環(huán)境因素識別評價和控制程序

1、程 序 文 件編 號DH/CX-431-01標(biāo) 題環(huán)境因素識別評價和控制程序版次B / 0頁次1 / 5發(fā)布日期2011年3月6日1、目的 確保公司綜合管理體系能夠有效地運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，對所有活動、產(chǎn)品及服務(wù)中的環(huán)境因素進(jìn)行全面的辨識與評價，實(shí)現(xiàn)對重要環(huán)境因素的全面管理和有效控制。2、適用范圍 適用于公司生產(chǎn)現(xiàn)場及臨時設(shè)施、公司辦公區(qū)域內(nèi)與環(huán)境有關(guān)的環(huán)境因素辨識及更新與管理活動。3、相關(guān)文件a. 文件控制程序b. 記錄控制程序c. 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序d. 不符合管理程序e. 糾正預(yù)防措施控制程序4、術(shù)語和定義無。5、職責(zé)5.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織公司重要環(huán)境因素的確定與批準(zhǔn)。5.2管理部是

2、本程序的主管部門。負(fù)責(zé)對公司各部門上報的環(huán)境因素清單的收集備案，并會同生技部及相關(guān)部門進(jìn)行評價，確定和編制公司重要環(huán)境因素清單，且實(shí)施動態(tài)控制。5.3生技部是本程序的相關(guān)部門。負(fù)責(zé)對公司所屬生產(chǎn)車間上報的環(huán)境因素清單的收集備案，并配合品管部進(jìn)行評價，確定和編制公司重大環(huán)境因素清單，且實(shí)施動態(tài)控制。5.4 管理部負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)環(huán)境因素的辨識及評價工作。5.6 生技部負(fù)責(zé)本生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境因素的辨識及評價工作。5.7各部門負(fù)責(zé)本部門辦公活動區(qū)域范圍內(nèi)的環(huán)境因素的辨識及評價工作。程 序 文 件編 號DH/CX-431-01標(biāo) 題環(huán)境因素識別評價和控制程序版次B/ 0頁次2 / 5發(fā)布日期2011年3月6

3、日6、工作程序6.1資料準(zhǔn)備6.1.1 管理部提供公司組織機(jī)構(gòu)圖、公司地理位置平面圖、廠區(qū)布局圖、排水管網(wǎng)圖及相關(guān)方對本公司生產(chǎn)環(huán)境保護(hù)方面的要求等。6.1.2 采供部提供供方有關(guān)資料。6.1.3 生技部提供生產(chǎn)動態(tài)資料、生產(chǎn)工藝流程圖。6.1.4 各部門提供水、電、氣等資源能源消耗資料、化學(xué)品及危險廢物清單。6.1.5 管理部收集、獲取與本公司工作職能相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求。6.1.6 品管部提供現(xiàn)有環(huán)境狀況監(jiān)測數(shù)據(jù)。6.1.7管理部將以上各部門和單位提供的資料匯總、歸納。6.2環(huán)境因素辨識應(yīng)考慮： a)所有進(jìn)入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）； b)工作場所的設(shè)施； c)常規(guī)和

4、非常規(guī)活動，考慮以下三種狀態(tài)和時態(tài)：三種狀態(tài)正常：指正常的生產(chǎn)活動使用的產(chǎn)品或服務(wù)過程中的危險源和環(huán)境因素。異常：指非正常但可預(yù)見的生產(chǎn)、活動使用的產(chǎn)品或服務(wù)過程中的危險源和環(huán)境因素。緊急：指生產(chǎn)、活動使用的產(chǎn)品或服務(wù)過程中緊急狀態(tài)下發(fā)生的危險源和環(huán)境因素。三種時態(tài)過去：過去發(fā)生其傷害和環(huán)境影響遺留至今的危險源和環(huán)境因素?，F(xiàn)在：現(xiàn)在正在發(fā)生的其傷害和環(huán)境影響的危險源和環(huán)境因素。將來：將來可能發(fā)生的其傷害和環(huán)境影響的危險源和環(huán)境因素。環(huán)境因素辯識還要考慮的八個方面：大氣污染、水體污染、固體棄物管理、噪聲污染、放射性污染、土壤污染、原材料與資源的消耗、當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問題及社區(qū)問題。程 序 文 件編

5、號DH/CX-431-01標(biāo) 題環(huán)境因素識別評價和控制程序版次B 0頁次3 /5發(fā)布日期2011年3月6日6.3環(huán)境因素的識別評價6.3.1 識別方法過程分析+現(xiàn)場評審法由品管部組織有關(guān)部門及相關(guān)人員利用產(chǎn)品生命周期思想和物料衡算原理，結(jié)合工藝流程分析其投入產(chǎn)出，從中找出環(huán)境因素，然后到現(xiàn)場對分析結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)、補(bǔ)充，填寫環(huán)境因素識別與評價表，經(jīng)部門或主管副總確認(rèn).6.3.2識別范圍 識別范圍包括本公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中可控制和可施加影響的環(huán)境因素，具體可從以下幾個方面進(jìn)行識別：a) 生產(chǎn)及建設(shè)需原材料、周轉(zhuǎn)材料、化學(xué)品、油料以及其他消耗品的采購、運(yùn)輸、裝卸、貯存、使用及回收、保養(yǎng)全過程；b)

6、機(jī)械設(shè)備的采購、運(yùn)輸、裝卸、安裝、拆卸、維修、保養(yǎng)、運(yùn)行等一系列活動； c)設(shè)備安裝施工過程； d) 原材料試驗(yàn)活動； e) 運(yùn)輸工具的選擇和使用； f) 機(jī)械配件系列產(chǎn)品生產(chǎn)全過程，包括加工處理后廢物的處理；g) 材料、設(shè)備供方等相關(guān)方的情況；h) 產(chǎn)品分銷、使用和報廢；i）辦公活動所產(chǎn)生的能源使用等。6.3.3環(huán)境因素的匯總、確認(rèn) 管理部對各部門上報的環(huán)境因素識別與評價表進(jìn)行匯總和補(bǔ)充，并整理出環(huán)境因素清單報管理者代表審批。6.3.4 重要環(huán)境因素評價6.4.1 重要環(huán)境因素評價的方法對重要環(huán)境因素的評價首先采用是非判斷法進(jìn)行判斷，對無法用是非判斷法判定為重要環(huán)境因素的采用打分法進(jìn)行判斷。

7、6.4.1.1 是非判斷原則 符合下列情況之一的環(huán)境因素，可直接判定為重要環(huán)境因素：a) 相關(guān)方嚴(yán)重關(guān)注的環(huán)境問題；程 序 文 件編 號DH/CX-431-01標(biāo) 題環(huán)境因素識別評價和控制程序版次B/ 0頁次4/5發(fā)布日期2011年3月6日b) 列入國家名錄的危險廢物；c) 污染物排放超過國家或地方標(biāo)準(zhǔn)的；d) 異常狀態(tài)下潛在的環(huán)境因素；e) 主要原輔材料、資源消耗；f) 主要有毒有害化學(xué)品的消耗；g) 異常狀態(tài)下污染物超標(biāo)排放。6.4.1.2 打分法： 打分原則 對使用是非判斷法沒有判定為是的環(huán)境因素，根據(jù)其環(huán)境影響發(fā)生頻率、環(huán)境影響程度、環(huán)境影響規(guī)模及環(huán)境影響恢復(fù)能力，分別采用打分法進(jìn)行進(jìn)

8、一步判定。a) 環(huán)境影響發(fā)生頻率判 定 標(biāo) 準(zhǔn)評 分頻繁發(fā)生（每天或連續(xù)）5經(jīng)常發(fā)生（每周一次）4通常每月發(fā)生一次3很少發(fā)生（每半年一次）2不發(fā)生或幾乎不發(fā)生（每年最多一次）1 b) 環(huán)境影響程度12345空氣無害但可造成氣味或粉塵等有害可能引起短期不利影響量少、影響人及動物健康量大、造成人及動物中毒可造成大氣變化、臭氧層消失水無害但可引起視覺上的影響有害可能引起短期不利影響量少、影響水生物生長量少、影響水生物生存可引發(fā)水的富營養(yǎng)化、酸化等土壤短期內(nèi)地方性不利影響短期大范圍不利影響長期地方性不利影響長期大范圍不利影響可造成不毛之地等噪音或粉塵等涉及內(nèi)部員工投訴涉及周邊工廠、鄰居投訴涉及當(dāng)?shù)厣鐣?/p>

9、團(tuán)體投訴涉及執(zhí)法部門投訴執(zhí)法部門要求采取減緩措施廢棄物無害但可造成景觀上的影響有害可能引起廠區(qū)不利影響涉及周邊社區(qū)投訴涉及執(zhí)法部門批評執(zhí)法部門提出整改措施 c) 環(huán)境影響規(guī)模判 定 標(biāo) 準(zhǔn)評 分影響范圍很小，僅以排放點(diǎn)附近1影響范圍僅限于本公司各固定場所或施工場地內(nèi)2影響范圍擴(kuò)散至本公司各固定場所或施工場地外，周邊受輕微影響3影響范圍擴(kuò)散至本公司各固定場所或施工場地外，周邊受嚴(yán)重影響4影響范圍很大，情況嚴(yán)重且廣泛5 d) 環(huán)境影響恢復(fù)能力判 定 標(biāo) 準(zhǔn)評 分立即恢復(fù)（一周內(nèi)）1短期恢復(fù)（三個月內(nèi)）2短期恢復(fù)（一年內(nèi)）3長期恢復(fù)（二年至三年內(nèi)）4長期恢復(fù)（三年以上恢復(fù)或不可恢復(fù)）5 重要環(huán)境因素

10、的判定 對環(huán)境因素按上述原則打分，所得分?jǐn)?shù)填入環(huán)境因素匯總評價表，同時計(jì)算出四項(xiàng)指標(biāo)分?jǐn)?shù)的連乘積，各指標(biāo)連乘積在14分及以上者，判定為重要環(huán)境因素。6.4.2 重要環(huán)境因素的確定 由重要環(huán)境因素評價小組依據(jù)評價方法參照環(huán)境因素調(diào)查表和相關(guān)資料對環(huán)境因素進(jìn)行評價，填寫環(huán)境因素識別與評價表，確定重要環(huán)境因素，并編制重要環(huán)境因素清單后報管理者代表審批。程 序 文 件編 號DH/CX-431-01標(biāo) 題環(huán)境因素識別評價和控制程序版次B/ 0頁次5/5發(fā)布日期2011年3月6日6.5環(huán)境因素辨識工作流程6.5.1公司管理部或有關(guān)責(zé)任單位/部門組織有關(guān)人員對本單位所涉及的生產(chǎn)活動、設(shè)備、設(shè)施及生技部、生活

11、區(qū)、生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境因素進(jìn)行評價、評審，編制環(huán)境因素清單，并于年底上報管理部。6.5.2管理部組織生技部人員依據(jù)評價準(zhǔn)則，對各部門/車間上報的環(huán)境因素清單進(jìn)行匯總評價，評價結(jié)果記錄環(huán)境因素匯總評價表。管理部負(fù)責(zé)對公司所屬各部門、車間上報的環(huán)境因素清單以及評價結(jié)果的記錄，環(huán)境因素匯總評價表分別歸口收集備案。品管部整理評價結(jié)果，最終形成公司重要環(huán)境因素清單，報管理者代表審批后實(shí)施動態(tài)控制。6.6環(huán)境因素更新公司正常情況下每年底對公司環(huán)境因素進(jìn)行一次評價，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行更新。在遇到下述情況時，應(yīng)及時進(jìn)行環(huán)境因素辨識與風(fēng)險評價工作。a) 組織的活動發(fā)生變化。b) 法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化。c) 內(nèi)審、外審及管理評審提出要求。d) 出現(xiàn)事故、事件、不符合。e) 當(dāng)機(jī)械加工系列產(chǎn)品生產(chǎn)工藝發(fā)生變化。f) 公司的活動、產(chǎn)品和