2018年度清原滿族自治南山城鎮(zhèn)

1、2018年度清原滿族自治縣南山城鎮(zhèn)人民政府決算公開2019年7月12日目 錄第一部分 清原滿族自治縣南山城鎮(zhèn)人民政府概況一、 主要職責二、 部門決算單位機構設置第二部分 清原滿族自治縣南山城鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表九、政府采購情況表十、財政專戶管理資金收入支出決算表十一、政府購買服務項目支出決算表十二、國有資本經(jīng)營收支決算表第三部分 清原滿族自治縣

2、南山城鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算說明第四部分 專業(yè)名詞解釋第一部分 清原滿族自治縣南山城鎮(zhèn)人民政府概況一、主要職責1、執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)、執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和質(zhì)量。3、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保護公民的權利。打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。4、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。5、加強鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理。6、指導村民委員會的組織制度

3、建設和業(yè)務建設，促進村民委員會民主自治。7、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。8、協(xié)助設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策。二、部門決算單位機構設置納入清原滿族自治縣南山城鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：無下設二級預算單位第二部分 清原滿族自治縣南山城鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算公開報表附件1：一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

4、表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表九、政府采購情況表十、財政專戶管理資金收入支出決算表十一、政府購買服務項目支出決算表十二、國有資本經(jīng)營收支決算表第三部分 清原滿族自治縣南山城鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況及分析（一）2018年度本部門收入總計為 1699萬元，包括：財政撥款收入1699萬元，其中：公共預算財政撥款收入1699萬元。與上年相比增加262萬元，增長18.23，增加的主要原因是財政事務增加，財政撥款增加。（二）2018年度本部門支出總計為1699萬元， 包括：1.基本支出1123萬元，主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出

5、，其中：工資福利支出574.10萬元，對個人和家庭的補助支出347.40萬元，商品和服務支出201.50萬元。2.項目支出576萬元，主要包括政府事業(yè)發(fā)展、專項等業(yè)務支出。（三）年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元二、財政撥款支出決算情況及分析（一）總體情況財政撥款支出決算反映本部門2018年度整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金發(fā)生的支出。2018年度財政撥款支出1699萬元，其中：基本支出1123萬元，項目支出576萬元。（二）具體情況2018年度財政撥款支出1699萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出734萬元，公共安全支出2萬元，

6、教育支出16萬元，文化支出1萬元，社會保障和就業(yè)支出244萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出27萬元，節(jié)能環(huán)保支出2萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出21萬元，農(nóng)林水事務支出558萬元，住房保障支出94萬元。1. 一般公共服務支出734萬元，包括：（1）行政運行728萬元，主要是工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭生活補助等支出。（2）信訪事務3萬元，主要是信訪維穩(wěn)等支出。（3）其他稅收事務支出2萬元，主要是其他稅收事務等支出。（4）人大事務1萬元，主要是人大會議費用支出。2. 公共安全支出2萬元，包括：其他公共安全支出2萬元，主要是綜合治理等支出。3. 教育支出16萬元，包括：其他普通教育支出16萬元，主要是校車補助

7、等支出。4. 文化體育與傳媒支出1萬元，包括：文化支出1萬元，主要是群眾文化等支出。5. 社會保障和就業(yè)支出244萬元，包括：（1）其他民政管理事務支出2萬元，主要是對敬老院的補助等支出。（2）歸口管理的行政單位離退休20萬元，主要是行政退休人員取暖費補助等支出。（3）事業(yè)單位離退休15萬元，主要是事業(yè)退休人員取暖費補助等支出。（4）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出121萬元，主要是機關在職行政和事業(yè)人員養(yǎng)老保險繳費支出。（5）撫恤支出80萬元，主要是干部死亡或傷殘撫恤、義務兵優(yōu)待及其他優(yōu)撫等支出。（6）社會福利支出6萬元，主要是其他社會福利支出。6.醫(yī)療衛(wèi)生支出27萬元，包括：（1）行政單位

8、醫(yī)療16萬元，主要是行政人員醫(yī)療保險等支出。（2）事業(yè)單位醫(yī)療11萬元，主要是事業(yè)人員醫(yī)療保險等支出。7.節(jié)能環(huán)保支出2萬元，包括：農(nóng)村環(huán)境保護支出2萬元，主要是污水處理廠人員工資及日常運行維護費等支出。8. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出21萬元，包括：（1）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出1萬元，主要是其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出。（2）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出4萬元，主要是村屯垃圾箱購置支出。（3）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出16萬元，主要是村屯環(huán)境衛(wèi)生整治等支出。9. 農(nóng)林水事務支出558萬元，包括：（1）農(nóng)業(yè)支出132萬元，主要是人員工資及其他農(nóng)業(yè)等支出。（2）林業(yè)支出61萬元，主要是人員工資及其他林業(yè)等支出。（3）水利支出

9、3萬元，主要是前秧水庫閘閥及輸水洞維修支出。（4）農(nóng)村綜合改革支出362萬元，主要是村黨支部的補助及其他農(nóng)村綜合改革等支出。10. 住房保障支出94萬元，包括：（1）保障性安居工程支出60萬元，主要是農(nóng)村危房改造補助等支出。（2）住房公積金34萬元，主要是住房公積金等支出。三、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況2018年度公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出5.4萬元，其中：公務接待費1.4萬元，公務用車購置及運行維護費4萬元。2018年度“三公”經(jīng)費支出比2017年度減少0.6萬元，下降10，主要是精簡開支等原因。1.公務接待費1.4萬元，主要用于公務接待等。2.公務用車購置及運行維

10、護費4萬元，其中：公務用車運行維護費4萬元。2018年度購置公務用車0輛，年末公務用車保有量2輛。四、機關運行經(jīng)費支出情況本部門2018年度機關運行經(jīng)費支出201.5萬元，比2017年增加119.5萬元，增加145.73%。主要原因是：包含村辦公經(jīng)費支出。五、政府采購支出情況本部門2018年度無政府采購支出。六、國有資產(chǎn)占用情況截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中主要領導干部用車1輛；應急保障用車1輛。七.關于2018年度預算績效情況的說明1.績效管理工作開展情況（無）2.部門決算中項目績效自評結果（無）3.重點項目績效評價報告（無）第四部分 名詞解釋1.財政撥款收入：指省級財

11、政當年撥付的資金。2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。7.上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。8.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。9.項目支出：指在基本

12、支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。11.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。12.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行

13、公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。13.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。14.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。15.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。16.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。17.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項

14、目以外其他財政事務方面的支出。18.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。19.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。21.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。22.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。23.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。24.農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。25.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)