MY2-020-數(shù)據(jù)分析控制程序

1、*棉紡織企業(yè)有限公司 * 棉紡織企業(yè)有限公司 文 件 名 稱：數(shù)據(jù)分析控制程序 文 件 編 號： MY2-020 版本號：A 編 制： 審 批： 日 期： 2004/7/1 日 期： 2004/7/5 編號：MY2- 020 數(shù)據(jù)分析控制程序 共5頁第1頁 版本號：A 頁版號：01 修訂記錄 頁號 頁版 修改內(nèi)容 批準(zhǔn)人 修改日期 編號：MY2- 020 數(shù)據(jù)分析控制程序 共5頁第2頁 版本號：A 頁版號：01 1目的 收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以 實施的改進(jìn)。 2范圍 適用于來自監(jiān)視和測量活動的結(jié)果以及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。 3職責(zé) 3.1管理者代表

2、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計技術(shù)選用的批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計技術(shù)的實施效 果。 3.2辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對內(nèi)、對外相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計分析與處理。 3.3各部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流；負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計技術(shù)的具體選擇 與應(yīng)用。 4工作內(nèi)容 4.1數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實的資料和數(shù)字等信息。 4.2數(shù)據(jù)的來源 4.2.1外部來源 a. 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； b. 地方政府機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋。 c. 市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向。 d. 顧客、供方等相關(guān)方反饋及投訴等。 4.2.2內(nèi)部來源 a. 日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗和試驗記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評 審報告及體系正常運行的其他記錄。 b

3、. 存在、潛在的不合格，如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等; c. 緊急信息、如出現(xiàn)突發(fā)事故等。 編號：MY2- 020 數(shù)據(jù)分析控制程序 共5頁第3頁 版本號：A 頁版號：01 d. 其他信息，如員工建議等。 423數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通 訊等方式進(jìn)行記錄和傳遞。 4.3數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 4.3.1對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息： a. 顧客滿意或不滿意程度。 b. 產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性。 c. 過程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢。 d. 供方的信息等。 4.3.2外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 4.3.2.1管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量

4、技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢測結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)、技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集分析，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門。對出現(xiàn)的不合格項，執(zhí) 行改進(jìn)控制程序。 4.3.2.2 政策法規(guī)類信息由辦公室及相關(guān)部門收集、分析、整理、傳遞。 4.3.2.3 經(jīng)營部負(fù)責(zé)顧客信息的收集、傳遞，并與顧客進(jìn)行溝通，以滿足顧客需求， 妥善處理顧客的投訴，執(zhí)行改進(jìn)控制程序的規(guī)定。 4.3.2.4 各部門直接從外部獲取的其他類信息，應(yīng)在一周內(nèi)用信息聯(lián)絡(luò)處理單報 告管理者代表，由其分析整理，根據(jù)需要傳遞、協(xié)調(diào)處理。 4.3.3內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 4.3.3.1管理者代表按照相應(yīng)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、 更新的

5、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的信息。 4.3.3.2 各部門按照相關(guān)文件規(guī)定，直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對存在和潛在的不合 格項，執(zhí)行改進(jìn)控制程序。 4.3.3.3 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報告公司主要負(fù)責(zé)人或辦公室組織處理。 編號：MY2- 020 數(shù)據(jù)分析控制程序 共5頁第4頁 版本號：A 頁版號：01 4.334其他內(nèi)部信息獲得者可用信息聯(lián)絡(luò)處理單反饋給管理者代表進(jìn)行處理。 4.4數(shù)據(jù)分析方法 4.4.1為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計方法。 4.4.2本公司基本統(tǒng)計方法的選擇 a. 對于市場、顧客滿意程度、質(zhì)量、審核分析一般采用統(tǒng)計表。 b. 產(chǎn)品的測量和監(jiān)視，當(dāng)合格率在正?？刂品秶鷥?nèi)時可采用調(diào)

6、查表法；當(dāng)合格 率低于目標(biāo)的控制時，可采用排列圖、因果圖進(jìn)行分析，找出主要的不合格 項，分析原因，以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施； c. 對過程的測量和監(jiān)控采用控制圖法； d. 根據(jù)產(chǎn)品類別及對質(zhì)量的影響，對產(chǎn)品的檢驗采用相應(yīng)的抽樣檢驗或 100%僉 驗。 4.4.3統(tǒng)計方法選用原則 a. 優(yōu)先采用國家公布的質(zhì)量控制和抽樣檢驗標(biāo)準(zhǔn)； b. 采用自己制定的統(tǒng)計方法，應(yīng)證明它等效或優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并制定相 應(yīng)的鑒定程序。品管部應(yīng)制定抽樣規(guī)定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。 4.4.4統(tǒng)計方法實施要求 a. 管理者代表負(fù)責(zé)組織對有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計方法培訓(xùn)； b. 正確使用統(tǒng)計方法，確保統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實。 4.4.5對統(tǒng)計方法適用性和有效性的判定 a. 是否降低了不合格品率，降低了加工損失。 b. 是否能為有關(guān)過程能力提供有效判定，以利于改進(jìn)質(zhì)量。 c. 是否提高了產(chǎn)量、利潤和工作效率。 d. 是否降低了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。 4.5辦公室每個月對各部門統(tǒng)計方法應(yīng)用的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，對主要的質(zhì)量問題要 編號：MY2- 020 數(shù)據(jù)分析控制程序 共5頁第5頁 版本號：A 頁版號：01 求責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，執(zhí)行改進(jìn)控制程序。 4.6統(tǒng)計記錄的保留 對于統(tǒng)計記錄的管理要分清職責(zé)和權(quán)限， 進(jìn)行