石家莊市橋西機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2017年部門預(yù)算信息公開

1、文檔來源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理 .word 版本可編輯 .歡迎下載支持3文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請聯(lián)系刪除石家莊市橋西區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2017年部門預(yù)算信息公開2017按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程和河北省省級預(yù)算公開辦法規(guī)定，現(xiàn)將 年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)：規(guī)范管理、合理使用區(qū)房地產(chǎn)；加強(qiáng)住房改革保障管理工作；搞好住宅小區(qū)和統(tǒng)管住宅區(qū)維修服 務(wù)；加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，維護(hù)國有資產(chǎn)安全；深入推進(jìn)全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，降低運(yùn)行成本，建設(shè) 節(jié)約型機(jī)關(guān)；搞好各種服務(wù)保障，確保各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，促進(jìn)全區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)工作科學(xué)發(fā)展。機(jī)構(gòu)設(shè)置：部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位

2、規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式石家莊市橋西區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心事業(yè)正科級財(cái)政性資金基本保證、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，我部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算1、收入說明反映本部門當(dāng)年全部財(cái)政收入。 橋西區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 2017 年收入預(yù)算 723.55 萬元。 按照收 入來源劃分：財(cái)政撥款收入 723.55 萬元，占 100% ；事業(yè)收入 0 萬元，占 0% 。按照功能科目劃分： 一般公共服務(wù)支出 681.08 萬元，占 94.13% ；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 23.45 萬元，占 3.24% ；住 房保障支出 19.02 萬元，占 2.63% 。2 、支出說明

3、收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映年度 部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。 橋西區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 2017 年支出預(yù)算 723.55 萬元。其中： 基 本支出 349.55 萬元，占 48.31%, 其中，人員經(jīng)費(fèi) 213.22 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng) 金、社會(huì)保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家 庭的補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi) 136.33 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、 公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出 3

4、49.55 萬元，占 48.31%, 主要包括：公共機(jī)構(gòu)技能經(jīng)費(fèi)、后勤補(bǔ)助、區(qū)委區(qū)政府 2017 年度 物業(yè)費(fèi)、房屋管理費(fèi)、設(shè)計(jì)咨詢顧問費(fèi)、應(yīng)急防汛經(jīng)費(fèi)、區(qū)委區(qū)政府 2017 年度保安費(fèi)、維修費(fèi)、區(qū) 委區(qū)政府中央空調(diào)、監(jiān)控、電梯運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。3、比上年增減情況2017 年預(yù)算收支安排 723.55 萬元，較 2016 年預(yù)算減少 36.03 萬元，其中：基本支出增加 10.53 萬元，主要為增加人員經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出減少 46.56 萬元，主要為一次性的項(xiàng)目完成，不再需要后 續(xù)經(jīng)費(fèi)。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況橋西區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 2017 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 136.33 萬元，主要包括

5、：辦公費(fèi)、 印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交 通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因橋西區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 8.72 萬元，與上年相比減少 0.07 萬元。其中：因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，與上年持平，主要原因?yàn)槟瓿鯖]有安排因公出國費(fèi)；公務(wù)用 車購置及運(yùn)維費(fèi) 5.60 萬元（全部為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)） ，與上年相比減少 0 萬元； 公務(wù)接待費(fèi) 3.12 萬元 與上年相比減少 0.07 萬元，主要原因?yàn)橐驗(yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用，控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。五、績效預(yù)算信息

6、總體績效目標(biāo)：文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯歡迎下載支持對區(qū)屬辦公用房進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配，做好物業(yè)管理；認(rèn)真做好公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作；積極按照市公車制 度改革辦公室的要求，完成公車測算工作。嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)經(jīng)制度；做好公費(fèi)醫(yī)療、大病統(tǒng)籌等報(bào) 批工作；加強(qiáng)對機(jī)關(guān)宿舍管理；認(rèn)真負(fù)責(zé)熱交換站維修、使用。加強(qiáng)機(jī)關(guān)設(shè)施管理維護(hù)；加強(qiáng)安全保 衛(wèi)工作；嚴(yán)格執(zhí)行食品安全法防止食品中毒和傳染病的發(fā)生。部門職責(zé)及工作活動(dòng)績效目標(biāo)指標(biāo)部門職責(zé)-工作活動(dòng)績效目標(biāo)430石家莊市橋西區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心單位：萬元職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差機(jī)關(guān)事務(wù)管理227.00房產(chǎn)管理、資產(chǎn)、節(jié)能管理

7、。規(guī)范管理、合理使用區(qū)房地產(chǎn)資產(chǎn)、節(jié)能、物業(yè) 管理227.00機(jī)關(guān)物業(yè)管理、辦公用房管理、 公務(wù)用車的管理工作、公共結(jié) 構(gòu)節(jié)能工作。對區(qū)屬辦公用房進(jìn)行統(tǒng)一調(diào) 配，做好物業(yè)管理：認(rèn)真做好 公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，積極按照 市公車制度改革辦公室的要 求、完成公車改革工作。公車統(tǒng)計(jì)報(bào)告率95%90%85%V85%公共機(jī)構(gòu)節(jié) 能推進(jìn)率95%90%85%V85%辦公用房修 繕改造完成 率90%70%60%V60%區(qū)屬房屋管 理情況90%80%70%V70%區(qū)屬房屋物 業(yè)管理情況90%70%60%V60%政務(wù)管理147.00承擔(dān)系統(tǒng)綜合業(yè)務(wù)管理和部門 綜合事務(wù)管理。搞好各種服務(wù)保障、確保各項(xiàng) 工作順利進(jìn)行，促進(jìn)

8、全區(qū)機(jī)關(guān) 事務(wù)工作科學(xué)發(fā)展。4文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請聯(lián)系刪除文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯歡迎下載支持430石家莊市橋西區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心單位：萬元職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差綜合業(yè)務(wù)管理137.00保障機(jī)關(guān)后勤工作，組織實(shí)施 機(jī)關(guān)事務(wù)工作人員崗位培訓(xùn)、 指導(dǎo)。嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度：做 好公費(fèi)醫(yī)療、大病統(tǒng)籌等報(bào)批 工作：加強(qiáng)對機(jī)關(guān)宿舍的管理： 認(rèn)真負(fù)責(zé)供熱交換。綜合業(yè)務(wù)管 理工作完成 率100%95%90%V90%綜合事務(wù)管理10.00辦公樓物業(yè)管理和機(jī)關(guān)食堂管 理：機(jī)關(guān)辦公樓修繕、供水、 供電、供暖以及機(jī)關(guān)環(huán)境綠化 美化、衛(wèi)生保潔、安全保

9、衛(wèi)。加強(qiáng)機(jī)關(guān)設(shè)施管理維護(hù)：加強(qiáng) 安全保衛(wèi)工作：嚴(yán)格執(zhí)行食 品安全法防止食品中毒和傳 染病的發(fā)生。綜合事務(wù)管 理工作完成 率100%95%90%V90%5文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請聯(lián)系刪除文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯歡迎下載支持六、政府采購預(yù)算情況2017年，我部門本年度無政府采購預(yù)算計(jì)劃，安排政府采購預(yù)算0萬元。具體內(nèi)容見下表部門政府采購預(yù)算430石家莊市橋西區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心單位：萬元政府采購項(xiàng)目來源采購物品名稱政府采購目錄序號數(shù)量單位數(shù)量單價(jià)政府采購金額項(xiàng)目名稱預(yù)算資金總計(jì)當(dāng)年部門預(yù)算安排資金其他渠道資金合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入合計(jì)小計(jì)七

10、、國有資產(chǎn)信息石家莊市橋西區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心上年末固定資產(chǎn)金額為2.6萬元，本年度無擬購固定在資產(chǎn)。部門固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：430石家莊市橋西區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 截止時(shí)間：2016年12月31日項(xiàng)目數(shù)量價(jià)值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額2.61、房屋（平方米）其中：辦公用房2、車輛（臺(tái)、輛）3、單價(jià)在20萬元以上的設(shè)備4、其他固定資產(chǎn)2.6八、名詞解釋1、 一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：河北省注冊會(huì)計(jì) 7文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請聯(lián)系刪除文檔來源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理 .word 版本可編輯 .歡迎下載支持

11、師協(xié)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入。3、其他收入： 是指除上述“財(cái)政撥款收入” “事業(yè)收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的租房 收入、存款利息收入等。4 、基本支出： 為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，而發(fā)生的人員支出和公用支出。5 、項(xiàng)目支出： 為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的費(fèi)用。6、上繳上級支出： 指所屬單位上繳上級的支出。7 、三公經(jīng)費(fèi)： 納入財(cái)政預(yù)算管理的三公經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、 旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、 燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的