湘潭技師學(xué)院

1、湘潭技師學(xué)院2016 年度部門預(yù)算公開說明一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 湘潭技師學(xué)院是一所公辦全額撥款的技工院校， 實(shí)施中、 高級(jí)技 工、技師的相關(guān)學(xué)科的教學(xué)與科學(xué)研究工作， 培養(yǎng)具有良好道德素質(zhì)， 扎實(shí)的基礎(chǔ)理論，健康的心理素質(zhì)，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的高 素質(zhì)高技能人才。學(xué)院下設(shè)黨政辦、人事處、教務(wù)處、機(jī)械工程系、 電氣工程系、信息管理系、公共教學(xué)系、宣統(tǒng)部、招就處、計(jì)財(cái)處、 學(xué)工處、保衛(wèi)處、成教技培處、后勤處、紀(jì)檢監(jiān)察室、工會(huì)等處室， 全面圍繞學(xué)院教育教學(xué)目標(biāo)開展工作，確保學(xué)院各項(xiàng)工作順利開展。二、部門預(yù)算收支概況（一）收入預(yù)算： 2016 年年初預(yù)算數(shù) 2648.87 萬元，其中：預(yù)

2、算內(nèi)撥款 2290.92 萬元，非稅收入 357.95 萬元。（二）支出預(yù)算： 2016 年年初預(yù)算數(shù) 2648.87 萬元，其中：基 本支出 2648.87 萬元（預(yù)算內(nèi)撥款 2290.92 萬元，非稅收入 357.95 萬元）。具體安排如下：1基本支出說明： 2016 年年初預(yù)算數(shù)為 2648.87 萬元，其中： 工資福利支出 1442.59 萬元；商品和服務(wù)支出 357.95 萬元；對(duì)個(gè)人 和家庭的補(bǔ)助支出 848.33 萬元。（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減說明：“三公”經(jīng)費(fèi) 2016 年“三公” 經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 32萬元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)均為 12 萬元，基 本保持持平；公務(wù)接待費(fèi)

3、20萬元，較2015年預(yù)算 24萬減少了 4萬， 原因是我院進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定， 切實(shí)嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)， 減少 公務(wù)接待支出。無因公出國（境）費(fèi)用。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算列在非稅 收入中支出。三、2016 年度部門預(yù)算表附件 3：部門預(yù)算和 “三公 ”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開參考表格（表 1）部門財(cái)政撥款收支總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款2290.92一、本年支出1442.59經(jīng)費(fèi)撥款2290.92（一）一般公共服務(wù)支出納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款（二）國防支出二、政府性基金收入（三）公共安全支出（四）教育支出1442.59（五）科學(xué)技術(shù)支出（六）文化體育與傳媒支出（七

4、）社會(huì)保障和就業(yè)支出848.33（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（九）節(jié)能環(huán)保支出（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（十一）農(nóng)林水支出（十二）交通運(yùn)輸支出（十三）資源勘探信息等支出（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（十五）金融支出（十六）國土海洋氣象等支出（十七）住房保障支出（十八）糧油物資儲(chǔ)備支出（十九）其他支出二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收 入 總計(jì)2290.92支出總計(jì)2290.92附件 3：部門預(yù)算和 “三公 ”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開參考表格（表 2）般公共預(yù)算支出表單位：萬元功能分類科目預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)205教育支出1442.591442.5920503職業(yè)教育1442.591442.592050303技校

5、教育1442.591442.59208社會(huì)保障和就業(yè)支出848.33848.3320805行政事業(yè)單位離退休848.33848.332080502事業(yè)單位離退休848.33848.33合計(jì)2290.922290.92附件 3：部門預(yù)算和 “三公 ”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開參考表格（表 3）般公共預(yù)算基本支出表單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類科目基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利支出1442.591442.5930101基本工資742.2742.230103年終獎(jiǎng)61.8561.8530104社會(huì)保障繳費(fèi)124.46124.4630107績效工資514.08514.08303對(duì)個(gè)人家庭和服務(wù)支

6、出848.33848.3330302退休費(fèi)660.94660.9430311住房公積金187.39187.39合計(jì)2290.922290.92附件 3：部門預(yù)算和 “三公 ”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開參考表格（表 4）般公共預(yù)算 “三公 ”經(jīng)費(fèi)支出表單位：萬元上年預(yù)算數(shù)本年預(yù)算數(shù)合計(jì)因公 出國 （境） 費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù) 接待 費(fèi)合計(jì)因公 出國 （境） 費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車 購置費(fèi)公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用 車購置 費(fèi)公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)3612122432121220說明：“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算列在非稅收入中支出。附件 3：部門預(yù)算和 “三公 ”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開參考表格（表 5）政府

7、性基金預(yù)算支出表說明本單位無政府性基金單位：萬元功能分類科目本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)無無無無無合計(jì)附件 3：部門預(yù)算和 “三公 ”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開參考表格（表 6）部門收支總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款2648.87一、本年支出2648.87經(jīng)費(fèi)撥款2290.92（一）一般公共服務(wù)支出納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款（二）國防支出二、政府性基金收入（三）公共安全支出三、納入專戶管理的非稅收入撥款357.95（四）教育支出1800.54四、上級(jí)補(bǔ)助收入（五）科學(xué)技術(shù)支出五、其他收入（六）文化體育與傳媒支出（七）社會(huì)保障

8、和就業(yè)支出848.33（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（九）節(jié)能環(huán)保支出（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（十一）農(nóng)林水支出（十二）交通運(yùn)輸支出（十三）資源勘探信息等支出（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（十五）金融支出（十六）國土海洋氣象等支出（十七）住房保障支出（十八）糧油物資儲(chǔ)備支出（十九）其他支出二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)2648.87支出總計(jì)2648.87附件 3：部門預(yù)算和 “三公 ”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開參考表格（表 7）部門收入總表單位：萬元功能分類科目合計(jì)一般公共預(yù)算撥款政府性基金收入納入專 戶管理 的非稅 收入撥 款上級(jí) 補(bǔ)助 收入其 他 收 入科目編碼科目名稱小計(jì)經(jīng)費(fèi) 撥款納入一般 公共預(yù)算 管理的非 稅收入撥 款類

9、款項(xiàng)205教育支出1800.541442.591442.59357.9520503職業(yè)教 育1800.541442.591442.59357.952050303技校教 育1800.541442.591442.59357.95208社會(huì)保障 和就業(yè)支 出848.33848.33848.3320805行政事業(yè) 單位離退 休848.33848.33848.332080502事業(yè)單 位離退休848.33848.33848.33合計(jì)2648.872290.922290.92357.95附件 3：部門預(yù)算和 “三公 ”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開參考表格（表 8）部門支出總表單位：萬元功能分類科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)2648.872648.8720