ERP生產(chǎn)作業(yè)流程圖

1、XXXX 有限公司ERP 作業(yè)流程圖（初稿）目錄：1.1 .五金車間 生產(chǎn)部 五金倉作業(yè)流程1.2 .配線組加工作業(yè)流程1.3 .塑膠車間作業(yè)流程1.4 .到貨驗(yàn)收入庫作業(yè)流程1.5 .裝嵌車間退貨作業(yè)流程1.6 .倉庫備料/發(fā)料作業(yè)流程1.7 .車間補(bǔ)料/換料作業(yè)流程1.8 .采購下單作業(yè)流程1.9 .委外下單作業(yè)流程1.10 .銷售下單作業(yè)流程1.11 . 產(chǎn)成品入庫作業(yè)流程1.12 . 產(chǎn)成品出庫作業(yè)流程1.13 .配件走貨作業(yè)流程1.14 . BOM 建立作業(yè)流程1.15 . PMC作業(yè)流程（待定）1.16 .財(cái)務(wù)成本核算作業(yè)流程（待定）1.1.五金車間 生產(chǎn)部 五金倉作業(yè)流程1.1.

2、1【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對應(yīng)程序流程說明操作崗位【計(jì)劃生成】【生產(chǎn)訂單】【委外加工需求】【生產(chǎn)通知單】【生產(chǎn)領(lǐng)料單】【生產(chǎn)訂單執(zhí) 行狀況單】【委外加工計(jì)戈?！疚庥唵巍俊疚庥唵螆?zhí) 行統(tǒng)計(jì)表】【委外訂單子 母件用料表】【委外訂單列表單】【材料岀庫單】 （胚件外發(fā)單） 【產(chǎn)品送交單】1.1.2【流程重點(diǎn)】PMC1. PMC根據(jù)MRP需求編制五金車間的 加工計(jì)劃，并提前 10天發(fā)給到各 五金車間做生產(chǎn)準(zhǔn)備。2. PMC根據(jù)MRP需求編制委外加工計(jì)戈卩，同時(shí)按物料的生產(chǎn)要求給生 產(chǎn)部委外加工計(jì)劃，生產(chǎn)部提起 了解供應(yīng)商的加工情況。五金車間1、根據(jù)PMC的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行具體的 車間生產(chǎn)安排。2、根據(jù)

3、生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行物料的準(zhǔn)備3、提交物料的備料申請4、根據(jù)生產(chǎn)訂單辦理產(chǎn)品加工入庫 單，并提交給倉庫。5、針對部分通用配件是由五金車間 利用余料加工的，使用完無法配 套的配件由五金車間將清單給 PMC補(bǔ)生產(chǎn)訂單，同時(shí)辦理產(chǎn)品入 庫生產(chǎn)部1、根據(jù)PMC的委外加工需求開立委 外加工訂單。2、根據(jù)委外訂單的發(fā)料情況。3、跟進(jìn)委外訂單的執(zhí)行情況。4、跟蹤五金車間粗胚的生產(chǎn)加工情 況五金倉/賬目組1、根據(jù)生產(chǎn)部的委外加工訂單查核 庫存，填寫胚件外發(fā)單安排 發(fā)胚。2、根據(jù)委外訂單進(jìn)行發(fā)胚，發(fā)胚數(shù) 提交給賬目組錄入系統(tǒng)，同時(shí)一 式四聯(lián)打印岀來并要有一聯(lián)給到 供應(yīng)商3、根據(jù)五金車間送交的胚件包裝資料安排入庫4、每天

4、核算單據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。手工單據(jù)： 領(lǐng)料：領(lǐng)料岀倉單 入庫：產(chǎn)品送交單 發(fā)胚：胚件外發(fā)單PMC生產(chǎn)計(jì)劃員車間計(jì)劃員 車間統(tǒng)計(jì)員委外單下達(dá)員跟單員倉管員記帳員一、 所有五金車間的生產(chǎn)安排全部由PMC負(fù)責(zé)安排。A、PMC給五金車間的加工計(jì)劃要提前 10天給到五金車間；五金車間根據(jù)加工計(jì)劃進(jìn)行備料。B、PMC負(fù)責(zé)根據(jù)五金車間的生產(chǎn)進(jìn)度；以及生產(chǎn)部委外加工進(jìn)度。C、PMC負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需急單等的補(bǔ)單。D、PMC負(fù)責(zé)五金車間返工訂單的補(bǔ)單工作，同時(shí)負(fù)責(zé)返工領(lǐng)料的物料調(diào)整。二、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)委外訂單的下達(dá)、補(bǔ)單、返電、跟進(jìn)、統(tǒng)計(jì)、委外結(jié)算、對帳。A、 生產(chǎn)部的急單除了要下委外加工訂單還有通知PMC及時(shí)下生產(chǎn)通知

5、單。B、針對委外供應(yīng)商超交物料的補(bǔ)單或返電訂單要求生產(chǎn)部補(bǔ)下委外加工訂單；賬目組根據(jù)委外加工訂單在系統(tǒng)中對涉及的胚件辦理其他入庫單進(jìn)行物料入庫補(bǔ)數(shù)。C、 針對有庫存的委外訂單補(bǔ)單（ MRP沒有正確結(jié)果出來前）一定要采用補(bǔ)委外加工訂單同時(shí)通知PMC補(bǔ)粗胚生產(chǎn)訂單D、 岀現(xiàn)急單或補(bǔ)單時(shí)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)通知PMC補(bǔ)生產(chǎn)訂單、通知五金倉做發(fā)胚準(zhǔn)備。三、五金車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工五金工件A、 五金車間要按照 PMC的生產(chǎn)計(jì)劃合理安排生產(chǎn)，如對計(jì)劃時(shí)間有疑問要提前向PMC提岀，以便PMC及時(shí)做岀調(diào)整B、 五金車間要根據(jù) PMC的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行物料的備料（沒有通知調(diào)整前，五金車間要先進(jìn)行物料備料）。C、五金車間負(fù)責(zé)與五

6、金倉做好粗胚加工入庫交接。D、五金車間負(fù)責(zé)將向 PMC提交每天生產(chǎn)異常情況。E、五金車間在制品報(bào)廢。【五金車間在制品報(bào)廢流程】四、五金倉負(fù)責(zé)粗胚的岀入庫、賬目登記、盤點(diǎn)。A、五金倉一定要按委外加工訂單發(fā)料，如果沒有委外加工單要及時(shí)向生產(chǎn)部反饋。B、五金倉一定要先辦理粗胚入庫賬后才能發(fā)胚。C、五金倉對于補(bǔ)委外訂單、返電訂單一定要做粗胚的補(bǔ)入庫賬，才能發(fā)胚。D、針對供應(yīng)商的退胚根據(jù)退胚單先由賬目組記賬員辦理入庫，針對噴粉車間的退胚根據(jù)產(chǎn)品送交單先由賬目組記賬員辦理入庫。五金倉負(fù)責(zé)對退回的胚件進(jìn)行分檢，分檢后可以使用的胚件辦理實(shí)物入庫，需要報(bào)廢的由賬目組開岀調(diào)撥單調(diào)撥到不良品 倉，再從不良品倉直接岀

7、庫?！竟?yīng)商/噴粉車間退胚流程】步驟作業(yè)流程圖對應(yīng)程序流程說明操作崗位1234【委外材料出庫單】【產(chǎn)品入庫單】【調(diào)撥單】【其他岀庫單】【其他入庫單】倉管員1、根據(jù)供應(yīng)商的退胚單或噴粉 車間的產(chǎn)品送交單對退回胚件進(jìn) 行分檢。2、分檢結(jié)果由倉管員提交清單給 記賬員。手工單據(jù)： 車間：產(chǎn)品送交單供應(yīng)商：退胚單報(bào)廢：報(bào)廢單記賬員1 根據(jù)退胚單或產(chǎn)品送交單 辦理紅字的委外材料岀庫單； 如果 要補(bǔ)胚的再做委外材料岀庫單。2、如果出現(xiàn)委外訂單關(guān)閉，生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對該委外訂單開啟， 賬目處理 完再關(guān)閉。3根據(jù)倉管員提交的分檢結(jié)果對不 良品及時(shí)做出調(diào)撥，將物料調(diào)撥 到不良品倉。4、整理報(bào)廢清單提交給財(cái)務(wù)部審批。5

8、、記賬員直接根據(jù)審批結(jié)果對不良 品倉的物料進(jìn)行其他岀庫。6、需要車間返工，由五金倉提交清單給PMC PM負(fù)責(zé)給五金車間開 生產(chǎn)通知單，同時(shí)倉管員將實(shí)物 發(fā)給五金車間加工。倉管員記賬員E、針對品質(zhì)部/材料倉退胚根據(jù)內(nèi)部退料單先由賬目組記賬員辦理入庫，五金倉負(fù)責(zé)對退回的胚件進(jìn)行分檢，分檢后可以使用的胚 件辦理實(shí)物入庫，需要報(bào)廢的由賬目組開岀調(diào)撥單調(diào)撥到不良品倉，再從不良品倉直接岀庫，備注為報(bào)廢。【品質(zhì)/材料倉退胚流程】步驟作業(yè)流程圖對應(yīng)程序流程說明操作崗位倉管員1、根據(jù)內(nèi)部退料單對退回胚件 進(jìn)行分檢。2、分檢結(jié)果由倉管員提交清單給記 賬員。倉管員【其他入庫單】【調(diào)撥單】【其他岀庫單】【產(chǎn)品入庫單】

9、手工單據(jù)： 品質(zhì)：內(nèi)部退料單報(bào)廢：報(bào)廢單入庫：產(chǎn)品送交單記賬員1 根據(jù)內(nèi)部退料單辦理其他入 庫單。2根據(jù)倉管員提交的分檢結(jié)果對不 良品及時(shí)做出調(diào)撥，將物料調(diào)撥 到不良品倉。3、整理報(bào)廢清單提交給財(cái)務(wù)部審批。4、記賬員直接根據(jù)審批結(jié)果對不良 品倉的物料進(jìn)行其他岀庫5、需要車間返工，由五金倉提交清單給PMC PM負(fù)責(zé)給五金車間開 生產(chǎn)，同時(shí)將實(shí)物發(fā)給五金車間 加工。記賬員1.2.配線組加工作業(yè)流程1.2.1【作業(yè)流程】步驟1作業(yè)流程圖配線加工入庫單領(lǐng)料單材料1倉對應(yīng)程序流程說明操作崗位PMCPMC【計(jì)劃生成】1. PMC根據(jù)MR嚅求編制配線組的加【生產(chǎn)訂單】工計(jì)劃，并提前7天發(fā)給到配線組 做生產(chǎn)準(zhǔn)

10、備。生產(chǎn)計(jì)劃員【生產(chǎn)通知單】配線組車間計(jì)劃員1、根據(jù)PMC的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行具體的車間統(tǒng)計(jì)員【生產(chǎn)領(lǐng)料單】車間生產(chǎn)安排。2、根據(jù)生產(chǎn)通知單進(jìn)行領(lǐng)料【生產(chǎn)訂單執(zhí)3、對于需要調(diào)撥領(lǐng)料的提前進(jìn)行領(lǐng)行狀況單】料作業(yè)【調(diào)撥單】4、根據(jù)生產(chǎn)訂單填寫配件的產(chǎn)品送 交單。手工單據(jù)：領(lǐng)料：領(lǐng)料岀倉單 入庫：產(chǎn)品送交單【材料岀庫單】倉管員記帳員【產(chǎn)品入庫單】材料倉/賬目組1、根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單進(jìn)行補(bǔ)、發(fā)料作 業(yè)。2、根據(jù)生產(chǎn)訂單辦理入庫3、根據(jù)審核調(diào)撥單及調(diào)撥單產(chǎn)生其他岀入庫單據(jù)4、每天核算單據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確1.2.2【流程重點(diǎn)】一、 所有配件組的生產(chǎn)安排全部由PMC負(fù)責(zé)安排。A、PMC給配線組的加工計(jì)劃要提前 7天給

11、到配件組；B、PMC負(fù)責(zé)跟進(jìn)配件組的生產(chǎn)進(jìn)度。C、PMC負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需急單的補(bǔ)單。D、PMC負(fù)責(zé)生產(chǎn)訂單子件錯(cuò)誤物料的調(diào)整。二、配件組負(fù)責(zé)配線工件的加工A、配件組要按照PMC的生產(chǎn)計(jì)劃合理安排生產(chǎn)。B、 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題時(shí)，要及時(shí)與PMC溝通協(xié)調(diào)。C、配件組要根據(jù)PMC的生產(chǎn)計(jì)劃提前進(jìn)行通用物料的調(diào)撥作業(yè)。D、配件組負(fù)責(zé)與材料倉做好配件加工入庫交接作業(yè)?！九渚€組調(diào)撥領(lǐng)料作業(yè)流程】1.3.塑膠車間作業(yè)流程1.3.1【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對應(yīng)程序流程說明操作崗位【計(jì)劃生成】【生產(chǎn)訂單】【委外加工單】 【委外訂單執(zhí) 行狀況單】【材料岀庫單】【產(chǎn)品入庫單】【委外材料出庫單】PMC1. PMC根據(jù)M

12、RP需求編制的加工計(jì) 戈卩，并提前7天發(fā)給到塑膠車間做 生產(chǎn)準(zhǔn)備。生產(chǎn)部1、負(fù)責(zé)接受PMC的委外加工訂單, 同時(shí)安排塑膠車間發(fā)外。2、負(fù)責(zé)跟進(jìn)塑膠發(fā)外的訂單執(zhí)行 進(jìn)度。塑膠車間1、根據(jù)PMC的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行具體的 車間生產(chǎn)安排。2、根據(jù)生產(chǎn)訂單開岀【材料岀庫單】 進(jìn)行領(lǐng)料3、產(chǎn)品加工完后根據(jù)生產(chǎn)訂單辦理【產(chǎn)品入庫單】手續(xù)。4、倉庫根據(jù)委外加工單辦理【委外 材料岀庫單】手工單據(jù)：領(lǐng)料：領(lǐng)料岀倉單入庫：產(chǎn)品送交單發(fā)外：胚件外發(fā)單PMC生產(chǎn)計(jì)劃員計(jì)劃員倉管員記賬員1.3.2 【流程重點(diǎn)】一、 所有塑膠車間的生產(chǎn)安排全部由PMC負(fù)責(zé)安排。A、PM（給塑膠車間的加工計(jì)劃要提前 7天給到塑膠車間；B、PMC

13、負(fù)責(zé)跟進(jìn)塑膠車間的生產(chǎn)進(jìn)度。C、PMC負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需急單的補(bǔ)單。D、PMC負(fù)責(zé)生產(chǎn)訂單子件錯(cuò)誤物料的調(diào)整。二、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)委外訂單的下達(dá)、補(bǔ)單、返工、跟進(jìn)、統(tǒng)計(jì)、委外結(jié)算、對帳。A、 生產(chǎn)部的急單除了要下委外加工訂單還有通知PMC及時(shí)下生產(chǎn)通知單給塑膠車間。B、針對委外供應(yīng)商超交物料的補(bǔ)單或返工訂單要求生產(chǎn)部補(bǔ)下委外加工訂單；賬目組根據(jù)委外加工訂單在系統(tǒng)中對涉及的胚件辦 理其他入庫單進(jìn)行物料入庫補(bǔ)數(shù)。C、 針對有庫存的委外訂單補(bǔ)單（MRP沒有正確結(jié)果出來前）一定要采用補(bǔ)委外加工訂單同時(shí)通知PMC補(bǔ)塑膠車間生產(chǎn)訂單D、 出現(xiàn)急單或補(bǔ)單時(shí)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)通知PMC補(bǔ)塑膠車間生產(chǎn)訂單、并通知塑膠車間倉庫做發(fā)

14、胚準(zhǔn)備三、塑膠車間負(fù)責(zé)塑膠工件的加工A、塑膠車間要按照 PMC的生產(chǎn)計(jì)劃合理安排生產(chǎn)。B、 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題時(shí)，要及時(shí)與PMC溝通協(xié)調(diào)。C、塑膠車間要根據(jù)PMC的生產(chǎn)計(jì)劃提前進(jìn)行通用物料的調(diào)撥作業(yè)。D 、塑膠車間負(fù)責(zé)與塑膠車間倉庫做好塑膠件加工入庫交接作業(yè)。四、塑膠車間倉庫負(fù)責(zé)塑膠工件的出入庫管理A 、塑膠車間倉庫要按照生產(chǎn)部的委外加工單安排委外材料出庫。B、塑膠車間倉庫要根據(jù) PMC的生產(chǎn)訂單做生產(chǎn)材料出庫單。D 、塑膠車間倉庫負(fù)責(zé)與塑膠車間做好塑膠件加工入庫交接作業(yè)。1.4.到貨驗(yàn)收入庫作業(yè)流程1.4.1【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對應(yīng)程序流程說明操作崗位123456供應(yīng)商1 根據(jù)采購訂單

15、、委外訂單提交送 貨單。并且要求單據(jù)與實(shí)物相符2、送貨單要標(biāo)明訂單號等資料 手工單據(jù)：供應(yīng)商：到貨單【到貨單】【委外訂單執(zhí) 行統(tǒng)計(jì)表】【采購訂單執(zhí) 行統(tǒng)計(jì)表】【到貨退回單】【驗(yàn)收入庫單】1.4.2【流程重點(diǎn)】一、驗(yàn)貨組：品檢收貨1、根據(jù)送貨單在系統(tǒng)中做【到貨單】2、打印【到貨單】資料給質(zhì)檢員檢 驗(yàn)。3、檢驗(yàn)合格部分填寫【產(chǎn)品送交單】 與倉庫辦理入庫交接。不合格部 分開退貨單給供應(yīng)商，同時(shí)在系 統(tǒng)上開【到貨退回單】沖減到貨 數(shù)量，對于發(fā)生【產(chǎn)品送交單】 數(shù)據(jù)與實(shí)物不對時(shí)，標(biāo)在【產(chǎn)品 送交單】上，并按【到貨退回單】 調(diào)整到貨單數(shù)量。4、對于需要發(fā)噴粉車間加工的物料 也要與倉庫辦理交接，并發(fā)給噴 粉

16、車間。5、相關(guān)人員負(fù)責(zé)在系統(tǒng)中【到貨單】 錄入相關(guān)的實(shí)收、合格、不良等 數(shù)據(jù)。6、打印【到貨單】資料并同客戶送 貨單提交給財(cái)務(wù)部做帳。手工單據(jù)：品質(zhì)：品質(zhì)部驗(yàn)收報(bào)告 入庫：產(chǎn)品送交單材料倉1、根據(jù)【產(chǎn)品送交單】 辦理物料【驗(yàn) 收入庫單】。2、如發(fā)生【產(chǎn)品送交單】數(shù)據(jù)與實(shí) 物不對時(shí)，標(biāo)在【產(chǎn)品送交單】 上，并按實(shí)物數(shù)量入庫。賬目組1、打印驗(yàn)收入庫單。2、查核相關(guān)單據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性1 ）負(fù)責(zé)根據(jù)【送貨單】打?qū)纭镜截泦巍浚⑻顚憽镜截泦巍可厦妗笆肇洈?shù)”、“合格數(shù)”等數(shù)字信息品質(zhì)統(tǒng)計(jì)員檢驗(yàn)員送貨員記帳員財(cái)務(wù)部2） 根據(jù)質(zhì)檢員的檢驗(yàn)結(jié)果，將“合格數(shù)量”、“五金不良”、“來料不良”、“來料少數(shù)”等信息錄

17、入 ERP系統(tǒng)到貨單資料中。3） 填寫【產(chǎn)品送交單】（含【到貨單】號），隨物料交相應(yīng)倉庫/倉管簽名收貨，【產(chǎn)品送交單】須提交三聯(lián)給倉庫 /倉管簽名收貨,（【產(chǎn)品送交單】須交三聯(lián)給倉庫 /倉管，并書寫正確和清楚）。4）須確保【到貨單】上的“合格數(shù)”全部憑【產(chǎn)品送交單】或相應(yīng)單據(jù)入倉！如有少數(shù)則應(yīng)與帳務(wù)組聯(lián)系，辦理相應(yīng)【到貨退回單】手續(xù)，否則，一經(jīng)查實(shí)，其責(zé)任由驗(yàn)貨組承擔(dān)。5）負(fù)責(zé)將【到貨單】的數(shù)字輸入電腦，并將【到貨單】與送貨單一起交帳務(wù)組打【驗(yàn)收單】6 ）驗(yàn)貨組不良品處理流程【驗(yàn)貨組不良品作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對應(yīng)程序流程說明操作崗位1）倉庫王國初、王澤明每月各核查10個(gè)數(shù)據(jù)，查【產(chǎn)品送交單

18、】入倉數(shù)與是否符合【到貨單】的“合格數(shù)”，并提交入倉核數(shù)【到貨退回單】【其他入庫單】倉管員記賬員驗(yàn)貨組1、根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果對不良品進(jìn)行處理。2、確認(rèn)是供應(yīng)商問題直接做【到貨 退回單】。3、對于需要噴粉車間加工的工件開 岀【產(chǎn)品送交單】并與倉庫及噴粉車 間交接。手工單據(jù)：產(chǎn)品送交單到貨單倉管員1、負(fù)責(zé)跟驗(yàn)貨組交接，對于發(fā)噴粉 車間處理的物料也要先交接。 并由倉 庫負(fù)責(zé)跟進(jìn)；加工后噴粉車間直接開【產(chǎn)品送交單】給材料倉入庫。、倉庫/倉管:1）簽認(rèn)【產(chǎn)品送交單】，并核實(shí)物料是否與【產(chǎn)品送交單】相符2）交兩聯(lián)【產(chǎn)品送交單】給倉庫辦公室，自存一聯(lián)。3）若發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，按管理手冊的有關(guān)規(guī)定辦理。三、來料入帳：1）E

19、RP系統(tǒng)文員根據(jù)【產(chǎn)品送交單】將來料輸入電腦。2）原舊系統(tǒng)文員根據(jù)【產(chǎn)品送交單】將來料輸入電腦，直到通知舊系統(tǒng)停止為止。3）ERP系統(tǒng)文員和舊系統(tǒng)文員每天 11點(diǎn)前應(yīng)輸完前一天的單據(jù)，并進(jìn)行一次單據(jù)核對四、入倉核查：報(bào)告2）帳務(wù)組亦派人作以上核實(shí)，若有不符，其責(zé)任由相應(yīng)部門承擔(dān)1.5.裝嵌車間退貨作業(yè)流程1.5.1【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對應(yīng)程序流程說明操作崗位裝嵌部1、車間收發(fā)員將物料累計(jì)退回倉 庫車間統(tǒng)計(jì)員【其他入庫單】返工【其他入庫單】 【材料岀庫單】 【產(chǎn)品入庫單】退貨【到貨退回單】 【驗(yàn)收入庫單】報(bào)廢【其他入庫單】【其他岀庫單】材料倉1、對退回的物料進(jìn)行分檢，合格部 分采用【其他入

20、庫單】入相關(guān)倉庫2、不合格部分進(jìn)行分類處理A、需要車間返工將物料與單據(jù)送交 五金倉入庫，五金倉采用【其他入庫 單】記帳；同時(shí)通知PMC開出返工訂 單，再按訂單開岀【材料岀庫單】將 返工物料發(fā)給五金車間進(jìn)行加工；加 工完成后通過【產(chǎn)品入庫單】辦理入 庫。B、需要退回供應(yīng)商的要求倉庫開單 人在單據(jù)上標(biāo)明退供應(yīng)商同時(shí)將實(shí) 物送交驗(yàn)貨組，驗(yàn)貨組通知供應(yīng)商。 同時(shí)單據(jù)交賬目組處理。 賬目組在系 統(tǒng)中做【到貨退回單】，及時(shí)做紅字【驗(yàn)收入庫單】。C需要報(bào)廢的物料要求以【其他入 庫單】統(tǒng)一退“不良品倉”，并將清 單提交給財(cái)務(wù)部審批，確認(rèn)報(bào)廢要求 以【其他岀庫單】進(jìn)行報(bào)廢處理倉管員PMC記帳員財(cái)務(wù)部61.5.2

21、【流程重點(diǎn)】一、車間車間相關(guān)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)將物料填寫相關(guān)單據(jù)并退回到倉庫，確保退到倉庫的物料賬實(shí)相符。二、倉庫/賬目組1、倉管員負(fù)責(zé)對物料進(jìn)行分檢、如果合格采用其他入庫單直接辦理入庫，不合格部分已其他入庫單入不良品倉。2 、如果不合格分類進(jìn)行處理，A處理后要退回供應(yīng)商的送交驗(yàn)貨組退回給供應(yīng)商。B需要退回車間返工的，將清單送交PMC由PMC開岀生產(chǎn)訂單，同時(shí)倉庫將以“產(chǎn)品送交單”送交到五金倉。五金倉根據(jù)產(chǎn)品送交單還原成粗胚并以其他入庫單入庫。C需要報(bào)廢的，要求倉管員填寫“報(bào)廢單”并報(bào)財(cái)務(wù)部審批處理，審批后直接在ERP系統(tǒng)中開岀其他岀庫單將報(bào)廢的物料從不良品倉中出走。四、PMC需要車間返工生產(chǎn)訂單由

22、PMC負(fù)責(zé)開岀。五、驗(yàn)貨組需要退回給供應(yīng)商的物料，由驗(yàn)貨組負(fù)責(zé)退給供應(yīng)商。1.6. 倉庫備料/發(fā)料作業(yè)流程1.5.1【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對應(yīng)程序流程說明操作崗位dPMC1PMC生產(chǎn)通知*【生產(chǎn)通知單】1 在系統(tǒng)中開岀【生產(chǎn)通知單】PMC倉庫打印生產(chǎn)【生產(chǎn)領(lǐng)料單】材料倉2領(lǐng)料單1、根據(jù)【生產(chǎn)通知單】打印【生產(chǎn)倉庫文員領(lǐng)料單】。2、各倉管員根據(jù)【生產(chǎn)領(lǐng)料單】進(jìn)倉管員行發(fā)料。3、倉管員將【生產(chǎn)領(lǐng)料單】提交給3倉管員發(fā)料記帳員進(jìn)行記帳。【材料岀庫單】賬目組1、根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單在系統(tǒng)中做【材記帳員料岀庫單】，并根據(jù)【生產(chǎn)領(lǐng)料單】4賬目處理上的實(shí)發(fā)數(shù)量進(jìn)行系統(tǒng)賬岀庫。2、查核相關(guān)單據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性1

23、.6.2【流程重點(diǎn)】一、PMC1、負(fù)責(zé)給打印【生產(chǎn)通知單】給倉庫，同時(shí)確認(rèn)生產(chǎn)領(lǐng)料單資料的完整。2、負(fù)責(zé)對物料領(lǐng)用替換進(jìn)行更改。二、倉庫1、 各倉庫負(fù)責(zé)自行打印各自倉庫所需的【生產(chǎn)領(lǐng)料單】，對于沒有倉管員代碼或沒有倉庫的物料由倉庫自行維護(hù)。2、負(fù)責(zé)按【生產(chǎn)領(lǐng)料單】進(jìn)行發(fā)料，正確填寫實(shí)際發(fā)料數(shù)量，并按時(shí)提交給記帳員記帳。3、負(fù)責(zé)核對庫存實(shí)物與賬卡數(shù)量是否相符。如有差異應(yīng)立即跟正。三、賬目組1、負(fù)責(zé)核對將倉管員提交的【生產(chǎn)領(lǐng)料單】資料錄入系統(tǒng)。2、負(fù)責(zé)核對錄入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)是否與提交單據(jù)是否相符。如有差異應(yīng)立即跟正1.7. 車間補(bǔ)料/換料作業(yè)流程1.7.1【作業(yè)流程】1.7.2【流程重點(diǎn)】一、車間1、

24、車間負(fù)責(zé)填寫“補(bǔ)料單”、“換料單”，并交車間主管審核，審核后的單據(jù)同實(shí)物交各倉倉管員。2 、所有的補(bǔ)、換料單都需要生產(chǎn)單號與行號。二、倉庫1、倉管員負(fù)責(zé)對車間送交的補(bǔ)換料單據(jù)進(jìn)行整理，并按單發(fā)料。2 、倉管員負(fù)責(zé)將補(bǔ)換料單送交給記帳員。三、賬目組1、記帳員負(fù)責(zé)將補(bǔ)換料單據(jù)按生產(chǎn)訂單進(jìn)行發(fā)料，如果沒有生產(chǎn)訂單號與行號的，退回給倉管員查核1.8. 采購下單作業(yè)流程1.8.1【作業(yè)流程】1.8.2【流程重點(diǎn)】一、PMC1、PMC負(fù)責(zé)下【請購單】給采購部。2 、對于需要調(diào)整的請購單也由PMC負(fù)責(zé)調(diào)整。二、采購部1 、采購部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商存貨價(jià)格表進(jìn)行維護(hù)，同時(shí)將新增的物料提交給財(cái)務(wù)部審核。2 、新價(jià)格啟

25、用時(shí)，要對舊的價(jià)格失效日期進(jìn)行設(shè)置。3 、采購部負(fù)責(zé)對價(jià)格調(diào)整進(jìn)行維護(hù)。4 、采購部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商資料進(jìn)行維護(hù)。5 、采購部負(fù)責(zé)根據(jù)請購單比價(jià)生成采購訂單，采購訂單的單價(jià)從供應(yīng)商存貨價(jià)格表中帶岀，如果沒有單據(jù)要求價(jià)格錄入員及時(shí)維護(hù)單據(jù)。6 、所有采購訂單都需要采購部經(jīng)理審核，只有審核過的采購訂單才能發(fā)給供應(yīng)商，對于需要取消的采購訂單也需要采購部經(jīng)理返審后才能做變更。三、財(cái)務(wù)部1、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對采購物料的單價(jià)進(jìn)行審核。19 委外下單作業(yè)流程1.9.1【作業(yè)流程】192【流程重點(diǎn)】一、PMC1、PMC負(fù)責(zé)給出委外需求給生產(chǎn)部。2 、對于需要調(diào)整的委外加工需求也由PMC負(fù)責(zé)調(diào)整。二、生產(chǎn)部1 、生產(chǎn)部負(fù)

26、責(zé)對供應(yīng)商存貨價(jià)格表進(jìn)行維護(hù)，同時(shí)將新增的物料提交給財(cái)務(wù)部審核。2 、新價(jià)格啟用時(shí)，要對舊的價(jià)格失效日期進(jìn)行設(shè)置。3 、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對價(jià)格調(diào)整進(jìn)行維護(hù)。4 、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商資料進(jìn)行維護(hù)。5 、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)根據(jù)委外加工需求生成委外加工訂單，委外加工訂單的單價(jià)從供應(yīng)商存貨價(jià)格表中帶岀，如果沒有單據(jù)要求價(jià)格錄入員及時(shí)在供應(yīng)商存貨價(jià)格表中維護(hù)單價(jià)。6 、所有委外加工訂單都需要生產(chǎn)部經(jīng)理審核，只有審核過的委外加工訂單才能發(fā)給供應(yīng)商，對于需要取消的委外加工訂單也需要生產(chǎn)部經(jīng)理返審后才能做變更。7 、如果發(fā)現(xiàn)委外訂單所發(fā)胚件有差異時(shí)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對委外訂單子件資料作岀調(diào)整。三、財(cái)務(wù)部1、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對委外物料的

27、單價(jià)進(jìn)行審核。1.10. 銷售下單作業(yè)流程1.10.1【作業(yè)流程】1.10.2【流程重點(diǎn)】一、業(yè)務(wù)部1、所有的銷售訂單由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)下單。2 、針對特殊客戶的包裝要求、特殊說明等信息由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)提供給其他部門。3 、業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)貨單的開單，同時(shí)安排裝箱處理。4 、業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對貨號的長、寬、高、毛重、凈重、體積、海關(guān)代碼等信息的維護(hù)。二、財(cái)務(wù)部1 、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)維護(hù)貨號的銷售成本、同時(shí)負(fù)責(zé)根據(jù)裝箱清單開立形式發(fā)票。1.11. 產(chǎn)成品入庫作業(yè)流程1.11.1【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對應(yīng)程序流程說明操作崗位1生產(chǎn)訂單裝嵌部1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的送交、點(diǎn)數(shù)、交接。裝嵌部【產(chǎn)品入庫單】手工單據(jù)：入庫：產(chǎn)品送交單辦

28、理入庫交接2成品倉倉管員11、根據(jù)生產(chǎn)訂單做產(chǎn)品入庫單?！矩浳毁Y料】記帳員i2、根據(jù)產(chǎn)品入庫單填寫相關(guān)的貨號賬務(wù)處理貨位資料。3、打印產(chǎn)品入庫單與裝嵌部做入庫3交接。1.11.2【流程重點(diǎn)】一、裝嵌部1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的送交、點(diǎn)數(shù)、交接。二、產(chǎn)品倉1 、負(fù)責(zé)接受、點(diǎn)數(shù)、交接產(chǎn)品入庫資料、同時(shí)根據(jù)安排貨號的貨位存放。2 、負(fù)責(zé)維護(hù)成品倉貨位資料。3 、負(fù)責(zé)填寫產(chǎn)品入庫單。1.12. 產(chǎn)成品出庫作業(yè)流程1.12.1【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對應(yīng)程序流程說明操作崗位1裝柜清單業(yè)務(wù)部【裝柜清單】1、負(fù)責(zé)裝柜清單的開立。船務(wù)人員調(diào)貨、發(fā)貨成品倉21、根據(jù)裝柜清單填寫相關(guān)的貨位資倉管員【銷售岀庫單】料，并安排倉

29、管員發(fā)貨、裝柜。記帳員2、根據(jù)實(shí)際的裝柜資料做銷售岀庫單。賬務(wù)處理3L1.12.2【流程重點(diǎn)】一、業(yè)務(wù)部1、負(fù)責(zé)裝柜清單的開立。二、成品倉1 、負(fù)責(zé)根據(jù)裝柜清單安排貨號的貨位資料。2 、負(fù)責(zé)安排貨物的備貨、裝柜。3 、負(fù)責(zé)根據(jù)裝資料單做銷售岀庫單。1.13.配件走貨作業(yè)流程1.13.1【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對應(yīng)程序流程說明操作崗位【銷售訂單】【發(fā)貨單】【MRP/BRP運(yùn)算】【請購單】【生產(chǎn)訂單】采購、生產(chǎn)收貨達(dá)成需求業(yè)務(wù)部1、負(fù)責(zé)接收EGL啲配件單。2、負(fù)責(zé)在ERP系統(tǒng)中下配件銷售 單。3、負(fù)責(zé)根據(jù)配件單安排發(fā)貨工作。PMC1、根據(jù)配件銷售訂單的配件數(shù)量處 理是否使用當(dāng)前庫存。2、根據(jù)處理后的結(jié)果進(jìn)行MRP/BR運(yùn) 算。（建議采用BRP蟲立需求進(jìn)行運(yùn) 算方便跟進(jìn)，避免混料）3、分發(fā)相關(guān)的物料需求。4、跟進(jìn)相關(guān)需求是否按時(shí)到貨。采購部/生產(chǎn)部1、根據(jù)需求進(jìn)行相關(guān)的采購、 生產(chǎn) 處理。2、跟進(jìn)到貨情況，按時(shí)達(dá)成需求。倉庫1、根據(jù)到貨情況安排相關(guān)的包裝。2、根據(jù)發(fā)貨單安排發(fā)貨。跟單員PMC下單員倉管員記帳員1