XX印務(wù)有限公司采購控制程序

1、 XXXX印務(wù)有限公司 文件編號(hào) XXXX/C0P-07 版本/修改狀態(tài) X/0-2000 采購及供應(yīng)商控制程序 頁碼 第1頁，共6頁 類型/受控狀態(tài) 程序文件/受控 米購及供應(yīng)商控制程序 XXXX/C0P-07 1. 目的 確保采購的原輔材料符合規(guī)定的要求，以滿足企業(yè)生產(chǎn)用料的需要，避免因采購質(zhì)量原 因而延誤正常生產(chǎn)和影響產(chǎn)品質(zhì)量。對(duì)印刷環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品應(yīng)確定使用的材料需符合國家環(huán)保 標(biāo)準(zhǔn) 和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求。 2. 適用范圍 適用于企業(yè)所采購的: 1、主要原輔材料，包括：紙張、油墨、上光油、膠黏劑、橡皮布、PS版、潤濕液、噴 粉 等主要原輔材料。 2、零配件及生產(chǎn)用低質(zhì)易耗品。 3. 職責(zé)

2、 3.1行政部負(fù)責(zé)供應(yīng)商資料收集、供應(yīng)商初評(píng)及索樣，原輔材料采購工作，負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的評(píng) 價(jià)、選擇和動(dòng)態(tài)控制，對(duì)使用的原材料變更進(jìn)行控制； 3. 2生管部負(fù)責(zé)組織樣品試用; 3. 3品管部負(fù)責(zé)原材料檢驗(yàn)及品質(zhì)確認(rèn)； 3. 4總經(jīng)理批準(zhǔn)A類原材料合格供方。 4. 供應(yīng)商管理 4.1對(duì)供方的選擇和評(píng)審 4. 1.1原材料的分類 根據(jù)采購產(chǎn)品對(duì)生產(chǎn)過程的影響及最終產(chǎn)品的影響程度，把采購產(chǎn)品分為： A類：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及 環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證產(chǎn)品有重要影響的外購物資。如紙張、油墨、上光油、膠 黏 劑、潤濕液、噴粉、PS版、顯影液、橡皮布等 B類：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量一般影響及對(duì)環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證產(chǎn)品相關(guān)指標(biāo)無影響的物資。配件、低

3、質(zhì)易耗品。 4.1.2對(duì)供方調(diào)查與評(píng)審 4. 1. 2. 1對(duì)A類原材料供應(yīng)商必須進(jìn)行必要的調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容包括： 1、供方的生產(chǎn)能力、檢測能力，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查； 2、供方提供的產(chǎn)品檢測報(bào)告，產(chǎn)品質(zhì)量合格證明； 3、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品材料供應(yīng)商，應(yīng)提供蓋有CMA資質(zhì)印章的涉及環(huán)境標(biāo)志印刷技術(shù)要求指標(biāo) XXXX印務(wù)有限公司 文件編兮 XXXX/C0P-07 版本/修改狀態(tài) X/0-2000 采購及供應(yīng)商控制程序 頁碼 第2頁，共6頁 類型/受控狀態(tài) 程序文件/受控 或相關(guān)規(guī)足的檢測報(bào)告，具體要求如下： 油墨、上光油、橡皮布、膠黏劑等原輔料不得添加表 1中所列物質(zhì)。 表1鄰苯二甲酸酯類物質(zhì) 中文名稱

4、英文名稱 縮寫 鄰苯二甲酸二異壬酯 Di-iso-nony Iphthalate DINP 鄰苯二甲酸二正辛酯 Di-n-octylphthalate DNOP 鄰苯二甲酸二（2-乙基已基）酯 Di- ( 2-ethylhexy )-phthalate DEHP 鄰苯二甲酸二異癸酯 Di-isodecylphthalate DIDP 鄰苯二甲酸丁基節(jié)基酯 Butylbe nzylphthalate BBP 鄰苯二甲酸二丁酯 Dibutylphthalate DBP 紙張：亮（白）度應(yīng)符合GB/T 24999的要求，中小學(xué)教材所用紙張亮（白）度應(yīng)符合 GB/T 18359的要求。優(yōu)先采購?fù)ㄟ^可持

5、續(xù)森林認(rèn)證、再生紙漿占30%八上、本色的紙張。 油墨：應(yīng)符合町/T 370的要求。 上光油：應(yīng)為水基或光固化上光油。 噴粉：應(yīng)為植物類噴粉。 潤濕液：不得含有甲醇。 膜覆膜膠粘劑：應(yīng)為水基覆膜膠。 4、供方進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系認(rèn)證情況，并提供證書復(fù)印件； 5、A類供方的營業(yè)執(zhí)照、資格證明； 6、產(chǎn)品符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的檢測報(bào)告； 7、本企業(yè)使用的供方樣品或試用結(jié)論； &本企業(yè)長期使用的供方產(chǎn)品的業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)情況。 （2）評(píng)審 行政部組織有關(guān)部門依據(jù)上述相關(guān)資料， 對(duì)原材料供方進(jìn)行評(píng)審。參加評(píng)審人員就本部 門所掌握的供方情況提出評(píng)審意見，在評(píng)審表上進(jìn)行說明，并綜合各方面意見，做出是否確 定為

6、合格供方的建議，管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （3）在經(jīng)過供方評(píng)審后，根據(jù)評(píng)審結(jié)果形成A類合格供應(yīng)商名錄。以指導(dǎo)采購的實(shí)施。4.1.3 對(duì)B類供方的審批 對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證或使用后，并能提供原材料的合格證明，且試用效果良好，即可確 XXXX印務(wù)有限公司 文件編兮 XXXX/C0P-07 版本/修改狀態(tài) X/0-2000 釆購及供應(yīng)商控制程序 頁碼 第3頁，共6頁 類型/受控狀態(tài) 程序文件/受控 認(rèn)為合格供方；行政部形成B類合格供應(yīng)商名錄，報(bào)管理者代表審批。 4 1.4對(duì)供方的重新評(píng)審 （1） A類供方 1、行政部建立供方產(chǎn)品或原材料質(zhì)量情況記錄表，對(duì)其產(chǎn)品使用過程中出現(xiàn)的問題做 好記 錄，作

7、為重新評(píng)審的依據(jù)； 2、由于供方的原因，使本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或遭受顧客重大投訴時(shí)，行政部 應(yīng)及時(shí) 報(bào)告總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后，取消其供方資格； 3、對(duì)連續(xù)出現(xiàn)一般質(zhì)量問題的供方，行政部應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，必要時(shí)對(duì)供 方發(fā)出警告，直至取消供貨資格； 4、A類合格供方，每年至少評(píng)價(jià)一次，對(duì)評(píng)價(jià)不合格者取消其供方資格。 （2） B類供方 B類合格供方產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，行政部報(bào)管理者代表審批后，可隨時(shí)取消其供方資格。 （3 ） 保存對(duì)供方重新評(píng)審的相關(guān)記錄: 1、供方調(diào)查評(píng)價(jià)記錄表； 2、限期改進(jìn)通知單，即向供貨方發(fā)出警告或限期改進(jìn)的書面或傳真通知或電話記錄等； 3、對(duì)供方已改進(jìn)的產(chǎn)品

8、質(zhì)量進(jìn)行再驗(yàn)證和評(píng)審的記錄； 4、取消合格供方資格的評(píng)審記錄； 5、每年對(duì)供方進(jìn)行重新評(píng)審記錄。 4. 2采購過程 4. 2. 1編制米購計(jì)劃 采購計(jì)劃由行政部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或業(yè)務(wù)交接單的要求，參照庫存量和資金狀況提出，注明材 料名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和采購時(shí)間等。 4. 2. 2顧客特殊要求采購的原輔材料要在采購計(jì)劃中注明。 4. 2. 3簽訂采購合同 行政部對(duì)A類原輔材料的訂貨，必須與供方簽訂書面合同，其他材料可根據(jù)實(shí)際情況決定是否與供 方簽訂書面供貨合同。 合同內(nèi)容包括：單位名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、產(chǎn)品單價(jià)、金額、結(jié)算 方式、運(yùn)輸方式、驗(yàn)證方式、送貨日期、地點(diǎn)

9、、違約責(zé)任等，在要求供方具有質(zhì)量保證 XXXX印務(wù)有限公司文件編號(hào)XXXX/C0P-07 版本/修改狀態(tài) X/0-2000 采購及供應(yīng)商控制程序 頁碼 第4頁，共6頁 類型/受控狀態(tài) 程序文件/受控 能力時(shí)，規(guī)定供方產(chǎn)品采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)和版本。 424采購計(jì)劃和合同報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 425采購特殊產(chǎn)品，應(yīng)填寫特殊產(chǎn)品采購表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 4. 3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 4. 3. 1到貨驗(yàn)證，由生管部庫管人員根據(jù)產(chǎn)品及驗(yàn)證規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)證。 4.3.2必要時(shí)，行政部在供方貨源處對(duì)采購物品進(jìn)行驗(yàn)證。并在采購計(jì)劃或合同中規(guī)定驗(yàn)證 的安排 及放行的方式。 4. 4當(dāng)有環(huán)保要求的原材料變更時(shí)

10、，生管部應(yīng)安排進(jìn)行試驗(yàn)、試用，合格后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)使用； 4. 5監(jiān)測裝置的檢定或校準(zhǔn)。品管部按測量裝置檢定周期，準(zhǔn)時(shí)送國家指定檢測權(quán)威機(jī)構(gòu)對(duì)檢測裝 置進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。 5. 相關(guān)文件 5. 1HJ/T 220膠粘劑 5.2 ffiJ/T 370 油墨 5.3原材料驗(yàn)證規(guī)程 6. 相關(guān)記錄 6. 1領(lǐng)料單 6.2采購申請(qǐng)單（原材料） 6.3原材料采購計(jì)劃表 6.4入庫單 6. 5合格供方一覽表 6.6供方調(diào)查評(píng)價(jià)記錄表 6.7供方質(zhì)量情況記錄表 6.8進(jìn)貨送檢單 6.9原材料驗(yàn)證檢驗(yàn)報(bào)告 批準(zhǔn) 編制程序文件編審核 寫小組 XXXX印務(wù)有限公司 文件編兮 XXXX/C0P-07 版本/修改狀態(tài) X/0-2000 米購及供應(yīng)商控制程序 頁碼 第5頁，共6頁