金科工程管理部主導(dǎo)流程圖

1、工程管理部主導(dǎo)流程工程管理部主導(dǎo)流程1一、項目工程管理流程4二、工程圖設(shè)計管理流程10三、設(shè)計施工圖完成后的二次設(shè)計管理流程12四、設(shè)計施工圖讀圖及交底管理流程14五、施工組織設(shè)計（方案）審批管理流程17六、配置標準及銷售圖管理流程20七、工程質(zhì)量管理流程23八、工程進度計劃管理流程28九、工程安全、文明施工管理流程31十、客戶房屋修改管理流程36十一、工程監(jiān)理管理流程39十二、工程建設(shè)月/ 季報編制管理流程46十三、分戶檢驗管理流程48十四、工程驗收管理流程49十五、竣工物業(yè)移交及業(yè)主提前接房流程54十六、竣工物業(yè)維修管理流程58十七、室裝飾設(shè)計計劃管理流程61十八、室裝飾設(shè)計管理流程63十

2、九、裝飾工程施工管理流程65二十、園林景觀工程設(shè)計管理流程70二十一、智能化系統(tǒng)工程管理流程73二十二、園林工程施工管理流程78二十三、建設(shè)項目目標成本控制管理流程91二十四、工程招投標管理流程100二十五、合同管理流程122二十六、工程變更管理流程129二十七、現(xiàn)場收方簽證管理流程135二十八、工程付款審批管理流程140二十九、工程結(jié)（決）算管理流程142三十、集團材料（設(shè)備）戰(zhàn)略采購管理流程147三十一、材料設(shè)備供應(yīng)商選擇流程153三十二、材料設(shè)備招標管理流程156三十三、材料設(shè)備采購實施流程163其他工程管理作業(yè)指引169一、規(guī)劃許可證、施工許可證、施工圖審查意見書、消防審查意見、防雷審

3、查意見書、開發(fā)報建審批文件等印發(fā)管理作業(yè)指引169二、淋水檢驗管理作業(yè)指引169三、智能化工程質(zhì)量驗收作業(yè)指引169四、分項工程（如：樣板房、園林、單元大廳等）實施管理作業(yè)指引181五、銷售配合實施管理作業(yè)指引183六、房屋預(yù)售、產(chǎn)權(quán)面積管理作業(yè)指引183七、辦理并聯(lián)驗收的程序管理作業(yè)指引188八、竣工物業(yè)房屋維修和返修管理作業(yè)指引194九、工程會議管理作業(yè)指引197十、通知、函件管理作業(yè)指引199工程管理部流程附件200附件 1 金科集團建設(shè)工程施工組織設(shè)計（方案）報審表200附件 2 施工組織設(shè)計（方案）修改報審表202附件 3 金科?住宅 (或商業(yè)或地下車庫停車位)配置標準 203附件

4、4 金科集團精裝修房配置標準204附件 5 項目工程建設(shè)大綱標準目錄207附件 6 單位工程組織與執(zhí)行計劃表208附件 7 房屋修改申請書211附件 8 建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)劃（主要容本）213附件 9 建設(shè)工程監(jiān)理月報（本）213附件 10工程建設(shè)月 / 季報標準版本215附件 11樓房屋交付相關(guān)部門完成工作的計劃安排227附件 12提前接房申請書230附件 13竣工物業(yè)質(zhì)保情況統(tǒng)計表232附件 14竣工物業(yè)維修責(zé)任審定表233附件 15竣工物業(yè)維修、整改備案表234附件 16景觀設(shè)計合同235附件 17項目設(shè)計任務(wù)書246附件 18概念綜合評審意見表248附件 19方案評審意見表249附件 20

5、工程變更會簽及實施結(jié)果核查表249附表 21現(xiàn)場收方申請252附表 22 挖（鉆）孔樁收方記錄表（正式簽證審核）253附表 23一般坑（槽）收方紀錄表（正式簽證審核）255附表 24現(xiàn)場收方簽證單256附表 25年月工程形象進度確認表259附表 26金科集團建設(shè)工程施工進度年月報審核確認書261附表 27工程質(zhì)保金支付簽批表262附表 28戰(zhàn)略采購物資情況介紹表263附表 29供應(yīng)商報名登記表264附表 30報名供應(yīng)商情況統(tǒng)計表266附表 31材料（設(shè)備）供方履約評估表267附表 32采購方式變更審批表269附表 33供應(yīng)商報名及審核表270附表 34供應(yīng)商考察評估表（一）272附表 35供應(yīng)

6、商考察評估表（二）274附表 36供應(yīng)商考察評估表（三）275附表 37考察合格供應(yīng)商276附表 38材料（設(shè)備）供方履約評估表278附表 39合格履約供方280特別說明：本主導(dǎo)流程按各所屬地產(chǎn)公司通用部門和人員配置進行設(shè)置，類似金科地產(chǎn)設(shè)計開發(fā)部或無設(shè)計聯(lián)系人等專職人員設(shè)置的，按照部門權(quán)責(zé)對應(yīng)和崗位職責(zé)對應(yīng)進行管理。一、項目工程管理流程（一）項目工程管理流程圖項目工程管理流程施工單位監(jiān)理機構(gòu)物管公司或物管處組織項目定位工作，編制產(chǎn)所轄地產(chǎn)公司銷售部品定位報告，項目實施準備階段項目實施階段組織實施監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)督組織分部（項）驗收、重要節(jié)實施細則實施點驗收、預(yù)驗收、分戶驗收物業(yè)接管，準備“兩書一

7、證”產(chǎn)權(quán)面積的公示履行維保責(zé)任項目后評估階段評估報告評估報告配合編制項目目標成本提供施工提供水、電通辦理產(chǎn)組織各專項所轄地產(chǎn)公司開發(fā)部所轄地產(chǎn)公司財務(wù)部配合編制項目全成本目標成本，監(jiān)督實施許可證權(quán)面積驗收，并辦理備案證目標成本的評估所轄地產(chǎn)公司成本控制部所轄地產(chǎn)公司工程部組織編制項目全成本目標成本籌建提供項目地質(zhì)工程詳勘部報告組織招投標，簽訂合同組織承包商考察根據(jù)審定的項目目標成本擬定項目工程建設(shè)大提供施工道路和場地平整合同交底項目實建設(shè)大施啟動綱、圖大會紙交底審查產(chǎn)權(quán)面積組織收方簽證、材料管理、月進度款審核等組織技術(shù)變更、材料管理、竣工驗收等物業(yè)移交竣工結(jié)算及結(jié)算協(xié)議的簽訂組織與物管和施工單

8、位簽訂三方協(xié)議建安目標成本的評估實施結(jié)果評估所屬地產(chǎn)公司計劃管理小組所屬地產(chǎn)公司工程總監(jiān)所屬地產(chǎn)公司總經(jīng)理/ 董事長集團工程管理部集團營銷管理部/財務(wù)部/總裁辦/ 產(chǎn)品研發(fā)部設(shè)計部集團工程分管領(lǐng)導(dǎo)集團常務(wù)副總裁編制項目開發(fā)指導(dǎo)書審核Y審核YN組織集團各部門對地產(chǎn)公司報送的目標成本進行評審YY審核Y審核綱，監(jiān)督實施N參加評審以及提供各專業(yè)設(shè)計施工圖審核Y審批參加評審提供“兩書”樣本形成項目評估報告，為新項目提供決策依據(jù)備案集團總裁/ 董事長Y審批下發(fā)地產(chǎn)Y 公司分解實施1. 目的確保項目工程建設(shè)全過程處于受控狀態(tài)，使項目的質(zhì)量、進度、成本及資源得到最合理的控制。2. 適用圍適用于開發(fā)項目建設(shè)全過

9、程的管理和控制。3. 術(shù)語和定義3.1 項目工程管理： 就是為成功地實現(xiàn)項目目標而進行的全過程、全方位的計劃、組織、協(xié)調(diào)與控制。3.2 工程供方：指向本公司提供用于工程的材料、設(shè)備，以及監(jiān)理、施工服務(wù)的組織或個人，如供應(yīng)商、承包商、監(jiān)理單位統(tǒng)稱工程供方。3.3 總承包商：主體工程土建及安裝工程總承包單位。3.4 分包商：分項工程承包單位。3.5 承包商：總承包商和分包商統(tǒng)稱承包商。3.6 供應(yīng)商：材料設(shè)備供應(yīng)商。3.7 三通一平：三通指水通、電通、路通，一平指施工場地平整。4. 職責(zé)4.1 所屬地產(chǎn)公司工程部（ 1 ）項目前期資料準備和前期場地準備；（ 2 ）編制項目工程建設(shè)大綱 ；（ 3 ）

10、負責(zé)履行工程合同；（ 4 ）負責(zé)對監(jiān)理機構(gòu)監(jiān)理過程的規(guī)性進行監(jiān)控；（ 5 ）負責(zé)項目工程進度的整體安排和協(xié)調(diào)；（ 6 ）負責(zé)工程管理中工程技術(shù)問題的牽頭解決，為施工過程提供技術(shù)支持和配合；（ 7 ）負責(zé)對施工過程中各承包方的現(xiàn)場協(xié)調(diào)；（ 8 ）負責(zé)組織對承包商的考察；（ 9 ）負責(zé)竣工驗收，組織參建單位參加各階段專項驗收；（ 10 ）編制項目實施結(jié)果后評估報告。4.2 所屬地產(chǎn)公司成本控制部（ 1 ）組織場地平整單位招投標；（ 2 ）組織監(jiān)理單位招投標；（ 3 ）組織承包單位招投標；（ 4 ）負責(zé)材料（設(shè)備）招投標工作；提供材料（設(shè)備）樣品，并建立和維護樣品庫；（ 5 ）負責(zé)現(xiàn)場收方簽證辦理；

11、（ 6 ）負責(zé)辦理竣工結(jié)算；（ 7 ）編制項目建安成本評估報告。4.3 所屬地產(chǎn)公司開發(fā)部（金科設(shè)計開發(fā)部）（ 1 ）負責(zé)項目全過程的相關(guān)手續(xù)辦理。4.4 工程管理部（ 1 ）編制和修訂集團工程管理制度，并按制度要求對項目工程建設(shè)過程進行監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)；（ 2 ）參與重大工程技術(shù)問題的處理；（ 3 ）參與涉及新材料、新技術(shù)、新工藝項目和同類設(shè)備第一次使用的技術(shù)要求審核。4.5 所屬地產(chǎn)公司項目監(jiān)理機構(gòu)（ 1 ）負責(zé)對各承包方的工程進度、質(zhì)量和安全文明施工的管理；（ 2 ）負責(zé)組織各分部分項工程的驗收、功能性試驗驗收和竣工預(yù)驗收；（ 3 ）監(jiān)督工程和材料設(shè)備合同的履行；（ 4 ）編制項目監(jiān)理評

12、估報告。4.6 所屬公司銷售部編制項目銷售評估報告。5. 流程說明2.5.1項目實施準備階段（ 1 ）所屬地產(chǎn)公司工程部根據(jù)公司的項目開發(fā)節(jié)點控制計劃（一級計劃，集團）和公司計劃管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定的項目開發(fā)指導(dǎo)書（二級計劃，區(qū)域公司） ，結(jié)合本項目的實際情況編制項目工程進度計劃（三級計劃，項目公司） ；（ 2 ）所屬地產(chǎn)公司工程部負責(zé)紅線“三通一平”中的路通和場地平整及臨設(shè)布置；開發(fā)部（金科設(shè)計開發(fā)部）負責(zé)紅線“三通一平”中的水通和電通；（ 3 ）所屬地產(chǎn)公司負責(zé)按工程承包商選擇流程確定地質(zhì)勘測單位，工程部負責(zé)地質(zhì)勘測的實施，并提供地質(zhì)勘測成果報告；（ 4 ）所屬地產(chǎn)公司工程部組織按工程施工組織

13、設(shè)計（方案）審核流程的要求對施工單位提交的施工組織設(shè)計和施工方案進行審核；（ 5 ）所屬地產(chǎn)公司全成本領(lǐng)導(dǎo)小組執(zhí)行組長組織編制項目目標成本，以指導(dǎo)項目工程建設(shè)全過程的成本控制；（ 6 ）所屬地產(chǎn)公司工程部組織編制項目工程建設(shè)大綱 ，以指導(dǎo)項目工程建設(shè)全過程；（ 7 ）所屬地產(chǎn)公司開發(fā)部（金科設(shè)計開發(fā)部）負責(zé)辦理項目建設(shè)的各種手續(xù)，為工程建設(shè)提供法律依據(jù)；（ 8 ）集團規(guī)劃設(shè)計部（金科設(shè)計開發(fā)部）負責(zé)提供各專業(yè)施工圖，保障工程建設(shè)順利進行；（ 9 ）所屬地產(chǎn)公司成本控制部組織三通一平招標或委托，并按項目工程管理流程開展項目前期工作；（ 10 ）所屬地產(chǎn)公司工程部組織相關(guān)部門（即成本控制部、監(jiān)理機

14、構(gòu)和工程部專業(yè)工程師）對施工單位進行合同交底，并形成交底記錄；（ 11 ）三通一平工程承包商按進度計劃要求組織進行施工，監(jiān)理機構(gòu)對施工質(zhì)量進行監(jiān)督，施工完成后由項目監(jiān)理機構(gòu)組織驗收；（ 12 ）地產(chǎn)公司成本控制部根據(jù)完成的施工圖組織完成總包、監(jiān)理和分包單位招標，并簽定工程合同；（ 13 ）所屬地產(chǎn)公司工程部組織對總包、監(jiān)理和分包單位提供的施工組織設(shè)計和監(jiān)理實施細則進行審核；（ 14 ）所屬地產(chǎn)公司工程部組織對施工圖進行讀圖，以便提供詳細和準確的圖紙給成本控制部組織招標。開工前再次組織施工單位、監(jiān)理機構(gòu)、設(shè)計單位、成本控制部參加圖紙會審，規(guī)劃設(shè)計部隨機參加，并形成會審紀要。2.5.2項目實施階段

15、（1 ）基礎(chǔ)施工階段 所屬地產(chǎn)公司工程部負責(zé)組織工程部設(shè)計管理人員、設(shè)計單位、監(jiān)理機構(gòu)、所屬地產(chǎn)公司成本控制部對地質(zhì)勘測報告進行分析，結(jié)合項目本身及周邊的情況確定土方開挖護坡方式建議； 所屬地產(chǎn)公司工程部負責(zé)履行土方基礎(chǔ)分項工程合同及施工監(jiān)理合同。通過施工監(jiān)理機構(gòu)對施工過程進行監(jiān)控； 基礎(chǔ)工程完工后， 項目監(jiān)理機構(gòu)組織勘察單位、 質(zhì)監(jiān)機構(gòu)、 所屬地產(chǎn)公司工程部、設(shè)計單位、承包商等對該工程進行轉(zhuǎn)序驗收。（2 ）主體工程施工 所屬地產(chǎn)公司工程部負責(zé)履行施工總承包合同及施工監(jiān)理合同； 監(jiān)理機構(gòu)負責(zé)按照政府法律、 法規(guī)要求及合同要求提供施工監(jiān)理服務(wù)，對承包商、供應(yīng)商進行過程以及產(chǎn)品的監(jiān)控工作，包括：質(zhì)

16、量管理、進度管理、安全文明施工管理；a) 過程驗收、材料設(shè)備驗收、材料送檢；b) 組織周例會、月例會、專題會和分部、分項驗收；c)法律、法規(guī)要求的簽發(fā)指令、各項審批及簽署文件。 所屬地產(chǎn)公司工程部負責(zé)組織現(xiàn)場圖紙會審和對監(jiān)理機構(gòu)的監(jiān)理過程的規(guī)性進行監(jiān)控； 項目的具體工作要求如下：a) 計劃管理：具體按照工程進度計劃管理流程執(zhí)行。b) 項目開工須取得施工許可證，并必須具備以下條件： 合同已完成網(wǎng)上審批； 施工圖讀圖紀要已形成； 施工現(xiàn)場具備開工條件。c) 質(zhì)量管理：具體按照工程質(zhì)量管理流程執(zhí)行。d) 顧客要求及設(shè)計、工程變更管理：具體按照工程變更管理流程、現(xiàn)場收方簽證管理流程執(zhí)行。e) 成本管理

17、： 具體按照建設(shè)項目目標成本控制與管理流程執(zhí)行。f) 施工安全和文明施工管理：具體按照工程安全、文明施工管理流程執(zhí)行。g)材料設(shè)備驗收：具體按照材料設(shè)備采購實施流程執(zhí)行。 所屬地產(chǎn)公司工程部負責(zé)嚴格按合同履行付款、獎勵及索賠，所屬地產(chǎn)公司成本控制部參與， 工程部有要求時， 法律顧問也應(yīng)參與，向施工單位發(fā)出工程違約索賠通知單 ；（ 3 ）專項驗收： 具體按工程驗收管理流程執(zhí)行。（ 4 ）施工過程銷售配合 項目開工前，所屬地產(chǎn)公司工程部負責(zé)根據(jù)銷售部門的要求，組織編制現(xiàn)場銷售配合施工計劃（包含在項目工程進度計劃中） ，與工程部設(shè)計管理人員及所屬地產(chǎn)公司銷售部共同確定現(xiàn)場銷售所需場地及通道的提交時間

18、； 如果存在配合銷售要求， 所屬地產(chǎn)公司工程部應(yīng)將已確定的銷售配合計劃以書面形式通知監(jiān)理機構(gòu)及承包商； 銷售配合計劃一經(jīng)確定，公司任何部門無權(quán)獨自更改計劃時間，如因特殊情況需更改計劃應(yīng)由所屬地產(chǎn)公司總經(jīng)理審批后報集團總裁批準；（5 ）竣工驗收 由項目監(jiān)理機構(gòu)組織各參建單位對竣工工程進行預(yù)驗收； 由項目工程部組織各參建單位對竣工工程進行竣工綜合驗收； 項目監(jiān)理機構(gòu)負責(zé)組織各相關(guān)單位 （部門）對竣工工程進行分戶質(zhì)量檢驗，具體詳分戶驗收管理流程 。2.5.3項目后評估階段（ 1 ）物業(yè)交付后，所屬地產(chǎn)公司全成本領(lǐng)導(dǎo)小組組長組織相關(guān)部門對項目目標成本的實施情況進行評估，編制評估報告；（ 2 ）物業(yè)交付

19、后，所屬地產(chǎn)公司成本控制部負責(zé)對項目目標成本進行評估，編制評估報告；（ 3 ）物業(yè)交付后，所屬地產(chǎn)公司銷售部負責(zé)對項目營銷全過程進行評估，編制評估報告；（ 4 ）物業(yè)交付后，所屬地產(chǎn)公司工程部負責(zé)對項目實施全過程進行評估，編制評估報告；（ 5 ）物業(yè)交付后，項目監(jiān)理機構(gòu)負責(zé)對項目監(jiān)理實施全過程進行評估，編制評估報告；上述各部門 （機構(gòu)）將評估報告報本公司工程總監(jiān)和總經(jīng)理審批，為新項目提供決策依據(jù)。二、工程圖管理流程工程設(shè)計圖管理流程方案階段物管公司或物管處初設(shè)階段施工圖階段竣工驗收階段竣工圖、竣工資料（1套及一份電子文檔）13 本 報規(guī)劃（電子文檔一份）、消防、環(huán)保、園林（電子文檔所屬公司開發(fā)

20、部一份）、人防各 2本；市政、白螞蟻、水土保持各1本（含電子文檔） 12 套 報消防、建委（電子文檔一份）、環(huán)保、園林（電子文檔一份）、人防、防雷各 2套共4 全套、 5套建施圖、2套電氣圖、結(jié)構(gòu)結(jié)算書（電子文檔各一份）規(guī)劃驗收：裝訂成冊竣工建施圖（2套）；園林驗收：竣工總平面圖、配置標準原件各一份；1套）；房屋產(chǎn)權(quán)測量：裝訂成冊建施圖（消防驗收：將原施工圖消防局已審查蓋章的全套圖紙（由行政部存檔）裝訂成冊（原件1套，竣工圖一套）；所屬地產(chǎn)公司成本控制部所屬地產(chǎn)公司銷售部所屬地產(chǎn)公司設(shè)計負責(zé)人所屬地產(chǎn)公司工程部1本保管：方案圖2本（供公司領(lǐng)導(dǎo)和相分發(fā)關(guān)部門借閱、電子文檔一份）1本1 張平場圖保

21、管： 2套（供公司圖紙分發(fā) 領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門借閱、電子文檔一份）4張平場圖（ 4 張平場圖供土石方平基使用，其中工程部轉(zhuǎn)2 全套（一份電子文檔）1套建施圖圖紙分發(fā)9全套（其中工程部轉(zhuǎn)發(fā)監(jiān)理1全套和施工單竣工圖、竣工資料（1套及一份電子文檔）施工圖審查（含消防審查）：2 全套和一份結(jié)構(gòu)計算書防雷審查：2 套建施圖、2套電氣圖。房屋預(yù)售測量：1 套建施圖規(guī)劃審查：2套建施圖和電子文檔一份環(huán)保審查：1全套；質(zhì)量報監(jiān)：1全套；負責(zé)專項驗收前的竣審批工圖紙的管理準備工Y所屬公司人事行政部集團規(guī)劃設(shè)計部或地產(chǎn)公司設(shè)計部提供 17本方案圖發(fā)監(jiān)理1套）提供 14 套初設(shè)圖、 5張平場圖位 6 全套、一份電子文檔

22、）提供 15 全套施工圖、6 套建施圖、2 套電氣圖、一份結(jié)構(gòu)計算書、電子文檔四份（其中審計部一套）N作，向開發(fā)部提供驗收報驗所需圖紙竣工圖、竣工資料（1套及一份電子文檔）Y監(jiān)理機構(gòu)施工單位審核N繪制竣工圖（及電子文檔）1. 目的規(guī)建設(shè)項目開發(fā)全過程圖紙設(shè)計管理職責(zé)和流程，確保其有效性和性。2. 適用圍所屬公司開發(fā)項目從方案設(shè)計到竣工驗收全過程。3. 術(shù)語和定義無4. 職責(zé)4.1 所屬地產(chǎn)公司設(shè)計管理人員負責(zé)工程圖紙的管理發(fā)放工作；4.2 集團規(guī)劃設(shè)計部：在項目各階段向所屬地產(chǎn)公司提供工程圖紙支持。5. 工程圖管理流程說明5.1 集團規(guī)劃設(shè)計部和地產(chǎn)公司設(shè)計負責(zé)人按照以上流程中約定的圖紙?zhí)讛?shù)向

23、相關(guān)部門提供簽字蓋章確認的圖紙；5.1.1 所有圖紙要標明項目、專業(yè)、圖名、圖號、版次及出圖日期，并有完備的簽字蓋章手續(xù)及施工圖目錄；5.1.2 交項目現(xiàn)場用于施工管理及成本核算的施工圖紙，按圖紙原圖幅分專業(yè)裝訂成冊；5.1.3工程圖紙電子版本要求施工圖和竣工圖要求移交CAD電子文件，圖形電子文件必須為 DWG 格式。建筑效果圖應(yīng)為 JPG 格式。電子版本要求分項目、類別用光盤裝載，除圖形文件外，還要有漢字字形庫、壓縮解壓工具和其他保證能夠完整讀出再現(xiàn)圖形的工具和軟件，并要確保光盤不帶病毒。5.2 規(guī)劃、方案、初步設(shè)計圖紙：（ 1 ）規(guī)劃設(shè)計部發(fā)放圖紙給所屬公司設(shè)計負責(zé)人，設(shè)計負責(zé)人收到方案圖

24、后，需要標識圖紙版本號。（ 2 ）設(shè)計聯(lián)系人負責(zé)將報建圖按類別送開發(fā)部（設(shè)計開發(fā)部） ，可另附圖紙審核意見表 ，注明審核人、生效日期及圖紙版本號；項目報建審批后，由所屬公司開發(fā)部（設(shè)計開發(fā)部）將經(jīng)規(guī)劃局審批通過的原圖移交及批文所屬公司人事行政部登記存檔；同時將審圖中心審查通過的原圖移交一份給所屬公司人事行政部登記存檔；并將各階段審查意見移交規(guī)劃設(shè)計部和所屬公司工程部，以便修改。（ 3 ）接收、發(fā)放圖紙均要填寫文件交接登記表 ，由交接雙方簽名確認。5.3 施工圖（ 1 ）規(guī)劃設(shè)計部負責(zé)參照設(shè)計管理流程相關(guān)規(guī)定報相關(guān)負責(zé)人審核圖紙；（ 2 ）審核通過后，需在圖紙上注明審核人、生效日期；（ 3 ）經(jīng)

25、審核后的圖紙發(fā)至所屬公司設(shè)計聯(lián)系人處，由所屬公司設(shè)計聯(lián)系人接收后發(fā)放監(jiān)理機構(gòu)及施工單位。（ 4 ）接收、發(fā)放圖紙均要填寫文件交接登記表 ，由交接雙方簽名確認。5.4 所屬地產(chǎn)公司按照合同約定，督辦施工單位及時繪制項目竣工圖（附電子版）交監(jiān)理機構(gòu)審核，審核合格后報所屬地產(chǎn)公司工程部審批；5.5 所屬地產(chǎn)公司工程部負責(zé)專項驗收前的竣工圖紙的管理準備工作，向開發(fā)部（設(shè)計開發(fā)部）提供驗收報驗所需圖紙。三、設(shè)計施工圖完成后的二次設(shè)計管理流程1. 目的規(guī)并明確項目工程園林、裝飾二次設(shè)計職責(zé)。2. 適用圍適用于項目設(shè)計圖紙完成后的專項和深化設(shè)計。3. 術(shù)語和定義設(shè)計管理部門：指負責(zé)室裝飾、園林設(shè)計管理的集團

26、工程管理部或地產(chǎn)公司設(shè)計開發(fā)部和營銷體驗中心；其它公司的設(shè)計負責(zé)人等。4. 職責(zé)4.1 所屬地產(chǎn)公司工程部負責(zé)園林、裝飾設(shè)計圖紙完成后的二次設(shè)計。負責(zé)5. 流程說明5.1園林、裝飾二次設(shè)計圍5.1.1室裝飾：（ 1 ）除銷售大廳；樣板房；會所外，以及除門廳、電梯前室樣板設(shè)計外的同一樓盤，相同物業(yè)形態(tài)同等檔次定位的其它門廳和電梯前室的裝飾施工圖；室外廣告牌、室外鋼結(jié)構(gòu)。5.1.2 園林：（ 1 ）植物設(shè)計由設(shè)計管理部門完成施工圖，各所屬公司自選設(shè)計單位進行植物施工圖深化二次設(shè)計。（2 ）低于 3 米的花架廊柱的結(jié)構(gòu)、 低于 4 米的獨立景墻和低于 8 米的擋土墻、游泳池、生化池、堤壩、因銷售需要

27、增加的臨時綠化和異地樣板房周邊的景觀、除園林外的燈飾工程。（ 3 ）體育運動設(shè)施、老年、兒童游樂設(shè)施由設(shè)計管理部提供參考圖片，由工程部負責(zé)設(shè)計。5.2 工程部在施工圖收到后一周，組織選擇有資質(zhì)的專業(yè)公司進行設(shè)計（或自主設(shè)計由有資質(zhì)的設(shè)計單位審核蓋章） ，并負責(zé)設(shè)計合同的簽訂管理。四、設(shè)計施工圖讀圖及交底管理流程設(shè)計施工圖讀圖及交底管理流程施工單位監(jiān)理機構(gòu)所屬地產(chǎn)公司工程部所屬地產(chǎn)公司成本控制部設(shè)計管理部門（地產(chǎn)公司設(shè)計部、集團規(guī)劃設(shè)計部）工程招標前讀圖工程部組織各專業(yè)工程師進行讀圖，并經(jīng)審計確認后，提交給成本控制部進行招標。招標組織圖紙交底前7天圖紙會審及交底階段所屬地產(chǎn)公司工程部組織成本控制

28、部、監(jiān)所屬地產(chǎn)公司工程理機構(gòu)、施工單位再部組織監(jiān)理機構(gòu)、次讀圖，形成讀圖紀施工單位、成本控要，并確定圖紙會審制部、設(shè)計人員、和交底時間。集團規(guī)劃設(shè)計部等進行圖紙交底及會審，并負責(zé)完善各方簽字蓋章手續(xù)后，交各部門、單位實施。審查修改并與設(shè)計院溝通解決1. 目的規(guī)并明確項目工程施工圖紙讀圖、交底職責(zé)及流程。2. 適用圍適用于項目工程設(shè)計施工圖完成后，工程建設(shè)實施前。3. 術(shù)語和定義設(shè)計管理部門：指負責(zé)設(shè)計工作的集團規(guī)劃設(shè)計部、地產(chǎn)公司設(shè)計開發(fā)部4. 職責(zé)4.1所屬地產(chǎn)公司工程部負責(zé)組織各方進行讀圖和圖紙交底、會審，整理、匯總各方讀圖紀要和完成圖紙會審紀要手續(xù)。4.2設(shè)計管理部門（ 1 ）負責(zé)在初設(shè)

29、階段將產(chǎn)品特點、設(shè)計意圖、目的向所屬地產(chǎn)公司工程部、 設(shè)計人員、監(jiān)理機構(gòu)進行交底， 使產(chǎn)品的特點深入人心；（ 2 ）參與施工圖紙交底和會審。（ 3 ）交底前、交底時圖紙上存在的的問題由工程部進行匯總交由實際管理部門負責(zé)解決；（ 4 ）交底后圖紙上所有錯漏和空缺責(zé)任由所屬公司設(shè)計聯(lián)系人負責(zé)解決。4.3 項目監(jiān)理機構(gòu)（ 1 ）招標前參與工程部組織的讀圖；（ 2 ）開工前組織本機構(gòu)人員，認真、仔細讀圖，并將施工單位和本機構(gòu)的讀圖紀要匯總交工程部。5. 流程說明5.1 工程部收到施工圖（包括電子版圖紙）后，組織各專業(yè)工程師進行讀圖， 并將讀圖紀要經(jīng)設(shè)計確認后提供給成本控制部組織招標。5.2 工程部在施

30、工單位收到施工圖后，確定交底及會審時間，并負責(zé)再次收集施工單位、監(jiān)理機構(gòu)、工程部各現(xiàn)場代表、成本控制部專業(yè)工程師的讀圖意見，各部門于交底前三天提交工程部，工程部審核匯總后交設(shè)計管理部門審查修改傳準備實施設(shè)計交底及圖紙會審。5.3 工程部組織施工圖圖紙會審和交底會議。項目監(jiān)理機構(gòu)、成本控制部、施工單位參加交底及會審，設(shè)計管理部門相關(guān)人員參加交底及會審。5.4 施工單位收集整理形成交底紀要并蓋章，由工程部負責(zé)經(jīng)監(jiān)理機構(gòu)、工程部、設(shè)計管理部門、設(shè)計單位完成審核簽章后，發(fā)施工單位、監(jiān)理機構(gòu)、成本控制部實施，并報設(shè)計管理部門備案。5.5 施工單位收到設(shè)計施工圖后， 十天進行基礎(chǔ)設(shè)計施工圖交底，三十天完成

31、所有圖紙的交底工作。注：地產(chǎn)公司無設(shè)計負責(zé)人的其職責(zé)均由工程部負責(zé)。五、施工組織設(shè)計（方案）審批管理流程工程施工組織設(shè)計（方案）審批流程施工單位施工單位擬訂上報所轄地產(chǎn)公司工程部工程部經(jīng)辦人擬稿所轄地產(chǎn)公司成本控成本控制部工程師知會制部審查所轄地產(chǎn)公司工程總5萬元以上Y監(jiān)所轄地產(chǎn)公司總經(jīng)理Y工程部負責(zé)人或工程總監(jiān)組織評審集團工程管理部集團工程分管領(lǐng)導(dǎo)N集團常務(wù)副總裁集團董事長所轄地產(chǎn)公司印章管理員紙質(zhì)會簽N工程部經(jīng)工程部經(jīng)理審核辦人掃描上網(wǎng)Y成本控制部經(jīng)理審核Y審核/審批Y審核N蓋章網(wǎng)絡(luò)會簽工程部經(jīng)理審核Y成本控制部經(jīng)理審核Y按照審核“變更管Y理流審核程”Y 審審核批，并按Y權(quán)責(zé)審核確定Y 最

32、終審批審核人。Y審批Y1. 目的制定合理科學(xué)的施工組織設(shè)計（方案） ，確保施工進度、質(zhì)量、安全，同時合理控制成本。2. 適用圍適用于本公司開發(fā)項目在實施階段的工程施工組織設(shè)計（方案）管理和控制。3. 術(shù)語和定義項目施工組織設(shè)計（方案）審核是指通過科學(xué)的分析和論證，對整個項目各階段施工質(zhì)量、進度、安全進行全面審核管理。4. 職責(zé)4.1 監(jiān)理機構(gòu)審核施工組織設(shè)計和專項施工方案。4.2 所屬地產(chǎn)公司工程部（ 1 ）組織召開施工組織設(shè)計專家審定會，匯總并提出修訂意見；（2 ）審核施工組織設(shè)計和專項施工方案。4.3 所屬地產(chǎn)公司成本控制部負責(zé)審核施工組織設(shè)計和專項施工方案中涉及經(jīng)濟部分的容。5. 流程說

33、明5.1 施工組織設(shè)計的編制（ 1 ）所屬地產(chǎn)公司工程部要求施工單位在項目實施前編制施工組織設(shè)計。（ 2 ）施工單位編制施工組織設(shè)計報項目監(jiān)理機構(gòu)、所屬地產(chǎn)公司工程部審核。（ 3 ）施工組織設(shè)計的容應(yīng)包括以下容： 施工單位組織架構(gòu)； 施工順序及施工方法； 施工機具配置及其布置； 安全施工措施； 施工進度計劃及保證措施； 施工質(zhì)量計劃及保證措施； 施工資源計劃； 施工現(xiàn)場平面布置（含配合銷售對現(xiàn)場的布置要求）； 施工臨時用水用電措施。5.2 施工組織設(shè)計 （方案）審核（ 1 ）項目監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)在 7 個工作日審核完成 施工組織設(shè)計（方案），符合要求后交所屬地產(chǎn)公司工程部， 不符合要求應(yīng)退回施工單位

34、修改完善；（ 2 ）所屬地產(chǎn)公司工程部在 5 個工作日審核完成施工組織設(shè)計（方案），并根據(jù)工程情況確定是否需要相關(guān)部門進行會簽或召開審定會。重大和疑難項目的施工組織設(shè)計 （方案）可召開外部專家參加的審定會，并在 14 個工作日完成審定工作；（ 3 ）所屬地產(chǎn)公司成本控制部在 5 個工作日審核完成施工組織設(shè)計（方案）；（ 4 ）所屬地產(chǎn)公司工程部負責(zé)組織對施工組織設(shè)計 （方案）的審核，對平面布置和銷售配合等進行重點審核；（ 5 ）施工單位對方案審定會提出的問題進行匯總并修改。修改完畢后編制變更報審表再行上報發(fā)包項目的地產(chǎn)公司監(jiān)理機構(gòu)和工程部審核；（ 6 ）所屬地產(chǎn)公司工程部根據(jù)工程項目情況，確定

35、參加專項施工論證會的單位、部門和人員，并組織召開重大和疑難項目的專項施工方案論證會或評審會，其中規(guī)劃設(shè)計部、工程管理部、施工單位和所屬地產(chǎn)公司監(jiān)理機構(gòu)必須參加，另聘請外部專家參與；涉及增加費用在 5 萬元以上的由工程部負責(zé)人或工程總監(jiān)組織召開評審會，專業(yè)工程師按在完成紙質(zhì)會簽后，將方案報審表、費用增加表，和評審紀要掃描上傳按變更管理流程要施網(wǎng)上會簽。（ 7 ）施工單位根據(jù)論證會意見修訂專項施工方案，編制變更報審表報所屬地產(chǎn)公司監(jiān)理機構(gòu)、工程部和成本控制部審定。（ 8 ）在施工組織設(shè)計中原則上就應(yīng)包括所涉及承包工程圍所有的方案、作業(yè)設(shè)計等。對施工技術(shù)復(fù)雜、難度大，容易造成重大安全質(zhì)量事故或?qū)ㄖ?/p>

36、效果和功能起決定影響因素的工程施工項目以及各所屬公司當?shù)亟ㄔO(shè)主管部門要求應(yīng)編制專項方案的，應(yīng)編制專項方案，圍包括樁基工程、地下室圍護工程、土方工程、大體積混凝土施工、預(yù)應(yīng)力施工、鋼結(jié)構(gòu)和設(shè)備吊裝、防水專項施工、外裝飾專項施工、節(jié)能專項施工、門窗、欄桿專項施工屋面施工、塔吊基礎(chǔ)及設(shè)備安拆專項施工方案、外腳手架搭設(shè)、模板和承重架施工，大跨度、超高和懸挑混凝土結(jié)構(gòu)工程，轉(zhuǎn)換層施工，冬、雨季施工，卸料平臺專項，施工電梯專項，安全隱患排查、分戶驗收方案等6. 相關(guān)紀錄及主要成果附件 1 金科集團建設(shè)工程施工組織設(shè)計（方案）報審表附件 2 施工組織設(shè)計（方案）修改報審表六、配置標準及銷售圖管理流程單位工程

37、、室內(nèi)裝飾工程配置標準及銷售圖管理流程施工單位監(jiān)理機構(gòu)所屬地產(chǎn)公司工程部所屬地產(chǎn)公司成本控制部所屬地產(chǎn)公司設(shè)計部或設(shè)計負責(zé)人所屬地產(chǎn)公司銷售部所屬地產(chǎn)公司工程總監(jiān)所屬地產(chǎn)公司總經(jīng)理、董事長物管公司或物管處集團規(guī)劃設(shè)計部集團工程管理部集團工程分管領(lǐng)導(dǎo)集團人事行政部N經(jīng)辦人擬單位工程、室內(nèi)裝飾工程配置標準YN審核NY審核Y審核Y審核執(zhí)行監(jiān)督實施N部門負責(zé)存檔內(nèi)業(yè)存檔部門負責(zé)Y專業(yè)工程經(jīng)辦人擬銷售圖人審核并發(fā)放人審核師審核NY地產(chǎn)公司有存檔Y無設(shè)計部門存檔修改NN存檔YN審核存檔修改Yy審核審訂Y存檔審核YY審批Y修訂蓋章存檔、在集團閱讀欄公示1. 目的統(tǒng)一并明確房屋交付標準和管理流程及職責(zé)。2.

38、適用圍適用于所有待銷售物業(yè)。3. 術(shù)語和定義配置標準是房地產(chǎn)開發(fā)商與業(yè)主簽定買賣合同時的有效附件，是對結(jié)構(gòu)形式、使用功能、所用材質(zhì)、具體作法的具體描述。銷售圖是指所售房屋的具體形態(tài)、房間功能、位置的平面表示。銷售圖僅作為銷售宣傳小樣圖等制作使用。配置標準及銷售圖要求描述準確。4. 職責(zé)4.1 所屬地產(chǎn)公司工程部：負責(zé)待銷售物業(yè)的配置標準的擬訂（含：精裝成品房） ，銷售圖紙的繪制和簽審工作。4.2集團規(guī)劃設(shè)計部：負責(zé)審核配置標準。4.3集團工程管理部：負責(zé)審核配置標準。4.4集團人事行政部：負責(zé)公示經(jīng)集團董事長審定的配置標準。5. 流程說明（ 1 ）施工圖會審后二周，項目部專業(yè)工程師收集通過審圖

39、及過規(guī)劃的總圖及各專業(yè)藍圖 （相同電子文檔） 、變更、圖紙會審紀要及銷售部的各棟號、樓層編號、戶型編號表以備繪制銷售圖；項目專業(yè)工程師收集銷售部、策劃部、體驗中心等部門關(guān)于配置標準的基本要求以備擬定配置標準；項目負責(zé)人提出具體要求并組織專業(yè)工程師繪制銷售圖和編制配置標準；組織修改完成后進行簽字確認。（ 2 ）配置標準網(wǎng)上會簽，會簽時支會銷售部、開發(fā)部，其余走網(wǎng)上流程，集團人事行政部蓋章存檔公示。銷售圖走紙質(zhì)流程，需專業(yè)工程師、項目負責(zé)人、設(shè)計負責(zé)人、工程總監(jiān)、地產(chǎn)公司總經(jīng)理和董事長簽字。（ 3 ）銷售圖由工程業(yè)發(fā)放給施工單位、監(jiān)理單位、成本控制部、設(shè)計部或設(shè)計負責(zé)人、銷售部、策劃部，要有發(fā)文記

40、錄，簽字完善且為合同中規(guī)定的有效簽字人。配置標準由集團人事行政部蓋章存檔，在集團閱讀欄公示。（ 4 ）交房前兩個月，銷售部組織工程部、監(jiān)理機構(gòu)、施工單位等對配置標準執(zhí)行情況再次進行清查。6. 注意事項6.1繪制銷售圖的依據(jù)必須是有效文件及圖紙，繪制銷售圖時應(yīng)注意以下要示：1) 注明房間功能；2) 只注明主要軸線尺寸；3) 刪除軸線號；4) 特殊樓層必須注明層高；5) 繪制銷售圖時必須建筑與結(jié)構(gòu)、安裝圖紙能夠重合疊加；6) 不可確定的如構(gòu)造柱不能標注在圖上并在圖說中明確，由業(yè)主自行負責(zé)的項目用虛線表示并在圖說中注明；7) 圖紙盡量采用 A4 紙，標注比例適中，美觀。編制配置標準應(yīng)注意以下問題：

41、（1 ）商業(yè)是否為一戶一表； （ 2 ）商業(yè)是否接入有線電視、排煙道和天然氣接口；（ 3 ）不注明具體材質(zhì)、廠家、規(guī)格。8) 底層有附加值的房間注明層高，門窗和增加層高所采取的開挖工作均由業(yè)主自行解決。9) 配置標準網(wǎng)上會簽，會簽時各位領(lǐng)導(dǎo)必須在配置標準容上進行修改，不能在審批意見中寫概念性的語言，避免審批流程完成后還沒有具體的結(jié)論；銷售圖實行紙質(zhì)會簽，一票否決制，只要有一處需進行修改，返回重新繪制后走流程會簽。配置標準應(yīng)注意描述準確，防法律風(fēng)險，原則上突出銷售賣點部分的配置說明，對其余工程細節(jié)不必描述過于清楚，避免造成被動。10) 配置標準作為附件，與合同具有同等法律效力，各負責(zé)人和直接責(zé)任

42、人在思想和行動上需高度重視。7. 相關(guān)紀錄及主要成果附件 3 金科? 住宅 (或商業(yè)或地下車庫停車位 )配置標準附件 4 金科集團精裝修房配置標準七、工程質(zhì)量管理流程工程質(zhì)量管理流程供應(yīng)商監(jiān)理機構(gòu)物管公司或物管處所屬地產(chǎn)公司成本控制部所屬地產(chǎn)公司工程部所屬地產(chǎn)公司工程總監(jiān)所屬地產(chǎn)公司總經(jīng)理項目招標前質(zhì)量管理準備階段編制施工組織N設(shè)計（方案）、專項施工方案審核供應(yīng)商資質(zhì)、施工組織設(shè)計（方案）、專項施工方案編制監(jiān)理規(guī)劃、實施細則每半年提供交房Y物業(yè)質(zhì)量情況報告，供今后工程建設(shè)參考。N審核組織各專業(yè)Y審批工程師進行組織圖編制項讀圖，提供紙交底目工程建讀圖紀要用和會審設(shè)大綱審核于招標。NY審核審核 /審批YY審核審批Y參加管理和技術(shù)交底參加管理和技術(shù)交底建立材料樣品庫根據(jù)審批結(jié)果組織管理和技術(shù)交底，監(jiān)理和承包商參加Y質(zhì)量管理實施及維保階段樣板帶路施工，驗收合對出現(xiàn)的質(zhì)量完成合同約履行質(zhì)量事故及時上報格后再進行大面積施工定施工