廉政風(fēng)險(xiǎn)防控圖

1、農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)管理 廉政風(fēng)險(xiǎn)防控圖做出決定防控措施風(fēng)險(xiǎn)占八1故意刁難申請(qǐng)人1嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)范2. 明確辦理時(shí)限，加強(qiáng)監(jiān)督管理對(duì)違反農(nóng)村財(cái)務(wù)管理法律法規(guī)中直接責(zé)任人違法違紀(jì)行為的處罰廉政風(fēng)險(xiǎn)防控圖嚴(yán)格按照行政處罰事項(xiàng)的有關(guān)規(guī)定辦理。具體措施1. 實(shí)行廉政、勤政承諾1.夸大或縮小取證的范圍2.延長(zhǎng)或縮短調(diào)查取證的時(shí)間段，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)直接影響案件的進(jìn)程3.隱報(bào)、擅改調(diào)查結(jié)果2. 內(nèi)部監(jiān)督檢查，對(duì)查處案件臺(tái)帳嚴(yán)格按照行政處罰事項(xiàng)的有關(guān)規(guī)定辦理。具體措施：1. 服務(wù)承諾，回避制度2. 內(nèi)部監(jiān)督檢查，復(fù)查復(fù)審1.沒(méi)有認(rèn)真審查案件， 造成審批1故意刁難申請(qǐng)人2.不按規(guī)定程序受理3.無(wú)原因超時(shí)辦理風(fēng) 險(xiǎn) 占 八

2、、結(jié)案審批風(fēng)險(xiǎn)占八、防控措施/ 申請(qǐng)人提出申請(qǐng)?zhí)峁┎牧戏揽卮胧﹪?yán)格按照行政處罰事項(xiàng)的有關(guān)規(guī)定 辦理。具體事項(xiàng)：1. 對(duì)案卷處理進(jìn)行查處，加強(qiáng)對(duì)處罰實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督；2. 加強(qiáng)政務(wù)公開，加強(qiáng)對(duì)臺(tái)帳檢查。 責(zé)任主體：中心主任1做到一次性告知所需材 料，服務(wù)熱情周到2嚴(yán)格按規(guī)定程序辦理3.明確辦理時(shí)限、標(biāo)準(zhǔn) 責(zé)任主體：農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督股風(fēng) 險(xiǎn)1擅自改變處置結(jié)果占八、2.違反程序、標(biāo)準(zhǔn)處置處置防控措施1.嚴(yán)格按照規(guī)定程序標(biāo)準(zhǔn)審批，加強(qiáng)監(jiān)督J A-防控措施風(fēng)1. 處置事項(xiàng)信息公開不及險(xiǎn)占 八、1.依法按照要求及時(shí)、準(zhǔn)確、全 面公開重大事項(xiàng)決策過(guò)程時(shí)、不全面信息公開V農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)證核發(fā)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控圖申請(qǐng)人

3、提出申請(qǐng)1故意刁難申請(qǐng)人2. 不按規(guī)定程序受理1.做到一次性告知所需材料。服務(wù)熱情周到2嚴(yán)格按規(guī)定程序辦理領(lǐng)取并填寫申請(qǐng)1. 擅自改變審批結(jié)果2. 違反程序、標(biāo)準(zhǔn)審批3. 無(wú)原因超時(shí)辦理發(fā)證1.擅自改動(dòng)內(nèi)容，制作證書不規(guī)范村內(nèi)“一事一議”籌資籌勞復(fù)審 廉政風(fēng)險(xiǎn)防控圖1、故意刁難申請(qǐng)人2、不按規(guī)定程序受理3、無(wú)原因超時(shí)辦理4、不能一次告知所需材料5、不嚴(yán)格審查或故意讓虛 假資料通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)占八、1 r提控材料理F受理1、做到一次性告知所需材 料，服務(wù)熱情周到2、嚴(yán)格按規(guī)定程序辦理3、明確辦理時(shí)限，標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任主體：農(nóng)民負(fù)擔(dān)管理股1、擅自改變審批結(jié)果2、違反程序、標(biāo)準(zhǔn)審批3、對(duì)符合條件的不批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)LL

4、ft t審防控措施1、嚴(yán)格按照規(guī)定程序標(biāo)準(zhǔn)審批，加強(qiáng)監(jiān)督2、建立問(wèn)責(zé)機(jī)制，對(duì)違反做出決定險(xiǎn)1F1、故意刁難申請(qǐng)人占八、4送達(dá)風(fēng)防控措施1、嚴(yán)格操作規(guī)范2、明確辦理時(shí)限，加強(qiáng)監(jiān)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛調(diào)解和仲裁廉政風(fēng)險(xiǎn)防控圖農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)監(jiān)督廉政風(fēng)險(xiǎn)防控圖制定方案1、及時(shí)通知2、不按規(guī)定程序受理3、無(wú)原因超時(shí)辦理4、不能一次告知所需 材料。5、不嚴(yán)格審查或故意 讓虛假資料通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施1、做到一次性告知所需材 料，服務(wù)熱情周到2、嚴(yán)格按規(guī)定程序辦理3、明確辦理標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任主體：農(nóng)村財(cái)務(wù)管理股1、擅自改變審批結(jié)果2、 違反程序、標(biāo)準(zhǔn)審批*3、對(duì)符合條件的不批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)占八、實(shí)施審計(jì)提交審計(jì)報(bào)告防控措施1

5、、嚴(yán)格按照規(guī)定程序標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行審計(jì)，加強(qiáng)監(jiān)督2、建立問(wèn)責(zé)機(jī)制，對(duì)違反 規(guī)定的人嚴(yán)肅處理 責(zé)任主體：農(nóng)村財(cái)務(wù)管理股1、對(duì)法定職權(quán)范圍內(nèi)應(yīng)當(dāng) 作出審計(jì)處理的違法違規(guī) 行為未按規(guī)定作出審計(jì)處 理，或者作出的審計(jì)處理措 置不當(dāng)2、對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)當(dāng)處 理的未提出處理意見；未按 照規(guī)定征求被審計(jì)對(duì)象的 意見，或者未充分聽取被審 計(jì)對(duì)象的申辯和陳述風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施審定報(bào)告1、健全審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 整改工作機(jī)制，督促落 實(shí)審計(jì)整改2、完善分級(jí)審計(jì)質(zhì)量 控制體系，加強(qiáng)審計(jì)質(zhì) 量監(jiān)督，嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量 事故責(zé)任追究3、強(qiáng)化規(guī)則意識(shí)，提高 審計(jì)工作制度化、規(guī)范 化、程序化水平 責(zé)任主體：分管領(lǐng)導(dǎo)1、沒(méi)有認(rèn)真審查，造成審 計(jì)結(jié)果和實(shí)際情況不一致2、超出法定職權(quán)、未按法 定程序?qū)Ρ粚徲?jì)單位違反 國(guó)家規(guī)定的財(cái)政收支、財(cái)務(wù) 收支行為作出審計(jì)結(jié)果3、結(jié)案沒(méi)有按程序?qū)徟L(fēng)險(xiǎn)1f占八、作出