質(zhì)量體系表格汽機(jī)車零件業(yè)QS9000范例40

1、防護(hù)、儲存操縱程序版本修訂變更內(nèi)容制訂審核核準(zhǔn)日期次數(shù)頁次章節(jié)B第一次發(fā)行保管單位：發(fā)行章文件類不文件類不文件編號制訂單位版本發(fā)行編號頁次二階TST-AM-P-15-02行政部BP AGE1/51.目的：訂定本公司倉儲之收發(fā)和治理準(zhǔn)則以確保儲存之帳卡物相符合及保證產(chǎn)品物料在儲存中的品質(zhì)。2.范圍：本公司之各倉儲場所均適用。3.權(quán)責(zé):3.1要緊負(fù)責(zé)部門：倉儲組3.2相關(guān)配合部門：總辦、品管、財務(wù)、生產(chǎn)、行政4.名詞定義：無5.相關(guān)文件：無6.作業(yè)程序:6.1產(chǎn)品出倉后以貨運(yùn)公司之貨柜進(jìn)行防護(hù)和海運(yùn)/空運(yùn)要求防護(hù)。6.2原物料入庫:6.2.1對外采購入廠物品及制造輔料，供貨廠商送貨時，倉管人員安排

2、放置于“待驗區(qū)域”依據(jù)本公司訂貨單核對供貨廠商送貨單上本公司采購口號、物料、品名、料號、交貨數(shù)量或重量據(jù)以核對廠商所送的物品是否相符，確認(rèn)無誤后倉管人員填寫入倉單即予以簽收。6.2.2當(dāng)簽收后，倉管人員將入倉單交品管依【檢驗與試驗操縱程序】進(jìn)行檢驗，在進(jìn)料檢驗結(jié)果通知單上判定品質(zhì)檢定結(jié)果，交倉管人員辦理入庫或退供應(yīng)商。6.1.3入庫時倉管人員應(yīng)填入倉單及物料卡，并與登記入帳。6.2成品入庫：生產(chǎn)部將檢驗合格之產(chǎn)品交到成品庫，入庫數(shù)據(jù)來源于TST文件類不文件編號制訂單位版本發(fā)行編號頁次二階TST-AM-P-15-02行政部BPAGE3/5生產(chǎn)流程傳單，成品庫核對無誤后，將數(shù)據(jù)登錄到成品庫日報表，

3、TST生產(chǎn)流程傳單交回生產(chǎn)部。6.3退料處理:生產(chǎn)中用剩的材料由各部門填寫退料單，退庫的理由交倉庫核對品名數(shù)量無誤后辦理入庫。6.4出庫領(lǐng)料作業(yè):6.4.1 生產(chǎn)單位領(lǐng)料，生產(chǎn)單位應(yīng)依生產(chǎn)打算和物料清點表填寫領(lǐng)料單向倉庫辦理令料，倉庫依領(lǐng)料單備料到出貨區(qū)。6.4.2 其它的領(lǐng)料由各部門填寫領(lǐng)料單講明理由交部門主管批準(zhǔn)后倉庫發(fā)料6.5退供應(yīng)廠商:品管驗退或生產(chǎn)中需退供應(yīng)廠商，由總辦秘書同意后，由品管通 知總辦秘書開出退貨通知單，交財務(wù)一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，總辦秘書留一聯(lián)，然后由總辦秘書傳給供應(yīng)廠商。6.6帳本（報表）：進(jìn)出倉庫的原輔材料和成品，在 24小時之內(nèi)需完成帳本（報表）的登記，并發(fā)送到各相關(guān)部

4、門。6.7儲存治理要求:6.7.1 所有的物料儲存，領(lǐng)用時必須按先進(jìn)先出的原則。6.7.2 各原料、五金、成品倉管人員應(yīng)規(guī)劃各物料之存放區(qū)域，加以標(biāo)識，以利物品歸類與查找。6.7.3 物料的儲存環(huán)境應(yīng)包含下列:6.7.3.1化學(xué)物品，易燃易爆及其它危險品應(yīng)與其它物料分開放置，并明顯標(biāo)識，按易燃易爆腐蝕性物品的存放治理指導(dǎo)書作業(yè)。6.732防風(fēng)避雨6.7.3.3閑人免進(jìn)6.7.3.4清潔衛(wèi)生6.7.3.5包裝完好6.8時期的定期盤點:由倉庫每月月底進(jìn)行一次帳物卡的對比，并列出期間盤點表丄有發(fā) 覺帳物卡不對數(shù)，倉庫須立即查明緣故并書面報告。6.9定期性品質(zhì)復(fù)查:6.9.1對所儲存的原輔材料和成品超過保存期限，重新使用或出貨時，需經(jīng)品管依相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗，0K后，方可使用或出貨。6.9.1.1物料保存期限為半年，成品保存期限為3個月。6.9.1.2檢驗合格，在原輔材料外包裝箱上貼標(biāo)簽并檢驗日期與檢驗員簽名，并記錄于相關(guān)的表單中。6.9.1.3檢驗不合格按品管主管批示的方式處理。6.10倉庫應(yīng)每月計算一次庫存金額，以檢討是否符合生產(chǎn)、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，若不符合立即上報，分析緣故，采取糾正對策，據(jù)【糾正與預(yù)防措施操縱 程序】執(zhí)行。7.附件:7.1入倉單7.2訂貨單7.