SCS反恐審核清單(中文版)

1、SCS反恐審核清單(中文版) : Company Address 所有政策程序所要求到的人員安全及通行狀況均有存盤(pán)多久或在什么狀況下需要對(duì)該指引進(jìn)行評(píng)估?15 / 1515 / 15 Page 15 of 15 Q.NoQuestion 文件記錄安全I(xiàn).1.00工廠是否有書(shū)面的保安政策程序文件2.00工廠是否指定了一名高層來(lái)負(fù)責(zé)整個(gè)廠區(qū)的安全.3.00廠內(nèi)是否安全小組?4.00是否有專職人員負(fù)責(zé)廠區(qū)的安全?5.00是否有專職人員負(fù)責(zé)人員的安全?6.00是否有專職人員負(fù)責(zé)承包商的安全?7.00是否有專職人員負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)陌踩?8.00 是否有專職人員負(fù)責(zé)安全審核?9.00是否有第三方或第二方的安全審

2、核?10.00是否有相關(guān)的文件記錄來(lái)顯示工廠在安全方面的不足及采取的改善措施11.00廠區(qū)的安全是否定期檢查并定期更新?12.00上述相關(guān)要求文件是否有存盤(pán)?13.00作個(gè)總體評(píng)價(jià)?Personnel Security 人員安全I(xiàn)I.40.00依照公司的政策程序文件, 工廠是否定期舉行突擊的安全內(nèi)審來(lái)檢查相關(guān)程序運(yùn)作有效?40.10多久檢查一次?40.20是否保存了外來(lái)的檢查記錄?41.0042.00作個(gè)總體評(píng)價(jià)?人員安全政策及程序1.14.00人員招聘是否建立了相應(yīng)的安全指引程序?14.10是否定期評(píng)估該指引從而確保其有效性?14.2014.30 如有其它, 請(qǐng)說(shuō)明15.00對(duì)于合同工, 臨

3、時(shí)工, 兼職工, 其人事安全文件記錄是否與全職人員一樣要求.人事安全檢查2.16.00是否要示應(yīng)聘者提交申請(qǐng)書(shū)17.00申請(qǐng)者是否需要面試18.00是否所有人均需接受背景調(diào)查?Q.NoQuestion18.10犯罪背景調(diào)查?18.20從業(yè)背景調(diào)查?18.30介紹人調(diào)查?18.40藥物使用調(diào)查?18.50其它18.60 其它類型的背景調(diào)查?19.00 工廠是否檢查并確認(rèn)員工身體證明?19.10 檢查出生證明?19.20 檢查護(hù)照?19.30檢查旅游證件?19.40檢查身份證19.50檢查就讀學(xué)校19.60 其它19.70 是否還有其它識(shí)別方法20.00是否定期/跟進(jìn)對(duì)員工背景進(jìn)行調(diào)查, 如果廠內(nèi)

4、環(huán)境/敏感區(qū)域或負(fù)責(zé)人員彎化后20.10 犯罪背景調(diào)查?20.20藥物使用調(diào)查?20.30其它20.40是否還有其它類型的檢查21.00工廠是否保存有所有員工人事檔案?21.10包括:姓名 21.20 出生日期21.30身份證號(hào)21.40 駕駛證信息21.50其它21.60 其它相關(guān)的人事信息21.70工廠是否保存有員工的身份證副本識(shí)別系統(tǒng)3.22.00雇員是否要求帶有識(shí)別標(biāo)識(shí)?22.10門(mén)卡?22.20 廠證 ?22.30其它22.40入職人員的其它類別證件要求23.00身份識(shí)別是否采用其它物理識(shí)別: 如統(tǒng)一的相片; 或指紋等Q.NoQuestion23.10 采用何種識(shí)別手段?24.00員

5、工所有信息是否由指定部門(mén)集中統(tǒng)一控制25.00系統(tǒng)識(shí)別控制是否包括員工廠證, 通行鎖匙, 少數(shù)授權(quán)人員使用的口令等26.00員工離職, 是否有對(duì)其歸還他們使用的廠證有相關(guān)書(shū)面程序27.00是否有對(duì)遺失廠證或廠證失效作相關(guān)書(shū)面的程序.28.00遺失廠是否有作登記并作更換?29.00遺失的廠證是否有告知安全專員?30.00對(duì)于一些受限區(qū)域如上落貨區(qū), 計(jì)算機(jī)部及財(cái)務(wù)部是否對(duì)員工的進(jìn)出作特別的要求?30.10對(duì)于進(jìn)入上落貨區(qū), 車(chē)輛停放區(qū)是否指定的識(shí)別清單?30.20 通過(guò)顏色標(biāo)識(shí)?30.30通過(guò)編碼?30.40 圖標(biāo)?30.50 電子密碼?30.60 其它?30.70 描述其它形式的識(shí)別方式?31

6、.00對(duì)于進(jìn)出受限區(qū)域, 保安是否檢查其通行標(biāo)識(shí)? 教育/培訓(xùn)/意識(shí)4.32.00員工進(jìn)廠是否有入廠培訓(xùn)?32.10 入職培訓(xùn)是否包括: 廠內(nèi)員工佩戴廠證32.20 是否包括: 向安全負(fù)責(zé)人報(bào)告可疑及非法進(jìn)入32.30是否包括: 識(shí)別廠內(nèi)陰謀?32.40是否包括: 偵別非法行為?32.50是否包括: 車(chē)輛的完整性32.60是否包括: 計(jì)算機(jī)安全32.70是否包括: 向安全人員報(bào)告危及安全的結(jié)構(gòu)損毀(鎖, 門(mén), 窗, 計(jì)算機(jī)病毒等)32.80是否包括: 識(shí)別及偵別有害物質(zhì)或設(shè)備?33.00是否有一個(gè)安全意識(shí)方面的程序, 程序內(nèi)容包括: 恐怖威脅, 走私,或現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)收等?34.00是否全員參與35.

7、00培訓(xùn)資料是否存盤(pán)?36.00是否定期更新要求并作培訓(xùn)?Q.NoQuestion37.00是否鼓勵(lì)員工報(bào)告非法, 可疑的或違反安全的行為舉動(dòng)?37.10如何鼓勵(lì)員工報(bào)告: 通過(guò)激勵(lì)37.20意見(jiàn)箱37.30電話及熱線37.40 其它37.50描述其它報(bào)告形式38.00工廠是否有行為準(zhǔn)則如員工手冊(cè)39.00相關(guān)安全程序文件是否全廠公布(如通過(guò)宣傳欄, 告示板等)物理安全I(xiàn)II.130.00是否依書(shū)面的程序去執(zhí)行突擊檢查, 從而保證所有以上的安全程序得于實(shí)施?130.10多久檢查一次?130.20外部檢查記錄是否作保存?131.00該部分所要求的相關(guān)的進(jìn)出廠區(qū), 貨柜, 運(yùn)輸安全是否文件化且有相

8、關(guān)證據(jù)132.00作個(gè)總體評(píng)價(jià)?廠區(qū)安全1.43.00 廠內(nèi)是否有自動(dòng)偵別或警報(bào)系統(tǒng)?43.10報(bào)警系統(tǒng)是否備用的電源?43.20是否定期檢測(cè)?44.00非法入侵是否報(bào)告?45.00廠區(qū)出入口是否有上鎖裝置?45.10外門(mén)的上鎖裝置是否滿足要求?45.20內(nèi)門(mén)的上鎖裝置是否滿足要求?45.30 窗戶的上鎖裝置是否滿足要求?45.40 大門(mén)的上鎖裝置是否滿足要求?46.00上鎖裝置是: 門(mén)鎖47.00 通行卡48.00 密碼49.00 其它49.10 其它形式是?50.00上鎖裝置是否用于控制受限區(qū)域?51.00上鎖裝置運(yùn)作是否良好?52.00是否對(duì)門(mén)窗戶上鎖裝置進(jìn)行檢查?Q.NoQuestio

9、n53.00是否有指定的專人負(fù)責(zé)分發(fā)門(mén)鎖,通行卡及密碼等上鎖裝置?54.00分發(fā)是否有記錄?55.00如果員工離職, 這些開(kāi)鎖裝置是否歸還或作變更并保存相關(guān)的記錄56.00當(dāng)終止某位員工合約終止或因職級(jí)調(diào)整變更到其進(jìn)入權(quán)限, 工廠是否是有相關(guān)的程序來(lái)保證能夠及進(jìn)停止其進(jìn)入權(quán)限的使用.57.00管理層及安全主管是否持有一份最新的日常權(quán)限使用清單.58.00工廠所有的建筑在結(jié)構(gòu)是否防范非法入侵?59.00廠房是否有檢查?59.10廠房是否結(jié)構(gòu)完好, 天花, 圍墻及地板等沒(méi)有破損.59.20廠房結(jié)構(gòu)的完整性檢查是有保存 圍墻安全2.60.00如果適用, 廠房周?chē)欠裼袊?60.10使用鐵絲網(wǎng)?60

10、.20 石墻60.30 鋼筋圍欄60.40 電網(wǎng)60.50 鐵絲網(wǎng)60.60 其它60.70 描述其它形式的圍欄61.00 圍墻及大門(mén)是經(jīng)常檢查并妥善維修?61.10由誰(shuí)來(lái)檢查?62.00圍墻是否保持完好, 沒(méi)有靠近濃郁的樹(shù)林及圍墻上掛入物質(zhì), 能夠防止其它非法入侵63.00工廠的地下通道, 管道, 下水道等能否有效防范非法入侵?64.00每一個(gè)出入口是否有門(mén)?65.00所有門(mén)是否受控?66.00有多少個(gè)門(mén)允許進(jìn)出廠區(qū)?67.00保安及安全人員是否有門(mén)的鎖匙?外圍照明3.68.00有沒(méi)有外圍照明?68.10是否有足夠的內(nèi)外部照明, 包括: 出入口, 貨物裝卸區(qū), 圍墻周邊及車(chē)輛停放區(qū)?68.2

11、0 照明是否有后備電源?Q.NoQuestion68.30照明開(kāi)關(guān)是否只對(duì)授權(quán)人員開(kāi)放?68.40照明是否自動(dòng)的?貨柜4.69.00內(nèi)鎖貨物是否由貨柜裝70.00出口貨物是否由貨柜裝71.00現(xiàn)場(chǎng)是否存有貨柜或拖車(chē)?71.10拖車(chē)及貨柜使用的高安全性封條是否合符或超越ISO/PAS 1771271.20停放在廠區(qū)內(nèi)的空置或填充的貨柜是否尾對(duì)尾擺放從而防止非法入侵?71.30貨柜及拖車(chē)是否停入在指定的貨柜拖車(chē)停放區(qū)域?71.40貨柜拖車(chē)停放區(qū)域是否是圍欄保護(hù)?71.50貨柜拖車(chē)停入?yún)^(qū)是否遠(yuǎn)離圍墻或大門(mén)71.60工廠是否有書(shū)面的程序來(lái)限制及報(bào)告非法入侵貨柜停放的區(qū)的案例. 保安力量5.72.00工

12、廠是否有專門(mén)的保安力量?72.01內(nèi)保所占的比例?72.02外保所占的比例72.03保安是否全天候上班?72.04保安的工作時(shí)間如何安排?72.05工廠下班后, 如何去控制廠區(qū)安全?72.06每班有多少個(gè)保安巡邏72.07保安著制服嗎?72.08突發(fā)事件是否作登記?72.09如有危及到封條, 貨柜或拖車(chē)安全的, 保安是否向當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門(mén)作報(bào)告?72.10出現(xiàn)任何保安突發(fā)事件, 保安是否向管理層作匯報(bào)?73.00外圍保安崗?fù)さ谋０材芊衽c保安中心的保安進(jìn)行交流?73.10無(wú)線電73.20 對(duì)講機(jī)73.30尋呼機(jī)73.40 其它73.50 描述其它形式溝通設(shè)備?74.00保安是否接受專門(mén)的培訓(xùn)?74.

13、10 是否接受過(guò)恐怖威脅意識(shí)的培訓(xùn)?Q.NoQuestion74.20非法入侵培訓(xùn)74.30內(nèi)部陰謀培訓(xùn)74.40其它74.50描述所接受的其它培訓(xùn)?75.00保安培訓(xùn)總共是多少小時(shí)?76.00是否定期更新培訓(xùn)的內(nèi)容并培訓(xùn)保安?77.00工廠是否主動(dòng)定期向員工發(fā)布更的威脅意識(shí)程序?78.00工廠與當(dāng)?shù)乇０擦α渴欠裼幸粋€(gè)良好的溝通渠道?進(jìn)出受控6.79.00上班時(shí)間, 所有員工, 車(chē)輛出入口均是有保安受控的?79.10有保安看守?79.20保安巡邏?79.30CCTV監(jiān)控?79.40 偵測(cè)器?79.50其它形式?79.60描述其它形式80.00 下班時(shí)間, 所有門(mén)是否上鎖或受控?80.10 由保

14、安看守?80.20保安巡邏?80.30CCTV監(jiān)控?80.40 偵測(cè)器?80.50 其它形式?80.60s 描述其它形式81.00員工進(jìn)出都有登記?82.00員工進(jìn)出的可疑行為均受到監(jiān)控?83.00員工進(jìn)出廠房都是受觀察或接受保安檢查?84.00廠區(qū)內(nèi), 保安是否巡邏?85.00CCTV系統(tǒng)是否用于監(jiān)廠內(nèi)外的情況?85.10是數(shù)碼影象85.20探頭是可移動(dòng)的Q.NoQuestion85.30 探頭是否位于裝卸區(qū)及包裝區(qū)?85.40探頭布置是否監(jiān)控所有區(qū)域?85.50 探頭的映象功能是否具務(wù)遠(yuǎn)近景功能?85.60記錄最少保存30天?86.00CCTV系統(tǒng)是否受控?86.10什么時(shí)間受控?86.2

15、0 由誰(shuí)負(fù)責(zé)監(jiān)控?86.30進(jìn)出CCTV室是否受控? 訪客控制7.87.00訪客, 客戶及維修人員進(jìn)出是否與員工進(jìn)出一樣受控?88.00到訪前, 訪客的信息是否需要事先提供?89.00有無(wú)一份最新的訪客, 客戶及維修人員姓名地址清單?90.00所有訪客是否提供相片進(jìn)行識(shí)別?91.00是否對(duì)訪客, 客戶及維修人員到訪進(jìn)行登記?92.00訪客進(jìn)出登記記錄均有保存?93.10訪客是否接受金屬探測(cè)或掃描?93.20訪客接受X光檢查其私人物品93.30訪客是否佩戴臨時(shí)證件?93.40訪客證的使用通過(guò)編號(hào)進(jìn)行控制?93.50訪客證的使用通過(guò)發(fā)放及回收進(jìn)行控制94.00 是否由授權(quán)人員陪同訪客在廠區(qū)的通行?

16、95.00訪客進(jìn)入敏感區(qū)域是否受控?出入物件分發(fā)8.96.00是否有書(shū)面的程序文件要求定期對(duì)進(jìn)出公司的郵件包裹在分發(fā)前進(jìn)行檢查?97.00是否對(duì)進(jìn)出車(chē)輛作檢查?98.00運(yùn)輸司機(jī)是否要求提供有效的識(shí)別證件99.00司機(jī)是否要求出示車(chē)輛運(yùn)輸貨物的進(jìn)出清單?100.00進(jìn)出記錄是否有車(chē)牌號(hào)?101.00司機(jī)姓名?102.00進(jìn)出時(shí)間?103.00貨物檢查清單?104.00貨柜號(hào)?105.00保安姓名?Q.NoQuestion106.00封條號(hào)碼?107.00進(jìn)入工廠的滿載貨柜是否有封條107.10進(jìn)入工廠貨柜的封條是否檢查107.20是否登記封條編號(hào)?108.00外出填滿的貨柜是否鎖有封條?108

17、.10 發(fā)運(yùn)前, 封條是否檢查?108.20 發(fā)貨前, 封條編號(hào)是否登記?109.00工廠是否程序文件來(lái)處理受損的封條?109.10此前, 工廠有無(wú)封條受損的報(bào)告?109.20 依據(jù)書(shū)面程序文件及實(shí)際封條損壞案例, 封條損壞是否向保安匯報(bào).109.30是否向當(dāng)?shù)乇０膊块T(mén)或海關(guān)報(bào)告109.40向管理層匯報(bào).109.50 向其它人匯報(bào)?109.60 描述向其它人匯報(bào)的情況110.00依據(jù)程序文件及實(shí)際所報(bào)告的封條損壞案例, 當(dāng)發(fā)現(xiàn)封條損壞時(shí), 是否會(huì)對(duì)貨柜內(nèi)的貨物進(jìn)行檢查?110.10檢查結(jié)果是否作記錄110.20結(jié)果顯示是否貨物缺失或過(guò)載?110.30 多了一些不明物體?110.40描述不明物體

18、是什么?111.00據(jù)程序文件及實(shí)際所報(bào)告的封條損壞案例, 當(dāng)發(fā)現(xiàn)封條損壞時(shí), 是否及時(shí)更換被損的封條?112.00據(jù)程序文件及實(shí)際所報(bào)告的封條損壞案例, 當(dāng)發(fā)現(xiàn)封條損壞時(shí), 是否記錄新的封條編號(hào)?113.00 是否有書(shū)面的程序來(lái)確認(rèn)封條編號(hào)與隨車(chē)文件保持一致當(dāng)該貨物需要到下一供應(yīng)鏈進(jìn)行更換時(shí)?114.00是否有書(shū)面的程序來(lái)確認(rèn)封條的完整性當(dāng)該貨物需要到下一供應(yīng)鏈進(jìn)行更換時(shí)?115.00運(yùn)送或收貨停放區(qū)與其它停放區(qū)是否分開(kāi)? 員工訪客車(chē)輛停放9.116.00車(chē)輛是否禁止/防止停放靠近在出貨的運(yùn)輸工具旁?117.00如果適用, 訪客車(chē)輛停放區(qū)是否與員工車(chē)輛停放區(qū)分開(kāi)?118.00車(chē)輛是否禁止/防

19、止?？吭诮鼑鷫Φ牡胤?Q.NoQuestionAnswerRemark119.00如果允許進(jìn)出廠區(qū), 客戶及訪客的車(chē)輛是否需要檢查?120.00訪客車(chē)輛?？康牡胤绞欠襁h(yuǎn)離出入口?121.00員工車(chē)輛?？康牡胤绞欠襁h(yuǎn)離出入口?122.00停車(chē)位是否受控?123.00 工廠是否要求使用可視的識(shí)別標(biāo)識(shí)訪客車(chē)輛停放區(qū)?124.00工廠是否要求使用可視的識(shí)別標(biāo)識(shí)員工車(chē)輛停放區(qū)?生產(chǎn), 裝配, 包裝安全10.125.00是否有安全措施確保產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中防止其它物料進(jìn)入126.00是否有安全措施確保產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中防止外部的物料介入裝配區(qū)域?127.00是否有安全措施確保產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中防止外部物料進(jìn)入包裝區(qū)域

20、?128.00是否有書(shū)面的程序來(lái)檢測(cè)及報(bào)告貨物的缺失及過(guò)載?129.00對(duì)于以上區(qū)域, 員工進(jìn)出是否受限? 信息安全控制IV.133.00工廠是否有書(shū)面的程序文件來(lái)識(shí)別那些員工允許進(jìn)入到公司的電子信息系統(tǒng)?134.00工廠是否有書(shū)面的程序文件來(lái)識(shí)別那些員工允許進(jìn)入到公司的文件系統(tǒng)?135.00工廠是否有書(shū)面的程序文件來(lái)識(shí)別那些員工允許進(jìn)入到公司的船務(wù)系統(tǒng)?136.00工廠是否有書(shū)面的程序文件來(lái)識(shí)別那些員工允許接觸到公司的船務(wù)數(shù)據(jù)?137.00廠是否有書(shū)面的程序文件來(lái)識(shí)別那些員工允許接觸到公司的船務(wù)車(chē)輛調(diào)動(dòng)系統(tǒng)?138.00工廠是否有書(shū)面的程序文件來(lái)識(shí)別那些員工接觸到高安全性封條?139.00工

21、廠日常運(yùn)營(yíng)中, 是否有使用到電子信息信息?139.01服務(wù)器控制中心是否受控139.02電子信息系統(tǒng)的密碼是否受保護(hù)?139.03相關(guān)員工是否有獨(dú)立的計(jì)算機(jī)使用賬戶?139.04密碼是否依政策要求更換或系統(tǒng)強(qiáng)制每90天作更換?139.05工廠是否有對(duì)密碼的重置或廢除制定有相關(guān)的書(shū)面程序?139.06是否有一名盡職的系統(tǒng)管理人員來(lái)設(shè)立用戶名139.07當(dāng)用戶登錄失敗后, 系統(tǒng)是否自動(dòng)拒絕登錄?139.08計(jì)算機(jī)桌面是否有一段靜止時(shí)間后自動(dòng)鎖定?139.09 對(duì)于非法登入或使用文件, 安全系統(tǒng)是否登記并定期檢索?139.10系統(tǒng)是否自動(dòng)識(shí)別濫用計(jì)算機(jī)資源的行為包括:非法登入, 擅自更改計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)?

22、Q.NoQuestion139.11對(duì)于非法使用計(jì)算機(jī)的員工是否有書(shū)面程序規(guī)定需要接受處罰?140.00網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)是否加裝防火墻?141.00網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)是否加裝非法入侵警報(bào)?142.00網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)是否加裝病毒防護(hù)軟件?143.00計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)系統(tǒng)是否安裝配份系統(tǒng)?143.10備份存儲(chǔ)器是否放置在一個(gè)防火的安全的地方或在廠區(qū)外?143.20萬(wàn)一存儲(chǔ)失敗, 系統(tǒng)是否有自動(dòng)重存儲(chǔ)功能?144.00為保證以上所有安全程序得于運(yùn)作正常, 是否有程序文件規(guī)定作定期突擊檢查其安全性?144.10多久檢查一次?144.20是否保存有外部的檢查記錄?145.00以上所有要求相關(guān)IT安全信息文件是否存盤(pán)146.00作個(gè)總

23、體評(píng)價(jià)?船務(wù)信息控制V.147.00向貨代提供產(chǎn)品的相關(guān)準(zhǔn)確信息, 工廠是否指定了專門(mén)的人來(lái)負(fù)責(zé)?148.00向承運(yùn)商提供產(chǎn)品的相關(guān)準(zhǔn)確信息, 工廠是否指定了專門(mén)的人來(lái)負(fù)責(zé)?149.00該負(fù)責(zé)人是否接受過(guò)發(fā)向美國(guó)貨物的船務(wù)安全培訓(xùn)?150.00是否保存所有的船務(wù)文件?151.00信息要求是否自動(dòng)的?152.00工廠船務(wù)負(fù)責(zé)人是否知道需要提供準(zhǔn)確的托運(yùn)人, 貨代及收貨人的信息?153.00工廠船務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)需要提前提供的數(shù)據(jù)是否知道其時(shí)間界限?154.00為保證以上所有安全程序得于運(yùn)作正常, 是否有程序文件規(guī)定作定期突擊檢查其安全性?154.10多入檢查一次?154.20是否保存有外部的檢查記錄?

24、155.00 以上所有要求相關(guān)船務(wù)信息文件是否存盤(pán)156.00作個(gè)總體評(píng)價(jià)?貨物存儲(chǔ)與發(fā)放VI.194.00為保證以上所有安全程序得于運(yùn)作正常, 是否有程序文件規(guī)定作定期突擊檢查其安全性?194.10 多入檢查一次?194.20是否保存有外部的檢查記錄?Q.NoQuestion195.00以上所有要求相關(guān)船務(wù)程序文件是否存盤(pán)196.00作個(gè)總體評(píng)價(jià)? Storage 貨物存儲(chǔ)1.157.00空置的貨柜或拖車(chē)的門(mén)是否安全?157.10 是否上鎖?157.20是否有門(mén)栓裝置?157.30是否有高安全性封條?157.40其它157.50描術(shù)其它防護(hù)形式?158.00對(duì)是裝載危險(xiǎn)物料, 爆炸品, 軍火

25、等危險(xiǎn)車(chē)輛是否分開(kāi)裝載?159.00 如有需要是, 是否標(biāo)識(shí)其危險(xiǎn)性?160.00對(duì)于裝載高價(jià)值貨物的車(chē)輛, 是否在受保護(hù)的區(qū)域或安全室內(nèi)停放?161.00國(guó)際運(yùn)輸車(chē)輛及國(guó)內(nèi)運(yùn)輸車(chē)輛是否隔離停放?落貨與出倉(cāng)2.162.00貨柜/拖車(chē)在填貨發(fā)運(yùn)時(shí), 是否有安全主管或指定的負(fù)責(zé)人核批?163.00進(jìn)出發(fā)貨區(qū)的人員是否只有授權(quán)才能進(jìn)入?164.00填貨現(xiàn)場(chǎng)的安全控制是否能防止外部物料介入165.00貨車(chē)是否直接進(jìn)入貨倉(cāng)或裝配線裝貨運(yùn)輸而沒(méi)有中間環(huán)節(jié)?166.00船務(wù)及包裝文件是否清晰, 準(zhǔn)確且完整?167.00是否是電子文文件?168.00是否有書(shū)面的程序文件來(lái)保證管理層去發(fā)現(xiàn)及調(diào)查出倉(cāng)中的不明物料

26、的或附送文件?169.00是否有書(shū)程序文件來(lái)保證客戶及當(dāng)時(shí)保安部門(mén)知曉出倉(cāng)貨物內(nèi)有不明物體?170.00對(duì)于出倉(cāng)貨物有沒(méi)有文件追蹤程序?170.10貨物如何追蹤?171.00是否有文件程序證明非預(yù)期車(chē)輛裝卸貨物?172.00在填柜前, 貨車(chē)是否進(jìn)行過(guò)標(biāo)識(shí), 稱重, 點(diǎn)檢等?173.00貨柜接受過(guò)改造的檢查, 有沒(méi)有其它證據(jù)顯示在填柜前有非法入侵?173.10貨柜前部是否檢查, 并結(jié)構(gòu)完好?173.20貨柜左部是否檢查, 并結(jié)構(gòu)完好?Q.NoQuestion173.30貨柜右部是否檢查, 并結(jié)構(gòu)完好?173.40貨柜地面否檢查, 并結(jié)構(gòu)完好?173.50貨柜天花是否檢查, 并結(jié)構(gòu)完好?173.6

27、0貨柜內(nèi)外門(mén)是否檢查(包括鎖閉裝置), 并結(jié)構(gòu)完好?173.70 貨柜內(nèi)外部是否檢查, 并結(jié)構(gòu)完好?174.00拖車(chē)是否直接開(kāi)往國(guó)外?175.00拖車(chē)是否接受過(guò)改造的檢查, 有沒(méi)有其它證據(jù)顯示在填柜前有非法入侵?175.01有沒(méi)有書(shū)面的程序文件來(lái)識(shí)別拖車(chē)的其它部位及必然構(gòu)造及剎車(chē)系統(tǒng)進(jìn)行檢查?175.02對(duì)外觀及兩側(cè)進(jìn)行檢查?175.03對(duì)后檔及門(mén)是否進(jìn)行檢查?175.04對(duì)前壁是否進(jìn)行檢查?175.05對(duì)左邊是否進(jìn)行檢查?175.06對(duì)右邊是否進(jìn)行檢查?175.07對(duì)地面是否進(jìn)行檢查?175.08對(duì)天花是否進(jìn)行檢查?175.09對(duì)內(nèi)外門(mén)及鎖閉裝置是否進(jìn)行檢查?175.10對(duì)外部及起落架是否進(jìn)

28、行檢查?176.00是否保存這些記錄?176.10記錄保存多久?176.20記錄中是否有顯示過(guò)貨柜及拖車(chē)的結(jié)構(gòu)曾經(jīng)被修改過(guò)?177.00發(fā)往美國(guó)的貨物, 是否有文件要求其拖車(chē)及貨柜須鎖有合符或超越ISO/PAS 17712標(biāo)準(zhǔn)的高安全性封條?177.10發(fā)往美國(guó)的貨物,其拖車(chē)及貨柜是否鎖有合符或超越ISO/PAS 17712標(biāo)準(zhǔn)的高安全性封條?177.20列舉使用過(guò)的各類型的封條? 是否符合ISO/PAS 17712標(biāo)準(zhǔn)? 出口貨物中, 使用封條的比例占了多少?178.00門(mén)活頁(yè)處是否安全可靠?179.00在裝載點(diǎn), 是否使用混合封條?Q.NoQuestion180.00電子防入侵裝置是否有使

29、用于已經(jīng)上封條的貨柜及拖車(chē)?181.00是否使用高敏度封條?182.00是否封條使用, 更換記錄?183.00 對(duì)于夾柜, 工廠是否有要求運(yùn)輸商需要對(duì)半柜進(jìn)行上封?184.00是否有專人負(fù)責(zé)分發(fā)及追蹤封條的去向?185.00未啟用的封條是否只能由授權(quán)人員可以接觸?186.00工廠保存的封條使用記錄是否附有車(chē)牌號(hào)?187.00工廠保存的封條使用記錄是否附有司機(jī)姓名?188.00工廠保存的封條使用記錄是否附有貨物上落時(shí)間?189.00工廠保存的封條使用記錄是否附有貨號(hào)及拖架號(hào)?190.00記錄保存多久?191.00是否是柜填完后就上封條?192.00 半填的出船貨柜是否上封條?193.00在發(fā)船能否通過(guò)封條編號(hào)查證封條的上鎖時(shí)間? 分包商控制VII.197.00 工廠是否雇傭一些分包商來(lái)提供服務(wù)(包括生產(chǎn), 產(chǎn)品提供,或客戶)197.10雇用這些公司前是否考慮其安全控制?197.20還有是否考慮其財(cái)務(wù)穩(wěn)健?197.30In selecting the contractors used by the facility, does the facility consider the contractors: Corporate history還有是否考慮其合作歷史?197.40還有是否考慮其員工雇用情況?1