1、危險源辨識與風(fēng)險評價與衡量管理系統(tǒng)規(guī)章制度(20210105101740)

1、實用文案危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度1. 目的根據(jù)對存在的危險源進(jìn)行辨識與評價，制定風(fēng)險控制措施，并對其進(jìn)行管理， 以減少或避免事故、事件發(fā)生，保證安全生產(chǎn)，特制定本制度。2. 適用范圍本制度適用于全公司危險源辨識與風(fēng)險評價管理。3. 術(shù)語與定義3.1危險因素：是指能夠?qū)θ嗽斐蓚驅(qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素。3.2危險源：是可能導(dǎo)致傷害、疾病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其組合的根源或狀態(tài)。3.3危險源辨識：是識別危險源的存在并確定其性質(zhì)的過程。3.4風(fēng)險評價：評價風(fēng)險程度并確定其是否在可承受風(fēng)險范圍的全過程。4. 職責(zé)4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定危險源管理制度和參與風(fēng)險評價管理制度。4.2主管安全生產(chǎn)副

2、總經(jīng)理4.2.1負(fù)責(zé)組織制定危險源管理辦法和開展全公司的危險源分級控制管理具體工 作，檢查有關(guān)控制措施的落實情況。4.2.2督促開展危險源檢查，避免危險源漏定或失控，并對所查出的隱患實施整 改，了解全公司危險源的分布狀況及存在重大缺陷狀況。4.2.3審閱和批示有關(guān)單位上報的危險源隱患匯總表，并督促或組織及時進(jìn)行整改 到位。4.3安保部4.3.1協(xié)助主管副總經(jīng)理組織開展危險源分級控制管理，制定并實施管理辦法。4.3.2負(fù)責(zé)組織全公司對相應(yīng)級別危險源危險因素的系統(tǒng)分析，推行控制技術(shù)，不 斷落實、深化、完善危險源控制管理。433按“安全生產(chǎn)責(zé)任制”的職責(zé)，及時對基層單位無力整改的危險源缺陷或隱 患米

3、取措施。4.3.4參與危險源辨識結(jié)果的審查，并在本部門的職權(quán)范圍內(nèi)組織實施對相應(yīng)危險 源的監(jiān)督或控制管理。4.3.5對本部門的危險源定期進(jìn)行檢查。4.3.6對因本部門工作延誤，導(dǎo)致危險源失控或由此引發(fā)的安全事故負(fù)責(zé)。4.4各部門負(fù)責(zé)人4.4.1負(fù)責(zé)組織本部門開展危險源分級控制管理，落實危險源管理辦法及控制措 施。4.4.2對本部門危險源按分級管理的規(guī)定進(jìn)行認(rèn)真檢查，并了解本單位危險源的分 布情況及存在的重大缺陷問題。4.4.3督促班組對危險源進(jìn)行嚴(yán)格檢查。4.4.4審閱并批示班組報送的危險源隱患匯總表，督促或組織對隱患進(jìn)行整改。對 本部門無力整改的隱患，及時上報安保部，檢查落實臨時措施并加以控

4、制。4.4.5對本部門危險源漏定或失控及由此引發(fā)的安全事故負(fù)責(zé)。4.5班（組）長4.5.1負(fù)責(zé)本班組的危險源控制管理，熟悉各級危險源控制的內(nèi)容，督促各崗位人 員（包括本人）對各級危險源進(jìn)行檢查。4.5.2對本班組查出的隱患當(dāng)班必須進(jìn)行整改，確實無力整改的應(yīng)及時上報車間， 同時立即采取有效的監(jiān)控措施。4.5.3對本班組內(nèi)危險源進(jìn)行認(rèn)真檢查，對隱患整改或信息反饋方面出現(xiàn)的失誤及 由此引發(fā)的各類事故承擔(dān)責(zé)任。4.6崗位操作人員4.6.1必須熟悉本崗位有關(guān)危險源的檢查控制措施內(nèi)容，當(dāng)班檢查控制情況，嚴(yán)禁 弄虛作假。4.6.2發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即上報班組，并協(xié)助整改，對不能及時整改的隱患，則應(yīng)采取 有效監(jiān)控措

5、施，避免事故的發(fā)生。463對因本人在危險源檢查、信息反饋、隱患整改、采取監(jiān)控措施等方面延誤或 弄虛作假，造成危險源失控而發(fā)生的事故承擔(dān)責(zé)任。5. 管理內(nèi)容與要求5.1范圍與評價方法：5.1.1公司成立評價組織，評價組織成員由安全生產(chǎn)管理人員、生產(chǎn)單位人員以及 熟悉生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施等相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成。5.1.2明確每次或每項評價活動的目的。5.1.3危險源辨識與評價范圍應(yīng)涵蓋全公司所有的過程、活動、場所及周邊環(huán)鏡。 5.1.4公司依據(jù)有關(guān)安全法律、法規(guī)、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全管理制度、安全生產(chǎn)方 針與目標(biāo)等要求選擇評價方法。5.1.5評價方法1) 工作危害分析法；2) 安全檢查表分析法；3)

6、作業(yè)條件危險性評價法。作業(yè)條件危險性評價法用與系統(tǒng)風(fēng)險有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價操作人 員傷亡風(fēng)險大小，這三種因素是 L:事故發(fā)生的可能性；E:人員暴露于危險環(huán)境 中的頻繁程度；C: 一旦發(fā)生事故可能造成的后果。給三種因素的不同等級分別確 定不同的分值，再以三個分值的乘積 D來評價作業(yè)條件危險性的大小。即 D=LX E x Co(1) 評價步驟 以類比作業(yè)條件比較為基礎(chǔ)，由熟悉作業(yè)條件的人員組成評價小組。 由評價小組成員按照標(biāo)準(zhǔn)給L、E、C分別打分，取各組的平均值作為 L、E、C的計算分值，用計算的危險性分值 D來評價作業(yè)條件的危險性等級。(2) 評價方法介紹事故發(fā)生的可能性事故發(fā)生的可能

7、性用概率來表示時，絕對不可能發(fā)生的事故頻率為0,而必然發(fā)生的事故概率為1。然而，從系統(tǒng)安全的角度考慮，絕對不發(fā)生的事故是不可能的，所以人為地將發(fā)生事故的可能性極小的分值定為0.1。而必然要發(fā)生的事故的分值定為10，以此為基礎(chǔ)介于這兩者之間的指定為若干中間值。事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值葬故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料到0.5極不可能，可以設(shè)想15|相當(dāng)可能0.2極不可能43可能，但不經(jīng)常0.1實際不可能|1可能性小，完全意外人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度人員暴露于危險環(huán)境中的時間越多，受到傷害的可能性越大，相應(yīng)的危險性也 越大。規(guī)定人員連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況分值為10,而

8、非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中的情況分值為0.5，介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值。人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）人員暴露于危險環(huán)境的頻繁 程度人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分?jǐn)?shù)值分?jǐn)?shù)值10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間暴露1每年幾次暴露3每周一次，或偶然暴露J().5IE常罕見的暴露發(fā)生事故可能造成的后果事故造成人員傷亡和財產(chǎn)損失的范圍變化很大，所以規(guī)定分?jǐn)?shù)值為 1-100。 把需要治療的輕微傷害或較小財產(chǎn)損失的分?jǐn)?shù)值規(guī)定為 1，造成多人死亡或重大財 產(chǎn)損失的分?jǐn)?shù)值規(guī)定為100，介于兩者之間的情況規(guī)定若干中間值。發(fā)生事故可能造成的后果（C）分:數(shù)分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能造成的后果發(fā)生事故

9、可能造成的后果值大災(zāi)難，多人死亡或重大財產(chǎn)100損失7嚴(yán)重、重傷或較小的財產(chǎn)損失40r災(zāi)難，數(shù)人死亡或很大財產(chǎn)損重大，致殘或很小的財產(chǎn)損失失3:非常嚴(yán)重，一人死亡或一定的引人注目，不符合基本的安全15財產(chǎn)損失1衛(wèi)生要求危險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)經(jīng)驗，危險性分值在20分以下為低危險性，這樣的危險比日常生活中騎 自行車去上班還要安全些，當(dāng)危險性分值在 20- 70時，則需要加以注意；如果危 險性分值在70- 160之間，有顯著的危險性，需要采取措施整改；如果危險性分值 在160-320之間，有高度危險性，必須立即整改；如果危險性分值大于320,極度危險，應(yīng)立即停止作業(yè)，徹底整改。按危險性分值劃分危險性等

10、級的標(biāo)準(zhǔn)見表。危險性等級劃分標(biāo)準(zhǔn)D值危險程度危險程度等級320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)丁1160-320高度危險，需立即整改2O16C)顯著危險，需要整改320-70一般危險，需要注意420稍有危險，可以接受55.1.6危險源辨識、評價和控制流程:5.1.7風(fēng)險層次控制原則四級（含）風(fēng)險及以上的危險源須上報公司安委會，由安委會制定措施，責(zé)任單位整改落實，安保部負(fù)責(zé)對風(fēng)險控制的有效性實施檢查和考核。一般或輕微危險 源由各部門、崗位自行整改落實并上報安保部。5.1.8風(fēng)險控制措施依次策劃：5.181停止使用有害物質(zhì)或以無害物代替；5.1.8.2改用危害性低的物質(zhì)；5.1.8.3隔離人員或危害；5.1

11、.8.4局限控制（如分散危險）；5.1.8.5 工程技術(shù)控制；5.1.8.6管理控制；5.1.8.7個體防護(hù)。5.2危險源辨識與風(fēng)險評價要求5.2.1依據(jù)已確定的危險評價方法，定期進(jìn)行危險評價。危險評價要從影響人、財 產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，評價內(nèi)容應(yīng)全面。5.2.2危險源辨識與風(fēng)險評價過程應(yīng)考慮相關(guān)活動。5.2.3當(dāng)內(nèi)部或外部發(fā)生變化時應(yīng)重新進(jìn)行辨識與評價；5.2.4根據(jù)危險源的評價，正確劃分危險等級，記錄重大危險源，形成重大危險 源清單。5.3控制措施原則5.3.1根據(jù)危險源評價的結(jié)果及生產(chǎn)經(jīng)營運行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，逐項 采取控制措施，并形成控制措施清單。532

12、風(fēng)險控制措施應(yīng)包括工程控制措施、管理控制措施、個體防護(hù)措施等。5.4危險源控制5.4.1根據(jù)危險源評價的結(jié)果，落實所選定的危險源控制措施。5.4.2對確定為重大隱患的項目，要建立檔案。5.4.3評價結(jié)果要對相關(guān)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)。5.5持續(xù)風(fēng)險評價要求及危險源信息的更新5.5.1公司每年要定期進(jìn)行危險源辨識與評價，與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的非常規(guī)活動要在 實施前進(jìn)行危險源辨識與評價，識別出與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險源和安全隱患。5.5.2每年定期或及時對危險源辨識與風(fēng)險評價進(jìn)行回顧。5.5.3當(dāng)發(fā)生事故或變更時，應(yīng)及時進(jìn)行危險源評價5.5.4持續(xù)風(fēng)險識別與評價應(yīng)采取下列方式：5.5.4.1使用前檢查；5.5.4.2計劃任務(wù)觀察；5.5.4.3設(shè)備檢查；5.5.4.4 班前安全檢查確認(rèn)；5.5.4.5定期安全檢查；5.5.4.6定期檢修；5.5.4.7安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價；5.5.4.8班組危險預(yù)知活動。5.6重大危險源5.6.1安保部要建立重大危險源管理制度，按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)確定企業(yè)的重大危險 源