）報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括 改進(jìn)的要求。d）確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足客戶要求的意識。e）代表公司就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)。f）負(fù)責(zé)審核公司質(zhì)量手冊和程序文件。g）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各企業(yè)之間的生產(chǎn)經(jīng)營工作。h）協(xié)助總經(jīng)理制定公司的經(jīng)營管理方針和政策。i）負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行人力、設(shè)施、設(shè)備資源的調(diào)配。j）負(fù)責(zé)全公司形象的對外宣傳及產(chǎn)品廣告工作。k）完成總經(jīng)理交辦的其他工作。2 .管理者副代表（b）a）主管a全面工作，貫徹執(zhí)行公司的經(jīng)營方針和目標(biāo)。b）確保a質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持。c）領(lǐng)導(dǎo)a的內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的要

28、求。d）確保在a內(nèi)提高滿足客戶要求的意識。e）負(fù)責(zé)審核a質(zhì)量手冊和程序文件，f）負(fù)責(zé)a相關(guān)政策、規(guī)章制度的制定和文件簽批。g）負(fù)責(zé)a生產(chǎn)、銷售、管理等決策。h）負(fù)責(zé)a的生產(chǎn)、收購、銷售、管理等決策。i）對a因產(chǎn)品質(zhì)量造成的重大損失負(fù)責(zé)。j）完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。3 .管理者副代表（c）a）主管b的全面工作，貫徹執(zhí)行公司的經(jīng)營方針和目標(biāo)。b）確保b質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持。c）領(lǐng)導(dǎo)b的內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。d）確保在b提高滿足客戶要求的意識。e）負(fù)責(zé)審核b質(zhì)量手冊和程序文件。負(fù)責(zé)b相關(guān)政策、規(guī)章制度的制定和文件簽批。g）負(fù)責(zé)b生產(chǎn)、銷售，管理

29、等決策。h）對b因產(chǎn)品質(zhì)量造成的重大損失負(fù)責(zé)。i）完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。4 .管理者副代表（d）a）主管c的全面工作，貫徹執(zhí)行公司的經(jīng)營方針和目標(biāo)。b）確保c質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持。c）領(lǐng)導(dǎo)c企業(yè)內(nèi)提高滿足客戶要求的意識。d）負(fù)責(zé)審核c的質(zhì)量手冊和程序文件。e）負(fù)責(zé)c企業(yè)相關(guān)政策、規(guī)章制度的制定和文件簽批。f）負(fù)責(zé)c企業(yè)生產(chǎn)、銷售、管理等決策。g）對c企業(yè)因產(chǎn)品質(zhì)量造成的重大損失負(fù)責(zé)。h）完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。5 . 5. 3內(nèi)部溝通1. 組織的最高管理者應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括 質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相

30、互了解、相 互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。對于溝通的方式，應(yīng)予以確定。2. 內(nèi)部溝通的分類3. 1自上而下的溝通總經(jīng)理或其授權(quán)人定期主持召開公司例會，討論生產(chǎn)、經(jīng)營、質(zhì)量、客戶反饋 及市場信息等情況，及時(shí)采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)作。4. 2自下而上的溝通各企業(yè)、各部門應(yīng)建立報(bào)告制度，在公司例會上向總經(jīng)理報(bào)告部門運(yùn)作情況，以作為總經(jīng)理決策的依據(jù)。5. 3各企業(yè)、部門之間的溝通各企業(yè)、部門要由主管召開質(zhì)量例會，講座、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及存在的問題。2. 4跨企業(yè)、部門之間的溝通對于跨企業(yè)、部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜，例如生產(chǎn)、計(jì)劃、質(zhì)量等問題由 公司主管部門或主管領(lǐng)導(dǎo)主持進(jìn)行溝通

31、。2. 5溝通方式溝通形式可以為會議溝通、 文件溝通、電話溝通等。對于日常出現(xiàn)的需立即 溝通的重大問題，可以直接向高層領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由高層領(lǐng)導(dǎo)主持會議進(jìn)行溝通。必要時(shí)，即溝通需做出具體決定時(shí)，要形成文件化的會議紀(jì)要 ，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽 字后下發(fā)執(zhí)行。5. 6管理評審1 .目的和范圍為確保質(zhì)量管理體系的符合性、適宜性和有效性，公司應(yīng)定期召開管理評審。2 .職責(zé)2. 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動。2. 2管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評審輸入及輸出文件的具體工作。2. 3管理者副代表負(fù)責(zé)主管企業(yè)需要輸入管理評審文件的提供，并負(fù)責(zé)涉及主管企 業(yè)的管理評審輸出文件的落實(shí)。3. 4生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)保管、評審記錄。3.管理

32、要求3. 1總經(jīng)理應(yīng)定期召開管理評審會議（一般為每半年一次，最長不能超過一年），為 此，公司編制了管理評審控制程序，以核查：所設(shè)定的質(zhì)量方針、目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)； 客戶是否滿意；質(zhì)量經(jīng)營績效如何：質(zhì)量管理體系之符合性、適宜性、有效性?？?經(jīng)理也可視需要臨時(shí)召開專項(xiàng)管理評審。3. 2管理評審過程輸入內(nèi)容包括：a）審核結(jié)果。b）客戶反饋。c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。d）以往管理評審的跟蹤措施。e）可能影響質(zhì)量管理體系的變更。f）改進(jìn)的建議。4. 3管理評審過程輸出內(nèi)容包括：a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。b）與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。c）資源需求。6.資源管理6. 1資源提供1 .目的范圍開展

33、過程及得到過程績效，就必須投入充分、適宜的各類資源，為此，本條款為這些資源的確定并計(jì)劃提供進(jìn)行了說明。2 .職責(zé)各企業(yè)使用部門提出所需資源申請，公司相關(guān)部門 （生產(chǎn)、設(shè)備等部）審核后, 總經(jīng)理批準(zhǔn)。3 .管理要求3. 1公司管理層承諾確定并提供以下方面所需的資源：a）實(shí)施、保持質(zhì)量體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。b）通過滿足客戶要求，增強(qiáng)客戶滿意。3. 2應(yīng)管理和控制的資源包括a）人力資源，b）基礎(chǔ)設(shè)施。c）工作環(huán)境。d）過程設(shè)備（硬件，軟件）、檢測設(shè)備等.6. 2人力資源1 .目的和范圍1. 1為確保從事與產(chǎn)品質(zhì)量工作有關(guān)的人員能夠勝任，應(yīng)對公司人力資源進(jìn)行管理和控制。1. 2適用于公司所有崗位人

34、員的配置和控制。2.職責(zé)2. 1公司企管部負(fù)責(zé)調(diào)查、擬定組織機(jī)構(gòu)及崗位編制設(shè)置，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)并執(zhí)行。2. 2公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人力資源配備的管理和控制。2. 3公司人事部負(fù)責(zé)全員培訓(xùn)及培訓(xùn)績效考核的管理和控制。2. 4各企業(yè)負(fù)責(zé)本企業(yè)人員的培訓(xùn).3.管理要求3. 1公司企劃部負(fù)責(zé)確定全公司機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員崗位編制，人事部確定關(guān)鍵崗位所 需教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)的要求，各企業(yè)確定其它崗位所需教育、培訓(xùn)、技 能、經(jīng)驗(yàn)的要求，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3. 2為保持人力資源適宜的意識和能力，公司編制了人力資源配置、培訓(xùn)程序 內(nèi)容包括：3. 2. 1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的關(guān)鍵崗位人員所必須的能力；各企業(yè) 負(fù)責(zé)確

35、定其它崗位人員所必須的能力。3. 2. 2相關(guān)部門提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些要求。3. 2. 3人事部評價(jià)采取措施的有效性，并視具體情況持續(xù)改進(jìn)。3. 2. 4管理層應(yīng)重視意識培訓(xùn)，確保員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性以及 如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。3. 2. 5人事部保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6. 3基礎(chǔ)設(shè)施1 .目的和范圍為確保符合要求適宜的生產(chǎn)過程能力，公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)所需基礎(chǔ)設(shè)施， 為此，本條款進(jìn)行說明。2 .職責(zé)2. 1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)工藝設(shè)備，設(shè)備部負(fù)責(zé)確定采暖、通風(fēng)、給排水、電氣等 設(shè)施，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。3. 2總經(jīng)理承諾提供所需適宜的基礎(chǔ)設(shè)施。4.

36、 3生產(chǎn)企業(yè)及使用單位負(fù)責(zé)對基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)5. 管理要求視基礎(chǔ)設(shè)施對過程的重要性及產(chǎn)品品質(zhì)的影響程度，分別實(shí)施對不同基礎(chǔ)設(shè)施 的控制，本公司重點(diǎn)控制的基礎(chǔ)設(shè)施為生產(chǎn)設(shè)備。為此，本公司編制了設(shè)備質(zhì)量 控制程序，以實(shí)施對這些生產(chǎn)設(shè)備的策劃、選購、驗(yàn)收、建檔、安裝、使用、維護(hù)、 維修、標(biāo)識、報(bào)廢等事宜的管理和控制。6. 若需要時(shí)，公司也計(jì)劃對如下基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制，包括：a.廠房、辦公場所b.水、電、汽的供應(yīng)。6. 4工作環(huán)境1 .目的和范圍為確保產(chǎn)品符合要求及保持適宜的生產(chǎn)過程能力，公司應(yīng)確定并管理所需工 作環(huán)境。2 .職責(zé)各主管企業(yè)白副總經(jīng)理（管理者副代表）負(fù)責(zé)確定所需工作環(huán)境，總經(jīng)理負(fù)責(zé) 審批。

37、各使用單位負(fù)責(zé)工作環(huán)境控制。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)管工作環(huán)境實(shí)施，并定期核查 工作環(huán)境控制實(shí)施績效，公司企管部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各生產(chǎn)部的環(huán)境核查工作。3 .管理要求3.1 視工作環(huán)境對過程的重要性及產(chǎn)品品質(zhì)的影響程度，以確定工作環(huán)境控制場合a）防火、防靜電的工作環(huán)境。公司為企業(yè)生產(chǎn)加工車間提供具有良好的防火、防靜電環(huán)境，配備了消防自動噴淋系統(tǒng)，油儲罐區(qū)安裝了避雷裝置。b）恒溫的衛(wèi)生環(huán)境.公司為企業(yè)生產(chǎn)加工車間安裝了中央空調(diào)，提供了恒溫的衛(wèi) 生環(huán)境。c）先進(jìn)的、衛(wèi)生的生產(chǎn)環(huán)境.公司按質(zhì)檢部標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)了生產(chǎn)基地。d）適宜的儲存環(huán)境。公司為原料的儲存建設(shè)了原料庫，為成品儲存建設(shè)了成品倉。3. 2各使用單位對環(huán)境進(jìn)行

38、控制。a）對精密儀器、設(shè)備要按要求提供適宜的工作環(huán)境。b）環(huán)境控制參數(shù)為濕度、衛(wèi)生、光照、通風(fēng)量等。應(yīng)形成文件化的控制程序，控制要求或作業(yè)指導(dǎo)書。4. 3各生產(chǎn)部負(fù)責(zé)核查工作環(huán)境控制實(shí)施績效。7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7. 1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1 .目的和范圍為確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。適用于公司產(chǎn)品、項(xiàng) 目或合同質(zhì)量策劃的實(shí)施和控制。2 .職責(zé)2. 1各企業(yè)主管副總經(jīng)理（管理副代表）組織產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同實(shí)現(xiàn)策劃，當(dāng)策劃需 用較大的資源時(shí)應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2. 2企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門相應(yīng)質(zhì)量策劃活動的實(shí)施3. 3各企業(yè)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對質(zhì)量策劃實(shí)施績效的驗(yàn)證。3.管理要求3. 1為確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

39、在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，以控制產(chǎn)品、項(xiàng)目或合 同實(shí)現(xiàn)質(zhì)量策劃的實(shí)施。3. 2產(chǎn)品要求實(shí)現(xiàn)策劃的時(shí)機(jī)、場合。a）向客戶提供新的產(chǎn)品。b）向客戶提供新的產(chǎn)品特殊。c）客戶于合同中需求新的產(chǎn)品特性。d）與質(zhì)量管理相關(guān)的項(xiàng)目。4. 3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃內(nèi)容產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃可按下面的過程運(yùn)作產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過程a）明確產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，應(yīng)形成文件化。b）確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，設(shè)計(jì)開發(fā)過程，原料采購過程，監(jiān)視、測量過程，以及售后服務(wù)。c）確定開展過程所必須的資源和設(shè)施（人員、設(shè)備等）。d）確定在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中設(shè)置必要的質(zhì)量檢測控制點(diǎn)，制定質(zhì)量控制和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，安排驗(yàn)證活動。e）策劃適宜的作業(yè)指導(dǎo)書，質(zhì)量

40、記錄表格，為產(chǎn)品過程符合性提供證據(jù)。f）上述內(nèi)容形成質(zhì)量計(jì)劃7. 2與客戶有關(guān)的過程1 .目的和范圍為確?？蛻粢蟮玫阶R別并確保客戶滿意， 公司應(yīng)管理和控制與客戶有關(guān)的 過程，這些過程包括：產(chǎn)品要求的確定，產(chǎn)品要求的評審及客戶溝通。適用于本公 司管理和控制與客戶有關(guān)的過程。2 .職責(zé)2. 1各企業(yè)銷售部負(fù)責(zé)組織合同評審，負(fù)責(zé)保存合同評審記錄和相關(guān)資料負(fù)責(zé)合同 評審事宜內(nèi)外部的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作。2. 2各品管部負(fù)責(zé)對客戶反饋（包括客戶抱怨）進(jìn)行處理。2. 3各銷售部負(fù)責(zé)對客戶需求溝通（產(chǎn)品信息、問詢、合同訂單的處理、修改）進(jìn)行 處理。3.管理要求3. 1為確?？蛻舢a(chǎn)品要求（明示或隱含）規(guī)定的合理、明

41、確，且本公司能正確理解客 戶的需求，避免由于一些要求的不滿足給企業(yè)帶來任何責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)，從而確保 合同能按質(zhì)，按期履行，為此，各企業(yè)編制了合同評審控制程序以控制與 產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定及評審。3. 2銷售部應(yīng)考慮與產(chǎn)品有關(guān)的要求，范圍應(yīng)包括：a）客戶明示的。b）客戶沒有明示，但很顯然，必須具備的。c）有關(guān)法律，法規(guī)所規(guī)定或強(qiáng)制的。d）同行所具有的（非必要）。e）組織計(jì)劃要提供的（非必要）。3. 3與產(chǎn)品有關(guān)的要求內(nèi)容可包括：a）產(chǎn)品（商品）固有特性，產(chǎn)品規(guī)格、保質(zhì)期、衛(wèi)生要求、視覺等。b）產(chǎn)品（商品）賦予特性；成品交貨期、可用性、準(zhǔn)時(shí)性、品牌形象，售后服務(wù)等。c）服務(wù)特性：誠信、禮貌、好客、親切

42、、準(zhǔn)時(shí)、人員技能、資料詳細(xì)度、便捷等。d）體系特性：健全、適宜、有效。e）過程特性：規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、充分。3. 4銷售部應(yīng)在如下時(shí)機(jī)，組織相關(guān)部門就產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審：a）向客戶作出提供產(chǎn)品的承諾前。b）合同訂單簽訂前。c）標(biāo)書發(fā)出前。d）客戶要求更改后。3. 5與產(chǎn)品有關(guān)的要求評審的要求：a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定。b）客戶認(rèn)同，確認(rèn)產(chǎn)品要求。c）組織有能力滿足產(chǎn)品要求。3. 6客戶產(chǎn)品要求變更的處理：a）得到客戶的認(rèn)同、確認(rèn)。b）修改相應(yīng)的文件（如合同、標(biāo)書訂單）。c）重新評審客戶產(chǎn)品要求。d）相應(yīng)更改內(nèi)容傳遞至相關(guān)職能部門、人員。3. 7銷售部應(yīng)就如下有關(guān)信息，與客戶進(jìn)行有效溝通，井進(jìn)行相應(yīng)處

43、理：a）產(chǎn)品信息.b）問詢，合同或訂單的處理，包括對其的修改。3. 8品管部就有關(guān)信息，與客戶進(jìn)行有效溝通，并進(jìn)行相應(yīng)處理，客戶反饋，包括 客戶抱怨。7. 3設(shè)計(jì)和開發(fā)1 .目的和范圍對產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程進(jìn)行有效的控制和驗(yàn)證，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。適用本公司對產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程的控制。2 .職責(zé)企業(yè)研發(fā)部負(fù)責(zé)對熟食產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)。副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)職能部門協(xié)助。3 .管理要求3. 1設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃3. 1. 1對每項(xiàng)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動都應(yīng)編制文件化的計(jì)劃、產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)書。產(chǎn)品開發(fā) 設(shè)計(jì)書至少應(yīng)包括：a）闡明或列出應(yīng)開展的活動。b）規(guī)定實(shí)施這些活動的職責(zé)。c）規(guī)定開展每個(gè)活動的部門或人員（應(yīng)具備一

44、定資格）：d）每個(gè)活動應(yīng)配備的資源。3. 1 . 2應(yīng)規(guī)定隨設(shè)計(jì)的進(jìn)展產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)書更改的方式和步驟。3. 1 . 3組織和技術(shù)接口應(yīng)在產(chǎn)品開發(fā)書中明確規(guī)定參與設(shè)計(jì)過程的不同部門之間在組織上和技術(shù) 上的接口。3. 2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)在產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)書中明確與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)輸入要求，和法規(guī)要求，合同評 審活動的結(jié)果，以及對產(chǎn)品的具體要求，并評審其是否適當(dāng)。3. 3設(shè)計(jì)輸出3.3.1設(shè)計(jì)輸出應(yīng)形成文件，并以能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確診的形式來 表達(dá)。3. 3. 2設(shè)計(jì)輸出應(yīng)：a）滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。b）給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息如；配方、樣品、生產(chǎn)工藝。c）包含或引用產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。d）

45、規(guī)定以產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性，如：衛(wèi)生指標(biāo)，貯存條件， 保質(zhì)期等。3. 3. 3設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)放前應(yīng)予以評審。3. 4設(shè)計(jì)和評審在產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)書形成后，應(yīng)要對設(shè)計(jì)進(jìn)行評審，以評價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果是 否滿足要求，識別可能出現(xiàn)的問題及采取的措施。設(shè)計(jì)評審的參加者應(yīng)包括與 被評審的設(shè)計(jì)階段有關(guān)的所有職能部門的代表。必要時(shí)請客戶參與評審，研發(fā) 部負(fù)責(zé)保存評審記錄。3. 5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證3. 5. 1在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)階段的輸出滿足該設(shè)計(jì)階 段輸入的要求。設(shè)計(jì)驗(yàn)證應(yīng)予以記錄，研發(fā)部負(fù)責(zé)保存驗(yàn)證記錄。3. 5. 2設(shè)計(jì)驗(yàn)證可包括以下活動a）設(shè)計(jì)評審。b）變換方法進(jìn)

46、行計(jì)算。c）對照類似的產(chǎn)品進(jìn)行評價(jià)。d）進(jìn)行試驗(yàn)和證實(shí)。3. 6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用需要或要求。 一般而言確認(rèn)方式: a）通過產(chǎn)品鑒定會，邀請有關(guān)專家，提交新產(chǎn)品鑒定報(bào)告，對設(shè)計(jì)開發(fā)予以確 認(rèn)。b）試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由銷售部聯(lián)系交客戶食用一段時(shí)間，營銷部提交客戶食用 報(bào)告，客戶滿意后對設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)。3. 7設(shè)計(jì)更改所有的設(shè)計(jì)更改和修改應(yīng)進(jìn)行評審， 驗(yàn)證和確認(rèn)，在實(shí)施前得到授權(quán)人的批準(zhǔn)， 并形成文件。7. 4采購1 .目的和范圍對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定的要求，通過對供方的選擇和有效控制，確保所選擇的供方及所提供的產(chǎn)品或服務(wù)能滿足

47、規(guī)定 的要求。適用本公司對采購的控制。2 .職責(zé)2. 1企業(yè)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對原料、設(shè)備、藥品等供方的評定工作，總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定 合格供方名單。2. 2各質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤合格供方質(zhì)量情況。2. 3公司采購部負(fù)責(zé)制定采購產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，各質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。2. 4設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備安裝供方評定。3.管理要求3. 1供方評定諸活動依據(jù)供方評定和采購控制程序執(zhí)行3. 2原材料、設(shè)備采購執(zhí)行物資企業(yè)供方評定和采購控制程序3. 3運(yùn)輸服務(wù)采購，檢驗(yàn)諸活動依據(jù)物資企業(yè)供方評定及運(yùn)輸服務(wù)控制程序執(zhí)行。3. 4供方評定范圍:a）原材料供方b）運(yùn)輸供方3. 5供方評定及控制過程內(nèi)容包括：a）確定評定準(zhǔn)則。b）組織供方評定。c）根

48、據(jù)供貨情況定期評定。d）采購部適時(shí)協(xié)助供方改善。3. 6采購信息采購信息在與供方溝通前，應(yīng)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人就其充分性和適宜性進(jìn)行審批, 這些信息包括；a）產(chǎn)品要求或引用各類標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)規(guī)范編號。b）程序要求（如產(chǎn)品必須經(jīng)過某個(gè)工藝過程）。c）過程要求（如商品提供必須經(jīng)過正常合法渠道流通）。d）設(shè)備要求（如對供方檢測設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備提出要求）。e）人員要求（如售后服務(wù)提供人員必須經(jīng)過充分的培訓(xùn)）。f）質(zhì)量管理體系要求（如對供方必須實(shí)施特定的質(zhì)量管理的要求）。3. 7采購產(chǎn)品的驗(yàn)證：a）為確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求質(zhì)檢部應(yīng)實(shí)施必要的檢驗(yàn)試驗(yàn)，只有驗(yàn)收合 格之產(chǎn)品才能予以進(jìn)廠。b）當(dāng)公司或其客戶擬在供

49、方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證證明，銷售部應(yīng)在采購信息中對擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出明確的規(guī)定，但不能免除本條款a）的驗(yàn)證。7. 5生產(chǎn)和服務(wù)提供7. 5. 1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1 .目的和范圍為確保生產(chǎn)和服務(wù)過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。適用于對公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程策劃的實(shí)施和控制。2 .職貴2. 1總經(jīng)理組織本公司生產(chǎn)和服務(wù)過程實(shí)現(xiàn)的策劃。2. 2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)服務(wù)過程的協(xié)調(diào)和監(jiān)督。2. 3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)和服務(wù)過程的原料產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)的制定、質(zhì)量監(jiān)督、以及各企業(yè)及接口的處理;2. 4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工過程及向客戶提供滿足其要求的產(chǎn)品過程控制；3.生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的策劃3.

50、1公司總體的生產(chǎn)和服務(wù)過程的表現(xiàn)形式為相相輔相成的作業(yè)過程。上游部門的 產(chǎn)品即為下游部門的生產(chǎn)原料。各部門的生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程構(gòu)成了公司生產(chǎn) 和服務(wù)提供的總過程。3. 2公司制定了內(nèi)部管理辦法明確了各部門生產(chǎn)和服務(wù)提供過程及其接口關(guān)系。3. 3對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程策劃結(jié)果描述。3.1.1 本公司為保證產(chǎn)品原料的合格及產(chǎn)品運(yùn)輸交付，特設(shè)置采購部負(fù)責(zé)原料的采購供應(yīng)和產(chǎn)品的運(yùn)輸交付。3. 3. 2設(shè)置質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的收購、貯存。4.控制要求4. 1各部門確定并策劃直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過程用工序步驟圖的形式予以描述， 并確保這。些工序處于下列受控狀態(tài)。4. 1 . 1要保證生產(chǎn)和服務(wù)提供部門，得

51、到來自于設(shè)計(jì)和開發(fā)、銷售、客戶或下游企 業(yè)等部門提供的關(guān)于產(chǎn)品特性有關(guān)的信息，如規(guī)范圖樣、工藝規(guī)程、樣品、 包裝要求、服務(wù)規(guī)范等，以指導(dǎo)員工按規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)加工或服務(wù)提供。4. 1 . 2各部門應(yīng)分別對具體的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程制訂生產(chǎn)和服務(wù)控制，控制程序或作業(yè)指導(dǎo)文件。4. 1 . 3部門使用合適的生產(chǎn)設(shè)備并保持適宜的工作環(huán)境。其中生產(chǎn)部要保持防火、 防爆、防靜電的工作環(huán)境，企管部要保持符合規(guī)定的衛(wèi)生環(huán)境，對各種工作 環(huán)境進(jìn)行控制。4. 1 . 4生產(chǎn)和服務(wù)過程符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)和所形成文件的要求。4. 1 . 5各部門要配置齊使用合適的監(jiān)視和測量裝置， 對生產(chǎn)過程參數(shù)和產(chǎn)品特性指 標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，

52、并作出分析控制。食品企業(yè)要確保所用水符合國家飲用水標(biāo)準(zhǔn)，4. 1 . 6各部門要依據(jù)公司產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)責(zé)任管理辦法制定對產(chǎn)品放行、交付 和交付各項(xiàng)活動的實(shí)施做出明確的規(guī)定。7. 5. 2生產(chǎn)和過程的確認(rèn)1 .目的范圍生產(chǎn)和服務(wù)提供過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證的過程，即特殊過程為確保上述過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行， 應(yīng)進(jìn)行過程確認(rèn).適用于本公司生產(chǎn)和服務(wù) 過程的確認(rèn)。2 .職責(zé)2. 1管理者代表組織本公司特殊過程實(shí)現(xiàn)的確認(rèn)。3. 2各職能部門負(fù)責(zé)相應(yīng)過程的實(shí)施。3.管理要求3. 1為確保過程在受控條件下進(jìn)行，按下列要求確定特殊過程：a）產(chǎn)品不能經(jīng)過過程后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)定的工序。b）產(chǎn)品

53、需要進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進(jìn)行間接監(jiān) 控的工序。c）該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。4. 2經(jīng)確認(rèn)本公司生產(chǎn)部產(chǎn)品加工過程，采購部原料采購過程、運(yùn)輸過程，質(zhì)檢部 檢查過程為特殊過程。對這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過程能力.適用時(shí)， 這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括。a）過程鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施。b）對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有 嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)和考核。c）確定最佳的工藝參數(shù)，制訂作業(yè)指導(dǎo)書，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。d）對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控

54、進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)時(shí)報(bào)表和檢驗(yàn)記錄。e）過程的確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)。f）上述各項(xiàng)操作均應(yīng)保存記錄。7. 5. 3標(biāo)識和可追溯性1 .目的和范圍對所有的產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識，防止產(chǎn)品轉(zhuǎn)序和交付。對有特殊要求的產(chǎn)品， 通過對標(biāo)識的記錄，保證產(chǎn)品的可追溯性。適用于從原料采購到最終產(chǎn)品交付使用 全過程的產(chǎn)品標(biāo)識工作和特定有可追溯性要求的產(chǎn)品的標(biāo)識記錄工作。2 .職責(zé)2. 1各部門根據(jù)本企業(yè)的產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的特點(diǎn)負(fù)責(zé)從原料進(jìn)廠、生產(chǎn)加工至交付過程中的產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性。2. 2公司企管部

55、對各部門進(jìn)行督導(dǎo)。2. 3各部門該過程的主管部門和輔助部門負(fù)責(zé)。見各部門質(zhì)量分手冊和相應(yīng)程序中 的規(guī)定。3.控制要求3. 1公司各部門制定了產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序，對產(chǎn)品標(biāo)識進(jìn)行控制?？勺?溯產(chǎn)品的各種狀態(tài)和來源。3. 2在產(chǎn)品的接受、生產(chǎn)、交付、包裝過程按規(guī)定的方式表示產(chǎn)品狀態(tài)或來源，具 體的產(chǎn)品標(biāo)識種類包括兩類：a）產(chǎn)品身份標(biāo)識，即標(biāo)識產(chǎn)品之品名、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期等；b）產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識，即標(biāo)識產(chǎn)品之待檢、合格、不合格品、待驗(yàn)證等狀態(tài)。3. 3標(biāo)識產(chǎn)品狀態(tài)針對每個(gè)或每批產(chǎn)品進(jìn)行，不得遺漏。3.4每個(gè)或每批產(chǎn)品都具有唯一性標(biāo)識以防因標(biāo)識非唯一性造成產(chǎn)品混淆無法交付。3. 5應(yīng)控制產(chǎn)品的設(shè)計(jì)制作擴(kuò)大數(shù)量，對發(fā)放、使用、作廢都應(yīng)作好數(shù)量記錄，對 可能造成假冒產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)特別加以控制，包括委托供方擴(kuò)大制作時(shí)，有關(guān)設(shè)計(jì) 圖樣、mo盤應(yīng)及時(shí)收回存檔。7. 5. 4客戶財(cái)產(chǎn)1 .目的和范圍對客戶提供的財(cái)產(chǎn)規(guī)定驗(yàn)證，儲存和維護(hù)的方法 ，以控制發(fā)生丟失、損壞