鈑金車間管理程序

1、生產(chǎn)一部（鈑金）生 產(chǎn) 作 業(yè) 管 理 程 序修訂日期：2016年12月1日實(shí)行：2016年12月20日目錄生產(chǎn)作業(yè)流程說明3公司生產(chǎn)作業(yè)流程圖4生產(chǎn)管理職能表5訂單處理程序6訂單評(píng)審流程9生產(chǎn)排單流程10打樣流程11車間排產(chǎn)流程12采購實(shí)施流程13車間生產(chǎn)檢驗(yàn)流程14訂單總結(jié)流程15附表：訂單評(píng)審表生產(chǎn)指令單生產(chǎn)計(jì)劃單圖紙交接單產(chǎn)品流程單生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤表異常情況處理單采購申請(qǐng)單外協(xié)計(jì)劃單生產(chǎn)記錄表生產(chǎn)總結(jié)評(píng)估表零件統(tǒng)計(jì)表檢驗(yàn)記錄表圖紙交接記錄表生產(chǎn)一部作業(yè)流程說明一、目的為了規(guī)范生產(chǎn)作業(yè)程序，確保生產(chǎn)安排流暢施行，確定各崗位職能，使生產(chǎn)作業(yè)程序可控制可追溯， 特指定本制度。本流程僅適用生產(chǎn)一部

2、（鈑金作業(yè)）生產(chǎn)作業(yè)管理，其余崗位只能請(qǐng)依據(jù)崗位職責(zé)說明 書執(zhí)行。二、內(nèi)容本流程涵蓋訂單的審定、產(chǎn)品核價(jià)、產(chǎn)品報(bào)價(jià)、圖紙制作、生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)排單、現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)安排、數(shù) 據(jù)統(tǒng)計(jì)、制程檢驗(yàn)、來料及成品檢驗(yàn)、原材料及成品進(jìn)倉管理、安全庫存管理、質(zhì)量問題追溯、訂單終審、 流程優(yōu)化改進(jìn)。三、涉及部門生產(chǎn)一部、市場(chǎng)部、采購部、財(cái)務(wù)部四、管理職能圖生產(chǎn)經(jīng)理車間主任生產(chǎn)跟單技 術(shù) 員成 品 檢 驗(yàn)制 程 檢 驗(yàn)數(shù)控組1折鉗工組拼焊組倉庫公司生產(chǎn)作業(yè)流程圖催款通知發(fā)貨合同審定技術(shù)協(xié)議客戶提供圖紙t訂單審定開女臺(tái)業(yè)務(wù)接單t生產(chǎn)二部排單質(zhì)檢生產(chǎn)二部 倉庫半成品倉庫展開圖紙模具圖設(shè)計(jì)1-采購申請(qǐng)生產(chǎn)任務(wù)分析審批實(shí)施采購?fù)?/p>

3、協(xié)單質(zhì)檢打磨焊接生產(chǎn)管理職能表焊接質(zhì)檢現(xiàn)場(chǎng)排單倉庫物料準(zhǔn)備下料數(shù)控質(zhì)檢質(zhì)檢鉗工鉗工折彎質(zhì)檢部門或崗位職能簡(jiǎn)述負(fù)責(zé)人直接上級(jí)管理下級(jí)匯報(bào)內(nèi)容備注市場(chǎng)部接單、核價(jià)、報(bào)價(jià)，制定生產(chǎn)指令單產(chǎn)品報(bào)價(jià)單總經(jīng)理/生產(chǎn)經(jīng)理/生產(chǎn)部安排圖紙制作、核定成本價(jià)格、制定生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃、外 協(xié)計(jì)劃、總控生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)起訂單總結(jié)會(huì)議、部門制度推行生產(chǎn)經(jīng)理總經(jīng)理/副總車間主任/技質(zhì) 科/倉庫生產(chǎn)進(jìn)度生產(chǎn)成本技質(zhì)科繪制圖紙、制定生產(chǎn)工藝、解決工藝難題、質(zhì)量監(jiān)督管理生產(chǎn)經(jīng)理總經(jīng)理/副總技術(shù)員/檢驗(yàn)員技術(shù)革新質(zhì)量情況技術(shù)貝繪制圖紙、制定生產(chǎn)工藝、解決工藝難題、樣品跟蹤技術(shù)員生產(chǎn)經(jīng)理/技術(shù)革新主任兼任檢驗(yàn)員來料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、質(zhì)

4、量反饋、質(zhì)量罰款、填報(bào)檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)員生產(chǎn)經(jīng)理/質(zhì)量情況鈑金車間現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)安排、生產(chǎn)工藝管理改進(jìn)、部門協(xié)調(diào)、員工管理車間主任生產(chǎn)經(jīng)理各組組長(zhǎng)生產(chǎn)進(jìn)度不在崗時(shí)相 互頂崗鈑金車間生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，協(xié)調(diào)采購、外協(xié)、倉庫的關(guān)系生產(chǎn)調(diào)度車間主任各組組長(zhǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)采購經(jīng)理物料采購、工具采購、工具維修、外協(xié)安排與跟蹤采購經(jīng)理總經(jīng)理/副總采購員采購價(jià)格倉庫外購收料，生產(chǎn)進(jìn)倉與保管、安全庫存管理、發(fā)貨管理倉管員生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)調(diào)度/物料庫存 發(fā)貨情況數(shù)控組數(shù)控落料、材料申報(bào)、排版優(yōu)化、落料修整、設(shè)備保養(yǎng)數(shù)控組長(zhǎng)車間主任生產(chǎn)調(diào)度操作員生產(chǎn)進(jìn)度 設(shè)備情況鉗工組剪板下料、沖孔、打孔、沉孔、模具保管養(yǎng)護(hù)、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生零件組長(zhǎng)車間主任 生

5、產(chǎn)跟單操作工生產(chǎn)進(jìn)度 員工管理焊接組拼焊、組焊、打磨、整形、成品呈檢進(jìn)倉、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生拼焊組長(zhǎng)車間主任生產(chǎn)調(diào)度操作工生產(chǎn)進(jìn)度 員工管理折彎組工件折彎、設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)、工作區(qū)衛(wèi)生、模具管理折彎組長(zhǎng)車間主任生產(chǎn)調(diào)度操作工生產(chǎn)進(jìn)度 員工管理訂單處理程序一、訂單分類1、常規(guī)訂單：公司日常生產(chǎn)，已形成固定生產(chǎn)程序的訂單。2、陌生訂單：新客戶訂單，老客戶新產(chǎn)品訂單3、臨時(shí)插單：生產(chǎn)計(jì)劃外訂單二、訂單處理流程1、常規(guī)訂單： 市場(chǎng)部確定發(fā)貨日期、訂單數(shù)量，制定生產(chǎn)指令單一式三份，生產(chǎn)一部、生產(chǎn)二 部各一份，市場(chǎng)部留存一份作為訂單跟蹤依據(jù)。 生產(chǎn)經(jīng)理依據(jù) 生產(chǎn)指令單 安排技質(zhì)科出圖， 審核校正、 發(fā)現(xiàn)問題發(fā)還技質(zhì)科修

6、改， 圖紙一式兩份由技質(zhì)科提供給生產(chǎn)經(jīng)理。技質(zhì)科留存一份作為檢驗(yàn)依據(jù)。 生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)訂單需要核算物料，參照倉庫報(bào)表制定采購申請(qǐng)單報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批 后，交由采購經(jīng)理實(shí)施采購。 生產(chǎn)經(jīng)理拆分一份圖紙，需要外協(xié)的圖紙連同外協(xié)計(jì)劃單一同交由采購經(jīng)理實(shí)施 外協(xié)加工。外協(xié)計(jì)劃單一式兩份，采購經(jīng)理、生產(chǎn)調(diào)度各一份。采購經(jīng)理按計(jì)劃要求數(shù)量及日 期完成外協(xié)加工，生產(chǎn)調(diào)度跟進(jìn)完成情況。 生產(chǎn)經(jīng)理制定生產(chǎn)計(jì)劃單一式六份：車間主任、生產(chǎn)調(diào)度、倉庫、來料檢驗(yàn)、制 程檢驗(yàn)各一份。本人留存一份存檔。 兩份圖紙一同交于車間主任，并要求在圖紙交接表上簽字，拆分后的圖紙下發(fā)車 間安排生產(chǎn)。完整圖紙留底備查。 車間主任拆分圖紙，零件

7、圖交數(shù)控組下料隨料流轉(zhuǎn)，焊接圖交焊接組隨料流轉(zhuǎn)。 各崗位按圖生產(chǎn)，填寫工序流轉(zhuǎn)單，崗位操作完成后堆放在零件擺放區(qū)，圖紙及 產(chǎn)品流程單放在零件最上端，用零件壓住，防止丟失。后續(xù)崗位從零件區(qū)領(lǐng)料加工，完工后整 齊的堆放在零件成品區(qū)等待拼焊。 拼焊組從待拼焊區(qū)取料焊接，焊接完成后零件圖、焊接圖一同交給生產(chǎn)跟單回收。 經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品由生產(chǎn)跟單填寫進(jìn)倉通知單交倉庫收貨。11 倉庫收貨后通知生產(chǎn)二部鈑金生產(chǎn)完成，可以噴涂。由生產(chǎn)二部安排后續(xù)生產(chǎn)。12 噴涂完成的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，辦理進(jìn)倉手續(xù)。倉管員通知市場(chǎng)部可以發(fā)貨。13 訂單完成后三天內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)理組織召開訂單總結(jié)會(huì)，針對(duì)生產(chǎn)效率，質(zhì)量問題，工藝問 題等

8、進(jìn)行總結(jié)，根據(jù)總結(jié)內(nèi)容提出整改方案?？偨Y(jié)報(bào)告由生產(chǎn)經(jīng)理存檔備查。14 圖紙回收：生產(chǎn)完成后生產(chǎn)跟單將回收?qǐng)D紙交車間主任留底備查。2、陌生訂單 市場(chǎng)部接到客戶訂單，填寫成本核算表交生產(chǎn)經(jīng)理，生產(chǎn)經(jīng)理安排技質(zhì)科進(jìn)行用 料及工藝評(píng)估，填寫初步報(bào)價(jià)，交還市場(chǎng)部，市場(chǎng)部添加利潤(rùn)稅收項(xiàng)目后總經(jīng)理審核，發(fā)給客 戶確認(rèn)。 客戶認(rèn)可報(bào)價(jià)后，市場(chǎng)部確定訂單數(shù)量，發(fā)貨日期，制定生產(chǎn)指令單 生產(chǎn)部安排打樣，樣品客戶確認(rèn)后，按照常規(guī)訂單程序批量生產(chǎn)。3、臨時(shí)插單 市場(chǎng)部接到客戶插單需求， 與生產(chǎn)部協(xié)商， 生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)客戶重要性及生產(chǎn)計(jì)劃做出 調(diào)整，確定可發(fā)貨日期， 回復(fù)市場(chǎng)部， 市場(chǎng)部與客戶協(xié)商， 客戶認(rèn)可后，生產(chǎn)部調(diào)

9、整生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)排單流程一、排單順序1、大客戶訂單優(yōu)先原則。公司長(zhǎng)期合作的大客戶訂單優(yōu)先安排生產(chǎn)。2、焊接配件優(yōu)先原則。 訂單中需要折彎焊接的配件優(yōu)先排單生產(chǎn)， 確保整個(gè)生產(chǎn)流程順暢。3、計(jì)件優(yōu)先原則。能夠計(jì)件的崗位全部采用計(jì)件制，不能單獨(dú)計(jì)件的采用班組整體計(jì)件。二、排單責(zé)任人 車間主任負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)排單，不可違背生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)貨順序，在保證生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn) 時(shí)完成的前提下，可以現(xiàn)場(chǎng)微調(diào)生產(chǎn)順序，保證生產(chǎn)效率。在車間主任不在崗的情況下，與生 產(chǎn)跟單做好交接，由生產(chǎn)跟單負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)排單。三、排單流程1、車間主任接到生產(chǎn)圖紙及生產(chǎn)計(jì)劃，確定發(fā)貨日期后，制定班組生產(chǎn)計(jì)劃。2、圖紙按照零件圖、焊接圖拆分，零件

10、圖能使用普沖生產(chǎn)的優(yōu)先使用普沖，不能使用的 安排數(shù)控，零件圖、焊接圖分別交給數(shù)控組、零件組、焊接組進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。車間主任現(xiàn)場(chǎng)巡 視，根據(jù)生產(chǎn)情況隨時(shí)調(diào)節(jié)，確保生產(chǎn)效率。3、員工接到圖紙，填寫工序流轉(zhuǎn)單，對(duì)產(chǎn)品自檢并請(qǐng)檢驗(yàn)員首件檢驗(yàn)，生產(chǎn)完成后， 連同圖紙一起擺放在零件堆放區(qū)。車間主任監(jiān)督執(zhí)行。4、員工工作完成后，主動(dòng)要求班組長(zhǎng)分配其他任務(wù)，崗位輪空不得超過10 分鐘，否則由班組長(zhǎng)及操作員工共同承擔(dān)責(zé)任。5、協(xié)調(diào)零件組與焊接組之間的工作暢通性，確保生產(chǎn)不停工不停料。6、每日向生產(chǎn)經(jīng)理匯報(bào)生產(chǎn)進(jìn)度。四、車間主任責(zé)任范圍1、對(duì)生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成負(fù)有直接責(zé)任 ; 并至少提前一天安排車間生產(chǎn)計(jì)

11、劃。2、對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)，因操作問題影響生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)有直接責(zé)任 ;3、對(duì)設(shè)備在運(yùn)行中存在的問題要及時(shí)反映到設(shè)備人員和上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)手中，反映不及時(shí)，對(duì)生 產(chǎn)造成影響，負(fù)有直接責(zé)任；4、做好設(shè)備養(yǎng)護(hù)，最大限度發(fā)揮設(shè)備效率，對(duì)設(shè)備額定生產(chǎn)能力負(fù)責(zé)；5、對(duì)月產(chǎn)量、質(zhì)量指標(biāo)負(fù)責(zé)；6嚴(yán)格按5S標(biāo)準(zhǔn)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行管理，加強(qiáng)勞動(dòng)紀(jì)律檢查；7、嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)管理制度，對(duì)安全生產(chǎn)承擔(dān)責(zé)任；8、加強(qiáng)對(duì)員工進(jìn)行操作技能的培訓(xùn)，對(duì)違章操作造成設(shè)備損壞負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；9、 準(zhǔn)確記錄產(chǎn)量、質(zhì)量、設(shè)備問題、原輔材料消耗等各種數(shù)據(jù)，及時(shí)上報(bào)；10、對(duì)所屬車間員工的管理責(zé)任，對(duì)員工進(jìn)行行為規(guī)范的考核；11、對(duì)生產(chǎn)成本控制負(fù)直接管理責(zé)任。

12、現(xiàn)場(chǎng)管理程序一、目的為營造一個(gè)高效、整潔的生產(chǎn)環(huán)境，特制定本程序。二、管理及執(zhí)行責(zé)任人車間主任、生產(chǎn)跟單三、管理項(xiàng)目1、員工出勤：嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度執(zhí)行，有事要請(qǐng)假，不請(qǐng)假視為曠工。2、早會(huì)紀(jì)律：按公司要求準(zhǔn)時(shí)開晨會(huì)，3分鐘思想教育，7分鐘工作總結(jié)及安排。3、物品擺放：原材料、加工件、工具車、托板等生產(chǎn)物料定位擺放。4、場(chǎng)地衛(wèi)生：每日下班前打掃衛(wèi)生，保證車間環(huán)境整潔。5、安全生產(chǎn)：?jiǎn)T工勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施佩戴、機(jī)器操作工藝執(zhí)行情況。6、質(zhì)量管理：操作員對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)，做好產(chǎn)品自檢工作。7、成本管理：杜絕浪費(fèi)，報(bào)廢配件做好記錄，追查報(bào)廢原因。&時(shí)間管理：安排調(diào)度合理，避免工序間出現(xiàn)短板效應(yīng)。訂單評(píng)審流

13、程流程圖表單及職責(zé)責(zé)任部門客戶加工聯(lián)系單客戶接單市場(chǎng)部接單市場(chǎng)部1、發(fā)起訂單評(píng)審會(huì)（或電話 會(huì)議）2、填寫訂單評(píng)審表市場(chǎng)部生產(chǎn)部依據(jù)評(píng)審意見，確定交期回復(fù) 客戶，協(xié)商交貨期。市場(chǎng)部訂單錄入銷售計(jì)劃跟進(jìn)訂單執(zhí)行情況市場(chǎng)部填寫生產(chǎn)指令單發(fā)生產(chǎn)一 部、生產(chǎn)二部市場(chǎng)部1、生產(chǎn)部接到生產(chǎn)指令單 錄入訂單統(tǒng)計(jì)表2、制定生產(chǎn)計(jì)劃，安排制圖 及粉料等物資采購生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部生產(chǎn)部排單流程流程圖表單及職責(zé)責(zé)任部門生產(chǎn)指令單依據(jù)生產(chǎn)指令單制定生產(chǎn)計(jì) 戈V,安排圖紙制作生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)計(jì)劃單制定生產(chǎn)計(jì)劃一式六份，車間 主任、生產(chǎn)跟單、采購部、倉 儲(chǔ)部、技質(zhì)科各一份生產(chǎn)經(jīng)理圖紙展開或設(shè)計(jì)，校對(duì)完成的 圖紙 式二份，生產(chǎn)部

14、兩份， 技質(zhì)科檢驗(yàn)一份。如圖紙不完 整生產(chǎn)部有權(quán)拒收。技術(shù)員 生產(chǎn)經(jīng)理圖紙復(fù)核，發(fā)現(xiàn)問題計(jì)時(shí)校正 修改生產(chǎn)經(jīng)理核算物料，填寫采購申請(qǐng)單 報(bào)總經(jīng)理審批后交采購部實(shí) 施米購生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理拆分圖紙，需要外協(xié) 的，填寫外協(xié)加工單一式 三份，生產(chǎn)跟單，采購經(jīng)理， 倉管員各一份生產(chǎn)經(jīng)理采購部憑審批的采購申請(qǐng) 單實(shí)施米購、外協(xié)加工采購部?jī)煞輬D紙同卜發(fā)車間主任， 并要求在圖紙交接單簽字生產(chǎn)經(jīng)理車間主任檢驗(yàn)員憑采購申請(qǐng)單及圖紙 檢驗(yàn)采購物料/外協(xié)工件檢驗(yàn)員車間主任根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和來 料情況安排現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)車間主任倉管員憑采購申請(qǐng)單外 協(xié)加工單檢驗(yàn)單收料， 并通知車間主任物料狀況。倉管員打樣流程流程圖表單及職責(zé)責(zé)任部

15、門依據(jù)生產(chǎn)指令單制定生產(chǎn)計(jì) 戈V,安排圖紙制作生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)指令單（打樣）樣品計(jì)劃制定生產(chǎn)計(jì)劃一式六份，車間 主任、生產(chǎn)跟單、采購部、倉 儲(chǔ)部、技質(zhì)科各一份生產(chǎn)經(jīng)理圖紙展開或設(shè)計(jì)技術(shù)員 生產(chǎn)經(jīng)理圖紙復(fù)核，發(fā)現(xiàn)問題計(jì)時(shí)校正 修改生產(chǎn)經(jīng)理核算物料，填寫采購申請(qǐng)單 報(bào)總經(jīng)理審批后交采購部實(shí) 施米購生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理拆分圖紙，需要外協(xié) 的，填寫外協(xié)加工單一式 三份，生產(chǎn)跟單，采購經(jīng)理， 倉管員各一份生產(chǎn)經(jīng)理采購部憑審批的采購申請(qǐng) 單實(shí)施米購、外協(xié)加工采購部?jī)煞輬D紙同卜發(fā)車間主任，生產(chǎn)經(jīng)理并要求在圖紙交接單簽字車間主任檢驗(yàn)員憑采購申請(qǐng)單及圖紙 檢驗(yàn)采購物料/外協(xié)工件檢驗(yàn)員車間主任根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和來 料情況安排

16、現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)車間主任倉管員憑采購申請(qǐng)單外 協(xié)加工單檢驗(yàn)單收料， 并通知車間主任物料狀況。倉管員技術(shù)員/生產(chǎn)經(jīng)理全程跟蹤打 樣情況，并做技術(shù)指導(dǎo)。技術(shù)員/生產(chǎn)經(jīng)理車間排產(chǎn)流程零件圖交數(shù)沖組排版下料數(shù)沖組焊接圖交焊接組準(zhǔn)備工裝夾具焊接組下達(dá)跟單指令，安排跟單員全程 跟單，填報(bào)生產(chǎn)跟單表車間主任生產(chǎn)跟單1、數(shù)沖組根據(jù)圖紙索取電子圖， 排版生產(chǎn)并做自檢，報(bào)請(qǐng)首檢2、填寫工序流轉(zhuǎn)單隨工件 整齊擺放在零件區(qū)數(shù)沖組鉗工組自零件區(qū)領(lǐng)料按圖紙要 求加工，在流轉(zhuǎn)單簽字，完工后 放回零件區(qū)鉗工組折彎組自零件區(qū)領(lǐng)料，完成折彎 工作，并自檢首檢，流轉(zhuǎn)單簽字 送待拼焊區(qū)折彎組焊接組領(lǐng)料完成零件組焊，自檢 并報(bào)請(qǐng)首檢，送至待組

17、焊區(qū)焊接組跟單員跟進(jìn)外協(xié)及采購物料跟單員焊接組自待拼焊區(qū)取料組焊、打 磨，配門，自檢并報(bào)請(qǐng)首檢，送 至待檢區(qū)等待檢驗(yàn)焊接組跟單員通知倉庫辦理進(jìn)倉手續(xù)倉管員倉庫通知生產(chǎn)二部，機(jī)柜磷化、 噴涂。跟單員協(xié)助倉庫發(fā)貨。倉管員跟單員 生產(chǎn)二部采購實(shí)施流程流程圖表單及職責(zé)責(zé)任部門采購申請(qǐng)單外協(xié)計(jì)劃生產(chǎn)物資采購/外協(xié)申請(qǐng)單：核算生產(chǎn)用物料，填寫生產(chǎn)經(jīng)理采購申請(qǐng)/外協(xié)申請(qǐng)常規(guī)物料采購申請(qǐng)單：常規(guī)物料備倉管員庫申請(qǐng)臨時(shí)性采購采購申請(qǐng)單：非常規(guī)物料，使用人臨時(shí)性采購總經(jīng)理審批總經(jīng)理不在委托副總代行職 權(quán)總經(jīng)理 副總經(jīng)理采購申請(qǐng)單，常規(guī)備庫由 部門經(jīng)理審批，交米購部實(shí)施 采購部門經(jīng)理采購申請(qǐng)單外協(xié)計(jì)劃單米購部憑單米

18、購或外協(xié)采購部采購計(jì)劃單外協(xié)計(jì)劃單“圖紙” 倉庫通知檢驗(yàn)員憑單檢驗(yàn)倉管員技質(zhì)科檢驗(yàn)員采購計(jì)劃單外協(xié)計(jì)劃單 送貨單、檢驗(yàn)單；倉管員憑單 辦理進(jìn)倉手續(xù)倉管員外協(xié)件或生產(chǎn)物資到貨，通知 跟單員，按指定位置堆放，以 待生產(chǎn)倉管員跟單員接到倉庫到貨通知，協(xié) 調(diào)車間生產(chǎn)，并通知車間主任跟單員財(cái)務(wù)部根據(jù)倉管員提供的進(jìn) 倉手續(xù)辦理入賬手續(xù)財(cái)務(wù)部員工生產(chǎn)/檢驗(yàn)流程鉗工組根據(jù)圖紙要求完成鉆、 卯、沉孔、切削等工序，并自 檢/首檢；在流轉(zhuǎn)單上簽字， 堆放零件區(qū)鉗工組折彎組自零件區(qū)取料，按照?qǐng)D 紙要求折彎，自檢并報(bào)請(qǐng)首 檢，合格后批產(chǎn)填寫“流轉(zhuǎn)單” 堆放待焊接區(qū)折彎組焊接組憑焊接圖，自焊接區(qū)取 件加工，自檢并報(bào)請(qǐng)首檢

19、，合 格后批產(chǎn)，填寫“流轉(zhuǎn)單”堆 放在待組焊區(qū)焊接組焊接組憑焊接圖，自待組焊區(qū) 取件加工，自檢并報(bào)請(qǐng)首檢， 合格后批產(chǎn)，填寫“流轉(zhuǎn)單” 堆放在待檢驗(yàn)區(qū)倉管員 技質(zhì)科 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員憑焊接圖對(duì)機(jī)柜成品 實(shí)施全檢，不合格退回返修并 登入檢驗(yàn)記錄表倉管員跟單員通知倉管員辦理成品 入庫，倉管員通知生產(chǎn)一部實(shí) 施電泳/噴涂加工。倉管員跟單員生產(chǎn)一部接到倉管員鈑金完 成通知，按計(jì)劃實(shí)施噴涂。在 老廠加工的噴涂件由老廠檢 驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。倉管員 生產(chǎn)一部訂單總結(jié)流程（訂單完成三日內(nèi)）檢驗(yàn)員統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn) 的質(zhì)量問題，匯總檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì) 表交生產(chǎn)經(jīng)理檢驗(yàn)員跟單員匯總異常情況統(tǒng)計(jì) 表交車間主任、生產(chǎn)經(jīng)理各 一份跟單員

20、車間主任匯總生產(chǎn)記錄表 一份交生產(chǎn)經(jīng)理，一份留底車間主任生產(chǎn)經(jīng)理于訂單完成三日內(nèi) 召開“生產(chǎn)評(píng)審會(huì)”討論訂單 效率、質(zhì)量、流程中存在的問 題，填寫生產(chǎn)評(píng)審記錄表生產(chǎn)經(jīng)理車間主任 檢驗(yàn)員跟單員生產(chǎn)經(jīng)理填寫生產(chǎn)評(píng)審記錄 表復(fù)印一式四份，副總經(jīng)理、 車間主任、檢驗(yàn)員各一份，一 份留底作為整改跟蹤依據(jù)。生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)評(píng)審意見修改流程副總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審意見整頓生產(chǎn)流程， 避免同樣的錯(cuò)誤重復(fù)發(fā)生車間主任根據(jù)評(píng)審意見，修改檢驗(yàn)規(guī)程 及檢驗(yàn)要點(diǎn)，避免類似質(zhì)量問 題重復(fù)發(fā)生。技質(zhì)科檢驗(yàn)員合同/訂單評(píng)審表部門：日期：年 月 日合同/訂單名稱合同/訂單編號(hào)客戶名稱產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號(hào)交付數(shù)量交付時(shí)間年月日鈑金完成時(shí)間年月

21、日噴塑完成時(shí)間年月日合同/訂單要求:評(píng)審部門評(píng)審意見評(píng)審人員 簽名/日期市場(chǎng)部技術(shù)科生產(chǎn)一部生產(chǎn)一部評(píng)審結(jié)果：（工藝、價(jià)格、交貨期）簽名：日期：核準(zhǔn)審查制表生產(chǎn)指令單編號(hào):客戶名稱任務(wù)類型設(shè)計(jì)鈑金制造噴涂加工其他交貨日期期望完成 日期產(chǎn)口口編號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號(hào)數(shù)量顏色備注客戶要求客戶聯(lián)系人聯(lián)系電話交貨地點(diǎn)銷售部簽字：生產(chǎn)部簽字：采購申請(qǐng)單申請(qǐng)部門申請(qǐng)單號(hào)申請(qǐng)日期要求到貨 日期申請(qǐng)?jiān)蚣夹g(shù)要求物料名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量單位物料編碼技術(shù)參數(shù)/顏色預(yù)算申請(qǐng)人：日期：部門經(jīng)理：日期：總經(jīng)理：日期：備注：1常規(guī)物料采購金額低于5000元，部門經(jīng)理簽字實(shí)施采購，高于5000元經(jīng)總經(jīng)理簽字方可。2、非生產(chǎn)用料，

22、臨時(shí)性采購經(jīng)總經(jīng)理簽字方可采購。外協(xié)加工單出庫單號(hào)編號(hào)加工單位送料日期材料名稱規(guī)格數(shù)量單位工藝單價(jià)金額工藝及質(zhì) 里要求申請(qǐng)人送料人倉庫收料人加工返回情況記錄返回日期工件名稱規(guī)格圖紙編號(hào)數(shù)量余料損耗質(zhì)量描述質(zhì)檢員：收料人簽名：日期：杭州張蕊科技有限公司發(fā)貨清單收貨單位收貨聯(lián)系人 聯(lián)系電話發(fā)貨人發(fā)貨日期發(fā)貨信息產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)尺寸顏色數(shù)量單價(jià)金額金額總計(jì)銷售部簽字：財(cái)務(wù)部簽字：質(zhì)量問題處理單編號(hào):產(chǎn)品名稱責(zé)任人發(fā)生時(shí)間圖紙編號(hào)檢驗(yàn)數(shù)量次品數(shù)量出現(xiàn)的質(zhì)量問題匯總序 號(hào)質(zhì)量問題處理方法改進(jìn)意見12質(zhì)量部處理意見：質(zhì)量問題處理單編號(hào):產(chǎn)品名稱責(zé)任人發(fā)生時(shí)間圖紙編號(hào)檢驗(yàn)數(shù)量次品數(shù)量出現(xiàn)的質(zhì)量問題匯總序 號(hào)質(zhì)量問題處理方法改進(jìn)意見12質(zhì)量部處理意見：杭州張蕊科技有限公司（來料檢驗(yàn)單）檢驗(yàn)日期:產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量抽樣數(shù)量供貨方檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)結(jié)果備注檢驗(yàn)結(jié)論?合格入庫？不合格退貨檢驗(yàn)員:杭州張蕊科技有限公司（來料檢驗(yàn)單）檢驗(yàn)日期:產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量抽樣數(shù)量供貨方檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)結(jié)果備注檢驗(yàn)結(jié)論?合格入庫？不合格退貨檢驗(yàn)員:生產(chǎn)一部工序流程卡訂單號(hào)工件名稱數(shù)量圖紙編號(hào)工藝步驟操作工開始時(shí)間完工時(shí)間加工數(shù)量合格數(shù)量報(bào)廢數(shù)量檢驗(yàn)員數(shù)控普沖鉆孔折彎焊接打磨由第一道工序開始填寫生產(chǎn)一部工序流程卡訂單號(hào)工件名稱數(shù)量圖紙編號(hào)工藝步驟操作工開始時(shí)間完工時(shí)間加工數(shù)量合格數(shù)量報(bào)廢