ERP系統(tǒng)崗位責(zé)任管理制度

1、ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度第一章 總 則第一條為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡(jiǎn)稱 ERP）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。第二條各部門(mén)的職責(zé)管理除公司規(guī)定外，與 ERP 系統(tǒng)相關(guān)的職責(zé)皆按本制度執(zhí) 行。第三條 公司 ERP系統(tǒng)分為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) （總賬模塊、應(yīng)收賬款、 應(yīng)付賬款、固定資產(chǎn)、 賬表管理、出納管理 ）、管理會(huì)計(jì)（成本管理） 、供應(yīng)鏈（合同管理、銷 售管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、存貨核算） 、三大類一十二個(gè)模塊。根據(jù) 系統(tǒng)職能的設(shè)置，各部門(mén)嚴(yán)格按照本部門(mén) ERP工作職責(zé)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理及 ERP系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)的提供。第四條 ERP項(xiàng)目管理小組由各模塊部門(mén)數(shù)據(jù)輸入及審核人員、 主管、ERP系統(tǒng)管 理員及公司領(lǐng)導(dǎo)

2、層組成，對(duì)整個(gè) ERP項(xiàng)目的管理負(fù)總責(zé)。其中項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo) 小組由總經(jīng)理任組長(zhǎng)，各部門(mén)經(jīng)理、主管組成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)項(xiàng)目的 實(shí)施管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任， 通過(guò)調(diào)配和協(xié)調(diào)各項(xiàng)資源為系統(tǒng)順利運(yùn)行提供保 障。 ERP系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常運(yùn)行的管理、監(jiān)督、檢查工作，協(xié)調(diào) 解決各模塊運(yùn)作過(guò)程中遇到的各種問(wèn)題， 為項(xiàng)目的實(shí)施提供技術(shù)支持和 保障。第五條各部門(mén)主管是本模塊的部門(mén)負(fù)責(zé)人， 負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò) ERP系統(tǒng)管理員解決本模塊 最終操作用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問(wèn)題。第六條各部門(mén)主管必須結(jié)合本部門(mén)情況組織制定出部門(mén)內(nèi) ERP業(yè)務(wù)操作文檔，以 及操作注意事項(xiàng)和常見(jiàn)問(wèn)題解答，用于各崗位操作參考書(shū)和培訓(xùn)新進(jìn)員 工，并在使用過(guò)程中

3、使系統(tǒng)不斷趨向完善。第七條操作員在操作過(guò)程中如遇到問(wèn)題應(yīng)聯(lián)系部門(mén)主管和系統(tǒng)管理員解決。第八條 ERP系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程， 具有高度上下級(jí)的關(guān)聯(lián)性， ERP系統(tǒng)各 崗位人員都同時(shí)是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對(duì)上層數(shù) 據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須向相關(guān)人員報(bào)告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問(wèn) 題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時(shí)做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人 員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。所有人 員如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，使錯(cuò)誤擴(kuò)散。如發(fā)現(xiàn)自身操作 失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門(mén)，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正。第九條 ERP系統(tǒng)各崗位人員必須按照 ERP系統(tǒng)的流程和要求及

4、時(shí)、準(zhǔn)確、全面 地完成本部門(mén) ERP業(yè)務(wù)工作，提供相關(guān)部門(mén) ERP系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)和報(bào)表 第十條 ERP系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限， 如因帳號(hào)和密碼被人盜用造成 數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，所造成的后果由本人承當(dāng)，由系統(tǒng)管理員處罰。第十一條 ERP系統(tǒng)各級(jí)相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定。第二章 部門(mén)崗位職責(zé)第十二條 ERP系統(tǒng)管理員主要職責(zé)：1、解決各部門(mén)在 ERP業(yè)務(wù)操作當(dāng)中遇到的問(wèn)題，協(xié)調(diào)各部門(mén)保證 ERP系統(tǒng) 的正常運(yùn)行，跟蹤和監(jiān)督各部門(mén) ERP操作是否按照 ERP業(yè)務(wù)規(guī)則執(zhí)行。2、參與規(guī)劃各部門(mén) ERP操作人員的權(quán)限設(shè)置并負(fù)責(zé)增加、修改、刪除 ERP 操作人員的權(quán)限。3、編寫(xiě)各部門(mén)業(yè)務(wù)及審批流

5、程，制作流程圖領(lǐng)導(dǎo)同意后并發(fā)放到部門(mén)各崗 位執(zhí)行。4、負(fù)責(zé)新模塊上線的全程實(shí)施跟蹤，提出并解決新模塊的上線后的遇到的 問(wèn)題。5、新模塊上線后負(fù)責(zé)培訓(xùn)相關(guān)部門(mén) ERP的操作流程。6、定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào) ERP系統(tǒng)的使用情況。第十三條 采購(gòu)部（合同管理模塊和采購(gòu)管理模塊）主要職責(zé)：1、保證本部門(mén)相關(guān)的 ERP業(yè)務(wù)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的運(yùn)行，不影響下游 部門(mén)的業(yè)務(wù)操作。2、負(fù)責(zé)維護(hù) ERP采購(gòu)合同編號(hào)和供應(yīng)商檔案。3、負(fù)責(zé)錄入及審核 ERP外購(gòu)合同、外協(xié)合同、委外合同的全部?jī)?nèi)容，保證 與已簽訂紙質(zhì)合同評(píng)審、價(jià)格評(píng)審、合同內(nèi)容一致。4、假如與供應(yīng)商簽訂的是代管合同必須保證已生效的紙質(zhì)預(yù)庫(kù)存協(xié)議和與 ERP

6、一致，無(wú)預(yù)庫(kù)存協(xié)議的相關(guān)責(zé)任由其本部門(mén)來(lái)承擔(dān)。5、負(fù)責(zé)錄入及審核 ERP采購(gòu)訂單， 保證下發(fā)給供應(yīng)商的采購(gòu)訂單與 ERP一6、負(fù)責(zé)錄入 ERP到貨單和審核 ERP的退貨單，確保實(shí)際到貨或退貨數(shù)量、 金額與 ERP 一致，如有差異及時(shí)溝通供應(yīng)商協(xié)商解決并通知其相關(guān)部 門(mén)。7、錄入代管館長(zhǎng)負(fù)責(zé)錄入 ERP采購(gòu)發(fā)票，確保供應(yīng)商所提供的發(fā)票內(nèi)容和 ERP一致。8、負(fù)責(zé)錄入付款申請(qǐng)單并且嚴(yán)格執(zhí)行 ERP付款申請(qǐng)單審批流。否則不予其 付款。9、按照 ERP安全庫(kù)存預(yù)警缺件明細(xì)及時(shí)補(bǔ)貨。10、每月末錄入和審核 ERP代管掛賬確認(rèn)單并負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)庫(kù)存對(duì) 賬，定期上報(bào)領(lǐng)導(dǎo) ERP合同、訂單、到貨單、付款的

7、截止執(zhí)行情況，統(tǒng) 計(jì)需關(guān)閉的合同、訂單、到貨單經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后關(guān)閉。11、負(fù)責(zé)培訓(xùn)本部門(mén)內(nèi)系統(tǒng)操作員的采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)操作，并進(jìn)行監(jiān) 督管理。第十五條 銷售部 （合同管理模塊、銷售管理模塊和 CRM） 主要職責(zé)：1、保證本部門(mén)相關(guān)的 ERP業(yè)務(wù)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的運(yùn)行，不影響下游 部門(mén)的業(yè)務(wù)操作。2、負(fù)責(zé)維護(hù) ERP銷售合同編碼、客戶檔案。3、負(fù)責(zé)錄入及審核 ERP銷售合同、銷售訂單的全部?jī)?nèi)容，保證與已簽訂紙 質(zhì)銷售合同內(nèi)容一致。4、負(fù)責(zé)錄入和審核 ERP發(fā)貨單，確保實(shí)際發(fā)貨與 ERP一致。5、負(fù)責(zé)錄入 ERP銷售發(fā)票，確保本公司所開(kāi)發(fā)票信息與 ERP一致。6、銷售合同條款約定的期限內(nèi)沒(méi)有開(kāi)票

8、， ERP發(fā)出商品明細(xì)必須與客戶簽 訂代儲(chǔ)協(xié)議保證已生效的紙質(zhì)協(xié)議和與 ERP一致，無(wú)代儲(chǔ)協(xié)議責(zé)任由其 本部門(mén)來(lái)承擔(dān)。7、根據(jù) ERP銷售分析報(bào)表情況，督促業(yè)務(wù)員催收貨款。8、銷售人員錄入 CRM 工作日志、銷售階段、總結(jié)報(bào)告，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督核 實(shí) CRM 錄入的工作進(jìn)展是否與實(shí)際一致。9、根據(jù) CRM匯總信息、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提取有關(guān)決策信息并下達(dá)銷售人員執(zhí)行。第十六條 庫(kù)存管理（物流部）主要職責(zé)：1、保證本部門(mén)相關(guān)的 ERP 業(yè)務(wù)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的運(yùn)行，不影響 下游部門(mén)的業(yè)務(wù)操作。2、負(fù)責(zé) ERP到貨單、產(chǎn)成品入庫(kù)單、調(diào)撥單的審核。3、負(fù)責(zé)錄入和審核采購(gòu)入庫(kù)單、材料出庫(kù)單、形態(tài)轉(zhuǎn)換單、其他入庫(kù)

9、單、其他出庫(kù)單、銷售出庫(kù)單等相關(guān)單據(jù)。4、負(fù)責(zé)錄入并確保相關(guān)出入庫(kù)單據(jù)和特殊單據(jù)的收發(fā)類別正確，如發(fā) 現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門(mén)，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正。5、嚴(yán)格禁止手工錄入相關(guān)出入庫(kù)單據(jù)，手工錄入需在備注欄說(shuō)明原因 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可處理。6、定期負(fù)責(zé)從 ERP盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)輸出庫(kù)存賬面數(shù)明細(xì)然后進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。7、如發(fā)現(xiàn) ERP有一物多碼或一碼多物的存貨時(shí)以及其他異常情況，要及時(shí) 將信息反饋給 ERP系統(tǒng)管理員。第十七條 財(cái)務(wù)管理模塊 （財(cái)務(wù)部）（一）總賬管理員主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護(hù)更新，分帳設(shè)置管理；2、檢查每日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過(guò)帳到財(cái)務(wù)模塊核對(duì)科目總 賬；3、

10、結(jié)算會(huì)計(jì)期間，打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表；4、指導(dǎo)其他崗位的日常操作， 檢查錯(cuò)誤日志， 和 IT 相關(guān)人員解決問(wèn)題；5、提出財(cái)務(wù)管理報(bào)表規(guī)劃；6、針對(duì)實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，結(jié)合的特點(diǎn)，提出合適的財(cái)務(wù)解決方 案，并能促進(jìn)該方案的順利執(zhí)行；7、就生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售過(guò)程中的問(wèn)題提出意見(jiàn)，與相關(guān)部門(mén)保持有效 溝通以達(dá)到解決問(wèn)題的目的；（三）成本管理員主要職責(zé)：1、制定公司成本核算管理制度；2、維護(hù)成本核算要素，如系統(tǒng)價(jià)格，生產(chǎn)成本，費(fèi)用歸集方案；3、及時(shí)過(guò)帳生產(chǎn)事務(wù)處理并檢查集成結(jié)果；4、及時(shí)就生產(chǎn)結(jié)果中出現(xiàn)的異常情況提出意見(jiàn)并跟進(jìn)解決過(guò)程；5、指導(dǎo)公司報(bào)廢物料過(guò)程及在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)歸集。四）應(yīng)付賬

11、款管理員主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)審核采購(gòu)訂單的價(jià)格，并維護(hù)系統(tǒng)物料采購(gòu)單價(jià)；2、及時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)員和倉(cāng)儲(chǔ)部處理已收貨的記錄；3、月結(jié)時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)員和倉(cāng)儲(chǔ)部出具已處理的入庫(kù)單、未處理但已收貨 的收貨單報(bào)告；4、及時(shí)檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，及時(shí)錄入已處理的收 貨記錄對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅暫估；5、檢查對(duì)各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實(shí)的往來(lái)。五）應(yīng)收賬款管理員主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價(jià)、扣點(diǎn)、金額等，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)通知銷售發(fā) 票處理員，并指導(dǎo)糾正；2、及時(shí)打印銷售發(fā)票，間隔期不超過(guò) 1 天；3、過(guò)賬集成銷售數(shù)據(jù)至財(cái)務(wù)子系統(tǒng)；4、及時(shí)處理應(yīng)收賬款：根據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并及時(shí)分配回 款至各銷售發(fā)

12、票；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的準(zhǔn)確性；5、每日對(duì)帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決、糾正；6、如發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問(wèn)， 應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理員。六）固定資產(chǎn)管理員主要職責(zé)：1、做好固定資產(chǎn)的帳目、調(diào)用、檢查、核對(duì)、督促維修等工作；2、嚴(yán)格按照固定資產(chǎn)管理程序執(zhí)行，必須做好固定資產(chǎn)數(shù)量和質(zhì)量的 驗(yàn)收，并對(duì)固定資產(chǎn)入庫(kù)前編號(hào)，建立固定資產(chǎn)管理卡片，定期與資產(chǎn) 的帳目核對(duì)，做到帳、卡、物相符，保證帳帳相符、帳物相符 （時(shí)間、名 稱、單價(jià)、數(shù)量、金額、保管人等 ）。3、做好固定資產(chǎn)調(diào)動(dòng)和部門(mén)保管員移交手續(xù)，人員調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)辦理移 交手續(xù)，并列出資產(chǎn)移交清冊(cè)，交接雙方和監(jiān)交人簽字，固定資產(chǎn)

13、落實(shí)專人負(fù)責(zé)，定人定位保管。4、認(rèn)真協(xié)助各部門(mén)或個(gè)人建立固定資產(chǎn)保管分帳，并經(jīng)常督促檢查帳 目情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)協(xié)同解決。5、做好每年的固定資產(chǎn)增、減和固定資產(chǎn)結(jié)存表。本單位增、減變動(dòng) 時(shí)，必須按照一定的程序進(jìn)行，手續(xù)不全的不得隨意增、減變動(dòng)部門(mén)資 產(chǎn)。6、凡報(bào)廢、報(bào)損的財(cái)產(chǎn)，一律按規(guī)定程序辦理有關(guān)手續(xù)，任何部門(mén)不 得擅自處理。7、固定資產(chǎn)檢查中法相的問(wèn)題及時(shí)解決，保證固定資產(chǎn)損壞能及時(shí)維 修，讓其充分發(fā)揮使用效益；8、完成固定資產(chǎn)布置的其他工作（含突發(fā)性、監(jiān)時(shí)性工作） 。第十八條 系統(tǒng)管理（ ERP管理員）主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配；2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常管理、維護(hù)和備份；3、負(fù)責(zé)解答其它用戶

14、按程序提交的技術(shù)性問(wèn)題4、協(xié)助其它部門(mén)主管制定各種方案、制度；5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，配合各部門(mén)主管推進(jìn)系統(tǒng)實(shí)施；第三章 操作管理制度第十九條 嚴(yán)格執(zhí)行 ERP系統(tǒng)管理員設(shè)置權(quán)限，所有操作員的操作權(quán)限必須經(jīng)由 主管領(lǐng)導(dǎo)和副總會(huì)計(jì)師特批后授予權(quán)限；第二十條 所有部門(mén)必須嚴(yán)格遵守公司編碼規(guī)則制度， 嚴(yán)禁私自創(chuàng)建、 改變編碼；第二十一條 除軟件供應(yīng)商實(shí)施人員外其他操作人員一律不允許不準(zhǔn)修改數(shù)據(jù)庫(kù) 結(jié)構(gòu)或登錄數(shù)據(jù)庫(kù)操作；第二十二條只有 ERP操作人員才能上機(jī)使用， 其他人員一律不能上機(jī)。 上機(jī)人員 必須經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)培訓(xùn)合格后方可上機(jī)。第四章 系統(tǒng)維護(hù)制度第二十三條 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)的管理維護(hù)。第二十四

15、條 建立維護(hù)監(jiān)督機(jī)制，系統(tǒng)維護(hù)工作嚴(yán)禁單人操作。在確定系統(tǒng)管理員的同時(shí)，必須制定維護(hù)監(jiān)督人，以保證系統(tǒng)安全。第二十五條 實(shí)行維護(hù)記錄制度。 為積累經(jīng)驗(yàn)和明確責(zé)任， 維護(hù)人員應(yīng)對(duì)每次維護(hù)內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)記錄。內(nèi)容包括：維護(hù)目的、措施、時(shí)間維護(hù)人和第二十六條第二十七條第二十八條第二十九條第三十條第三十一條第三十二條第三十三條第三十四條第三十五條第三十六條監(jiān)督人簽字。 重大項(xiàng)目的維護(hù)（如：設(shè)備更新、擴(kuò)充及系統(tǒng)升級(jí)）由系統(tǒng)管理員 提出書(shū)面報(bào)告和實(shí)施方案，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。實(shí)施前需做好系 統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份。實(shí)行聯(lián)網(wǎng)的部門(mén)要采購(gòu)各種措施保障上網(wǎng)數(shù)據(jù)的安全性。 嚴(yán)密控制 好數(shù)據(jù)庫(kù)及服務(wù)器的口令。具有版權(quán)的信息系統(tǒng)

16、的源程序及設(shè)計(jì)文檔有系統(tǒng)管理員保管。 操作人員應(yīng)每天保持設(shè)備及環(huán)境的清潔整齊，每周對(duì)設(shè)備進(jìn)行保 養(yǎng)；任何人員不得擅自對(duì)系統(tǒng)文件進(jìn)行刪除或修改， 定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行病毒 檢查；ERP系統(tǒng)所涉及到的相關(guān)部門(mén)對(duì)于業(yè)務(wù)流程中的不知道如何處理的 突發(fā)事件，與其他部門(mén)業(yè)務(wù)銜接、溝通問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)反應(yīng)給系統(tǒng) 管理員；系統(tǒng)管理員要經(jīng)常到 ERP系統(tǒng)的各個(gè)部門(mén)，檢查系統(tǒng)運(yùn)行情況以及 出現(xiàn)的問(wèn)題等；建立故障報(bào)告制度， 系統(tǒng)運(yùn)行或軟件操作中發(fā)生故障， 如屬簡(jiǎn)單故 障由系統(tǒng)管理員現(xiàn)場(chǎng)解決，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法解決的，由系統(tǒng)管理員進(jìn)行故 障登記，聯(lián)系軟件供應(yīng)商解決。第五章 危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急處理辦法數(shù)據(jù)備份： IT 主管必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)

17、據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開(kāi)存放。IT 主管定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行情況， 做好運(yùn)行日志記錄， 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)處理；同時(shí)通過(guò)對(duì)關(guān)鍵部件采用冗余技術(shù)，保證系 統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行及數(shù)據(jù)安全； 在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時(shí)， ERP 系統(tǒng)管理員必須在第一時(shí) 間把相關(guān)情況向上級(jí)匯報(bào)并通知各有關(guān)部門(mén)采取措施降低由此造 成的影響和損失； ERP 系統(tǒng)管理員必須根據(jù)當(dāng)時(shí)具體情況制定計(jì)劃 盡快恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行。第三十七條 各相關(guān)職能部門(mén)在收到 ERP系統(tǒng)管理員故障或突發(fā)事件通知后， 必 須組織本部門(mén)相關(guān)人員就有關(guān)事項(xiàng)做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)；第三十八條 涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必須首先保證內(nèi) 部各環(huán)節(jié)的正常運(yùn)轉(zhuǎn) ,然后由系統(tǒng)管理員組織各相關(guān)部門(mén)會(huì)議討論 決定相關(guān)解決辦法并實(shí)施。第六章 數(shù)據(jù)保密制度由于 ERP軟件是一個(gè)集成的系統(tǒng)， 各部門(mén)的數(shù)據(jù)是共享的， 為了避免公司的內(nèi)部信息遭到泄露或破壞，特制定此保密制度，各部門(mén)必須提高保密意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行。第三十九條 對(duì)自己的 ERP系統(tǒng)操作密碼必須保密， 不能向任何人透露， 每個(gè)操作員都有