ERP系統(tǒng)運行保障管理制度.doc

1、ERP 系統(tǒng)運行保障管理制度 4ERP 系統(tǒng)運行管理制度1總則1.1為了加強集團信息系統(tǒng)管理，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和準確性，促進 集團管理信息系統(tǒng)工作持續(xù)健康發(fā)展，滿足領(lǐng)導決策信息和信息披露的需要， 結(jié)合管理信息系統(tǒng)工作的特點，制定本制度。1.2管理信息系統(tǒng)是指在集團管理工作中，運用通信技術(shù)、網(wǎng)絡技術(shù)、計 算機技術(shù)和現(xiàn)代信息技術(shù)而建設和運行的能對有關(guān)數(shù)據(jù)進行收集、傳送、加 工、處理、存儲和管理的各種系統(tǒng)的總和。1.3集團管理信息系統(tǒng)工作的目標是：以會計核算為基礎，逐步建立全集 團統(tǒng)一的、科學的、經(jīng)濟合理的，并具有輔助核算、支持決策和辦公自動化功 能的信息網(wǎng)絡系統(tǒng)。1.4本信息化制度目前適用于吉

2、成集團總部和下屬各級公司。本制度既是 保證系統(tǒng)正常運行的規(guī)范，也是集團考核各中心、各子公司部門工作的重要依 據(jù)。2職責任務21基本任務集團信息技術(shù)部負責管理全集團的信息系統(tǒng)工作，基本任務是：211研究制定管理信息系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；212根據(jù)集團新的需求組織相關(guān)部門、人員對管理信息系統(tǒng)進行改進和完善；2.1.3. 制定管理信息系統(tǒng)的管理辦法和規(guī)章制度；2.1.4. 組織制定管理信息系統(tǒng)執(zhí)行標準、規(guī)范，并組織實施；2.15.組織和管理信息系統(tǒng)有關(guān)人員的培訓工作；2.1.6. 總結(jié)、交流推廣管理信息系統(tǒng)的經(jīng)驗，指導各子公司、中心開展管 理信息系統(tǒng)工作；2.1.7. 負責協(xié)調(diào)集團各中心及下屬各

3、子公司各種信息系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)服務 和相關(guān)技術(shù)問題的解答。2.1.8. 各中心、各下屬子公司部門，應根據(jù)集團的各項規(guī)定、標準和規(guī)范 開展本單位的管理信息系統(tǒng)工作。2.1.9. 管理信息系統(tǒng)是集團管理工作的發(fā)展方向和重點，各子公司、中心 應予充分重視，將其作為建立現(xiàn)代企業(yè)制度、提高信息質(zhì)量，滿足工作流程， 加強企業(yè)內(nèi)部管理的一項重要工作來抓，為決策者和管理者提供高質(zhì)量的信息 服務。要把管理信息系統(tǒng)工作同其他工作有機結(jié)合起來，逐步過渡到以管理信 息系統(tǒng)為基礎和手段的工作方式上來。要重點做好普及工作，使絕大部分企業(yè) 辦公人員了解和掌握管理信息系統(tǒng)。2.2.崗位及崗位責任為確保集團信息化工作沿著健康嚴謹

4、的軌道鞏固提高，確保信息化工作的 合法性、科學性、準確性、安全性，制定如下管理信息系統(tǒng)的崗位及崗位責 任，各子公司、中心要根據(jù)實際情況進行設置并進行相應的考核。2.2.1.系統(tǒng)管理崗位集團設置專職系統(tǒng)管理崗位。2.2.1.1.系統(tǒng)管理員崗位崗位要求：系統(tǒng)管理員是系統(tǒng)維護和管理的人員，必須具備計算機軟硬件 及數(shù)據(jù)庫維護和管理的技能，有維護系統(tǒng)環(huán)境的經(jīng)驗。崗位職責負責系統(tǒng)應用軟件、硬件的日常維護工作，例如軟件補丁更新、網(wǎng)絡環(huán)境配置等，并登記相應的維護記錄；參加相關(guān)的系統(tǒng)業(yè)務聯(lián)絡員培訓，解決軟件操作過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，并在必要時向相關(guān)部門或用友公司反映；按照相關(guān)制度督促、檢查系統(tǒng)操作人員的工作，根

5、據(jù)實際工作需要經(jīng)業(yè)務主管批準后合理分配系統(tǒng)操作員的使用權(quán)限；負責系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的備份，系統(tǒng)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)、檔案安全保密工作；負責集團下發(fā)和子公司、中心上報的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的維護、使用，并按照要求按時連通網(wǎng)絡數(shù)據(jù)，如遇問題應及時與子公司、中心聯(lián)系；負責整個系統(tǒng)的用戶、數(shù)據(jù)信息的安全，根據(jù)公司的有關(guān)制度，保證數(shù)據(jù)的準確；嚴格遵守集團其他關(guān)于安全性 .保密性的規(guī)章制度，發(fā)現(xiàn)違反規(guī)章制度或 泄密的行為必須及時報告相關(guān)部門和領(lǐng)導。崗位權(quán)限有對整個系統(tǒng)軟件進行系統(tǒng)升級的權(quán)限，負責系統(tǒng)環(huán)境的搭建問題；有對數(shù)據(jù)管理員、各子公司、中心系統(tǒng)業(yè)務聯(lián)絡員進行督促的權(quán)利，并 指導他們完成本職工作；2.2.1.2.系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員崗

6、位要求數(shù)據(jù)管理員是系統(tǒng)中基礎數(shù)據(jù)的主要操作人員（ OA 模塊楊蓉、 HR 模塊畢 茜、供應鏈模塊段雪濤、財務模塊段國寶），是保障集團 ERP 信息化正常運行 的關(guān)鍵用戶，主要負責集團各中心、各子公司，部門，人員，職等、職級、人 員類別、薪酬類別、表單、流程、往來單位，物料主文件，倉庫，物料與采購 員、會計科目等數(shù)據(jù)的維護；負責本模塊系統(tǒng)操作人員的培訓及業(yè)務聯(lián)系。本崗位要求具備計算機操作的基本知識，熟練使用 OFFICE 辦公軟件，對 本業(yè)務范圍內(nèi)的系統(tǒng)操作嫻熟并具備再培訓能力。崗位職責對即將進入系統(tǒng)的物料主文件，必須嚴格按照軟件要求進行核實，核對 無誤的物料主文件的基本信息方得錄入系統(tǒng)，并做好

7、記錄；核實需要進入系統(tǒng)的人員、部門、往來單位、倉庫等基礎信息并及時錄 入系統(tǒng)，保證系統(tǒng)的正常運行；對保密性和安全性要求較高的貨源清單、物料與采購員關(guān)系等數(shù)據(jù)按照 規(guī)定格式進行錄入、維護；各數(shù)據(jù)管理員必須對自己所維護的數(shù)據(jù)負責，在系統(tǒng)中查詢、修改自己 負責維護的基礎數(shù)據(jù)，對維護的數(shù)據(jù)做好文字記錄；遵守集團有關(guān)保密和安全性的規(guī)章制度；遵循系統(tǒng)其他管理文檔針對權(quán)限分配的制度。協(xié)助系統(tǒng)業(yè)務主管部門，負責落實工作安排，發(fā)放相關(guān)文件、會議通 知、資料等，及時配合完成系統(tǒng)相關(guān)工作；熟悉和掌握本模塊使用系統(tǒng)的基本情況 ,把握操作人員動態(tài) ,及時向系統(tǒng)的 主管部門反映系統(tǒng)使用中出現(xiàn)的各類問題；熟悉軟件的安裝調(diào)試

8、及計算機、網(wǎng)絡等硬件設施的維護工作，并按系統(tǒng) 數(shù)據(jù)管理要求及時更新軟件；督促本模塊操作人員遵守操作規(guī)范和及時、準確地錄入業(yè)務數(shù)據(jù)。及時 向系統(tǒng)數(shù)據(jù)主管部門提供本模塊業(yè)務流程、人員、數(shù)據(jù)等信息變更資料；(11) 做好本模塊操作人員的培訓工作。(12) 協(xié)助系統(tǒng)數(shù)據(jù)主管部門開展業(yè)務調(diào)研。崗位權(quán)限數(shù)據(jù)管理員擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統(tǒng)中相關(guān)維護數(shù) 據(jù)的模塊和功能；數(shù)據(jù)管理員必須對自己的賬號和密碼進行安全設置，做到各 負其責；數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)只能進到本人負責的模塊和相關(guān)業(yè)務部門、相關(guān)數(shù)據(jù) 維護的界面，只能使用本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能；數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)中擁有管理和負責收集基礎數(shù)據(jù)的權(quán)限，

9、并對所維護 的數(shù)據(jù)進行查詢和修改；數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)中所維護的數(shù)據(jù)可以在系統(tǒng)中打印，也可以導出為電子格式，但必須填寫操作記錄；遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。有查詢系統(tǒng)本模塊的數(shù)據(jù)權(quán)限，并根據(jù)公司的有關(guān)制度，檢查數(shù)據(jù)的準 確性；負責系統(tǒng)環(huán)境的搭建，有對本模塊系統(tǒng)軟件進行系統(tǒng)升級的權(quán)限；有對本模塊操作人員違反集團信息管理制度的行為進行監(jiān)督的權(quán)利；遵循集團其他關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。3維護保障系統(tǒng)管理員負責系統(tǒng)維護的工作，包括：硬件、軟件和數(shù)據(jù)維護。系統(tǒng)維護工作嚴禁單人操作，在確定系統(tǒng)管理員的同時，必須指定維護監(jiān) 督人，以保證系統(tǒng)的安全。為積累經(jīng)驗和明確責任，維護人員應對每次維護進 行詳細

10、記錄，內(nèi)容包括：維護目的、維護措施、時間、維護人和監(jiān)督人簽字 等。重大項目的維護（如設備更新、擴充、修復和軟件修改、升級及二次開發(fā)等），由系統(tǒng)管理員提出書面報告和實施方案，信息 技術(shù)部門主管研究批準后方予實施。實施前，實施者要制定保證數(shù)據(jù)安全的措 施，做好相關(guān)文件和數(shù)據(jù)的備份。實施后，系統(tǒng)管理員制定調(diào)試維護方案進行 系統(tǒng)調(diào)試，以保證項目維護效果和系統(tǒng)正常運行。嚴密控制好數(shù)據(jù)庫及其服務器的口令，控制好各用戶的口令，并定期檢查 監(jiān)督有關(guān)操作用戶對系統(tǒng)登錄口令進行修改。3.1機房管理網(wǎng)絡機房是集團信息化的中心，服務器存儲著大量的重要數(shù)據(jù)，為保證 24 小時網(wǎng)絡安全運行，應加強防火、防盜、防病毒等安全

11、意識，網(wǎng)絡中心所有人 員都嚴格遵守如下制度：3.1.1. 集團信息技術(shù)部的工作人員必須嚴格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī) 定，細心、認真地履行工作職責，保障網(wǎng)絡系統(tǒng)正常、安全、可靠的運行。3.1.2. 熟練掌握所維護設備的原理，正確使用系統(tǒng)軟件，熟練掌握系統(tǒng)操 作和維護方法。313認真做好維護作業(yè)計劃，定期測試設備的技術(shù)指標，負責設備的維 護和保養(yǎng)，保證設備性能符合技術(shù)指標。3.1.4. 每天早上 8 : 00 8 : 30，下午 5: 005: 30，檢查網(wǎng)絡運行情 況，（包括 Web/Email 、 ERP 服務器、防火墻等），及時處理所發(fā)現(xiàn)的問題， 如有尚未解決的故障或隱患及其他疑難問題，應及時和相關(guān)人員聯(lián)系，盡快解 決，并立即上報主管領(lǐng)導。3.1.5. 對重要的系統(tǒng)數(shù)據(jù)的測試和檢查，要應認真做好原始記錄，定期備 份數(shù)據(jù)并檢查備份數(shù)據(jù)的正確性。做好各種技術(shù)資料、文