2021年合約預(yù)算部目標(biāo)責(zé)任書

1、the most difficult thing in life is not hard work or struggle, but making the right choices.悉心整理祝您一臂之力（word文檔/a4打印/可編輯/頁眉可刪）合約預(yù)算部目標(biāo)責(zé)任書 甲方：_有限公司乙方：_部門為確保公司20_年利潤預(yù)算目標(biāo)的完成，甲乙雙方就利潤預(yù)算的有關(guān)事宜達(dá)成并簽訂本責(zé)任書。1. 乙方的預(yù)算責(zé)任期限：20_年1月1日20_年12月31日2. 乙方的預(yù)算責(zé)任目標(biāo)：2.1 全年實(shí)現(xiàn)銷售收入_萬元。其中：第一季度_萬元，第二季度_萬元，第三季度_萬元，第四季度_萬元。2.2 全年實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金收入_

2、萬元。其中：第一季度_萬元，第二季度_萬元，第三季度_萬元，第四季度_萬元。2.3 全年實(shí)現(xiàn)毛利率為_%。3. 預(yù)算獎懲方案：3.1 乙方全面完成20_年的預(yù)算責(zé)任目標(biāo)，甲方全年向乙方兌現(xiàn)獎金_萬元。3.2 乙方超額完成銷售收入和現(xiàn)金收入兩項(xiàng)指標(biāo)，甲方按下列算式想乙方兌現(xiàn)超額獎金（全年統(tǒng)算兌現(xiàn)）：超額獎金=（實(shí)際銷售收入_實(shí)際現(xiàn)金收入_）2x%3.3 乙方?jīng)]有完成銷售收入、現(xiàn)金收入兩項(xiàng)指標(biāo)，甲方按下列方案向乙方兌現(xiàn)獎懲，全年統(tǒng)算兌現(xiàn)：a. 銷售/現(xiàn)金收入指標(biāo)平均完成率在95%100%，兌現(xiàn)獎金_萬元；b. 銷售/現(xiàn)金收入指標(biāo)平均完成率在90%95%，兌現(xiàn)獎金_萬元；c. 銷售/現(xiàn)金收入指標(biāo)平均

3、完成率在85%90%，不獎不罰；d. 銷售/現(xiàn)金收入指標(biāo)平均完成率低于80%，扣發(fā)乙方全體員工x%的基本工資。 銷售/現(xiàn)金收入指標(biāo)平均完成率如下公式計(jì)算：銷售/現(xiàn)金收入指標(biāo)平均完成率實(shí)際銷售收入實(shí)際現(xiàn)金收入100% 預(yù)算銷售收入預(yù)算現(xiàn)金收入3.4 全年毛利率按期完成的升降額的x%兌現(xiàn)獎懲。即：獎懲額=（實(shí)際毛利率_%）全年預(yù)算銷售收入x%（計(jì)算結(jié)果為正值，則為獎勵額；負(fù)值，則為罰款額）4. 預(yù)算責(zé)任的考核部門及考核方式：4.1 各項(xiàng)預(yù)算責(zé)任指標(biāo)按年度進(jìn)行考核，年終統(tǒng)算兌現(xiàn)。4.2 各項(xiàng)預(yù)算責(zé)任指標(biāo)的完成情況由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核算提供，預(yù)算管理辦公室負(fù)責(zé)審查、計(jì)算并提出獎懲兌現(xiàn)方案，獎懲兌現(xiàn)方案經(jīng)乙方

4、認(rèn)可、財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.3 乙方負(fù)責(zé)提出內(nèi)部員工的具體獎懲方案，報(bào)甲方審批后兌現(xiàn)。5. 甲方的權(quán)利和義務(wù)：5.1 協(xié)助乙方完成20_年度責(zé)任目標(biāo)，并保證本預(yù)算責(zé)任書中獎懲方案的兌現(xiàn)。5.2 若因甲方原因造成乙方未完成預(yù)算責(zé)任目標(biāo)，則由甲方承擔(dān)乙方的經(jīng)濟(jì)損失。5.3 由于乙方原因，完不成本預(yù)算責(zé)任書的有關(guān)條款，甲方有權(quán)隨時對乙方的人事及工作進(jìn)行干預(yù)、調(diào)整和重組。5.4 甲方有關(guān)職能部門在全力支持乙方完成預(yù)算責(zé)任目標(biāo)的同時，有權(quán)對乙方的各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。6. 乙方的權(quán)利和義務(wù)：6.1 采取有效措施，確保20_年責(zé)任目標(biāo)的完成。6.2 保證乙方所有的經(jīng)營活動在國家法律、

5、法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定的范圍內(nèi)展開。6.3 服從甲方領(lǐng)導(dǎo)、積極配合甲方有關(guān)職能部門的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。6.4 由于乙方原因給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失，由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。7. 其他：7.1 若因重大市場變化或其他不可抗力導(dǎo)致本預(yù)算責(zé)任書的有關(guān)條款不能執(zhí)行時，甲乙雙方應(yīng)及時協(xié)商調(diào)整有關(guān)條款。7.2 本責(zé)任書未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商補(bǔ)充、解決。7.3 本責(zé)任書正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方蓋章及負(fù)責(zé)人簽字后生效，預(yù)算管理辦公室留一份復(fù)印件備案。甲方：_有限公司 乙方：_部總經(jīng)理： 經(jīng)理：20_年_月_日陽光公司預(yù)算目標(biāo)責(zé)任書陽光公司為了確保20_年銷售預(yù)算的完成，總經(jīng)理與銷售公司經(jīng)理簽訂預(yù)算目標(biāo)責(zé)任書

6、如下：陽光公司20_年銷售預(yù)算目標(biāo)責(zé)任書甲方：陽光公司 （簡稱甲方）乙方：銷售分公司（簡稱乙方）為確保公司20_年利潤預(yù)算目標(biāo)的完成，甲乙雙方就利潤預(yù)算的有關(guān)事宜達(dá)成并簽訂本責(zé)任書。1. 乙方的預(yù)算責(zé)任期限： 20_ 年 1 月 1 日20_ 年 12 月 31 日2. 乙方的預(yù)算責(zé)任目標(biāo)：2.1 全年實(shí)現(xiàn)銷售收入（不含稅，以財(cái)務(wù)部開票為準(zhǔn)）6000萬元。其中：第一季度 1180萬元，第二季度1560萬元，第三季度1690 萬元，第四季度 1570萬元。2.2 全年實(shí)現(xiàn)銷售現(xiàn)金收入6769萬元。其中：第一季度1266.4萬元，第二季度 1691.8 萬元，第三季度1931.7萬元，第四季度 1

7、8791萬元。 各期產(chǎn)品銷售的現(xiàn)金結(jié)算時間按如下比例考核：第一個季度70%，第二個季度30%。2.3 20_年銷售費(fèi)用占銷售收入的比例不超過12.5%。3. 預(yù)算獎懲方案：3.1 乙方全面完成 20_ 年的預(yù)算責(zé)任目標(biāo)，甲方全年向乙方兌現(xiàn)獎金 20萬元。3.2 乙方超額完成銷售收入和現(xiàn)金收入兩項(xiàng)指標(biāo)，甲方按下列算式想乙方兌現(xiàn)超額獎金（全年統(tǒng)算兌現(xiàn)） ：超額獎金=（實(shí)際銷售收入6000實(shí)際現(xiàn)金收入6769）21%3.3 乙方?jīng)]有完成銷售收入、現(xiàn)金收入兩項(xiàng)指標(biāo)，甲方按下列方案向乙方兌現(xiàn)獎懲， 全年統(tǒng)算兌現(xiàn)：a. 銷售/現(xiàn)金收入指標(biāo)平均完成率在 95%100%， ，兌現(xiàn)獎金10萬元；b. 銷售/現(xiàn)金

8、收入指標(biāo)平均完成率在 90%95%， ，兌現(xiàn)獎金5 萬元；c. 銷售/現(xiàn)金收入指標(biāo)平均完成率在 85%90%，不獎不罰；d. 銷售/現(xiàn)金收入指標(biāo)平均完成率低于 80%，扣發(fā)乙方全體員工 10%的基本工資。 銷售/現(xiàn)金收入指標(biāo)平均完成率如下公式計(jì)算：銷售 / 現(xiàn)金收入指標(biāo)平均完成率=（實(shí)際銷售收入+實(shí)際現(xiàn)金收入 ）/（6000+6769） 100%3.4 全年銷售費(fèi)用占銷售收入的比例按其費(fèi)用升降額的20%兌現(xiàn)獎懲，即： 獎懲額=（12.5%-銷售費(fèi)用實(shí)際比率）600020%(計(jì)算結(jié)果為正值，則為獎勵額；為負(fù)值，則為罰款額)4. 預(yù)算責(zé)任的考核部門及考核方式：4.1 各項(xiàng)預(yù)算責(zé)任指標(biāo)按年度進(jìn)行考核

9、，年終統(tǒng)算兌現(xiàn)。4.2 各項(xiàng)預(yù)算責(zé)任指標(biāo)的完成情況由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核算提供，預(yù)算管理辦公室負(fù)責(zé)審查、 計(jì)算并提出獎懲兌現(xiàn)方案，獎懲兌現(xiàn)方案經(jīng)乙方認(rèn)可、財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.3 乙方負(fù)責(zé)提出內(nèi)部員工的具體獎懲方案，報(bào)甲方審批后兌現(xiàn)。5. 甲方的權(quán)利和義務(wù)：5.1 協(xié)助乙方完成 20_ 年度責(zé)任目標(biāo)，并保證本預(yù)算責(zé)任書中獎懲方案的兌現(xiàn)。5.2 若因甲方原因造成乙方未完成預(yù)算責(zé)任目標(biāo)，則由甲方承擔(dān)乙方經(jīng)濟(jì)損失。5.3 由于乙方原因，完不成本預(yù)算責(zé)任書的有關(guān)條款，甲方有權(quán)隨時對乙方的人事及 工作進(jìn)行干預(yù)、調(diào)整和重組。5.4 甲方有關(guān)職能部門在全力支持乙方完成預(yù)算責(zé)任目標(biāo)的同時，有權(quán)對乙方的各項(xiàng) 工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。6. 乙方的權(quán)利和義務(wù)：6.1 采取有效措施，確保 20_ 年責(zé)任目標(biāo)的完成。6.2 保證乙方所有的經(jīng)營活動在國家法律、法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定的范圍內(nèi)展開。6.3 服從甲方領(lǐng)導(dǎo)、積極配合甲方有關(guān)職能部門的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。6.4 由于乙方原因給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失，由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。7. 其他：7.1 若因重大市場變化或其他不可抗力導(dǎo)致本預(yù)算