附表1 物業(yè)服務(wù)收支情況明細(xì)表_第1頁
附表1 物業(yè)服務(wù)收支情況明細(xì)表_第2頁
附表1 物業(yè)服務(wù)收支情況明細(xì)表_第3頁
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1、 附表 物業(yè)服務(wù)收支情況明細(xì)表項 目金額（元）說明一、物業(yè)服務(wù)費收入與支出情況（一）物業(yè)服務(wù)費收入2012年5月-2013年4月物業(yè)服務(wù)費收入(15月-2013年4月物業(yè)管理費收入總額2012年5月-2013年4月度其他收入（2)428689（合計）：2272374.00（二）物業(yè)服務(wù)費支出22012年5月-2013年4月物業(yè)服務(wù)費支出(1)2916973.122012年5月-2013年4月物業(yè)管理費支出總額（合計）：2916973.12二、年度收支余額:-644599.12收入-支出說明：因小區(qū)遺留問題較多，投入費用較大。加之交費率不高，造成物業(yè)公司目前處于虧損運營

2、。三、年度項目支出明細(xì)：1.人員工資、社會保險和福利費共計4項員工工資(1)1582136.38員工社會保險費(2)26634.97員工福利費(3)36748員工服裝費(4)31200（小計）：1695348.352、行政辦公費共計4項郵電通訊電話費(1)3402.25汽油費業(yè)務(wù)招待費(2)2855.03辦公設(shè)備，軟件等費用(3)45471.48辦公室資產(chǎn)折舊費(4)1318.86 （小計）：53315.633、物業(yè)公共部分設(shè)施維護費用物業(yè)設(shè)施維護材料工具費(1)53581.28共計6項物業(yè)電梯保養(yǎng)費(2)265694.6物業(yè)電梯年審費(3)61500公共電費(5)535129.78物業(yè)停車系統(tǒng)維護費（6）17200（小計）：933105.664.物業(yè)服務(wù)區(qū)域清潔衛(wèi)生費用共計4項物業(yè)保潔潔具材料費(1)2448.18物業(yè)保潔衛(wèi)生水費（含水損）(2)15150物業(yè)市政生活垃圾處理費(3)109512物業(yè)裝修垃圾運輸處理費(4)6570（小計）：133680.185.物業(yè)服務(wù)區(qū)域綠化養(yǎng)護費用共計3項(1)(3)總和物業(yè)綠化養(yǎng)護器械費(1)297.31物業(yè)綠化養(yǎng)護水費（含水損）(2)12592.32物業(yè)綠化養(yǎng)護化工費(3)1118.24（小計）：14007.876.物業(yè)服務(wù)區(qū)域秩序維護費用（小計）：25536.57.稅金（小計）：619

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