梧州學(xué)院擴建工程可行性研究報告

1、梧州學(xué)院擴建工程 第一章總論 一、項目概況 （一）項目名稱：梧州學(xué)院擴建工程 （二）項目建設(shè)地址：梧州市蝶山區(qū)富民三路 82號 （三）項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：梧州學(xué)院按綜合性本科學(xué)院擴建，主要建設(shè)內(nèi)容 及規(guī)模為：擬新建教學(xué)用房、行政用房、學(xué)生宿舍、教工宿舍等一批，建筑面 積為215499 ，另新建400米田徑場、籃球場、排球場等一系列的學(xué)院設(shè)施。 （四）投資估算：項目總投資為55964萬元，其中：建筑工程投資為33595 萬元；設(shè)備購置及安裝為4200萬元；工程建設(shè)其他費用為15297萬元；預(yù)備 費為2609萬元；建設(shè)期利息為1162萬元。 （五）資金籌措：擬采取申請銀行貸款、政府支持及業(yè)主自籌辦

2、法，擬向 銀行貸款34000萬元，政府支持及業(yè)主自籌 21964萬元。 （六）項目主辦單位：梧州學(xué)院 （七）項目單位負責(zé)人：劉慕仁 二、項目可行性研究報告編寫依據(jù)及研究范圍 （一）編寫依據(jù) 1、中華人民共和國高等教育法 2、普通高等學(xué)校設(shè)置暫行條例 3、普通高等學(xué)?；巨k學(xué)條件指標 4、普通咼等學(xué)校建筑規(guī)劃面積指標 5、梧州市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要 6、梧州市總體規(guī)劃（2003） 7、梧州學(xué)院擴建規(guī)劃 7、梧州學(xué)院擴建工程可行性研究報告編寫委托書 （二）項目研究范圍 本可行性研究報告根據(jù)梧州市社會經(jīng)濟和高等教育事業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展需求， 對梧州市的高等教育事業(yè)發(fā)展進行預(yù)測，確定了項目

3、擴建規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容，并 就項目選址及建設(shè)條件、總平面布置、公用工程、環(huán)境保護、校園安全、消防、 項目管理運行機制和效果等進行了分析研究，作出了項目建設(shè)進度安排、投資 估算及資金籌措，對項目擴建的投資進行了分析評價等。 三、項目提出的背景和建設(shè)必要性 （一）項目提出的背景 梧州學(xué)院的前身是廣西大學(xué)梧州分校，2006年2月14日經(jīng)國家教育部 同意建立梧州學(xué)院，原學(xué)校規(guī)模配置是按學(xué)生 5000人規(guī)劃的，由于市委市政 府的大力支持，以及根據(jù)學(xué)院的自身條件、社會發(fā)展需求和各方面的共同努 力，梧州學(xué)院近年來得以快速發(fā)展，至2006年學(xué)生規(guī)模已達9316人，大大 超出原來的規(guī)模，然而各種校舍功能用房、運動設(shè)

4、施卻超負荷在運轉(zhuǎn)，學(xué)生 宿舍、教職工宿舍嚴重短缺，已不能滿足要求，整個校園占地面積為46.82 公頃（702畝），其中可建設(shè)用地面積為27.2公頃（408畝），生均用地面積為 29.2M2（按可建設(shè)用地計），與普通高校學(xué)校建筑規(guī)劃面積指標三大項用地 指標不宜超過54M/生比較，相差24.8M2/生。按“ 一五”規(guī)劃，2010年梧 州學(xué)院學(xué)生規(guī)模達12000人，若按現(xiàn)狀校園面積生均用地面積僅為22.67M2, 相差31.33M2/生（即37.6公頃）。由于用地不足將嚴重制約學(xué)院今后的發(fā)展， 嚴重影響今后的招生和師資隊伍建設(shè)。為改善梧州學(xué)院軟硬環(huán)境條件，保證 梧州學(xué)院健康有序的發(fā)展，對梧州學(xué)院進行

5、擴建是很有必要的。 國家“ 一五”規(guī)劃提出要把發(fā)展教育和培養(yǎng)德才兼?zhèn)涞母咚刭|(zhì)人才擺在 更加突出的戰(zhàn)略位置，深化體制改革，加大投入，加快科技教育發(fā)展。廣西壯 族自治區(qū)“十一五”規(guī)劃也提出要優(yōu)先發(fā)展教育，穩(wěn)步提咼咼等教育的大眾化 水平。梧州市“十一五”規(guī)劃提出要繼續(xù)加快高等教育的發(fā)展，努力辦好梧州 學(xué)院，加強重點學(xué)科和重點專業(yè)建設(shè)，十一五”期間梧州市高等教育毛入學(xué)率 達到22%、人才總量達到23.46萬人。 隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施、中國一東盟自由貿(mào)易區(qū)的建立以及“泛 珠三角”經(jīng)濟合作圈的成立，給梧州帶來了新的發(fā)展機遇。梧州市正充分利用 地域優(yōu)勢，努力創(chuàng)造良好的投資環(huán)境，加快一批重大項目的建設(shè)

6、，促進梧州經(jīng) 濟快速騰飛，為梧州市高等教育事業(yè)發(fā)展奠定堅實的經(jīng)濟基礎(chǔ)。在梧州市委、 市政府的領(lǐng)導(dǎo)和全市人民的共同努力下，2006年2月梧州學(xué)院成功升格為本科 院校，按照梧州學(xué)院的發(fā)展規(guī)劃，到2010年學(xué)院共設(shè)40多個高等教育本?？?專業(yè)，全日制在校生達到12000人，專任教師達到650人。隨著招生規(guī)模的擴 大和專業(yè)學(xué)科的發(fā)展，梧州學(xué)院必須加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，才能達到普通 高等學(xué)?；巨k學(xué)條件指標和普通高等學(xué)校建筑規(guī)劃面積指標的要求。 在此背景下提出了梧州學(xué)院擴建工程項目。 （二）項目建設(shè)的必要性 1、項目建設(shè)是實現(xiàn)國家、自治區(qū)和梧州市“十一五”教育戰(zhàn)略目標的需要。 實施科教興國戰(zhàn)略和人才強國

7、戰(zhàn)略， 切實把教育擺在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，推 動我國教育事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，努力把我國建設(shè)成為人力資源強國，為 全面建設(shè)小康社會、實現(xiàn)中華民族的偉大復(fù)興提供強有力的人才和人力資源保 證是我國提出并長期堅持的一項重大方針， 也是發(fā)揮我國人力資源優(yōu)勢、建設(shè) 創(chuàng)新型國家、加快推進社會主義現(xiàn)代化的必然選擇。 2、項目建設(shè)是弘揚梧州燦爛輝煌的文化教育史的需要；是建設(shè)大梧州， 充分發(fā)揮梧州作為桂東中心城市龍頭作用的需要；也是梧州市人民的共同愿 望。 3、項目建設(shè)是發(fā)展梧州市高等教育事業(yè)的需要，有助于把梧州學(xué)院建設(shè) 成為一所綜合性本科學(xué)院，為地方經(jīng)濟建設(shè)培養(yǎng)更多的人才，促進梧州市社會 經(jīng)濟及各項事業(yè)可持

8、續(xù)發(fā)展。 4、是提升梧州市的城市品位、改善梧州市形象的需要 本項目的目標是要將梧州學(xué)院建設(shè)成為一個布局合理，功能健全，設(shè)施完 善，環(huán)境優(yōu)美的綜合性本科學(xué)院，其建筑風(fēng)格將突出城市新區(qū)的現(xiàn)代氣息，并 結(jié)合梧州地方特色，創(chuàng)造環(huán)境優(yōu)美、風(fēng)格獨特的城市空間，并著重考慮交通、 環(huán)境、綠化、亮化、美化及景觀效果；創(chuàng)造以人為本，營造良好的生態(tài)自然環(huán) 境。因此，項目建成后必將提高梧州市的城市質(zhì)量和品位，成為梧州對外開放 的北大門。 四、項目單位概述 梧州學(xué)院校址位于梧州市蝶山區(qū)富民三路 82號，學(xué)院前身是成立于1985 年的廣西大學(xué)梧州分校，2006年2月經(jīng)教育部批準升格為本科層次的全日制普 通高校。校園占地面

9、積702畝，建筑面積12萬多平方米，總資產(chǎn)2.17億元， 校園環(huán)境優(yōu)雅。 梧州學(xué)院目前設(shè)置經(jīng)濟與工商管理系、計算機與電子信息工程系、外語系、 藝術(shù)系、中文系和法律與公共管理系等6個教學(xué)系，35個本?？茖I(yè)。學(xué)院面 向全國20個省、市、自治區(qū)招生，現(xiàn)有全日制普通本、專科在校生9000多人， 越南留學(xué)生22人。學(xué)院現(xiàn)有專任教師356人，其中教授4名、畐I教授51名，高 級職稱占教師總數(shù)15.45%。 按照梧州市總體規(guī)劃及國民經(jīng)濟和社會發(fā)展思路，梧州學(xué)院今后的發(fā)展方 向是在“十一五”期間學(xué)生規(guī)模發(fā)展到12000人，并按社會發(fā)展及經(jīng)濟建設(shè)需 求進一步擴大規(guī)模。本項目建設(shè)的目標就是為梧州學(xué)院的發(fā)展壯大打

10、下堅實的 基礎(chǔ)并提供必要的前提條件。 五、結(jié)論及建議 本項目的建設(shè)是實施科教興國戰(zhàn)略和人才強國戰(zhàn)略的體現(xiàn)，項目符合國家 “兩個 建設(shè)投資方向，符合國家、自治區(qū)和梧州市“十一五”規(guī)劃要求。項目建設(shè)有 利于實現(xiàn)咼等教育大眾化，滿足人民群眾接受咼等教育的愿望，有利于滿足梧 州市及周邊地區(qū)工農(nóng)業(yè)發(fā)展對各類科技人才的需求，有利于促進梧州市 文明”建設(shè)。 本項目主要以擴大梧州學(xué)院辦學(xué)規(guī)模為主， 既考慮解決學(xué)校急需解決的教 學(xué)用房、行政用房、學(xué)生宿舍、教工宿舍、田徑場、籃球場、排球場等實際問 題，又符合梧州市高等教育事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃。 （一）梧州市地處桂東經(jīng)濟區(qū)，是桂東經(jīng)濟區(qū)的中心城市，本項目的建設(shè)擴大

11、了梧州市高校規(guī)模，為梧州學(xué)院發(fā)展成為桂東經(jīng)濟區(qū)綜合性大學(xué)打下基礎(chǔ)。“十 一五”期間，梧州學(xué)院的學(xué)生規(guī)模將發(fā)展到 12000人，符合梧州市“十一五” 規(guī)劃，項目建設(shè)是可行的。 （二）梧州市高等教育發(fā)展方向以應(yīng)用性、實用性為核心，急需培養(yǎng)面向基層 的技術(shù)應(yīng)用、技術(shù)服務(wù)型人才，在擴大辦學(xué)規(guī)模的同時，增設(shè)專業(yè)學(xué)科是符合 桂東經(jīng)濟區(qū)目前的人才市場需求及今后發(fā)展需求，項目的前景是廣闊的。 （三）學(xué)校擴建的地點緊靠梧州學(xué)院，校園相對完整獨立，無干擾、無污染。 教學(xué)樓、校舍、體育場地等經(jīng)市規(guī)劃設(shè)計部門規(guī)劃，布局合理，主要建筑物立 面方案，公共附屬設(shè)施配置符合地理環(huán)境要求及辦學(xué)要求。 （四）資金投入和安排符合梧

12、州市經(jīng)濟現(xiàn)狀及財力，項目的建設(shè)是可行的。 項目條件已具備，建議盡快進行項目建設(shè)。 梧州市規(guī)劃設(shè)計院2007年1月31 第二章梧州市人才資源需求預(yù)測 一、梧州市社會經(jīng)濟現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃 梧州市是桂東南的中心城市，臨近粵港澳，是廣西對外的窗口，全市轄區(qū) 面積為12588平方公里，下轄蒼梧縣、藤縣、蒙山縣、岑溪市，2005年全市人 口為305.43萬人。其中市區(qū)面積為307平方公里，人口約48.63萬人，梧州 市的社會經(jīng)濟現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃如下： 1、梧州市社會經(jīng)濟及教育事業(yè)現(xiàn)狀 據(jù)初步統(tǒng)計，2005年全市全年實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值 231.3億元，比上年增 長14.3%o其中：第一產(chǎn)業(yè)增加值52.8億元，增長

13、6.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值100.5 億元，增長22.8%;第三產(chǎn)業(yè)增加值78億元，增長11%財政收入持續(xù)增長， 全市財政收入20.25億元，比上年增長14.8%。全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)工 業(yè)增加值43.7億元，比上年增長32%工業(yè)實現(xiàn)利稅大幅度增長，全年農(nóng)業(yè)總 產(chǎn)值為85.2億元，比上年增長 5.1%。 在教育方面，全市有較完整的教育系統(tǒng)，大致分為幼兒教育、小學(xué)教育、技工 學(xué)校教育、職業(yè)中學(xué)教育、普通中學(xué)教育、中專教育、大專教育七大類，按2005 年統(tǒng)計資料，全市有市屬大專以上學(xué)校 3所，在校學(xué)生數(shù)為9025人；普通中 專學(xué)校8所，在校學(xué)生人數(shù)為14553人；普通中學(xué)146所，在校學(xué)生人數(shù)：

14、初 中167185人；高中33338人； “十五”期間，梧州市實行全民教育，學(xué)文化、學(xué)科學(xué)技術(shù)，并深入開展 社會主義理想信念和德育教育活動，宣傳科學(xué)思想，反對封建迷信，抵制歪理 邪說，倡導(dǎo)文明健康的生活方式，群眾性的精神文明創(chuàng)建活動廣泛開展，社會 事業(yè)快速發(fā)展，人民生活質(zhì)量明顯改善，呈現(xiàn)出文化繁榮、經(jīng)濟發(fā)展，社會穩(wěn) 定的良好局面。 2、梧州市社會經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃 梧州市“十一五”期間,第一個目標是實現(xiàn)2010年人均國內(nèi)生產(chǎn)總值達全 區(qū)平均水平，中央的建議提出的目標是比2000年翻一番，自治區(qū)的建議 提出的目標是翻一番一上，梧州市提出的目標是實現(xiàn)人均國內(nèi)生產(chǎn)總值達全區(qū) 平均水平。目標是比2000年翻

15、1.4番。增速要比自治區(qū)高3個百分點。2000 年梧州市生產(chǎn)總值127億元,均為539元,相當(dāng)于人全國水平的63呀口全區(qū)人均 水平的97%到2010年我市人均生產(chǎn)總值必須達到 2000年的2.97倍127億元， 實現(xiàn)人均生產(chǎn)總值達1600美元。自治區(qū)提出“ 一五”期間生產(chǎn)總值年均增 長10.3%的速度，梧州市提出的目標是生產(chǎn)總值年均增長速度為13%以上。到 2010年城鎮(zhèn)居民人均收入達11300元，年均增長7%農(nóng)民人均純收入3835元， 年均增長8% 2010年一2020年生產(chǎn)總值保持全區(qū)同步的年均增長 8.8%速度， 到2020年梧州市生產(chǎn)總值可達1000美元。 “十一五”期間，繼續(xù)深化教育

16、改革，堅持科教興國方針，全面推進素質(zhì)教育， 提高社會文化科技水平，逐年增加對教育資金的投入。 二、梧州市高教事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 梧州市的教育事業(yè)在深化改革中得到健康發(fā)展，全社會重視教育，各級政 府把文化科技教育作為興國興市的頭等大事來抓，在社會經(jīng)濟發(fā)展計劃中優(yōu)先 發(fā)展教育，目前梧州市已經(jīng)實現(xiàn)了普及九年義務(wù)教育，掃除了青壯年文盲的目 標，政府優(yōu)先投資高等教育，致力于工業(yè)農(nóng)業(yè)文教衛(wèi)生等各個行業(yè)的人才培養(yǎng)， 一方面，實行人才引進新機制，另一方面，創(chuàng)造人才脫穎而出的政策環(huán)境，高 度重視高等教育的軟硬環(huán)境建設(shè)，使梧州市高教事業(yè)得以蓬勃發(fā)展。 1、梧州市高等教育事業(yè)現(xiàn)狀及存在問題 梧州市區(qū)現(xiàn)有市屬大專以上教育的

17、院校共有 3所，主要有：梧州學(xué)院、廣 西廣播電視大學(xué)梧州市分校、中共梧州市委黨校。其中：梧州學(xué)院為普通綜合 性咼等院校，設(shè)有本、?？茖I(yè)，以培養(yǎng)文、理、工科等專業(yè)方向為主，在校 學(xué)生人數(shù)超過10000人；廣西廣播電視大學(xué)梧州市分校在讀學(xué)生人數(shù)約1000 人，主要作為成人教育基地，培養(yǎng)化工、機械、電氣及企業(yè)管理等方面的人才； 中共梧州市委黨校(兼梧州市行政學(xué)院)，主要以培訓(xùn)機關(guān)、事業(yè)、企業(yè)黨政 管理人員為主，開設(shè)學(xué)歷教育班與短期培訓(xùn)班，學(xué)歷教育班有大專班、電大班、 函授大專班、函授本科班及函授研究生班，大專本科班在讀學(xué)生約800人。 梧州市是桂東南的中心城市，但目前擔(dān)負起高等國民教育的院校， 一

18、是辦 學(xué)規(guī)模小，入學(xué)率低，不能滿足人民群眾對高等教育需求；二是開設(shè)學(xué)科專業(yè) 偏少，無法適應(yīng)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及各行業(yè)發(fā)展需求；三是專任教師數(shù)量不足，學(xué)歷 層次偏低，難以適應(yīng)世界高、精、尖科技成果的應(yīng)用與創(chuàng)新；四是未形成面向 社會自主辦學(xué)，自主激勵機制。為此，梧州市政府抓住西部大開發(fā)的良好機遇， 充分利用西部大開發(fā)的優(yōu)惠政策，結(jié)合“十五”計劃及自治區(qū)高教改革發(fā)展總 目標和思路，根據(jù)梧州市的實際情況、作出今后梧州市教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。 2、梧州市高等教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 “十一五”期間，繼續(xù)以黨的十六大神和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)， 提高對高教事業(yè)發(fā)展重要性的認識， 充分認識全面建設(shè)小康社會，加快發(fā)展和 推

19、進工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程，實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化，科技是關(guān)鍵、教育是基礎(chǔ)， 振興梧州經(jīng)濟只有加速發(fā)展科技教育、依靠科技進步和提高勞動者素質(zhì)、技能， 才能創(chuàng)造條件實現(xiàn)跨越式發(fā)展，把潛在的梧州市自然資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu) 勢。 (1) 優(yōu)先發(fā)展教育，提高人才素質(zhì)。堅持面向現(xiàn)代化，面向世界，面向未來， 適度超前，大力發(fā)展教育事業(yè)，優(yōu)先發(fā)展高等教育，優(yōu)化教師隊伍結(jié)構(gòu)，擴大 高等教育規(guī)模，堅持多種形式發(fā)展高等教育，大力發(fā)展成人教育，逐步建立終 身教育體系。“ 一五”期末，高中在校生達12萬人，每萬人口普通高中在校 生人數(shù)達到165人以上，按高中在校生的比例，一年增長 10%勺速度發(fā)展高中 階段教育。擴大職業(yè)學(xué)校辦

20、學(xué)規(guī)模，到“十一五”期末，全市職業(yè)學(xué)校在校生 達3萬人以上。籌建職業(yè)技術(shù)學(xué)院，發(fā)展高職教育?！笆晃濉逼谀?，將梧州 學(xué)院的規(guī)模擴大至2萬人，其中本科在校生1.2萬人。 (2) “十一五”期間，建立一支結(jié)構(gòu)合理、高素質(zhì)的教師隊伍，到2010 年專任教師達到556人，有研究生學(xué)位、有高級職稱的專任教師達40% (222 人)，其中博士生學(xué)力19人，正咼職稱84人，副咼職稱138人。同時積極調(diào) 整高教發(fā)展的層次和學(xué)科、專業(yè)結(jié)構(gòu)。在層次上積極發(fā)展研究生教育，穩(wěn)步發(fā) 展本科教育、大力發(fā)展高職教育，在學(xué)科、專業(yè)上，主動適應(yīng)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào) 整，產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級、工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和加入 WTO勺需要，擴大及增設(shè)計算

21、機、 生物技術(shù)、金融、法律等社會急需的學(xué)科，教育以應(yīng)用性和實踐性為核心，培 養(yǎng)面向基層的技術(shù)應(yīng)用、管理、服務(wù)型人才，適當(dāng)壓縮社會需求不足的長線專 業(yè)。 在辦學(xué)模式方面，鼓勵多種形式的社會力量辦學(xué)，形成以政府辦學(xué)為主體， 社會各界共同參與，公辦學(xué)校和民辦學(xué)校共同發(fā)展的辦學(xué)體制，并鼓勵引導(dǎo)高 校與企業(yè)、社會團體以股份制模式聯(lián)合舉辦二級學(xué)院。 三、梧州市人才資源預(yù)測 梧州市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要中明確要求要加快 實施人才戰(zhàn)略，優(yōu)先發(fā)展教育。把建設(shè)適應(yīng)新世紀發(fā)展要求的高素質(zhì)人才隊伍 作為一項重大而緊迫的戰(zhàn)略任務(wù)來抓，要重點建設(shè)好黨政干部隊伍、企業(yè)經(jīng)營 管理人才隊伍和專業(yè)技術(shù)人才隊伍，優(yōu)

22、化人才結(jié)構(gòu)，擴大人才總量，提高人才 素質(zhì)。 1、梧州市人才資源現(xiàn)狀 (1) 梧州市人才總量及整體素質(zhì)狀況 根據(jù)梧州市人事局統(tǒng)計資料，2000年以來，梧州市人才總量以均 4.42% 的速度增長，到2005年底,全市有人才總量12.85萬人，比2000年的10.35萬 人增加2.5萬人，每萬人口中有人才由2000年的347人提到2005年的421人。 各類管理人才、技能人才、高層次人才增長迅速。專業(yè)技術(shù)隊伍的高、中、初 級人才由2000年的1294人、13574人、29685人增加到2005年的2281人、 19453 人、35008 人。 專業(yè)技術(shù)人才中，2000年底，全市大專以上學(xué)歷人員由 2

23、000年的36.7% 增長到2005年的38.28%,其中研究生、本科生、大專生學(xué)歷層次比重逐年上 升。 根據(jù)梧州市統(tǒng)計資料，至2005年底，全市人才的產(chǎn)業(yè)分布：第一產(chǎn)業(yè)擁 有人才9008人，比2000年的7721人增加1287人，占人才總量的6.94%;第 二產(chǎn)業(yè)擁有人才 24042人，比2000年的18558人增加5484人，占人才總量的 18.74%；第三產(chǎn)業(yè)擁有人才 95437人，比2000年的77221人增加18216人， 占人才總量的74.32%； (2) 梧州市人才資源存在的突出問題 據(jù)2005年底統(tǒng)計，我市人才密度不高，每百人中的人數(shù)量僅為4.21人， 每十萬人口具有大專以上學(xué)

24、歷的人才為1703人，同時，缺乏高層次人才，尤 其是缺乏中高級技能人才，缺乏精通國際慣例、熟悉國際市場的國際化人才， 缺乏重點產(chǎn)業(yè)、重點項目的核心技術(shù)專家和基礎(chǔ)研究、項目開發(fā)、推廣應(yīng)用等 不同領(lǐng)域的人才，缺乏既懂經(jīng)營管理，又精通專業(yè)技術(shù)的復(fù)合型優(yōu)秀經(jīng)營管理 者，缺乏能帶領(lǐng)企業(yè)走向世界的領(lǐng)軍人才。 另外，人才隊伍的結(jié)構(gòu)不合理：；人才學(xué)歷層次偏低。2005年底，在各類 人才中具有大專以上學(xué)歷的人才比例為 44.52%，雖高于2000年的30.05%,但 與發(fā)達地區(qū)相比，人才學(xué)歷層次明顯偏低；初級專業(yè)技術(shù)人才比例過大。2005 年底，全市高、中、初級專業(yè)技術(shù)人員的比例為1： 8.52 : 15.35

25、，雖高于2000 年的1： 10.49 : 22.94，但與理想比例1： 6： 14相比，初級專業(yè)技術(shù)人才比例 過大。我市高、中級專業(yè)技術(shù)人才占專業(yè)技術(shù)人才總數(shù)的比例分別為4.01% 34.28%,高、中級專業(yè)技術(shù)人才比例明顯偏低，且分布不合理，主要集中在教 育、衛(wèi)生等事業(yè)單位，產(chǎn)業(yè)部門占有專業(yè)技術(shù)人才的數(shù)量明顯不足；中級以上 技能人才數(shù)量不足。2005年底，我市中級技工以的技能人才只有15487人；對 各類人才的吸引力不大。從整體看，我市的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)雖然明確，但高新技術(shù)產(chǎn) 業(yè)比重偏低，重點產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小，層次不高，尚未形成產(chǎn)、供、銷等投資的產(chǎn) 業(yè)群。因此，對各類人才特別是高層次人才的吸引力不大，

26、未能形成人才的聚 集效應(yīng)；人才機制和體制改革相對滯后。主要表現(xiàn)在：人才評價機制還不能很 好地體現(xiàn)以能力和業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向；選人用人機制離以公開、公平、競爭、擇優(yōu)為 導(dǎo)向的要求尚有差距，在一定程度上不利于各類人才施展才華和優(yōu)秀人才脫穎 而出；分配激勵機制還沒有取得突破性進展，以鼓勵勞動和創(chuàng)造為根本目的， 與社會主義市場經(jīng)濟機制相適應(yīng)的、 符合各類人才特點的收入分配激勵機制還 沒有建立起來。 梧州市的人才專業(yè)結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求不相適應(yīng)，適合需求的專業(yè) 人才比較短缺。目前梧州市的人才專業(yè)和學(xué)歷結(jié)構(gòu)還不盡合理，大專和中專以 下學(xué)歷人才多，本科以上學(xué)歷人才少，外貿(mào)、工業(yè)設(shè)計、機械工程、計算機軟 件及網(wǎng)絡(luò)

27、等專業(yè)的本科以上人才嚴重不足， 農(nóng)業(yè)技術(shù)、科研開發(fā)等人才所占比 例遠遠低于全國平均水平上。一些新興產(chǎn)業(yè)，如寶石加工業(yè)嚴重缺乏專門人才。 根據(jù)廣西桂東經(jīng)濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要，梧州市作為桂東南經(jīng)濟區(qū)的區(qū)域 中心城市，是西部大開發(fā)中接受粵港澳產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、資金和經(jīng)濟幅射最前沿地 區(qū)。而目前梧州市高素質(zhì)專業(yè)人才比較缺乏，科技力量較為薄弱的現(xiàn)狀，不能 適應(yīng)梧州市經(jīng)濟加快發(fā)展的需要。因而加大高等教育發(fā)展力度、加快人才培養(yǎng) 速度，是加快梧州市社會經(jīng)濟全面發(fā)展的迫切需要。 2、梧州市人才需求預(yù)測 （1）人才需求總量 梧州市“十一五”期間人才總量有較大的增加。人才結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟結(jié)構(gòu)基 本適應(yīng)，人才對伍的整體素質(zhì)有明顯的提

28、高。到2010年，梧州是人才的總量 目標為23.46萬人。預(yù)測第一產(chǎn)業(yè)人才增速為年均10.3%;第二產(chǎn)業(yè)人才增速 為年均11.22%;第三產(chǎn)業(yè)人才增速為年均 11.63%;到2010年,第一產(chǎn)業(yè)人才 1.52萬人；第二產(chǎn)業(yè)人才4.34萬人；第三產(chǎn)業(yè)人才17.6萬人； （2）主要行業(yè)人才發(fā)展目標 到2010年，教育系統(tǒng)人才為2.86萬人，文化系統(tǒng)人才為0.1萬人，衛(wèi) 生系統(tǒng)人才為0.94萬人，科技人才為0.16萬人。在第二產(chǎn)業(yè)的人才中，林產(chǎn) 林化、日用化工、制藥、食品加工、寶石加工等五大支柱產(chǎn)業(yè)的人才增速要明 顯高于其他行業(yè)的人才增速。 到2010年,全市專業(yè)技術(shù)人才總量為本1.23人，高級、中

29、級初級的比例 為 1： 7.8 : 14.6。 （3）人才需求專業(yè)結(jié)構(gòu)預(yù)測 根據(jù)有關(guān)資料，全市主要行業(yè)企事業(yè)單位調(diào)查的結(jié)果，全市的企事業(yè)單位 在“ 一五”期間對大中專畢業(yè)生在專業(yè)需求方面，排在前二十位的專業(yè)依次 為：機械工程、臨床醫(yī)學(xué)、市場營銷、教育類、建筑工程、電氣及自動化、農(nóng) 業(yè)技術(shù)、護理、其他工程技術(shù)、數(shù)學(xué)、藥劑、紡織工程、電力工程、生物醫(yī)學(xué) 醫(yī)藥工程、獸醫(yī)獸藥、化學(xué)及高分子材料工程、會計審計、其他衛(wèi)生技術(shù)、食 品工程、交通工程。這20個專業(yè)對畢業(yè)生的需求占總需求的 90.4%,可見用人 單位對畢業(yè)生的專業(yè)需求比較集中。根據(jù)我國加入WTO西部大開發(fā)戰(zhàn)略實施 的形勢，以及梧州市“十一五”經(jīng)

30、濟發(fā)展的實際需要，預(yù)計今后梧州市對管理、 法律、國際貿(mào)易、金融證券、電信、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、林產(chǎn)林化、寶石加工等方面高 層次人才將有較大需求。 總體上，梧州市的經(jīng)濟建設(shè)目前正處于加快發(fā)展的時期，經(jīng)濟及社會發(fā)展正需 要大量人才?！笆晃濉逼陂g，梧州市對專業(yè)技術(shù)人員等高素質(zhì)人才的需求增 長量將隨著梧州市工農(nóng)業(yè)項目的科技含量增加而成正比例遞增。 3、梧州學(xué)院人才培養(yǎng)預(yù)測 隨著我市對高等教育財政撥款逐年增加，梧州學(xué)院辦學(xué)規(guī)模不斷擴大，學(xué) 院堅持社會主義辦學(xué)方向，全面貫徹黨和國家的教育方針，以咼等教育和咼等 職業(yè)技術(shù)教育并舉的專、本科教育，用 510年時間，把學(xué)院建設(shè)成一所以商 科、工科、人文科學(xué)為主，適度發(fā)展

31、理科和社會科學(xué)，各學(xué)科之間相互支撐、 協(xié)調(diào)發(fā)展，培養(yǎng)實用型人才的綜合性院校。 梧州學(xué)院2005 2014年人才培養(yǎng)預(yù)測 年度 項目 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 普通高校生（人） 5000 10000 11000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 夜大生（人） 4000 5000 5500 6000 7000 8000 8000 8000 8000 8000 合計（人） 9000 15000 16500 18000 19000 20000 20000 20000 20000

32、20000 第三章建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容 一、建設(shè)規(guī)模 （一）學(xué)生規(guī)模 根據(jù)梧州市人才資源預(yù)測，梧州學(xué)院擬擴建成為擁有10個系、40個專業(yè)、 全日制在校生12000人，另成教、函授部分在校生 8000人，共有20000人規(guī) 模的本科院校。 （二）教職工編制 基本教職工編制按教職工人數(shù)與學(xué)生人數(shù)1： 8計算，即基本教職工人數(shù) 為1250人。其中學(xué)院專任教師應(yīng)為556人，職工人數(shù)為694人。 （三）用地規(guī)模 梧州學(xué)院現(xiàn)有土地702畝，按照梧州學(xué)院擴建規(guī)劃，擬征用學(xué)院西邊 西華毛巾廠、東邊市果品公司石角沖倉庫、北邊延伸至國道連線和東北邊仙鳳 山公墓對面的荒地及六中共847畝，擴建后的梧州學(xué)院將校園面積將

33、達到1549 畝。按照國家教委編制的普通高等學(xué)校建筑規(guī)劃面積指標的要求，全日制 學(xué)生人數(shù)12000人測算，生均占地面積為86.06川，減除山地部分及市政道路 占用面積,可建設(shè)用地面積為982畝，生均占地面積約為54.57m2，基本符合國 家教委規(guī)定的最低要求。以下是用地現(xiàn)狀與規(guī)劃對照表。 用地指標對照表 表3 1 序 號 名稱 現(xiàn)有 量 （畝） 生均 指標 （卅） 規(guī)劃需 要量 （畝） 缺少量 （畝） 規(guī)劃增加 量 （畝） 合計 （畝） 備注 1 總用地 面積 702 847 1549 2 可建設(shè) 用地面 積 408 54 972 564 574 982 扣除山地及市政道路 校舍建 273 3

34、8 684 408 420 692 設(shè)用地 體育設(shè) 施用地 77 10 180 103 103 180 綠地 59 6 108 49 51 110 3 梧州學(xué) 院附中 85 4 發(fā)展預(yù) 留用地 129 (四) 建筑規(guī)模 梧州學(xué)院現(xiàn)有校舍建筑面積121619 ，生均校舍建筑面積為13.51川。 按照梧州學(xué)院擴建規(guī)劃，擬新建教學(xué)用房、行政用房、學(xué)生宿舍、教工宿 舍等一批，建筑面積為215499 ，另新建400米田徑場、籃球場、排球場等 室外運動設(shè)施一批。擴建完成后，生均校舍建筑面積將達到28.09川，滿足國 家教委編制的普通高等學(xué)校建筑規(guī)劃面積指標的生均校舍建筑面積不少于 24.23川的要求；體育

35、設(shè)施也將達到普通高等學(xué)校建筑規(guī)劃面積指標的要 求。 二、建設(shè)內(nèi)容 按照國家教委編制的普通高等學(xué)校建筑規(guī)劃面積指標的要求，本項目 主要建設(shè)教學(xué)用房、行政用房、學(xué)生宿舍、教工宿舍、運動場等一系列的 學(xué)院設(shè)施，詳見表32、表33 項目建筑物匯總表 表32 序 號 名稱 建筑面積 (m2) 備注 1 教學(xué)用房 23172 2 實驗室及附屬用房 48594 3 校行政用房 2000 4 系行政用房 21875 5 會堂 4320 不包括學(xué)術(shù)交流中心 15420 6 學(xué)生宿舍 62778 7 學(xué)生食堂 12376 8 教工宿舍 32474 9 教工食堂 850 10 生活福利及其他 18000 合計 21

36、5499 項目構(gòu)筑物匯總表 表33 序 號 名稱 個 車位配置 備注 機動 非機動 1 室外場地設(shè)施 400米田徑場 1 包括足球場 25x50游泳場 1 籃球場 48 按250生/個計 排球場 12 按250生/個計 網(wǎng)球場 12 按1500生/個計 器械場地 12 按1000生/個計 障礙物場地 1 羽毛球場 20 按500生/個計 2 室內(nèi)場地設(shè)施 學(xué)生體檢 1 體育場 1 300 3000 規(guī)模二萬人，面積45000平方 2、配套工程 配套工程包括：給排水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、配電及動力照明系統(tǒng)、通訊和計算機 系統(tǒng)、通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)、避雷系統(tǒng)。 3、附屬工程 附屬工程主要包括：道路、室外供水管網(wǎng)

37、、室外雨污水干渠、土方、擋土 墻、綠化等。 三、土地收儲 1、地理位置 梧州學(xué)院位于梧州市東北部的河西區(qū)富民片，距河?xùn)|舊城約3公里，距市 政中心約5公里，校區(qū)東南面均有城市主干道。其東北為30m寬的蓮花山大 道，向東連接梧州市河?xùn)|區(qū)及梧封一級公路，向北為梧州市北出口和連接市外 向型工業(yè)園、蓮花山片，南邊為富民三路，往西可連接梧州的紅嶺新城區(qū)，交 通條件便利。 2、土地現(xiàn)狀及所有權(quán) 學(xué)院現(xiàn)有占地面積為702畝，擴建后用地總面積為1549畝。需征用土地 847畝（可建設(shè)用地574畝）。土地面積及所有權(quán)屬詳見下表 用地名稱 用地面積（畝） 規(guī)劃用途 一、現(xiàn)狀用地 702（可建設(shè)用地為408） 生均用

38、地29.2M2，學(xué)生規(guī)模 9316人（按可建設(shè)用地計 二、近期用地 847（可建設(shè)用地574） 規(guī)劃近期擬征用地 其 中 1、中柏紙類實業(yè)有限公司 （涼果廠） 21 教工生活區(qū) 2、新民村舊村委 4 3、光華毛巾廠（原西華毛巾 廠） 69 學(xué)牛?；顓^(qū) 4、市日雜公司富民倉庫 13 科研學(xué)術(shù)交流區(qū) 5、市土產(chǎn)公司宿舍 6 6、市土產(chǎn)公司石角沖倉庫 7 休閑綠地 7、市果品公司石角沖倉庫 7 政府支持及學(xué)院自籌21964萬元，占總投 資的 39.25%。 梧州學(xué)院擴建工程 總投資估算表 建設(shè)項目名稱：梧州學(xué)院擴建工程 順 序 號 工程和費用名稱 估算價值（萬元） 技術(shù)經(jīng)濟指標 占建設(shè)投 資比例（%

39、 建筑工程 設(shè)備 安裝工程 其他費用 總價 單位 數(shù)量 單位 價值 （萬兀） 、 第一部分：工程費用 1.1 建筑安裝工程 1.1.1 教學(xué)用房 1854 1854 2 m 23172 0.08 1.1.2 實驗及附屬用房 3888 3888 2 m 48594 0.08 1.1.3 學(xué)術(shù)交流中心 1850 1850 2 m 15420 0.12 1.1.4 行政用房 2685 2685 2 m 23875 0.12 1.1.5 會堂 453 453 2 m 3020 0.15 1.1.6 學(xué)生宿舍 5022 5022 2 m 62778 0.08 1.1.7 學(xué)生食堂 1485 1485 2

40、 m 12376 0.12 1.1.8 教工宿舍 2598 2598 2 m 32474 0.08 1.1.9 教工食堂 102 102 2 m 850 0.12 1.1.10 福利及附屬用房 2160 2160 2 m 18000 0.12 1.1.11 400m田徑場 726 726 2 m 2420 0.3 1.1.12 25x50m游泳場 150 150 2 m 1250 0.12 1.1.13 籃球場 432 432 2 m 21600 0.2 1.1.14 排球場 26 26 2 m 1296 0.2 1.1.15 網(wǎng)球場 63 63 2 m 3132 0.2 1.1.16 器械場

41、地 12 12 2 m 1200 0.2 1.1.17 障礙物場地 50 50 2 m 1000 0.5 1.1.18 羽毛球場 33 33 2 m 1640 0.2 1.1.19 道路工程 1170 1170 2 m 46790 0.025 1.1.20 供水工程 1440 1440 米 12000 0.12 1.1.21 排水工程 3600 3600 :米 24000 0.15 1.1.22 綠化工程 1096 1096 2 m 365200 0.003 1.1.23 供電工程 500 500 項 1 1.1.24 照明工程 300 300 :項 1 1.1.25 土方工程 1200 12

42、00 m 1200000 0.001 1.1.26 擋土工程 600 600 3 m 30000 0.02 1.1.27 消防、環(huán)保系統(tǒng) 100 100 項 1 1.2 1.2.1 教學(xué)設(shè)備、實驗樓設(shè)備 1500 1500 項 1 1.2.2 體育設(shè)備 1200 1200 項 1 1.2.3 其他設(shè)備 (4001 400 項 1 1.2.4 通訊設(shè)備 200 200 項 1 第一部分費用合計 32695 ：3300 900 36895 二、 第二部分：其他費用 2.1 土地費用 13949 13949 畝 847 2.2 前期工作費用 30 30 2.3 建設(shè)單位管理費 295 295 0.8

43、 2.4 勘察設(shè)計費 553 553 1.5 2.5 工程監(jiān)理費 295 295 0.8 2.6 工程保險費 110 110 2.7 招投標費 44 44 2.8 施工圖審查費 44 44 總投資估算表 建設(shè)項目名稱：梧州學(xué)院擴建工程 順序號 工程和費用名稱 估算價值（萬元） 技術(shù)經(jīng)濟指標 占建設(shè) 投資比 例（% 建筑工 程 設(shè)備 安裝工程 其他 費用 總價 單位 數(shù)量 單位 價值 （萬元） 2.9 :環(huán)評費 10 10 第二部分費用合計 15297 15297 :第一、第二部分費用合計 32695 3300 900 15297 52192 三、 預(yù)備費用 3.1 基本預(yù)備費 2609 260

44、9 四、 靜態(tài)投資 32695 3300 900 17906 54801 五、 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 0 0 六、 建設(shè)期利息 1162 : 55964 七、 動態(tài)投資 八、 建設(shè)投資 九、 流動資金 十、 建設(shè)項目總投資 55964 梧州市規(guī)劃設(shè)計院2007年1月38 梧州學(xué)院擴建工程 第十一章財務(wù)評價 一、評價說明 1、 梧州學(xué)院，是經(jīng)國家教育部批準建立的本科學(xué)院，目前有8個教學(xué)系 （部）35個本專科專業(yè)，其中高等職業(yè)教育專業(yè)有 6個。梧州市“ 一五” 規(guī)劃提出我市在未來五年內(nèi)要積極發(fā)展高等職業(yè)教育，以適應(yīng)社會經(jīng)濟發(fā)展對 人才的需求，因此，擬將梧州學(xué)院擴建成以經(jīng)濟類為主，多學(xué)科、多專業(yè)的

45、綜 合性院校。 2、高等院校屬社會公益事業(yè)，學(xué)院的主要“產(chǎn)品”是學(xué)生，培養(yǎng)一個大 學(xué)生需要相當(dāng)高的投入，向?qū)W生收取的學(xué)雜費不能滿足教學(xué)需要，國家和地方 財政每年均要投入相當(dāng)一部分教學(xué)經(jīng)費。基于這個因素，本章考慮將上級及財 政補貼作為項目收入的一部分、 來計算項目支出和貸款償還期，并對項目的其 他財務(wù)指標進行分析和研究。 二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) （一）建設(shè)期和計算期 本項目建設(shè)期為五年，計算期為二十年。采取邊擴建、邊逐步增加招生的 方式。 （二）建設(shè)規(guī)模 梧州學(xué)院擬擴建成有10個系、40個專業(yè)，全日制普高在校生12000人、 高職生、夜大生8000人，共有20000人的綜合性院校。 （三）投資估算 項目新

46、增投資55964萬元，其中新增固定資產(chǎn)為54801萬元；本項目考慮 了利用原有固定資產(chǎn)21740萬元，其財務(wù)評價按總投資77704萬元計算。 三、財務(wù)評價 （一）收入和稅金 1、收入 項目主要收入為學(xué)院學(xué)生收費收入和上級撥款收入，政府每年都在這方面 投入相當(dāng)大的經(jīng)費，以滿足教學(xué)設(shè)備的更新投入。為方便計算，本項目將上級 財政補助部分也列為收入，以計算項目的貸款償還期。 學(xué)生收費收入：根據(jù)自治區(qū)物價局核定的收費標準，普高學(xué)生學(xué)費住宿費 為4000元/生.年，夜大生學(xué)費1200元/生.年，則學(xué)生學(xué)費住宿費年收入為5760 萬元。 上級補助：按培育一名學(xué)生自治區(qū)補助3500元/年計算，則每年上級補助

47、收入為4200萬元。 市財政補助：根據(jù)梧州市的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃以及財政特點，建議財政 逐年增加對教育的投入，為方便計算，按財政每年補助2500萬元。 其他收入：主要為適應(yīng)社會需要而組織的短期培訓(xùn)或成人教育以及辦實業(yè) 所得，根據(jù)學(xué)院提供資料，該項收入約為60萬元。 各項收入平均為12409.35萬元。 2、稅金 根據(jù)國家稅務(wù)法，本項目免稅。根據(jù)國務(wù)院國發(fā)（1996） 29號文和我市 的情況，學(xué)生收費部分需按15%向財政繳納預(yù)算外統(tǒng)籌金，計算期內(nèi)平均向財 政繳納的預(yù)算外統(tǒng)籌金為714.6萬元。 （二）總支出估算 本項目支出主要有：水電費、工資及附加費、助學(xué)金及獎學(xué)金、教學(xué)設(shè)備 更新投入、維修費、

48、利息支出及其他費用等。分述如下： 1、水電費：由于高等院校學(xué)生的生活用水、用電費用基本由學(xué)生自己支 付，這部分的水電費可省略不計。主要計算教學(xué)正常用水用電，費用大約75 萬元。 2、工資及附加費：本項目教職工共約 1000人，年工資附加共2250萬元。 3、助學(xué)金、獎學(xué)金：每年按一定比例幫助貧困生解決部分學(xué)費及獎勵給 品學(xué)兼優(yōu)的學(xué)生的費用，其中助學(xué)金 130萬元，獎學(xué)金54萬元。 4、教學(xué)設(shè)備更新投入：高等教育要求及時進行教學(xué)設(shè)備的更新和投入， 為方便計算，該項費用按每年提取 420萬元來計算。 5、維修費：按每年安排137萬元計算。 6、 利息支出：為長期貸款利息支出，長期貸款年利率為6.8

49、4%,貸款金額 分5年投入，共34000萬元，按等額還本利息照付方式計算利息，建設(shè)期利息 按當(dāng)年貸款額計算，當(dāng)期計息 50%那么建設(shè)期利息分別為513萬元、273.6 萬元、171萬元、136.8萬元和68.4萬元，建設(shè)期利息累計為 1162.8萬元， 歷年貸款利息計入成本。 7、其他費用：包括一些辦公費用 91萬元、業(yè)務(wù)費用70萬元、招生費用 30萬元、宣傳費用18萬元以及其他費用1047萬元計算。 計算結(jié)果：建成后年平均總支出為 8690.4萬元。 （三）利潤估算 由于本項目是將上級補助和財政補助列為收入來進行計算的，因此，這里 不作利潤估算。 （四）貸款償還能力分析 本項目利用銀行貸款年

50、利率為 6.84 %，項目還款來源為：學(xué)生學(xué)費、上級 補助和財政補助以及學(xué)院創(chuàng)收收入，經(jīng)計算需15年（含建設(shè)期5年）還清貸 款。 （五）財務(wù)不確定性分析 本項目以建成后正常年份計算出盈虧平衡點（即年招生率） 年招生率=年固定支出/ （年總收入-年可變支出-年上繳預(yù)算內(nèi)統(tǒng)籌金） X 100% =8928.68/ （12520- 720）X 100%= 75.67% 計算表明：招生率到75.67 %時即可保證學(xué)院正常運作。 四、評價結(jié)論 （一）財務(wù)指標匯總表 財務(wù)指標匯總表 單位：萬元 序 號 指標和數(shù)據(jù)名稱 單位 指標和數(shù)據(jù) 備注 項目規(guī)?？偼顿Y 萬元 55964.41 加上利用原有固 定資產(chǎn)2

51、1740.32 總投資為 77704.73 1.1 建設(shè)投資 萬元 54801.62 未包括利用原有 固定資產(chǎn) 21740.32 其中：基本預(yù)備費 萬元 2609.61 1.2 建設(shè)期利息 萬元 1162.8 2 學(xué)校收入 萬元 12409.35 計算期平均 3 上繳政府統(tǒng)籌金 萬元 714.6 計算期平均 4 學(xué)校成本費用 萬元 8690.4 計算期平均 5 利潤總額 萬元 3004.35 計算期平均 6 財務(wù)盈利能力分析 6.1 財務(wù)內(nèi)部收益率 全部投資所得稅前 % 9.55 自有資金 % 10.88 6.2 財務(wù)凈現(xiàn)值 全部投資所得稅前 萬元 8432.01 ic=7% 6.3 項目投資

52、回收期 含建設(shè)期 靜態(tài)投資所得稅前 年 10.52 動態(tài)投資所得稅前 年 15.68 6.4 投資利潤率 % 3.87 6.5 投資利稅率 % 4.79 6.6 資本金凈利潤率 % 6.87 7 清償能力分析 年 7.1 財務(wù)比率 資產(chǎn)負債率 % 34.97 計算期第一年 7.2 最大還款期 年 15 含建設(shè)期 8 盈虧平衡點 % 75.67 達產(chǎn)年 （二）評價結(jié)論 以上評價是把上級及財政補助列為收入來進行估算的。計算看出，本項目 投資較大，但有上級補助和財政補助收入。根據(jù)教育部有關(guān)文件精神，本科學(xué) 院以省級投入為主，上級撥款將會大增加。國家、自治區(qū)和我市的國民經(jīng)濟和 社會發(fā)展“十一五”計劃均提出要積極發(fā)展高等教育，深化教育管理體制和辦 學(xué)體制改革，推進高校后勤服務(wù)社會化改革，轉(zhuǎn)變教育方式，采取多種措施解 決教育投入問題，增加國家對教育的投入。根據(jù)“十五”計劃，